山东省某医院新院区项目可行性研究报告（项目建议书） .doc

1山东省某医院新院区项目可行性研究报告前言山东省某xx医院位于某市中心，医院目前占地73亩，医疗用房建筑面积85668平方米，仪器设备固定资产总值9550.85万元，平均每张病床设备费8.33万元。医院现有编制床位1200张，临床科室35个，医技科室15个，在编职工1919人。山东省某xx医院始建于1939年4月1日，经过60余年的发展，现已成为某省大型综合医院之一，1985年被某省卫生厅评定为首家“文明医院”，被某市xx政府授予文明单位的称号，1992年12月在某率先被评为三级甲等医院，1997年被评为全国“双拥模范”单位，1998年度又被评为全国“百佳医院”。在新世纪，具有悠久历史和卓越医疗服务水平的昆华医院面临着新的机遇和挑战，有必要在服务规模和服务质量上进一步提高，特别是要摆脱目前地域狭小的桎梏，再觅新址，为提升自身发展带来契机，也能够更优良、更全面的服务于病痛患者，带来良好的社会效益。XX镇距离某市中心仅20公里。在某市经济高速发展过程中，处于极为重要的地位。在新的城市规划和XX片区规划中，具有较高的前瞻性和合理性，地区经济发展迅速，交通便利，生态环境优美，已经初步形成了产业和居住的良好互动，对于整体的配套建设具有良好的支撑。同时，为了区域经济的和谐发展，地方政府也高度重视这样的整个区域有机配套服务组成，新型医疗服务中心建设条件成熟。在这样的前提下，某xx医院XX新院区建设具有了良好的条件，故提出此项目建议书。2目录第一章项目总论.5§1.1项目背景与概况.5§1.1.1项目名称.5§1.1.2项目承办单位.5§1.1.3编制依据.5§1.1.4项目提出的理由.5§1.1.5项目拟建地点.7§1.1.6项目预期目标.7§1.1.7项目建设条件.7§1.2研究结论.8§1.3主要技术经济指标表.8§1.4存在问题及建议.9§2.1投资环境分析.12§2.1.1国家政治经济形势及有关政策.12§2.1.2某市（含安宁市，下同）及区域经济社会情况.12§2.2市场分析.13§2.2.1我国医疗消费市场宏观背景.13§2.2.2某市医疗市场现状.14§2.2.3某医务人员的薪资调查情况及医务人才的问题.16§2.2.4关于医保定点问题.16§2.2.5医院消费新口味测试.17§2.2.6医院的假设（定位）建议.17第3章建设规模与项目开发条件.19§3.1建设方案.19§3.1.1方案描述.19§3.1.2指标.20§3.2项目现状概况.21§3.2.1地点与地理位置.21§3.2.2占地面积.21§3.2.3现有土地状况.22§3.3项目建设条件.223§3.3.1地形、地貌.22§3.3.2工程地质、水文条件.22§3.3.3环境条件.22§3.3.4区域性规划.22§3.3.5交通条件.23§3.3.6社会环境.23§3.3.7法律环境.23§3.3.8公共设施，给排水、煤气、道路等.23§3.3.9施工条件.24第4章机构设置.25§4.1机构设置标准.25§4.2机构设置.25§4.2.1总体介绍.25§4.2.1重要科室.25第5章投资估算与资金筹措.27§5.1、项目总开发成本.27§5.1.1、项目总体经济技术指标.27§5.1.2、项目工程进度估计.28§5.1.3、项目投资构成.28§5.1.4、项目投资估算.28§5.1.4.1、土地成本.28§5.1.4.2、建造费用.28§5.1.4.3、不可预见费.29§5.1.4.4、洁净手术室造价（不含土建）.29§5.1.4.5、设备购置费用.29§5.1.4.6、项目投资与筹资计划.29§5.1.5、项目投资成本汇总.30§5.2、项目收益部分预期.30§9.2.1、收入预期.30§9.2.2、项目经营税费估算.31§9.2.3、完全建成后年支出预期.31§5.3、项目财务评价.31§5.3.1、静态评价.31§5.3.2、动态盈利能力分析.33§5.4、财务评价结论.33附图和附表：.错误!未定义书签。4某市居民医疗消费调查新口味测试摘要.355第一章项目总论§1.1项目背景与概况§1.1.1项目名称山东省某xx医院XX新院区项目§1.1.2项目承办单位山东省某xx医院§1.1.3编制依据1、相关项目建设的方针政策，国家医疗卫生的规范，标准。2、国内外先进的医疗技术和科技成果，及先进、成熟、能满足社会需要的诊疗项目。3、价值工程理论相关手段和方法。4、安宁XX新区规划。§1.1.4项目提出的理由我国及某医疗卫生产业发展空间巨大。我国医疗卫生发展速度极快。目前卫生费用占我国GDP的比重相对过小，加上我国未来经济的持续发展，人口老龄化，农村城镇化等因素，医疗服务业将会有很大的发展空间。目前，我国每年的医疗消费只相当于国民生产总值的4%。在发达国家，如美国这一比例为14%，瑞典为9%，英国为5%，韩国、日本、香港等亚洲国家和地区为6-8%。1999年以来，某居民用于医疗保健的费用占可支配收入的比例每年以35%以上的比例增长，目前某居民用于医疗保健的费用占可支配收入的比例已经超过了10%。机遇和挑战并存。6目前，国内医院的转轨进程正在加快，外资、民营及私人医疗机构正在对传统医疗模式形成新的挑战。虽然外资及民营医院目前所占市场份额很小，但由于现存医疗水平较高的医院数量不能满足社会的需求，高水平医院病房经常处于一种超负荷运转的状态，某市目前已建成和正在申报的高档次医院正如雨后春笋般纷纷涌现。即某xx医院地域狭小现状。作为全省卫生行业的龙头，作为全省第一家“三甲”医院，全国“百佳医院”，占地面积仅73亩，四周已无可拓展的用地，医院的整个环境随着医疗业务用房的不断建设，土地使用已近达到了极限，医院显得拥挤不堪，病床使用率均在100%以上，很多科研、教学工作开展不够顺利，许多新的治疗方式也无法顺利进行。可用地的枯竭是制约医院发展的主要因素，另寻地点建设新院区势在必行。新院区建设的优越性新院区建设具有三大优越性。第一，新院区建设能够拓展地域，使得昆华医院的技术设备、服务质量、服务规模都得到一个综合提升，解决目前昆华医院的局促和紧张局面；第二，新院区的建设，对于昆华医院的人才培养和医疗资源的培育提供了空间，为医学研究的良好进行提供了优良的条件，也为医疗新产业的开拓留下了充足的余地；第三，地域的拓展，可以使医疗服务的品质大大提高，改善患者的就医环境和医疗康复环境。地点选择的考虑由于医院的特殊性，选址是必须交通方便、环境适合、辐射广的地块才能满足要求，经过多方寻找、比较，认为安宁XX镇是比较理想的地点。原因有四个方面。第一，安宁市XX镇距离某市中心仅20公里，交通便利，生态环境优美，是医院建设的理想地点；第二，新的安宁市城市规划和XX片区规划具有较高的前瞻性和合理性，地区经济发展迅速，已经初步形成了产业和居住的良好互动，对于整体的配套建设具有良好的支撑，医院的建设成为了片区发展的良好组成；第三，将来在面向整个某的同时，服务于就近20万以上人口，提高了片区的经济和社会效益；第四，地方政府高度重视这样的整个区域有机配套服务组成，是建设富有特色的、和谐的新城区的重要部分。公共支持的考虑7医院建设是一个长期的系统工程，具有特殊性和较大的社会公共影响力，地方政府对于片区和谐发展和项目建设的支持显得尤为重要。XX镇规划和建设条件良好，如此，可以切合地区发展的需要，使得区域成为某“医疗康复的后花园”。§1.1.5项目拟建地点某经济技术开发区XX镇（具体位置见附图）§1.1.6项目预期目标2006至2009年在XX镇用1300亩左右土地，分三期完成门诊，住院，医学研究，教学培训，后勤辅助，专家公寓，康复公寓，生活配套，绿化建设为一体的现代综合医院。在此基础上，形成以本院为核心，辐射周边新城区20万以上消费者，重点学科服务全省，以医、学、研一体化提升某xx医院科技含量，以医疗康复、保健养生为特色的现代医疗综合服务体。§1.1.7项目建设条件交通本项目的拟建地点在XX镇核心位置，地块为缓坡，开发区内主干道为双向8车道（现已部分建成），高速公路距离新院区仅几分钟路程，交通方便。供电项目建成后需用电量为千伏，距XX镇五公里范围内的某结核病院附近有一个较大规模的变电站，用电可满足要求。供水项目建成后日用水量为吨，XX镇内有200万立方的新来水库和2000立方的明朗水库，自来水供应量可达到100000立方米/日，地下水资源也很丰富（开井后可达到1000立方米/日的出水量），从发展来看，用水可满足要求。基础设施项目地位于XX新区核心，水、电、通讯等设施齐全，交通为双向8车