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XX股份有限公司内部控制制度汇编【含120个内控管理制度】20.pdf

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XX股份有限公司内部控制制度汇编【含120个内控管理制度】20.pdf

X股份有限公司内部股份有限公司内部股份有限公司内部股份有限公司内部控制控制控制控制管理管理管理管理制度汇编制度汇编制度汇编制度汇编1目录第一篇内部控制的基础4第一章总则1第二章机构及岗位职责3第三章内部控制方法4第四章内部控制基础工作6第五章授权体系概述7第六章附则8第二篇供应生产销售内部控制制度9第一章供应内部控制制度10第一节内控概述第二节组织机构及岗位职责13第三节授权体系20第四节管理制度4物资供应计划(P2Z1J41)2物资请购规范(J2)9自采业务规范(P2Z1J43)3大宗采购管理(J)7定点采购管理(P2Z1J45)42固定资产及设备采购管理(P2Z1J46)8劳务及服务采购(P2Z1J47)50采购作业控制(J8)2供应商管理(P2Z1J49)56合同、订单管理(P2Z1J410)9进货价格及采购成本控制(P2Z1J41)62物料进库规程P2Z1J412物料出库规程J369退料规程P2Z1J4171仓库账务管理P2ZJ4154存货盘点管理1J67库存分析及报告P2ZJ41783第二章生产内部控制制度7第一节内控概述8第二节组织机构及岗位职责9第三节授权体系5第四节管理制度97生产计划管理制度(P2Z2J41)领料制度(P2Z2J4)10物料使用制度(PZ2J43)5物料退库制度(4J)108物料盘点制度(P2Z2J45)生产环节控制制度(PZ2J46)14产成品入库制度(2J7)7产成品检验制度(PZ2J48)19产成品出库制度(2J9)2委托加工定价制度(PZ2J410)14委托加工过程管理(2J)26委托加工产品管理制度(P2Z2J412)13生产成本管理制度(P2ZJ413)62第三章销售内部控制制度139第一节内控概述第二节组织机构及岗位职责14第三节业务授权第四节管理制度145销售定价管理制度P2Z3J41销售环节管理制度J2147第三篇资金内部控制制度5第一章内控概述12第二章组织机构及岗位职责54第三章业务授权18第四章管理制度60资金使用计划制度P3Z411现金管理制度P3Z4263银行存款管理制度P3Z4317备用金管理制度2借款管理制度P3Z45174费用报销管理制度P3Z468筹资管理制度P3Z471结算中心管理制度P3Z4885第四篇财务会计内部控制制度196第一章会计核算内部控制制度7第一节内控概述19第二节组织机构与岗位

注意事项

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