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4.4一般产品出口业务流程.doc

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4.4一般产品出口业务流程.doc

4.4一般产品出口业务流程2008年B4.4-14.4一般产品出口业务流程①②一、业务目标1经营目标1.1扩大中国石化产品的国际市场占有率。1.2提高整体经营效益。1.3规范出口业务,规避经营风险。1.4及时收汇,保证资金安全收回。2财务目标2.1确保核算真实、准确、完整。3合规目标3.1符合国家有关外贸、海关、外汇管理等法律、法规和股份公司内部规章制度。二、业务风险1经营风险1.1缺乏长期稳定出口策略和对国际市场的研究,不能实现扩大国际市场的目标。1.2出口渠道不统一,损害股份公司整体效益和优势。①一般产品出口,是指中国石化除原油、汽油、柴油和煤油以外的产品,由国际事业公司代理分(子)公司出口(简称“代理出口”),或者国际事业公司与分(子)公司以买断结算的方式出口(简称“自营出口”)。本流程中的分(子)公司不包括国际事业公司。②一般产品出口业务的国内采购,国际事业公司不适用《1.4一般物资采购供应业务流程》。4.4一般产品出口业务流程2008年B4.4-21.3未经审核,变更合同示范文本中涉及权利、义务条款导致的损失。1.4出口产品质量、数量、包装及交货期等与合同约定不符,导致索赔等纠纷。1.5单据制作错误或未能及时交单,导致对方拒付货款。1.6应收账款催收不及时,导致呆账、坏账。赊销失控导致坏账或货款不能及时回笼。2财务风险2.1账务处理不正确或对账不及时,导致财务数据不真实。3合规风险3.1违反国家有关外贸、海关、外汇管理等法律、法规和股份公司内部规章制度,造成损失或受到处罚。三、业务流程步骤及控制点1出口计划管理1.1各分(子)公司计划等部门根据生产平衡、市场平衡和需求等,做好市场预测,拟订年、季和主要产品的月度出口建议计划,经部门负责人批准后报炼油事业部、化工事业部等部门。1.2炼油事业部、化工事业部等部门相关处室根据生产平衡和市场平衡,提出本部门的年、季和主要产品4.4一般产品出口业务流程2008年B4.4-3的月度出口建议计划,报生产经营管理部。国际事业公司相关部门根据市场需求和年度出口目标要求,提出年、季和主要产品的月度出口需求计划,经部门负责人批准后,报生产经营管理部。1.3生产经营管理部组织各部门及专业公司,综合平衡,编制产品年、季和主要产品的月度出口计划,按规定权限报批后下达。一般产品出口计划的调整,须经生产经营管理部批准。1.4国际事业公司根

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