山东滨州XX建材有限公司节能环保玻璃生产加工项目可行性研究报告 (2).doc

目录1.申报单位及项目概况.41.1.申报单位.41.2.项目概况.41.3.主要经济技术指标.51.4.项目承担企业简介.62.发展规划、产业政策及行业准入和市场分析.82.1.发展规划、产业政策、行业准入分析.82.2.市场分析.103.项目实施的背景、必要性及意义.183.1.项目背景.183.2.项目建设的必要性.213.3.项目建设的意义.224.主要建设条件、资源开发及综合利用分析.244.1.主要建设条件.244.2.目前项目进展情况.254.3.资源开发及综合利用分析.265.建设地点及用地方案.285.1.建设地点.285.2.用地方案.315.3.土地利用合理性分析.315.4.征地拆迁和移民安置规划方案.316.建设规模与产品方案.336.1.产品方案.336.2.生产纲领.336.3.执行技术规范及标准.337.工艺技术方案.357.1.基本技术原理.357.2.项目产品技术要求及规范.377.3.工艺技术路线.407.4.设备方案.428.工程方案.458.1.总图运输.458.2.土建.478.3.公用配套工程.489.环境保护.529.1.采用的环境保护标准.529.2.设计原则.529.3.设计范围.529.4.主要污染源、污染物及其治理措施.539.5.环境保护管理机构设置.5439.6.环境保护投资估算.549.7.环境影响评价分析.5410.职业安全卫生及消防.5410.1.职业安全卫生.5510.2.消防.5711.节能、节水措施.6011.1.用能标准及规范.6011.2.能源消耗.6011.3.主要节能措施.6111.4.节水措施.6211.5.主要管理节能措施.6212.组织机构、劳动定员及人员培训.6312.1.组织架构.6312.2.工作制度.6312.3.劳动定员.6312.4.人员培训.6413.项目实施进度及管理.6513.1.建设工期.6513.2.建设进度计划.6514.投资估算与资金筹措.6614.1.投资估算.6614.2.资金筹措方案.6815.财务分析.7015.1.财务评价计算依据.7015.2.财务盈利能力分析.7315.3.财务分析结论.7416.结论及建议.7516.1.结论.7516.2.建议.75山东滨州节能安全玻璃生产项目可行性研究报告41.申报单位及项目概况1.1.申报单位1、承办单位：滨州XX有限公司2、法定代表人：3、项目负责人：4、项目联系人1.2.项目概况1、项目名称滨州XX县XX有限公司年产40万M2节能安全玻璃项目2、建设地点本项目位于滨州市XX县XX开发区X路以北，南面与XX路相接，西临XX大道，北部与XX大道相邻，东面为XX铝业公司。3、项目投资规模及资金来源本项目总投资2000万元，其中固定资产投资1513.34万元，铺底流动资金486.34万元。资金来源为企业自筹1100万元，股权融资900万元。4、建设内容与目标（1）本项目用地20亩，新增先进的节能玻璃生产线及公用设备；建设厂房、办公楼及其他配套公用设施4.24万m2。（2）本项目达产后，预计可实现年产建筑用节能、安全玻璃40万平米，山东滨州节能安全玻璃生产项目可行性研究报告5其中钢化玻璃20万平米，中空玻璃12万平米，夹胶玻璃8万平米；年可实现销售收入4760万元；实现利税总额1269.81万元，其中净利润为775.70万元。（3）本项目的主要原材料在本省有较充足的供应，生产过程不同于传统玻璃行业，资源和能源的消耗较低，对环境不会造成影响。1.3.主要经济技术指标本项目主要数据和技术指标见表1-1。表1-1主要经济技术指标表序号指标单位数量备注一、主要技术指标1年产节能安全玻璃能力万平米/年401.1其中：钢化玻璃万平米/年201.2中空玻璃万平米/年121.3夹胶玻璃万平米/年82项目用地面积M21334020亩3新增建筑面积M264424其中：新增硬化地面面积M240005建筑系数%34不含硬化地面6新增设备台数台（套）143生产设备7项目定员人428项目建设期年15个月9项目达纲年份年2012二、主要经济指标1项目总投资万元20001.1其中：固定资产投资万元1513.661.2其中：铺底流动资金万元486.342投资指标2.1百元收入占用总投资元/百元42.022.2百元收入占用建设投资元/百元31.783总成本费用万元/年3480.59平均值4利润总额万元/年975.62平均值山东滨州节能安全玻璃生产项目可行性研究报告65所得税万元/年243.90平均值6增值税金及附加万元/年220.29平均值7项目投资回收期年3.87税后，含建设期8投资利润率%38.78达产后9销售利润率%16.30达产后10项目投资财务内部收益率%34.74税后11项目投资财务净现值万元2308税后，ic=12%12盈亏平衡点%34.90达产年1.4.项目承担企业简介本项目的承建单位滨州市XXX有限公司是一家专业从事塑钢、铝合金门窗设计、制作、安装、型材销售于一体的独资企业。自成立以来，公司本着“以市场为导向，以科技为先导”的经营方针，奉“质量第一，用户至上”为服务宗旨，注重技术的引进消化和技术人才的培养，致力于建立自己的技术创新体系，打造企业的核心竞争力，不断完善产品质量体系，在各方面的大力支持下，公司的规模、效益均得到了长足发展，企业自主创新能力大大增强。现公司拥有135台套现代化的门窗加工设备及31名专业技术人才，具有一大批生产技术熟练工人和高素质中高级管理人才，在滨州市门窗加工行业竞争中一直占有较大的优势。公司在发展中一直坚持“高标准，严要求”的发展模式，注重产品及所选用配件的质量和性能，严格执行国家有关建筑门窗的标准和规范，与省内外多家配套厂家建立了良好的协作关系，由于所选用的型材及五金配件质量过硬，所生产的门窗质量及各项技术性能均达到国家标准，公司所负责施工的各项工程均深受市质监、管理部门、建设单位及广大用户的一致好评，并顺利通过国山东滨州节能安全玻璃生产项目可行性研究报告7家质量监督检验检疫总局检查，取得全了国工业产品生产许可证。随着滨州市房地产行业的快速增长，建筑用深加工玻璃的市场需求也越来越大。由于玻璃的运输成本较高，而滨州市XX地区缺乏规模较大的建筑用玻璃深加工企业，导致本地建筑用深加工玻璃市场基本为外地企业所垄断，相应增加了本地的建筑成本，限制了建筑用节能、安全玻璃的使用范围。为此，公司对相关技术进行了引进消化，拟投资建设年产40万M2的玻璃深加工项目，为滨州市XX地区城乡大建设作出更大的贡献。山东滨州节能安全玻璃生产项目可行性研究报告82.发展规划、产业政策、行业准入和市场分析2.1.发展规划、产业政策、行业准入分析2.1.1.符合国家发展规划我国十一五纲要第十三章，即“调整原材料工业结构和布局”第三节“促进建材建筑业健康发展”中提出：“以节约能源资源、保护生态环境和提高产品质量档次为重点，促进建材工业结构调整和产业升级。提高玻璃等建筑材料质量及加工深度。大力发展节能环保的新型建筑材料、保温材料以及绿色装饰装修材料。”另外，该纲要第六篇建设资源节约型、环境友好型社会中提出：“建筑节能严格执行建筑节能设计标准，推动既有建筑节能改造，推广新型墙体材料和节能产品等”。“政府机构建筑按照建筑节能标准进行改造，在政府机构推广使用节能产品等”。并明确建筑节能是我国重点发展的节能重点工程。中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议提出要把大幅降低能源消耗强度和二氧化碳排放强度作为约束性指标，有效控制温室气体排放；抓好工业、建筑、交通运输等重点领域节能。本项目即节能玻璃建设项目是对普通平板玻璃的深加工，有利于提高产品的附加值，有着明显的建筑节能效果，可以间接减少用煤量以降低二氧化碳排放量，因此，本项目建设符合国家发展规划。2.1.2.符合国家鼓励的产业政策在今年6月中国建材规划院编制的“十二五”建材工业发展总体思路中，提出了“十二五”建材产业的发展思路：以建筑业为主要市场的导向；以