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XX创业板上市公司内部控制管理制度汇编+某某股份公司内部控制管理制度汇编+ XX集团公司内部控制业务流程手册【含178个管理制度+98条实用流程】 .doc

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XX创业板上市公司内部控制管理制度汇编+某某股份公司内部控制管理制度汇编+ XX集团公司内部控制业务流程手册【含178个管理制度+98条实用流程】 .doc

第一册:XX创业板上市公司内部控制管理制度汇编1目录第一章内部控制的基础.................................3第二章会计基础工作内部控制制度......................15第三章资金管理制度..................................23第四章存货内部管理制度...............................30第五章固定资产管理制度...............................36第六章往来款项内部控制制度...........................45第七章在建工程、无形资产管理制度......................49第八章长、短期借款内部控制制度........................53第九章收入管理制度...................................57第十章成本费用控制制度...............................61第十一章利润分配管理制度.............................66第十二章财务报告管理制度.............................68第十三章投资管理制度.................................72第十四章应收、应付票据管理制度........................74第十五章发票及财务票据的管理制度.....................77第十六章预算管理制度.................................79第十七章对外担保管理制度.............................85第十八章会计电算化管理制度...........................88第十九章文档管理制度.................................922第二十章印章管理制度.................................94第二十一章信息保密制度...............................97第二十二章员工管理制度..............................100第二十三章工资管理制度..............

注意事项

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