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XX大型煤矿供应科管理制度汇编.doc

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XX大型煤矿供应科管理制度汇编.doc

XX大型煤矿供应科管理制度汇编1目录1、XX大型煤矿物资交易市场管理办法32、XX大型煤矿物资采购计划管理制度113、物资采购管理制度154、XX大型煤矿物资验收及使用跟踪管理制度165、XX大型煤矿散装水泥验收管理办法206、XX大型煤矿建工材料验收管理办法227、XX大型煤矿坑、原木验收管理办法248、XX大型煤矿氧气、乙炔验收管理办法269、XX大型煤矿招、议标及合同管理办法2910、XX大型煤矿合同(协议)保管办法3611、库存物资盘点管理制度3812、物资审批、发放管理制度4013、仓库管理制度4214、交旧领新修旧管理制度4415、物资保管保养管理制度4616、煤矿矿用产品档案管理制度4717、供应商管理办法4818、专家评委库管理办法5019、廉洁从业相关规定5220、劳动防护用品采购计划、验收、保管制度5321、供应科消防管理制度5422、XX大型煤矿废旧物资管理办法5523、XX大型煤矿物资回收、修旧利废管理办法5924、供应科物资信息管理制度6025、XX大型煤矿物资供应保密制度6126、XX大型煤矿矿用产品安全标志管理办法6227、XX大型煤矿物资使用管理制度6528、XX大型煤矿物资供应制度6729、XX大型矿物资定额管理办法27030、油脂库管理制度7231、废油回收管理制度7332、沙石料厂管理制度7433、木工房管理制度7534、供应科木工房消防管理制度7635、XX大型煤矿物资供应工作突发事件应急预案7736、物资供应系统责任追究办法79、37、爆炸材料装卸、运输安全管理制度8338、爆炸材料库贮存、保管管理制度8539、爆炸材料防火、警卫制度8740、爆炸材料销毁处理制度8841、爆炸材料库管理员交接班制度8942、爆炸材料发放、清退制度9043、雷管全电阻检查、编号制度9244、爆炸材料库管理奖罚制度9345、民爆信息系统安全操作管理制度9446、爆炸材料库值班制度9547、爆炸材料库防鼠措施9648、炸药库防潮管理制度9749、炸药、电雷管发放室管理制度9850、爆炸材料库防静电制度9951、XX大型煤矿爆炸器材使用、管理制度10052、XX大型煤矿火工品管理隐患排查治理制度10253、爆炸材料丢失处理制度10554、库房管理制度10655、电雷管全电阻检查操作规程10756、导通表使用安全操作规程10857、雷管打号机安全操作规程10958、爆炸材料管理员安全技术操作规程11059、爆炸材料库保管员操作规程11960、爆炸材料押运员安全操作规程12061、爆炸材料库干部检查责任制12162、爆炸材料库库管员岗位职责12263、爆炸材料押运工岗位责任制12364、供应科长火药库管理岗位职责12465、爆炸材料库班长岗位责任制12566、电雷管检查工岗位责任制12667、电雷管编号工岗位责任制12768、火工品引发突发事件和重要设施遭受破坏安全事故应急救援预案12869、XX大型煤矿供应科业务流程控制314370、供应科值班管理制度15371、供应科劳动纪律管理规定15472、质检员岗位职责15773、土产材料员岗位责任制15874、仓库保管员岗位责任制15975、仓库班长岗位责任制16076、统计员岗位职责16177、采购员岗位职责16278、计划员岗位职责16379、供应科长岗位职责16480、木工安全操作规程16581、木工安全责任制166XX大型煤矿物资交易市场管理办法为进一步推行市场化管理,把全矿各单位、各部门之间的协作服务关系,变为内部有偿服务经济往来关系,独立核算。通过内部市场机制,充分调动全矿广大职工的生产经营管理的主动性、积极性,从而提高我矿的整体经营管理水平。1、物资采购计划管理制度1.1总则1.1.1目的为编制物资需求计划,配合公司采购计划的推行,特制定本制度。1.1.2适用范围本矿物资需求计划的制定,除另有规定外,悉依本制度执行。1.2采购计划的编制1.2.1编制需求计划的作用1.2.2预估用料数量、到货期,以防止断料。1.2.3避免库存过多、资金积压、库房空间浪费。1.2.4确保生产物资的有效供应。1.2.5指导采购工作。41.3编制物资需求计划的依据1.3.1制订物资需求计划时,应考虑年度计划、月度生产经营计划、物资需求部门的采购申请、月度采购预算、库存储备等相关因素。对生产经营活动的急需物资,应优先考虑。1.4需求计划的种类1.4.1月度需求计划在对物资需求部门月度物资申请计划综合分析的基础上,依据库存情况、上月实际采购情况、下月度需求预测、市场行情制订的当月物资需求计划。1.4.2临时需求计划根据安全生产的需要,由矿临时安排的单项工程所需的物资计划。1.4.3急需物资需求计划在安全生产过程中,紧急发生的、日常工作中不预测或预测不到的、其它物资不可替代的限时采购的物资计划。1.5采购申请的提出及审批权限1.5.1采购申请应注明物资的名称、数量、单位、单价、金额、需求日期、用途、技术要求、供应商或生产厂家(参考)等。1.5.2单位负责人在审核本单位的物资计划申请表时,应检查物资计划申请表的内容是否准确、完整,若不完整或不完善应及时纠正。1.5.3经本单位负责人审核后的月度物资计划申请表,交分管科室负责人审批后报供应科。1.5.4经审批后的月度物资计划申请表由供应科审核汇总。审核内容包括物资计划申请表的各栏填写是否清楚、是否在预算范围内、是否有相关负责人的审批签字等。1.5.5供应科依据月度物资申请计划汇总并落实库存后,编制XX大型煤矿月度统购物资需求计划、月度内部产品物资需求计划和月度自购物资需求计划,报分管矿长和主管矿长审批。1.5.6经主管矿长审批后的月度物资需求计划,报龙门煤业公司进行审批执行。51.6编制需求计划的步骤1.6.1每月16日前基层单位及分管科室将物资需求申请计划表上报供应科。1.6.218日至20日收集、汇总物资需求计划,落实库存。1.6.323日前编制物资需求计划并报矿领导审核批准。1.6.4经矿领导审批后的物资需求计划,于25日前报龙门煤业公司审批执行或继续上报。1.7物资采购计划的管理1.7.1物资需求计划由供应科计划员根据审批后的需求申请表制订,急需物资需求计划报请分管业务矿长批准执行,月度计划报请分管矿长审核、主管矿长批准,龙门煤业公司审批后执行或继续上报。1.7.2采购计划员应审查各单位申请采购的物品是否能由现有库存满足或有无可替代的物品,只有现有库存不能满足的申请采购物品才能列入物资需求计划。1.7.3如果物资需求计划表所列的物品为煤化公司内其他部门所生产的产品,在质量、性能、交货期、价格相同的情况下,必须采用内部单位的产品。1.7.4对于已申请的物资需求物品,请购单位若需要变更规格、数量或撤销请购申请时,必须立即通知供应科,以便及时根据实际情况更改采购计划。1.7.5未列入需求计划的物品不能进行采购。如确急需物品,应填写急需物资申请表,由部门负责人审核后,按采购程序报龙门煤业公司核准后才能列入采购范围。1.8计划编制要求1.8.1科学性实用性既不要多而滥,又要满足安全生产。1.8.2严肃性一是计划必须经主管领导签字二是计划一旦下达,必须严格执行,一般情况不准改动,特殊情况,必须经分管领导批准。1.8.3等级性根据计划的轻重缓急,将计划分为急、正常、缓三种。6急就是十日之内,或立即正常就是三十日之内缓就是二月之内或更长。计划必须注明等级性,或到货日期。各部门按矿有关规定执行,严格把关,不得随意降低标准更改计划,否则每次罚责任人50200元,情节严重者,严肃处理。1.9计划的考核1.9.1为使我矿物资采购计划管理工作切实落到实处,对我矿月度需求计划提报准确度纳入双基考核范围。1.9.2因不按时报送而影响计划的编制、汇总的,每次罚责任单位负责人200元。各单位要对所报计划的准确性、严肃性负责,并且必须加盖单位公章,要切合实际,内容准确、全面,否则每发现一次,罚责任人100元,因计划的准确性差而导致生产影响或造成其他损失(积压、浪费)的,对计划上报单位从重罚款1000元。1.9.3自购计划兑现率对批准实施的计划,不能按计划要求落实的,计划兑现率低于85,且不能说明原因的,罚单位责任人100元,给正常生产造成严重后果的,从重处罚。2物资的领取与发放管理制度2.1要切实加强各单位的物资管理,有效控制消耗,严格规范物资领用手续。各单位必须配专职材料员到供应科器材库办理物资领用手续,其他人员没有特殊情况一律不得领用材料。专职材料员必须到企管科备案,临时领料员,单位应出具委托证明。2.2各单位领取一般性生产消耗材料时,领料单位可直接在精益系统上填写领料申请单由分管科室审核批准后直接到库房领取。2.3各单位领取由矿业务科室专项控制的物资时,供应科必须查实当月业务科室下达该项材料的计划费用是否超支,如果超支,心须经生产技术科或机电科等相关业务科室审核签字后,再到供应科领取材料。2.4新增加的采掘工作面,由区队做出安装材料预算,经生产科、机电科及有关领导审核批准后,区队按批准的预算,申请时注明原由。专用资金工程、

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