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XX大型集团公司2011~2015年人力资源规划之:力资源需求预测【一份相当实用+全面的资料,提供了非常好的需求预测技术和实例】 .pdf

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XX大型集团公司2011~2015年人力资源规划之:力资源需求预测【一份相当实用+全面的资料,提供了非常好的需求预测技术和实例】 .pdf

X大型集团公司大型集团公司大型集团公司大型集团公司201~~~~2015年人力资年人力资年人力资年人力资源规划之源规划之源规划之源规划之力资源需求预测力资源需求预测力资源需求预测力资源需求预测目录第I页目目目目录录录录一、形势及供需影响因素分析一、形势及供需影响因素分析一、形势及供需影响因素分析一、形势及供需影响因素分析1(一)形式分析11、外部人才政策环境12、内部发展环境23、“1521”战略目标34、公司本部业务发展规划4((((1)原油开发规划)原油开发规划)原油开发规划)原油开发规划4((((2)天然气开发规划)天然气开发规划)天然气开发规划)天然气开发规划55、指挥部发展规划66、塔西南公司业务发展规划67、塔石化业务规划7(二)人力资源供需影响因素分析81、影响需求的主要因素分析8((((1)业务增长)业务增长)业务增长)业务增长8((((2)生产组织方式)生产组织方式)生产组织方式)生产组织方式8((((3)组织结构与管理体制的调整)组织结构与管理体制的调整)组织结构与管理体制的调整)组织结构与管理体制的调整9((((4)员工流失)员工流失)员工流失)员工流失9((((5)塔西南和指挥部的重组改制)塔西南和指挥部的重组改制)塔西南和指挥部的重组改制)塔西南和指挥部的重组改制9((((6)油气田的平均产能规模及装置自动化程度)油气田的平均产能规模及装置自动化程度)油气田的平均产能规模及装置自动化程度)油气田的平均产能规模及装置自动化程度102、影响供给的主要因素分析10((((1)内部因素)内部因素)内部因素)内部因素10((((2)外部因素)外部因素)外部因素)外部因素10二、二、二、二、2015年人力资源总量目标预测年人力资源总量目标预测年人力资源总量目标预测年人力资源总量目标预测12(一)历史员工队伍总量12(二)公司本部人力资源需要求预测121、增量需求预测法13((((1)原油开发人力资源增量需求预测)原油开发人力资源增量需求预测)原油开发人力资源增量需求预测)原油开发人力资源增量需求预测13((((2)天然气开发人力资源增量需求预测)天然气开发人力资源增量需求预测)天然气开发人力资源增量需求预测)天然气开发人力资源增量需求预测15((((3)其他人力资源增量需求预测)其他人力资源增量需求预测)其他人力资源增量需求预测)其他人力资源增量需求预测18((((4))))2015年公司本部人力资源总量目标年公司本部人力资源总量目标年公司本部人力资源总量目标年公司本部人力资源总量目标192、总量相关分析法20((((1)相关分析)相关分析)相关分析)相关分析20((((2)本部用工总量目标)本部用工总量目标)本部用工总量目标)本部用工总量目标1预测预测预测预测21((((3)公司本部其他用工总量目标)公司本部其他用工总量目标)公司本部其他用工总量目标)公司本部其他用工总量目标1预测预测预测预测24((((4)气田开发人力资源增量)气田开发人力资源增量)气田开发人力资源增量)气田开发人力资源增量24((((5))))2015年公司本部人力资源总量目标年公司本部人力资源总量目标年公司本部人力资源总量目标年公司本部人力资源总量目标253、总量趋势分析法25((((1)公司本部用工总量历史数据)公司本部用工总量历史数据)公司本部用工总量历史数据)公司本部用工总量历史数据26((((2)公司本部用工总量目标预测)公司本部用工总量目标预测)公司本部用工总量目标预测)公司本部用工总量目标预测26((((3)公司本部正式员工比例目标预测)公司本部正式员工比例目标预测)公司本部正式员工比例目标预测)公司本部正式员工比例目标预测29((((4))))2015年公司本部人力资源总量目标年公司本部人力资源总量目标年公司本部人力资源总量目标年公司本部人力资源总量目标31目录第I页4、2015年公司本部人力资源总量目标确定32(三)指挥部人力资源需要求预测31、指挥部用工总量历史数据32、指挥部用工总量目标预测3((((1)指数函数回归拟合)指数函数回归拟合)指数函数回归拟合)指数函数回归拟合3((((2)对数函数回归拟合)对数函数回归拟合)对数函数回归拟合)对数函数回归拟合34((((3)乘幂函数回归拟合)乘幂函数回归拟合)乘幂函数回归拟合)乘幂函数回归拟合35((((4))))2015年指挥部用工总量目标年指挥部用工总量目标年指挥部用工总量目标年指挥部用工总量目标353、指挥部正式员工比例目标预测36((((1)指数函数回归拟合)指数函数回归拟合)指数函数回归拟合)指数函数回归拟合36((((2)对数函数回归拟合)对数函数回归拟合)对数函数回归拟合)对数函数回归拟合37((((3)乘幂函数回归拟合)乘幂函数回归拟合)乘幂函数回归拟合)乘幂函数回归拟合37((((4))))2015年指挥部正式员工比例目标年指挥部正式员工比例目标年指挥部正式员工比例目标年指挥部正式员工比例目标384、2015年指挥部人力资源总量目标39(四)塔西南人力资源需要求预测401、塔西南员工总量历史数据412、塔西南变革方案41((((1)塔西南正式员工总量目标预测)塔西南正式员工总量目标预测)塔西南正式员工总量目标预测)塔西南正式员工总量目标预测41((((2)其他用工总量目标预测)其他用工总量目标预测)其他用工总量目标预测)其他用工总量目标预测4((((3))))2015年塔西南人力资源总量目标年塔西南人力资源总量目标年塔西南人力资源总量目标年塔西南人力资源总量目标43、塔西南保守方案454、2015年塔西南人力资源总量目标确定46(五)塔石化人力资源需要求预测471、方案一1套化肥装置+炼油维护472、方案二2套化肥装置+炼油生产48(六)油田公司人力资源需求总量目标48三、人力资源结构目标三、人力资源结构目标三、人力资源结构目标三、人力资源结构目标49(一)其他用工结构49(二)正式员工三支队伍结构501、结构比例502、公司本部三支队伍目标及调整数量523、塔西南三支队伍目标及调整数量534、指挥部三支队伍目标及调整数量535、塔石化三支队伍目标及调整数量54四、四、四、四、201~~~~2015年正式员工总量目标年正式员工总量目标年正式员工总量目标年正式员工总量目标5人力资源需求预测第1页一、一、一、一、形势及供需影响因素分析形势及供需影响因素分析形势及供需影响因素分析形势及供需影响因素分析塔里木油田在我国石油工业中占有举足轻重的地位,而且在我国石油勘探开发领域扮演着越来越重要的角色,搞好塔里木勘探开发将会在很大程度上影响我国石油工业2010年、2020年勘探开发目标和“1521”战略目标的实现,塔里木已经到了加快发展的关键时期。目前,在宏观环境上,国内政治稳定,社会全面进步,国民经济持续快速发展,对油气资源总量提出了更高的要求;西部大开发在十年内有突破性进展,西部的创业环境更加有利。油田内部诸多有利条件有西气东输工程已实现全线贯通,天然气资源优势将在短期内变成油田新的经济增长点,新型油公司管理体制将在较长时间内保持优势;盆地丰富的油气资源及形成的勘探开发配套技术,为加快发展提供了物质基础和手段;高素质的人才队伍为油田发展提供强大支持。根据塔里木油田持续发展战略,公司相应提出了“1521”战略目标、“油气并举”战略。这些战略目标是制定公司人力资源规划,做好人力资源管理工作的根本依据。(一)形式分析1、外部人才政策环境当前,国家实行积极的就业政策,确立了“劳动者自主就业,市场调节就业,政府促进就业”的就业方针,坚持通过发展经济、调整经济结构、深化改革、协调发展城乡经济以及完善社会保障体系促进就业,并采取各种有效措施,千方百计增加就业,扩大就业规模,鼓励发展社区服务、餐饮、商贸流通、旅游等行业,鼓励发展多种所有制经济,积极发展劳务派遣组织和就业基地,为灵活就业提供服务和帮助,拓宽就业渠道。完善社会保障体系,维护劳动关系的和谐稳定提高劳动者的维权意识和能力,支持和鼓励劳动者运用法律武器保护自身劳动就业权益,加大了对劳动者权益的提升保护,可能导致人力资源需求的增长。经济的发展和市场的逐步发育完善,既会一定程度上吸引人才,也为人才人力资源需求预测第2页的流失提供了平台,为人力资源工作提出了新的挑战。2、内部发展环境((((1))))塔里木特色塔里木特色塔里木特色塔里木特色一个中心一个中心一个中心一个中心、、、、两个基本点两个基本点两个基本点两个基本点以用人少中心以用人少中心以用人少中心以用人少中心,,,,以坚持甲乙以坚持甲乙以坚持甲乙以坚持甲乙方体制和多种用工方式为基本点方体制和多种用工方式为基本点方体制和多种用工方式为基本点方体制和多种用工方式为基本点“用人少”体现在专业化的管理模式,后勤保障完全依托社会。“铁打的营盘,轮换的兵”,专业化优越性充分发挥出来(犹如现在农村麦收全部采用专业化联合收割机一样)。不养队伍(万事求人),自然用人就少得多了。现在与国内同规模的油田相比,塔里木油田4千多人,吉林油田17万人、大港油田12万人、中原油田35万人、华北油田12万人。塔里木油田在计划体制下,打破了过去的管理方式,采用项目运作方式。这种方式特点是机构精炼、专业化运作、合同化管理、相对用人少、效率高。甲乙方项目运作模式目前有两种方式,一种是项目方式如物探、钻井、测井、录井、产能建设等,这种方式由乙方带设备、技术和人员,由甲方提供市场。另一种是劳务方式甲方提供市场、设备(手段),乙方出人力,带技术。现在,勘探、产能建设一般采用项目方式,开发生产采用劳务方式。多种用工方式主要指甲方用人,乙方队伍除外。塔里木油田目前的用工形式有固定员工、借聘员工、集体所有制员工、临时合同工和协议制员工等。特别是会战初期,借聘员工最多达1812人,占员工总数的476%。发挥了传、帮、带和骨干的作用。充分利用现成人力资源优势,新老搭配,层次搭配。企业不背包袱,灵活机动,大大节约了人工成本。((((2))))塔里木时期塔里木时期塔里木时期塔里木时期油田处于风险勘探与规模生产并存时期油田处于风险勘探与规模生产并存时期油田处于风险勘探与规模生产并存时期油田处于风险勘探与规模生产并存时期,,,,处于油气并驾处于油气并驾处于油气并驾处于油气并驾齐驱时期齐驱时期齐驱时期齐驱时期塔里木油田处于风险勘探与规模生产并存时期,油气并驾齐驱,勘探程度低,具有低储采比下高效开发特征,产业链长,专业类别多,需要方方面面的专业技术人才。提高企业核心竞争力就是把握、占领勘探开发前沿技术,主要核心技术掌握在甲方手中,并能熟练应用,专业技术人员适应勘探开发发展的需要。人力资源需求预测第3页生产规模的不断扩大,对于油气开发从工艺、经济效益、成本、HSE安全、以及可持续开发等方面提出了更高的要求。因此在当前时期,公司需要重点培养地质勘探人才,石油工程人才。另外,由于四塔合一,公司业务呈现上下游一体化,产业链加长,炼油化工方面人才也是公司需要培养的重点。((((3))))塔里木环境塔里木环境塔里木环境塔里木环境地处沙漠边缘地处沙漠边缘地处沙漠边缘地处沙漠边缘,,,,边疆地区很大程度上制约了公司人才的边疆地区很大程度上制约了公司人才的边疆地区很大程度上制约了公司人才的边疆地区很大程度上制约了公司人才的引进,也在一定程度上制约了公司用工制度的改革引进,也在一定程度上制约了公司用工制度的改革引进,也在一定程度上制约了公司用工制度的改革引进,也在一定程度上制约了公司用工制度的改革塔里木油田地处边疆,外部环境和前线工作环境恶劣,这在很大程度上制约了公司对于人才的吸引,特别是对高级人才的吸引。另外,由于地处偏远,缺乏大城市依托(特别是塔西南公司),经济产业发展有限,人才环境和人才流动环境都不完善,这在一定程度上也制约了油田公司用工制度的改革。3、“1521”战略目标2004年5月底,集团公司、股份公司领导陈总、蒋总听取了塔里木油田工作汇报,对塔里木油田的加快发展做出了重要指示,提出了“1521”发展目标。“15”就是到2010年每年新增探明石油储量1亿吨、天然气500亿立方米;“2”就是到2010年油气产量当量超过2000万吨;“1”就是建成一流的现代化油田,可与国际大石油公司的油田相媲美并毫不逊色。“1521”目标,“15”是基础,“2”是关键,“1”是手段,是兼顾宏观与微观、硬指标和软指标的战略体系,是“四篇文章”、“三个故事”在塔里木的具体体现,是塔里木油田在“十一五”期间的奋斗目标,对塔里木油田的发展具有里程碑意义。结合集团公司领导干部会议精神,为认真落实“1521”发展目标,油田党工委提出近期和更长一段时期的指导思想和工作目标坚持“油气并重,加快发展”的方针,坚持科学的发展观,大力实施“15勘探工程、油气上产工程、炼化上产工程、科技创新工程、管理创新工程、人才素质工程、HSE工程、党群保障工程、人文企业工程和整体协调发展工程”等十大工程,确保进一步加快发展。2010年实现“1521”发展目标,原油产量达到800万吨,天然气产量超人力资源需求预测第4页过200亿立方米,年产油气当量达到2400万吨。2020年实现战略接替奋斗目标,原油产量达到2500万吨,天然气产量达到400亿立方米,年产油气当量达到5500万吨以上。1521战略目标,对油田人事工作提出了严峻挑战,结合“十大工程”,今后油田人事工作重点要在人才储备、员工潜能开发、员工能力提升、员工队伍结构调整等方面下功夫。4、公司本部业务发展规划((((1)原油开发规划)原油开发规划)原油开发规划)原油开发规划“十一五”期间有一批中小凝析油气田完成产能建设,计划新增动用凝析油地质储量5140万吨,可采储量1692万吨,新建凝析油生产能力1476万吨,5年累计生产凝析油8420万吨,2010年凝析油产量达到21709万吨,其产能建设工作量主要计算在天然气产能建设中具体见表54。原油开发方案规划是在凝析油产能建设的前提下进行原油产能建设规划的。方案一动用石油可采储量3980万吨;新建原油生产能力340万吨,2010年原油产量700万吨,五年累计生产原油3265万吨,。表11“十一五”原油开发规划方案指标表单位万吨方案指标206年207年208年209年201年十一五合计方案一动用可采储量1207156757357353980新建产能9562606460340年产量6063065680703265方案二动用可采储量150105109515013455795新建产能10591010619529年产量6056507075080350方案三动用可采储量1460129512512501295652新建产能124131317120586年产量61568575825903781方案二(推荐方案)动用石油可采储量5795万吨,新建原油生产能力529万吨,2010年原油产量800万吨,五年累计生产原油3505万吨。

注意事项

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