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房地产内部审计制度.doc

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房地产内部审计制度.doc

第1页共33页北京XX房地产开发有限公司监察部管理制度监察部作为服务于公司整体经营、管理、发展战略目标的部门,工作重点在于防范公司经营风险,规范公司管理,提高公司运营效率。通过监察部工作,促进公司员工在公司制度规定的授权内自觉履行自己的职责;披露公司运营管理中的隐患及重大违规、违纪、失职现象,分析问题产生的原因并提出建议,完善和强化内部控制制度,保证公司财产安全、完整,促进企业高效安全发展。监察部下设审计组、纪检组。第一节审计组管理制度第一条总则一.北京XX房地产有限公司内审系统是公司管理系统的重要组成部分,在贯彻公司政策、维护公司权益、完善和强化内部控制、促进企业健康发展中发挥着重要作用。为了明确内审系统的组织机构和工作职责,规范内部审计行为,加强内审管理,根据《中华人民共和国审计法》和《审计署关于内部审计工作的规定》,结合公司内部管理的实际情况,制定本制度。二.本制度主要适用于北京XX房地产有限公司及其所属下级公司的内部审计活动,各级公司的内部审计工作必须严格遵守本制度。第二条审计组组织机构第2页共33页一.组织原则(一)统一管理。审计组由监察部经理垂直领导,监察部经理对总部监察中心直接负责。审计组独立行使审计监督权,实行统一的工作制度。(二)上级监控。监察部经理对审计组的审计工作实行管理、监督、检查和指导,以保证审计工作协调统一,规范合理,科学严谨,真实合法。(三)实行委派制。审计人员实行监察部委派制。二.组织机构监察部审计组机构设置图第三条审计组的职责一、拟定公司内部审计管理办法和规章制度。二、拟定审计工作计划。三、对公司的财务收支及各类经营活动进行审计监督。四、对公司和部门内部控制制度的执行情况进行审计并提出改进建议。五、对经济合同的签订及执行情况进行审计监督。监察中心(总监)房地产监察部经理审计组第3页共33页六、独立开展对所属单位的事中审计监控工作,规范单位的生产经营及财务收支行为,随时掌握盈亏情况及潜亏因素,并提出审计建议,促进经营管理,为企业领导和各职能部门了解实际情况,制定政策提供依据。七、对在审计过程中提出的意见、建议及整改措施的落实情况进行跟踪检查,对整改不力单位的主要领导有权向上一级领导提出意见和建议。八、完成总部监察中心及公司领导交办的其他审计工作。第四条审计人员岗位职责一.审计组组长岗位职责报告上级:监察部经理督导下级:本部员工(一)拟

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