年加工5000吨脱水蔬菜和速冻食品项目可行性研究报告.doc

年加工5000吨脱水蔬菜项目项目编制单位：泗县中小企业服务中心QQ：693307011电话：15178299669pande_jun126.com目录第一章总论.1.1、项目提要.1.2、可行性研究报告编制依据.1.3、综合评价和论证结论.第二章项目背景及必要性.2.1、项目建设背景.2.2、项目区农业产业化经营发展现状.2.3、项目建设的必要性及目的意义.第三章建设条件.3.1、泗县概况.3.2、工业园基础状况.3.3、水文地质.3.4、场址及土地选择.第四章市场分析与销售方案.4.1、市场分析.4.2、产品生产及销售方案.第五章项目建设方案.5.1、建设任务和规模.5.2、生产技术方案及工艺流程.5.3、设备方案.5.4建筑方案.年加工5000吨脱水蔬菜项目项目编制单位：泗县中小企业服务中心QQ：693307011电话：15178299669pande_jun126.com5.5、项目实施进度安排.第六章环境影响评价.6.1环境影响.6.2环境保护与治理措施.第七章项目组织与管理.7.1、组织机构与职能划分.7.2、项目经营管理模式.7.3、经营管理措施.7.5、劳动保护与安全卫生.第八章投资估算与资金筹措.8.1估算结果.8.2建设投资估算依据.8.3投资计划与资金筹措.第九章技术经济分析与评价.9.1概述.9.2企业工作制度、劳动定员及劳动生产率.9.3总成本费用估算.9.4经济效益.9.5不确定性分析.第十章农业产业化经营与农民增收效果评价.第十一章可行性研究结论与建议.附表：44-56.年加工5000吨脱水蔬菜项目项目编制单位：泗县中小企业服务中心QQ：693307011电话：15178299669pande_jun126.com第一章总论1.1、项目提要1、项目名称：年加工5000吨脱水蔬菜和速冻食品项目2、建设性质：新建3、项目建设单位、项目负责人建设单位：泗县天华食品有限公司项目负责人：王志永（江苏泗洪金锁镇）4、建设地点、规模、期限及建设内容建设地点：泗城镇工业园区建设规模：年加工脱水蔬菜产品5000吨建设年限：8个月（2010年4月2010年12月）建设内容：建筑面积6200平方米，其中：蔬菜加工车间2000平方米，冷藏库1000平方米，保鲜库1500平方米；综合办公楼1500平方米；制冷机房及附属设施200平方米；购置蔬菜加工设备、制冷设备19台（套）、水电配套系统、科技研发设施等。5、投资规模及资金构成项目总投资1146.31万元。其中：固定资产投资1022.3万元（土建投资403.3万元，设备及安装投资496万元，安装工程费25万元，土地及其它投资98万元。）铺底流动资金投资124.01万元。6、资金筹措项目总投资1146.31万元，用于固定资产投资1022.3万元。资金来源主要于企业自筹。7、主要经济技术指标根据静态分析，项目达产后，年加工蔬菜7600吨，产成品5000年加工5000吨脱水蔬菜项目项目编制单位：泗县中小企业服务中心QQ：693307011电话：15178299669pande_jun126.com吨，年均实现销售收入2042.73万元。项目总成本1725.96万元,利税534.35万元,其中:销售税金及附加251.87万元,销售利润282.48万元。投资利润率24.06%,内部收益率2.56%,财务净现值3799.84万元,静态投资回收期4.85年。单位：万元序号项目名称数据1项目总投资1435.67其中计算注册资本的总投资1146.311.1建设投资1022.31.2建设期利息1.3流动资金413.37其中铺底流动资金124.012资金筹措1435.672.1项目资本金1146.31其中注册资本1146.312.2项目债务资金289.36其中与注册资本匹配资金2.3其他资金3年均销售收入2042.734年均总成本费用1683.35年均销售税金及附加13.996年均增值税174.927年均息税前利润（EBIT）345.448年均利润总额345.449年均所得税62.9610年均净利润282.4811总投资收益率（%）24.0612投资利税率（%）37.2213项目资本金净利润率（%）24.6414贷款偿还期15平均利息备付率（%）16平均偿债备付率（%）17项目投资税前指标财务内部收益率（%）27.56财务净现值（I=0%）3799.84全部投资回收期（年）4.8518项目投资税后指标财务内部收益率（%）24.45年加工5000吨脱水蔬菜项目项目编制单位：泗县中小企业服务中心QQ：693307011电话：15178299669pande_jun126.com财务净现值（I=0%）3107.33全部投资回收期（年）5.0719资本金内部收益率(%)29.2920盈亏平衡点生产能力利用率（%）52.08销售价格（%）82.288、项目辐射范围及带动能力建设该项目，填补了泗县脱水蔬菜加工的空白，可有效地带动全县及周边地区蔬菜种植业的发展，促进农业种植结构的优化调整。新发展脱水蔬菜基地2000亩，带动脱水蔬菜种植面积5万亩，带动5000农户种植致富,项目区人均增加纯收入960元。蔬菜加工可安置农村剩余劳动力400人，实现农村劳动力向二、三产业转移。1.2、可行性研究报告编制依据本报告主要依据以下文件和资料编写：1、安徽省农业综合开发办公室、安徽省财政厅关于做好2010年农业综合开发项目前期有关工作的通知。2、国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲。3、农业部优势农产品区域布局规划20052010。4、泗县国民经济与社会发展“十一五”规划及2010年发展目标纲要。5、泗县2010年农业开发总体规划。6、本项目其他有关资料。1.3、综合评价和论证结论1、综合评价项目地处皖北地区，自然环境和社会条件优越。蔬菜生产基础较好，被国家命名为“中国山芋之乡”。各种蔬菜种植20万亩，并且品种齐全，资源丰富。该项目建设主要充分利用当地环境资源优势，年加工5000吨脱水蔬菜项目项目编制单位：泗县中小企业服务中心QQ：693307011电话：15178299669pande_jun126.com把千家万户的小生产通过整合，达到标准化生产。并以项目建设单位为龙头，把产品推向市场。该项目符合国家产业化政策，符合当地农村经济发展的要求，有利于带动当地农民种菜致富，促进农业产业结构的调整，增加农民收入。通过可行性分析，财务有盈余，社会有效益，财政有增长，农民有收入，是一个可行的项目。2、论证结论年加工5000吨脱水蔬菜项目，通过从技术、经济、社会和生态环境各方面进行反复调查研究和分析论证，该项目选项合理，技术方案具有一定的先进性，承建单位在经济实力、技术人才、管理措施、运行机制、产品销售、基地建设等方面具有很强的优势。项目建设具有显著的经济、社会和生态效益，符合2010年国家农业综合开发扶持产业化项目申报指南的要求，项目完全可行，是非常必要的。1.4、存在的问题与建议1、存在问题目前，国内出口蔬菜种植和加工业。主要存在的问题是如何有效地控制药残、肥残和灌溉水水质的问题。如不能解决上述问题，产品将因质量出口受阻。2、建议原料生产必须实现标准化。该项目产品的销售定位于国际市场，产品的质量至关重要。因此，产品生产必须从源头抓起，采取切实可靠的措施，解决好蔬菜基地的标准化生产技术问题，合理用药、施肥，确保产品原料质量。要严格按照国家脱水蔬菜生产标准，杜绝蔬菜药残，产品生产符合国际标准。年加工5000吨脱水蔬菜项目项目编制单位：泗县中小企业服务中心QQ：693307011电话：15178299669pande_jun126.com第二章项目背景及必要性2.1、项目建设背景1、脱水蔬菜生产是政府长久支持的重点行业。脱水蔬菜生产和加工是当今世界农业发展的方向。泗县是蔬菜种植面积较大，是全县农业生产的支持产业。当地政府把蔬菜生产作为振兴农村经济的重要产业，出台一系列优惠政策，扶持发展。2、行业和市场优势突出。蔬菜作为我国农业生产中的第二大产业，其年产量高达4亿多吨，产值超过5000亿元。但在流通中，绝大部分蔬菜均以未经任何处理的毛菜形式出现在农贸市场上，造成高产后损失，高成本流通，高度环境污染。随着人们生活水平的日益提高，人们对无公害绿色食品、脱水食品的需求量越来越大，于是生产保鲜、速冻的蔬菜深加工产品受到了人们的广泛关注。我国大中城市超市保鲜、速冻蔬菜销量不断增长。特别是一些发达国家和地区，如日本、香港、韩国、荷兰、美国、新加坡、法国等，对我国的蔬菜出口需求量更大，我国蔬菜出口总量为200多万吨。因此，开发高档保鲜蔬菜，进一步提高城市蔬菜供应的水平、质量，扩大出口创汇，增加菜农收入，繁荣城乡经济，提高综合效益，是蔬菜产业发展的必然趋势。3、项目建设弥补泗县蔬菜加工空白，可促进农民经济收入增长。就泗县当前蔬菜生产形势看，虽然是蔬菜种植大县，但生产存在盲目性，市场销售也存在很大的被动，蔬菜产品常常出现滞销或脱销，应有的经济效益没能得到很好的发挥。究其主要原因，一是产品自身属性决定其采收时间短而集中，加上当地没有合适的防护和贮存措施，