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XX股份有限公司内部控制制度汇编【含120个内控管理制度】20.pdf

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XX股份有限公司内部控制制度汇编【含120个内控管理制度】20.pdf

X股份有限公司内部股份有限公司内部股份有限公司内部股份有限公司内部控制控制控制控制管理管理管理管理制度汇编制度汇编制度汇编制度汇编1目录第一篇内部控制的基础..................................4第一章总则........................................1第二章机构及岗位职责.................................3第三章内部控制方法..................................4第四章内部控制基础工作................................6第五章授权体系概述..................................7第六章附则........................................8第二篇供应生产销售内部控制制度............................9第一章供应内部控制制度...............................10第一节内控概述..................................第二节组织机构及岗位职责...........................13第三节授权体系..................................20第四节管理制度..................................4物资供应计划(P2-Z1-J4-1).........................2物资请购规范(--J-2).........................9自采业务规范(P2-Z1-J4-3).........................3大宗采购管理(--J-).........................7定点采购管理(P2-Z1-J4-5).........................42固定资产及设备采购管理(P2-Z1-J4-6)..................8劳务及服务采购(P2-Z1-J4-7)........................50采购作业控制(--J-8).........................2供应商管理(P2-Z1-J4-9)...........

注意事项

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