山东XX轴承制造有限公司轴承产业园建设项目可行性研究报告.doc

山东XX轴承业制造有限公司轴承产业园建设项目可行性研究报告-1-目录第一章总论.-1-一、项目承办单位.-1-二、项目概况.-2-第二章项目背景及市场预测.-5-一、我国轴承行业“十一五”发展情况.-5-二、聊城当地的轴承产业发展.-8-三、项目的定位及意义.-9-四、产业政策和行业发展规划.-10-五、营销策略.-10-六、风险分析及对策.-11-第三章项目建设规模.-16-第四章厂址选择.-17-一、厂址所在位置现状.-17-二、厂址建设条件.-17-第五章总体规划设计方案.-21-一、规划指导原则.-21-二、总平面布局.-21-三、建筑设计方案.-24-四、项目主要建设技术指标.-26-五、公用工程.-27-第六章能源消耗分析及节能、节水措施.-30-一、用能政策法规及设计标准和规范.-30-二、能源种类和数量.-31-三、节能措施.-31-四、节水措施.-32-第七章环境影响评价.-34-一、厂址环境条件现状.-34-二、执行的环境质量标准及排放标准.-34-三、项目建设和生产对环境的影响.-34-三、环境保护措施方案.-35-四、环境影响分析与结论.-37-第八章劳动安全卫生与消防.-39-山东XX轴承业制造有限公司轴承产业园建设项目可行性研究报告-2-一、设计依据及要求.-39-二、安全防护措施.-39-三、消防设施.-41-第九章组织结构与人力资源配置.-43-一、组织结构.-43-二、生产制度.-44-三、人力资源配置.-44-四、人员的来源与培训.-44-第十章项目实施进度计划.-46-一、项目进度计划建议.-46-二、项目实施进度表.-46-三、项目达产计划.-47-第十一章项目招标方案.-48-一、项目招标方案综述.-48-二、具体招标方案内容.-48-第十二章投资估算及资金筹措.-50-一、投资估算依据.-50-二、投资估算说明.-50-三、投资估算.-50-四、项目资金筹措.-52-五、资金使用计划.-52-第十三章财务评价.-54-一、财务基础数据.-54-二、财务评价.-56-三、财务评价结论.-57-第十四章结论及建议.-58-一、结论.-58-二、建议.-58-附件1、项目投资估算和财务分析表2、项目选址区域位置图3、项目总平面布置图山东XX轴承业制造有限公司轴承产业园建设项目可行性研究报告-1-第一章总论一、项目承办单位1、项目名称：山东XX轴承业制造有限公司轴承产业园建设项目2、承办单位：山东XX轴承业制造有限公司项目负责人：联系电话：2、建设地址：山东省莘县工业园区4、项目提出的理由轴承是各类机械装备的重要基础零部件，它的精度、性能、寿命和可靠性对主机的精度、性能、寿命和可靠性起着决定性的作用；同时聊城作为国内知名的轴承产业聚集地，已形成了轴承钢冶炼轧钢、保持器、钢球及成品轴承生产加工完整的产业链条，轴承业已成为当地工业经济不可或缺的重要支柱之一。为了进一步发展轴承产业，本项目以聊城鑫健投资担保有限公司为依托，斥资5.9亿元建设以专业服务轴承产业为主的产业园区，吸收当地及周边地区的成品轴承、轴承钢、轴承零部件的生产加工企业入驻园区，园区配套完善的供电、供水设施，园区提供整体的仓储、运输、质检、展示、销售等一条龙配套服务，并且加大对入园企业的宣传力度，减少小企业生产、销售过程中的后顾之忧。5、可行性研究报告编制依据（1）中华人民共和国土地管理法山东XX轴承业制造有限公司轴承产业园建设项目可行性研究报告-2-（2）中华人民共和国环境保护法（3）中华人民共和国土地管理法实施条例（4）产业结构调整指导目录（2011年本）（5）国家及省有关政策、法规条例（6）投资项目可行性研究指南（7）建设项目经济评价方法与参数(第三版)（8）山东XX轴承业制造有限公司编制本报告的委托书（9）其他项目承办单位提供的基础资料。二、项目概况1、拟建地址项目初步计划选址于山东莘县工业园区。项目计划分两期进行，共计占地1000亩，场址用地为工业用地，供水、供电等基础配套设施完善，交通条件十分便利，项目场区地势平坦，适宜项目的建设。2、建设规模及目标项目计划建成鲁西最大的集轴承设备、轴承钢、轴承零部件、成品轴承等研发生产销售于一体的专业轴承产业园区，延长轴承产业链条，完善配套服务，预计建成入驻后园区可实现年宏观产值8亿元。3、主要建设内容项目计划占地1000亩，总建筑面积461100平方米，其中各类生产车间380000平方米，综合仓库50000平方米，办公综合楼6000平方米，职工宿舍楼及餐厅11000平方米，研发检测技术中心5000平方米，轴承山东XX轴承业制造有限公司轴承产业园建设项目可行性研究报告-3-产品展厅3000平方米，物流货运中心5000平方米，动力及辅助车间1000平方米，其他附属设施100平方米；厂区道路及硬化面积100000平方米，绿化面积67000平方米。购置配套的动力辅助设备、轴承质量检测设施以及电动叉车、拖车等运输设备，完善园区功能，为各入驻园区的各小企业提供各类配套服务。4、主要建设条件本项目建设条件很好，主要体现在：（1）公司拥有经验丰富的管理和技术人员，技术力量雄厚；（2）项目承办单位具有轴承产品的生产加工经验，对园区建设能够统筹规划；（3）与有关技术单位签订了长期技术合作协议，为入园企业提供具备了生产技术依托；（4）企业自筹资金有保障，建设资金已落实；（5）产品销售渠道畅通，具有广阔的销售前景。总之，项目建设资金到位，轴承市场前景良好，生产技术成熟，因而具有良好的建设条件。5、项目总投资及资金来源项目预计总投资59359.1万元，其中建设投资56359.1万元，铺底流动资金3000万元。项目所需资金均由项目承办单位自筹解决。6、主要技术经济指标山东XX轴承业制造有限公司轴承产业园建设项目可行性研究报告-4-表1-1主要经济技术指标表序号名称单位指标说明1建设指标1.1项目占地面积亩10001.2总建筑面积M24651001.3建筑密度%67.51.4容积率0.701.5绿化率%102能耗2.1电Kwh24192002.2水M3912123项目定员人1004项目总投资万元59359.14.1建设投资万元56359.14.2铺底流动资金万元3000.05收入及利润5.1销售收入万元13375正常年5.2利润总额万元8149.1年均5.3所得税万元2037.3年均5.4税后利润万元6111.9年均6财务指标6.1财务内部收益率%12.05税后6.2财务净现值万元5655税后，ic=10%6.3项目投资回收期年8.47税后，含建设期6.4投资利润率%13.7达产年7盈亏平衡点%30.088建设期年2山东XX轴承业制造有限公司轴承产业园建设项目可行性研究报告-5-第二章项目背景及市场预测一、我国轴承行业“十一五”发展情况轴承是各类机械装备的重要基础零部件，它的精度、性能、寿命和可靠性对主机的精度、性能、寿命和可靠性起着决定性的作用。在机械产品中，轴承属于高精度产品，不仅需要数学、物理等诸多学科理论的综合支持，而且需要材料科学、热处理技术、精密加工和测量技术、数控技术和有效的数值方法及功能强大的计算机技术等诸多学科为之服务，因此轴承又是一个代表国家科技实力的产品。我国轴承行业在“十一五”期间的有了如下的发展：1、保持了持续发展的态势“十一五”期间，我国轴承行业保持了平稳较快发展的态势，主营业务收入平均年递增18.20%，轴承产量平均年递增20.11%。近年轴承行业主营业务收入发展趋势