山东省某企业铜矿废渣资源综合利用项目可行性研究报告.doc

XX集团XX有限公司铜矿废渣资源综合利用项目可行性研究报告-1-第一章总论第一节项目名称及承办单位一、项目名称山东XX县XX铜矿废渣资源综合利用项目二、项目单位的基本情况XX集团XX有限公司位于山东XX县工业园区，注册资金3000万元，总资产4.93亿元人民币。XX集团总公司持股51%，是隶属XX集团总公司独立经营的子公司。公司现有员工492人，其中高、中级专业技术人员52人，大中专学历人员162人，占员工总数的43.5%。公司主要设备有年生产能力40万吨的推拉式浅槽絮流连续酸洗机组一套、年生产10万吨的连续热镀锌机组一套、1400mm十二辊全液压可逆式双机架和单机架冷轧机组各一套以及相应的公辅配套系统。机械设备以国产化为主，自动控制系统主要从美国、德国、日本进口，其中十二辊轧制设备及技术处于国内领先水平，轧制力可达2000吨、卷取机张力可达40吨，轧机具有自动化程度高、刚性好、板型控制手段多、变形率高等特点。公司主要产品有：年产30万吨的轧XX有限公司；生产12万吨的彩涂基板、建筑及家电成品镀锌板，规格为0.15-1.2mm*1000-1250mm；年XX集团XX有限公司铜矿废渣资源综合利用项目可行性研究报告-2-产10万吨的冷轧板。轧硬板、冷轧板、镀锌板板型好，质量稳定；彩涂基板光洁度好，得到了彩涂厂家的一认可；民用镀锌板大锌花，色泽明快，质优价廉，深受广大客户喜爱。产品已经覆盖山东、京津、河北、东北三省、俄罗斯远东等省份和国家。XX集团与XX有限公司联姻后，导入济钢先进的管理理念、技术和企业文化，公司生产经营状况发生了巨大变化，产品质量得到了明显提高，产品质量和销售收入实现了翻番。目前公司的彩基板不能、民用镀锌板、冷硬板，以济钢品牌的效应和过硬的质量赢得了市场和客户，产品出现了供不应求的可喜局面。公司具有其它同类厂家无法比拟的优势，一是区域优势，公司地处鲁豫三省交界的中原腹地，市场可依靠山东辐射到河北、河南、京津、山西、陕西等省市；二是交通优势，京九铁路贯穿南北，比邻济聊，济菏高速贯穿全境，辖区内国道、省道纵横交错，交通十分便利；三是原料优势济钢集团总公司1700mm中薄板坯热连轧生产线已于06年3月份投产，形成120吨转炉-lvd炉外精炼-中薄板坯热轧板卷，使公司具有低成本优质原材料的优势，目前公司已结束高价外购热轧卷的历史；四是依托济钢集团总公司的管理、技术、文化、资金，全面提升公司的技术、管理水平。依靠总公司的资金，彻底解决了公司生产发展的资金瓶颈，为公司今后的发展壮大奠定了坚实的基础。在建及待投产项目主要有1200mm六辊单机可逆冷轧机组一套、燃气罩式退火炉六套（12炉台）、平整机组和重卷分剪机组各一套。项目全部投产后，公司将具备40万吨连轧生产能力，新增冷轧板系列产品10XX集团XX有限公司铜矿废渣资源综合利用项目可行性研究报告-3-万吨每年，满足社会及客户需求。如今，公司已形成集酸洗、轧钢、镀锌、平整退火与一体的流水生产线，产、加、销一条龙的产业体系。公司的营销理念是“以客为本，以信立市”、“顾客的需求就是我们的追求”、“重顾客、重改进、重创新、重品牌”。公司秉行济钢“可尊、可信、共创、共赢”的核心价值观，突出“人和、物和、利和、心和”以和谐为主题的企业文化，肩负着“成就客户、回报股东、富裕职工、造福社会”的企业使命，与经销商建立真诚、友好、长期、互惠互利的合作伙伴关系，为经销商提供优质的产品和服务。公司愿与客户建立长期稳定的战略伙伴关系，信守合同，让利客户，稳定供销关系，共同抵御市场风险，实现双方共赢。三、项目负责人项目负责人：冯广智联系电话：1506355288813306407506四、项目单位的财务状况XX集团XX有限公司2005年净利润3012867.76元，2006年净利润28079628.47元，2007年净利润6248120.46元，2008年净利润4041706.76元。企业经营状况良好，具体详见附件2五、拟建地址XX县县郭屯乡邓楼村西XX集团XX有限公司铜矿废渣资源综合利用项目可行性研究报告-4-第二节可行性研究编制单位一、编制单位名称二、工程咨询资格证书编号三、资质等级四、发证机关五、法定代表人第三节编制的依据和原则一、编制依据(1)聊城市国民经济和社会发展“十一五”规划纲要；XX县县国民经济和社会发展“十一五”规划纲要；(2)国家发展改革委和建设部发布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）；(3)国家发展和改革委员会产业结构调整指导目录（2007年本）；(4)中华人民共和国发改委和改革委员会关于组织申报2009年资源节约和环境保护备选项目的通知；(5)中华人民共和国水污染防治法；(6)山东省环境保护条例；(7)XX县XX工贸有限公司提供的有基础数据；(8)项目建设单位关于编制项目可行性研究的委托书。二、编制原则XX集团XX有限公司铜矿废渣资源综合利用项目可行性研究报告-5-(1)在设计中贯彻生产安全、技术可靠、先进、节能降耗、节约投资、降低成本的原则；(2)主体工程与环保、劳动安全和工业卫生同时考虑；(3)认真贯彻执行国家、行业有关方针政策和标准规范；(4)把精心设计、为用户服务的思想贯彻于设计的始终。三、项目可行性研究报告的编制范围根据建设单位的委托，本项目可行性研究报告的编制范围主要包括：(1)项目提出的背景及必要性；(2)市场预测；(3)产品方案及生产规模；(4)建设条件和厂址方案；(5)工艺技术方案和设备选择；(6)物料供应；(7)公用工程和辅助工程；(8)节能；(9)环境保护；(10)劳动安全卫生；(11)企业组织与劳动定员；(12)项目实施进度与工程管理；(13)投资估算和资金筹措；（14）财务评价；(15)经济效益和社会效益分析；XX集团XX有限公司铜矿废渣资源综合利用项目可行性研究报告-6-（16）结论。第四节简要结论一、项目选址本项目建设场地位于山东省XX县县郭屯乡邓楼村西。该厂区总用地面积86667.1平方米(约为130亩)，该宗地为废弃河滩地，符合国家土地政策和山东省XX县县国民经济和社会发展“十一五”规划纲要的要求，现有场地各项建设条件基本可以满足本项目建设需要，项目选址合理。二、建设规模与产品方案在对产品市场预测分析的基础上，结合建设单位的综合筹资能力，确定建设规模为：年综合加工废铜渣48万吨，筛选四氧化三铁铁粉12万吨，年加工免烧多孔砖6000万块，新上各种生产和检测设备80台（套），以及水、电、路等公用基础设施。三、项目实施进度项目建设期计划为1年，自2009年3月初至2010年2月底，工程2010年3月验收并投产。四、投资估算本项目计划总投资为7617.89万元。其中：1、建设资产投资7011.98万元；包括：土建安装工程费2051.8万元，设备购置及安装工程费2972.2万元，工程建设其他费1350.53万元，预备费用637.45万元；XX集团XX有限公司铜矿废渣资源综合利用项目可行性研究报告-7-2、建设期利息192.38万元；3、铺底流动资金446.81万元。五、资金筹措本项目计划总投资为7651.17万元，资金来源为申请银行贷款4500万元，企业自筹资金3151.17万元。六、经济评价项目按正常年生产运营，预计新增销售收入9206.4万元，新增销售税金及附加43.23万元，新增息税前利润总额约1600.00万元，新增所得税约480.00万元。七、社会效益近年来，国家加大对建筑行业的调控力度，特别是粘土砖在全国范围内的禁用；而且国家大力推广高效、节地、节能的墙体材料，同时倡导变废为宝的技术发展进步，。本项目实施后，可以有效地解决祥光铜业的废渣存放及处置，节约土地资源，减少废渣对环境和社会的影响；生产市场需要的免烧砖产品，代替粘土砖产品，可以减少破坏耕地，促进社会和经济的发展，满足当地建筑市场对节能和环保材料的需求。在企业取得良好经济效益的同时，可以为国家上交利税，增加国家及地方财政收入；为当地居民提供更多的就业机会，可以提高当地居民收入，保持社会经济平稳快速的发展；另外，由于本项目是废旧资源的再利用，不产生废水、废气和废弃物，不会对周边环境产生不利影响，符合国家发展和谐社会的要求。因此，本项目建设具有良好的社会经济效益。综上所述，该项目符合国家产业政策和行业发展的要求，产品市场广