安全标准化复评报告.doc

编号：KH2011-09机 械 制 造 企 业安全质量标准化复评报告企业名称：XXXXXXX有限公司复评机构名称：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX年 月 日械制造企业安全质量标准化复评报告复 评 情 况 概 述根据XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX提出的安全质量标准化考核评级复评申请，XXXXXXXXXXXXXXXXX派出复评组专家一行3人于月2011年12月11日至12日，对该企业的安全质量标准化工作进行了复评，复评情况概述如下：一、企业概况XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX位于迁安现代装备制造业产业聚集区，成立于*年*月，注册资金*万元，占地*亩，是专业从事系列燃烧器设备及自控系统产业化事业的高新技术企业。目前公司拥有固定资产*万元、员工*人。*年完成销售收入*万元，实现利税*万元。XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX主要从事设计制造各种燃料的燃烧设备，公司凭着多年的燃烧设备研发及生产经验，使公司的产品具有高效、节能、安全、易操作等特点，得到了众多用户的好评，市场也越做越大。二、复评的依据中华人民共和国安全生产法；河北省安全生产条例；机械制造企业安全质量标准化考核评级办法；机械制造企业安全质量标准化考核评级标准；其他相关法律法规。三、复评的范围所有的职业安全健康基础管理、设备设施、作业环境，及本厂职业安全健康相关方的设备设施、作业环境等。 四、复评工作过程1、指导企业开展自评安全生产标准化考核评级是对企业整个安全生产管理体系横向到边、纵向到底，包括人、机（物）、环境在内的全方位的评价，对此我们针对不同的问题，采取多种方式进行技术指导和技术服务，一是通过电话指导解决技术问题，二是通过互联网传递有关信息，三是派专家到企业进行现场指导、进行技术服务，使得企业的自评工作得以顺利完成。2、开展排查，为正式复评铺平道路复评组人员于2011年10月7日至9日带领企业自评组成员对公司的安全现状进行了全面的排查。首先召开首次会议，介绍了考评的范围、考评的依据、考评的原则、考评的程序、考评方法和考评工作中的具体要求等，然后分五个专业对基础管理、作业环境、设备设施进行了全面排查、现场查证。通过排查，结合企业实际提出了对不合格项目的整改意见和建议。在汇报总结会议上通报了排查情况，要求企业按整改建议进行认真整改。*年*月初，分别安排基础管理、电气设备、机械设备、作业环境四个方面现场指导整改，进行技术服务。企业制定整改计划、明确人员经过三个多月的认真整改，XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX于*年*月向我公司提出了复评申请。五、复评情况汇总复评工作分基础管理、电气设备、机械设备、燃爆热工、作业环境与职业健康五个专业进行。采取沟通、询问、核对各种资料数据、现场检查等方式进行了考评。复评中共查阅各种资料 卷（份），对设备设施根据其拥有量，按比例随机进行抽样，共抽查各种设备设施 台（套），同各类人员交谈、询问 人次，。考评结果： 共考评项目 项，项点 个；空项合计 项， 空项点 个，空项分 分。其中： 1、基础管理组: 考评项目 项，项点 个，应得分 分，实得 分，得分率 %；2、燃爆热工组: 考评项目 项，项点 个，抽查设备设施 台（套），应得分 分，实得分 分，得分率 %；3、电气设备组: 考评项目 项, 项点 个，抽查设备 台（套），应得分分，实得分 分，得分率 %；4、机械设备组: 考评项目 项，项点 个，抽查设备设施台 台（套），应得分 分，实得分 分，得分率 %；5、作业环境与职业健康组：考评项目 项，项点 个，抽查设备设施 台（套），应得分 分，实得分 分，得分率 %。综合以上五个专业组的复评情况，XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX安全质量标准化复评结果：应得分 分，实得分 分，得分率 %。按照机械制造企业安全质量标准化考核评级办法的得分计算方法计算，XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX安全质量标准化复评最终得分为 分。 六、复评结论基于以上复评情况，复评组全体同志一致认为：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX领导重视安全生产工作，企业建立了各部门及各类人员的安全生产责任制，制定了各种职业安全健康规章制度、健全了各岗位的安全技术操作规程，“分级管理、分线负责”的安全生产管理体系已经形成，自我约束、持续改进的安全生产长效机制已经建立，复评得分和安全生产的整体水平均已达到了机械制造企业安全质量标准化考核评级办法和机械制造企业安全质量标准化考核评级标准中规定的三级安全质量标准化企业的标准，同意通过复评，建议予以核准。企业在安全质量标准化方面存在的主要问题及改进建议复 评 结 论依据机械制造企业安全质量标准化考核评级标准和企业的申请，我单位对该企业的安全质量标准化工作进行了复评。复评实得分为 分，达到了三级安全质量标准化企业的标准。建议予以核准。复评机构法定代表人签字： （单位盖章）二O一一年 月 日企业主要负责人签字：（单位盖章） 二O一一年 月 日市级安全生产监督管理部门意见：（单位盖章）二O一一年 月 日省级安全生产监督管理部门意见：（单位盖章）二O一一年 月 日附：机械制造企业安全质量标准化复评汇总表机械制造企业安全质量标准化复评汇总表一、基础管理考评（合计应得分 分，实得分别 分）序号考评内容应得分拥 有总数量抽查数量抽查不合格数抽查不合格率实得分备注1安全生产责任制152职业安全健康规章制度153规划与年度计划154机构与人员155职业安全健康教育，其中45新职工进厂三级教育6特种作业人员培训教育8中层及中层以上干部教育4班组长教育4变换工种和“四新”教育3职业健康教育3全员教育4复工教育3安全管理人员教育6安全知识抽查合格率46事故管理207“三同时”管理158班组安全管理129安全操作规程1310特种设备及人员安全管理1011相关方安全管理1012现场监督检查1013应急救援预案1014危险源管理1015安全健康档案15机械制造企业安全质量标准化复评汇总表二、燃爆热工安全考评（合计应得分 分，实得分 分）序号考评内容应得分拥 有总数量抽查数量抽查不合格数抽查不合格率实得分备注1工业气瓶2218102危险化学品库10113油库、油罐20空项4液化气站12空项5煤气站10空项6制氧站10空项7压力容器16空项8乙炔发生站15空项9锅炉与辅机24空项10空压机16空项11工业管道8空项12木料场所8空项13工厂建筑102214涂装作业场所151115锻造机械12空项16铸造机械18空项17铸造熔炼炉12空项18酸碱油槽5空项19工业梯台（直梯）2空项20工业梯台（斜梯）2空项21工业梯台（活动轻金属梯）2空项22工业梯台（轮式移动平台）2空项23工业梯台（走台、平台）2空项24工业炉窑12空项25厂内机动车辆15空项26运输（输送）机械12空项机械制造企业安全质量标准化复评汇总表三、电气设备安全考评（合计应得分 分，实得分 分）序号考评内容应得分拥 有总数量抽查数量抽查不合格数抽查不合格率实得分备注27变配电系统401128低压电气线路（固定线路）51129低压电气线路（临时线路）530动力（照明）配电箱（柜、板）20501031电网接地系统154432防雷接地装置125533电焊机8171034手持电动工具12151035移动电气装备85536电气试验站（台、室）1200四、机械设备安全考评（合计应得分 分，实得分 分）37探伤设备（磁粉探伤）2.538探伤设备（射线探伤）2.539探伤设备（着色探伤）2.540探伤设备（超声波探伤）2.541起重机械32121042金属切削机床26161043冲、剪、压机械265544木工机械101145砂轮机81146风动工具547电 梯1648注塑机849装配线1850炊事机械51151其它机械7机械制造企业安全质量标准化复评汇总表五、作业环境与职业健康考评（合计应得分 分，实得分 分）序号考评内容应得分拥 有总数量抽查数量抽查不合格数抽查不合格率实得分备注1厂区环境2512车间作业环境3513仓 库1024危险化学品使用现场1515职业危害作业点达标率256职业危害防护设备设施合格率157职业危害作业人员健康监护208职业危害分级159职业病管理10机械制造企业危险等级划分表序号设备设施及物品名称单 位危 险 容 量类类类RHRHRH1锅炉t10以下10-4040以上2乙炔发生器m3/h5以下5-2020以上3煤气发生炉m3/h1000以下1000-50005000以上4工业气瓶个40以下140-100100以上15闪点小于28易燃易爆物品储量t10以下10-5050以上6轻质易燃易爆物品储量m350以下50-200200以上7冲剪压机械台30以下130-6060以上8木工机械台5以下15-1010以上9起重机械和电梯台30以下130-100100以上10机动车辆辆40以下140-100100以上11制 氧 机m3/h50以下50-300300以上12电力变压器kVA400以下1400-800800以上13锻造机械T1以下1-44以上14铸造熔炼炉T10以下10-2020以上15压力容器mPam3130以下130-750750以上16汽油及液化气槽车t100以下100-500500以上17金切机床台100以下1100-500500以上18试验台站种123及以上总 计NNN1说明1、计算公式：T=( NC+ NC+ NC)÷18 （70+0+0）÷18=3.82、式中：C、C、C分别表示、类危险容量的指数，C取10，C取20，C取30，若T>23时，为高度危险； 13<<23时，为中度危险； T<13时，为低度危险3、结 论：属低度危险等级25安全质量标准化专业考评数据汇总表复评机构名称：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 考评日期：2011年12月11日至12日考评专业标 准空项空项项点空项分应考项目应考项点应得分项目扣分实得分得分率（%）抽样检查（访）数量考评人员签字项目项点分数设备人员资料1、基础管理15862302、燃爆热工261682923、电气系统10841374、机械设备151001715、作业环境980170专业合计755181000备注安全质量标准化考评检查表（基础管理）考评日期：2011年12月11日至12日序号考评项目拥有数量抽查数量应得分扣分实得分1安全生产责任制152安全规章制度153规划与年度计划154机构与人员155职业安全健康教育三级/特种/中层班长/换岗、四新健康/全员/复工管理/知识抽查456事故管理207“三同时”管理158班组安全管理129安全操作规程1310特种设备及人员1011相关方安全管理1012现场监督检查1013应急救援预案1014危险源管理1015安全健康档案15合 计230考核评级小结一、 评审概况基础管理专业共 个考评项目，标准分 分，其中空项 项， 空项分 分， 实际考评 项。考评中检查了 个车间（部门），询问有关人员 人次，查阅资料、报告、证件、记录、档案 卷份，口头、书面抽查职工安全知识 人次。考评结果: 应得分 分，扣分 分,实际得分 分，得分率 %。二、考评情况分析三、整改措施与建议考评人员签名： 陪评人员签名：安全质量标准化考评检查表（燃爆）考评日期：2011年12月11日至12日序号考评内容拥有数量抽查数量应得分扣分实得分1工业气瓶1810227152危险化学品库1110463油库、油罐空项204液化气站空项125煤气站空项106制氧站空项107压力容器空项168乙炔发生站空项159锅炉与辅机空项2410空压机空项1611工业管道空项812木料场所空项813工厂建筑21001014涂装作业场所111569合 计2012196174057考核评级小结一、评审概况燃爆专业共14个考评项目，标准分196分，其中空项10项，空项分139分，实际考评4项。考评中检查了1个车间（部门），询问有关人员3人次，查看特种设备检验及建筑等资料0卷份，抽查设备12台（套）。考评结果: 应得分57分，扣分17分,实际得分40分，得分率70%。二 考评情况分析工业气瓶状况：漆色有脱落现象，安全附件不齐全，无减震圈、防护罩贮存：安全标志不完善，各种瓶及空、实瓶未分开存放，护具及消防器材不齐全、可靠使用：无防倾倒措施，与明火间距不10m危险化学品库未见应急救援预案个别电气设施未采用相应等级的防爆性电器油漆库库无有隔热、降温、通风等措施工厂建筑未发现危险建筑面积涂装作业场所安全标志不醒目作业场所无隔离措施，防火间距不足三、整改措施与建议气瓶贮存：安全标志应完善各种气瓶及空、实瓶未分开存放气瓶贮存和使用应采用防倾倒措施电气设施应采用相应等级的防爆性电器考评人员签名： 陪评人员签名：安全质量标准化考评检查表（热工）考评日期：2011年12月11日至12日序号考评内容拥有数量抽查数量应得分扣分实得分1锻造机械空项122铸造机械空项183铸造熔炼炉空项124酸碱油槽空项55工业梯台（直梯）空项26工业梯台（斜梯）空项27工业梯台（活动金属）空项28工业梯台（轮式移动）空项29工业梯台（走台平台）空项210工业炉窑空项1211机动车辆（厂内）空项1512运输机械（输送）空项12合 计96考核评级小结一、评审概况热工专业共12个考评项目，标准分96分，其中空项12项，空项分96分， 实际考评0项，考评中检查了1个车间（部门），询问有关人员1人次，查看特种设备检验等资料 0卷（份），抽查设备0台（套）。考评结果: 应得分96分，扣分0分，实际得分0分，得分率为： %。二、考评情况分析 空项三、整改措施与建议考评人员签名： 陪评人员签名：安全质量标准化考评检查表（电气）考评日期：2011年12月11日至12日序号考评内容拥有数量抽查数量应得分扣分实得分1变配电系统11406342低压电气线路（固定线路）115053低压电气线路（临时线路）005054动力（照明）配电箱（柜板）5010207.212.85电网接地系统44151236防雷接地装置5512667电焊机17108358手持电动工具1510123.68.49移动电气装备5585310电气试验站（台、室）空项12合 计984613742.882.2125考核评级小结一、评审概况电气专业共10个考评项目，标准分137分，其中空项1项，空项分12分，实际考评9个项目，考评1个车间（部门），查阅图纸、检测报告2卷份，询问人员2人，抽查设备46台（套）。考评结果：应得分125分，扣分42.8分，实际得分82.2分，得分率65.7%。二、考评情况：电气小组经对电气系统的抽样检查，汇总如下问题：1变配电系统：应有符合规定的警示标志绝缘和接地故障保护完好可靠，应有每年测试资料接地故障应保护可靠，并有定期试验记录2 低压电气线路：北区变配电室出线过墙未穿管保护，两中频炉变配电出线过地板未穿管保护。各扣0.75分，均未构成不合格线路。该项不扣分。3 低压临时线路：查低压临时线路手续资料：铸钢车间一3m3/min空压机试验临时接线未指出应当接PE和敷设要求。经计算该项扣分3.6分。4 动力照明配电箱柜板：箱（柜、板）前无足够的操作空间（1.2米）电工班配电箱内插座接线未配有漏电保护器未建动力照明配电箱柜板的台账其编号、识别标记应齐全，醒目5 电网接地：无电网接地管理台账，接地装置应有编号、标识明晰，定期检测报告有效，资料完整各接地装置的接地电阻检测应合格6 防雷接地：有关资料不齐全有效7 电焊机：电源线、焊接电缆与焊机连接处无可靠屏护、焊机外壳无PE、无焊机一、二次绕组，绕组与外壳间绝缘电阻数据焊机一次侧电源线长度不超过3m，且不得拖地或跨越通道使用8 手持电动工具：无手持电动工具管理台账，无定期（每三月）的绝缘电阻测量记录。9 移动电气装备：一砂轮切割机无PE、电源线不得有接头，不得跨越通道，绝缘不得破损，长度不得超过6m、无定期（每三月）的绝缘电阻测量记录。三、整改措施与建议1按上述有关分系统的问题一一整改，并考虑存在问题的系统性。考评人员签名： 陪评人员签名：安全质量标准化考评检查表（机械）考评日期：2011年12月11日至12日序号考评内容拥有数量抽查数量应得分扣分实得分1探伤设备（磁粉探伤）空项2.52探伤设备（射线探伤）空项2.53探伤设备（着色探伤）空项2.54探伤设备（超声波探伤）空项2.55起重机械1210327.824.26金属切削机床1610265.420.67冲、剪、压机械55266.419.68木工机械11100109砂轮机1188010风动工具空项511电梯空项1612注塑机空项813装配线空项1814炊事机械1150515其它机械空项7合 计362817127.679.4107考核评级小结一、评审概况机械专业共15个考评项目，标准分171分，其中空项9项，空项分64分，实际考评6个项目，考评1个车间（部门），查阅设备台账,特种设备检验等资料0卷（份），询问人员3人，抽查设备28台（套）。考评结果：应得分107分，扣分27.6分，实际得分79.4分，得分率74%。 二、考评情况分析起重机械各类行程限位、限量开关与联锁保护装置不完好可靠（发现几个起重机无行程限位等安全设施）露天作业起重机的防雨罩、夹轨器或锚定装置缺损安全标志与消防器材应配备齐全、各类吊索具管理无序金属切削机床各类金切机床无PE连接或链接不规范可靠。（在连接处应有明显接地标识）。冲、剪、压机械卷板机无紧急停止按钮砂轮机无档屑板、无托架三、整改措施与建议应特别加强起重设备的安全管理，完善各类行程限位、限量开关与联锁保护装置考评人员签名： 陪评人员签名：安全质量标准化考评检查表（作业环境与职业健康）考评日期：2011年12月11日至12日序号考评内容拥有数量抽查数量应得分扣分实得分1厂区环境252车间作业环境353仓 库104危险化学品使用现场155职业危害作业点达标率256职业危害防护设备设施合格率157职业危害作业人员健康监护208职业危害分级159职业病管理10合 计170考核评级小结一、评审概况作业环境专业共 个考评项目，标准分 分，其中空项 项， 空项分 分，实际考评 个项目，考评 个车间（部门），查阅资料 卷（份），询问人员 人，抽查设备 台（套）。考评结果：应得分 分，扣分 分，实际得分 分，得分率 %。二、考评情况分析三、整改措施与建议考评人员签名： 陪评人员签名：