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年出栏6000 头肉牛养殖基地新建项目可行性研究报告.doc

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年出栏6000 头肉牛养殖基地新建项目可行性研究报告.doc

年出栏6000头肉牛养殖基地新建项目可行性研究报告项目单位蒙东万旗饲料有限公司项目建设地点赤峰市翁牛特旗乌丹镇东道村可研报告编制时间二0一0年五月1目录第一章总论11项目单位基本情况111概况112财务状况113法人代表基本情况12项目基本情况121项目名称、建设性质及建设地点122产品方案及规模123品种、技术、设备方案124建设规模125建设期限126投资结构及资金来源127项目效益13可行性研究报告编制依据14综合评价和论证结论第二章背景及必要性21项目区社会经济状况22本行业及关联产业发展现状23项目建设的必要性第三章项目选址与建设条件31建设地点选择32建设条件321自然条件322政策、资源、科技支撑条件第四章市场分析与销售方案41市场分析411产品市场供求现状及前景分析412市场竞争优势分析42营销策略、方式43市场风险分析第五章建设方案51产品方案和建设规模511产品方案512建设规模52建设规划和布局53建设标准和产品标准54技术(工艺)方案541技术路线及流程542品种及技术来源的可靠性543主要技术参数544物料平衡分析255设备选型方案56主体工程方案57辅助工程及其他工程方案58项目实施进度安排第六章环境影响评价61环保方针及依据62主要污染物源和污染物63环境保护和治理措施第七章项目组织与管理71组织机构与职能划分72劳动定员73管理措施74技术培训75劳动安全、卫生与消防第八章投资估算与资金筹措81投资估算依据82投资估算821总投资83资金来源831中央财政资金832地方财政配套资金833自筹资金及来源第九章财务评价91财务评价依据92财务评价基数93销售收入和税金及附加估算94总成本及经营成本估算95财务效益分析96财务评价结论第十章社会效益分析101壮大主导产业,促进结构调整分析102与农户利益联结机制分析103带动基地分析104带动农户及农民增收效果分析105带动就业分析3第一章总论11项目单位基本情况111概况(1)项目单位法定名称翁牛特旗蒙东万旗饲料有限公司(2)企业性质民营企业。(3)股东构成自然人合资。注册资金135万元。(4)发展历程蒙东万旗饲料有限公司成立于2006年,经几年的发展,公司成为本地区具有自主知识产权和一定生产能力及经济实力的民营企业。厂区占地面积4745平方米,建筑面积1338平方米,其中生产车间408平方米、原料库264平方米、成品库396平方米、办公室270平方米。拥有辽宁省大石桥鲍氏饲料机械厂生产的WSH500型卧式混合饲料加工机组及生产线一套,年生产预混饲料5000吨。(5)主营业务预混饲料生产销售。(6)组织结构、人员结构公司设有采购部、生产部、销售部、品控部、财务部五个部门,现有职工85人,其中管理和技术人员18人。公司聘用5名高级畜牧师对产品实行跟踪,为客户服务。(7)公司经营理念公司始终坚持以市场为导向,以服务“三农”为平台,奉行“以客户为中心,以质量求生存,以服务谋发展”的宗旨,始终坚持“质量第一,用户至上”的经营理念。勇于创新,坚持采用高新技术,先进生产工艺组织生产,为用户提供优秀产品。112财务状况到2009年末,项目单位资产总额650万元,其中固定资产5254万元,流动资金125万元,年销售收入750万元。12项目基本情况121项目名称、建设性质及建设地点(1)项目名称年出栏6000头肉牛养殖基地新建项目(2)建设性质新建(3)建设地点赤峰市翁牛特旗乌丹镇东道村122产品方案及规模主要育肥肉牛,年出栏6000头。饲草种植基地80000亩。年加工饲料15000吨。123品种、技术、设备方案(1)主要品种肉牛(2)技术来源本项目技术来源于国内成熟技术。(3)主要设备112台(套)。其中购置饲养设备30套;种植机械化设备43台(套);饲草料加工机械33套;防疫检疫仪器设备6套。124建设规模(1)种牛引进引进良种西门塔尔牛40头、利木赞牛40头、草原红牛1500头。(2)建设保温牛棚30栋,每栋800平方米,合计24000平方米;(3)草棚30间,每间建筑面积80平方米,合计2400平方米;(4)饲料加工厂2400平方米,其中饲料加工车间1600平方米,饲料库800平方米。5(5)兽医室240平方米,综合办公室960平方米。(6)购置饲草种植机械及农具43台(套);购置日加工生产能力40吨饲草料加工机械1套;疫病防治器具6套;共计112件(台、套)。125建设期限为1年,即2010年10月2011年10月。126投资结构及资金来源(1)项目总投资项目总投资445649万元,其中建设投资414149万元,占总投资的9293;铺底流动资金315万元,占总投资的707。(2)资金来源项目总投资445649万元,其中申请中央财政投资1560万元,占总投资的35;地方配套资金1560万元,占总投资的35;企业自筹资金113649万元,占总投资的30。127项目效益(1)经济效益通过项目建设年出栏育肥肉牛能力达到6000头。新增产值4242万元,新增利润127382万元。(2)社会效益通过本项目的实施,一是通过过腹转化缓解农民卖粮难问题。项目建成,每年可存栏肉牛8000头,出栏肉牛6000头,至少过腹转化675万公斤玉米/年,自然减轻了农民卖粮难的问题,调动起农民种粮的积极性。二是大量玉米过腹转化变成肉,产值效益翻番,农牧民收入大幅度增加。三是在效益的驱使下,农民大力发展养殖业,会促6进产业结构的调整,实现种植业大旗向养殖业大旗的转变。四是饲养企业与屠宰加工企业互利双赢。目前屠宰企业由于牛源不足,远距离购买原料牛增加了运输成本,饲养企业就近出售家畜,自然降低了活牛成本。五是使大量玉米秸秆和饲草得到就地转化,使资源优势变为经济优势。本项目实施后,新增就业岗位130人,并带动农牧民增收,社会效益可观。13可行性研究报告编制依据、范围、原则131编制依据1、中华人民共和国土地管理法;2、中华人民共和国环境保护法;3、中华人民共和国大气污染防治法;4、中华人民共和国水法;5、中共中央关于农业和农村工作若干重大问题的决定;6、中共中央、国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见;7、中华人民共和国环境噪声污染防治条例;8、建设项目环境保护管理办法国务院环保委、国家计委、国家经委,1986年3月26日;9、2008年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南;10、2008年国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲;11、国家发改委、建设部关于印发<建设项目经济评估方法及参数>的通知;

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