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XX股份有限公司内部审计工作规范手册【打灯笼都难寻的好资料】 .pdf

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XX股份有限公司内部审计工作规范手册【打灯笼都难寻的好资料】 .pdf

1XX股份有限公司内部审计工作规范手册股份有限公司内部审计工作规范手册股份有限公司内部审计工作规范手册股份有限公司内部审计工作规范手册目录2序言----------------------------------------------------------第(2-3)页第一部分《内部审计制度》-------------------------------------第(4)页第二部分内部审计具体规范------------------------------------第(8-21)页1,内部审计具体规范第1号──审计方案编制规范------------------(8)2,内部审计具体规范第2号──审计通知书规范---------------------(10)3,内部审计具体规范第3号──审计证据规范-----------------------(11)4,内部审计具体规范第4号──审计工作底稿规范-------------------(12)5,内部审计具体规范第5号──审计事项评价规范-------------------(13)6,内部审计具体规范第6号──审计报告编审规范-------------------(14)7,内部审计具体规范第7号──审计复核工作规范-------------------(16)8,内部审计具体规范第8号──审计文书处理规范-------------------(17)9,内部审计具体规范第9号──审计档案工作规范------------------(18)10,内部审计具体规范第10号──任期经济责任审计办法--------------(19)第三部分内部审计实务指南-------------------------------------第(22-88)页内部审计实务指南第1号──流通业务及财务审计指南------------------(22)附件一:流通业务内部控制制度要点指引--------------------------(30)附件二:流通业务内部控制调查问卷------------------------------(37)内部审计实务指南第2号──工程预、决算审计指南--------------------(39)内部审计实务指南第3号──内部控制制度评价指南--------------------(4

注意事项

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