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XX股份有限公司内部审计工作规范手册【打灯笼都难寻的好资料】 .pdf

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XX股份有限公司内部审计工作规范手册【打灯笼都难寻的好资料】 .pdf

1XX股份有限公司内部审计工作规范手册股份有限公司内部审计工作规范手册股份有限公司内部审计工作规范手册股份有限公司内部审计工作规范手册目录2序言第(23)页第一部分内部审计制度第(4)页第二部分内部审计具体规范第(821)页1,内部审计具体规范第1号──审计方案编制规范(8)2,内部审计具体规范第2号──审计通知书规范(10)3,内部审计具体规范第3号──审计证据规范(11)4,内部审计具体规范第4号──审计工作底稿规范(12)5,内部审计具体规范第5号──审计事项评价规范(13)6,内部审计具体规范第6号──审计报告编审规范(14)7,内部审计具体规范第7号──审计复核工作规范(16)8,内部审计具体规范第8号──审计文书处理规范(17)9,内部审计具体规范第9号──审计档案工作规范(18)10,内部审计具体规范第10号──任期经济责任审计办法(19)第三部分内部审计实务指南第(2288)页内部审计实务指南第1号──流通业务及财务审计指南(22)附件一流通业务内部控制制度要点指引(30)附件二流通业务内部控制调查问卷(37)内部审计实务指南第2号──工程预、决算审计指南(39)内部审计实务指南第3号──内部控制制度评价指南(43)附件各类交易业务错弊指引(50)内部审计实务指南第4号──货币资金收支结存审计指南(56)内部审计实务指南第5号──结算业务审计指南(58)内部审计实务指南第6号──固定资产审计指南(60)内部审计实务指南第7号──成本费用审计指南(62)内部审计实务指南第8号经济效益审计评价指南(68)内部审计实务指南第9号任期经济责任审计评价指南(70)3内部独立审计工作规范手册序言本序言旨在说明审计部内部独立审计工作规范手册(以下简称“审计手册”)的目标、体系、制定与发布程序,并对其规范内容、约束力及适用范围进行解释。本序言由审计部负责解释。一、审计手册的制定依据与目标1.审计手册依据集团内部审计制度制定。2.制定审计手册的目标2.1建立执行内部独立审计工作的权威性标准,规范内部审计人员的工作行为,促使内部审计人员恪守独立、客观、公正的基本原则,有效地发挥内部审计的监督和服务作用。2.2促使各审计人员按照统一的工作标准行使内部独立审计工作,提高审计工作质量,提高业务素质和工作水平。2.3明确审计人员责任,维护公司利益,保护投资者和其他利益关系人的合

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