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采购部管理制度.doc

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采购部管理制度.doc

1采购部管理制度2一、物资采购管理制度1、物资采购应遵循的原则(1)物资采购必须认真贯彻计划采购的原则,严禁无审批采购和无计划采购。(2)物资采购必须符合计划规定的品种、规格、质量和数量要求,按生产进度及时组织进货。(3)采购的物资质量应符合国家标准,行业标准或双方签定的合同标准。(4)采购物资的价格应符合货比三家,质优价廉的原则。(5)采购物资的渠道,应贯彻先近后远,先厂家,后供应商的原则,杜绝假货、劣货的购进。2、物资采购计划的编制、审批(1)各车间日常物资需要在每月25号前编制出下月采购计划,经仓库保管签字后报生产部审核。(2)车间每周五向生产部报下周急需物资计划,周、月计划要填写清楚规格、型号、数量、需要日期。(3)由各车间到仓库核对,经仓库保管员签字后,报生产部,由生产部审核后,以物资申请单的形式报生产总监批准,转采购部(生产总监不在时,于26号报采购部)。(4)属于办公用品通讯器材,由各部门报行政总监审批后,转采购部。(5)各部门所需的物品,由各分管总监审批后转采购部。(6)因无计划而影响生产由计划提报单位负责,有计划而未及时进3货的由采购部负责。(7)属追加计划,使用单位应在使用前3日(省外一周)提报追加计划。(紧急情况方可使用)3、备品备件及原材料的采购(1)采购部接到各部门经总监签字后的采购单,先分类归总,报仓库一份,再进行报价、比价,按计划的急缓进行采购。(2)对长期使用的大宗原材料,可适当采用定期招标的办法,通过供应商之间的竞争确定供货商,或者通过供应商档案选前三家报价,进行比价采购,以达降低采购成本之目的。4、物资的入库验收及票据管理(1)所有物资必须办理入库手续后方可领用,严禁不入库,直接领用,或不入库直接使用。(2)采购的物品到公司后,由仓库管理员通知计划需用部门负责人和采购员共同验收,检验合格者按手续入库,计划需用部门负责人签字,不合格者由采购员负责退回原供应商。(3)建立规范的入库验收单票据,由仓库保管员逐栏填写清楚,品名、规格、型号、数量、进货日期、含税价格、收货人、供货单位一式三份,仓库、供应商和采购统计各一份。(4)采购的物品经验收准确无误后方可入库,票实物不复的要进行退货处理。(5)所有物资的入账发票都附有物资入库验收单。(6)原材料进厂过磅后,由地磅通知质量部取样化验,并一式四份,4报生产使用单位,采购部、生产部、质量部((

注意事项

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