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扩建民族乐器生产线可行性报告.doc

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扩建民族乐器生产线可行性报告.doc

扩建民族乐器生产线初步可行性报告XX县民族乐器有限公司二OO三年五月目录一、项目名称及建设地点二、产品用途及市场预测三、工艺流程四、厂区平面图五、投资概算及资金来源六、经济效益分析七、投资环境及优惠政策八、综合评价项目单位XX县民族乐器有限公司项目法人张仕先合作方式合资、合作项目联系人张仕先联系电话0793-3203436手机13607033609传真0793-3203436邮编335100一、项目名称及建设地点1、项目名称扩建民族乐器生产线XX县民族乐器有限公司创办于1973年,是江西省唯一专业生产民族乐器厂家,1997年被国家民委列为全国民族用品定点企业,地处XX县城沙窝大街,占地面积约15万平方米,生产厂房5000平方米,以及配套的民族乐器生产设施,企业固定资产1430万元,现有职工80余人,其中专业技术人员50人,乐器技师10人,年产值1000万元,企业生产能力可达4000万元。主要生产各种高、中、低档的拉弦、弹拨、打击、吹奏四大类三百多个品种的民族乐器产品和乐器配件。拉弦乐器有京湖、二胡、板胡、赣胡、梆胡、四线胡、大、中胡、越剧胡、高胡等。弹拨乐器有古筝、琵琶、三弦、月琴、阮、斗子琴等。打击乐器有鼓、响、扎板等。吹奏乐器有唢呐、竹笛、竹箫等,品种齐全,产品制作工艺精细,质量可靠,其中许多产品在省内外获奖,1980年紫竹京胡荣获江西省优质产品证书,1985年柳叶琴获省新产品证书,二胡、堂鼓、琵琶参加建国五十周年少数民族博览会获金奖,国务委员、国家民委主任司马义艾买提亲笔为企业题词“丝竹融今古,鼓乐动山川”。2、建设地点江西省上饶市XX县民族乐器有限公司。二、产品用途及市场预测1本企业生产的“江月”牌产品,广泛应用于各艺术团体、音乐工作者、学生、业余音乐爱好者、群众文艺事业、喜庆活动、寺庙等,是大众喜爱产品,产品畅销大江南北,随着国家经济发展,人民生活水平的不断改善,大众消费结构发生的变化,人们用于精神文化娱乐的消费支出不断增加,特别是国家推行素质教育,对学生音乐素质培养蔚然成风,各地文艺事业日趋活跃。因此,民族乐器市场需求也会随之迅速增长,潜藏着无限商机,从实地考察看,从事民族乐器专业制作厂家,本省范围内以及附近几个省仅有XX民族乐器有限公司一家,企业近年来生产销售均以两位数增长,并已形成了以南昌、北京、哈尔滨、广州、重庆、武汉、福州等大城市为中心的销售网络,市场需求越来越好,尤其是古筝、二胡、琵琶都是市场畅销产品,民族乐器生产将有很大的发展空间,仅靠企业原始积累,难于迅速壮大企业,势必丧失大好机遇。为了加快企业发展,提升企业品位,提高产品质量,扩大市场份额,扩大产品知名度,满足人民日益增长的精神文化生活的需要,迫切需要扩大生产规模,形成企业规模效益。三、工艺流程1、拉弦乐器流程胡筒下料-方板-锯线-铣内档-粘胶-墩大头-砂六面-锯小头-挖腰-拉子口线-手工锉内档-装花板-拉花板2-砂花板-胡筒-精砂-钻眼-绷蟒(蛇)皮-锯线-装赛路上线-铲胶-整形-油漆-部件。杆子下料-车削-刨正方-锯弯头-胶弯头-锯角-锯平面-胶相头-锯、铣、砂弯头-钻轸孔-整形-油漆-部件。轸子下料-车削-成形-胶相头-钻轸头-铣轮-整形-油漆-部件。弓选料-弯弓头-钻眼-刮皮-油漆-装马尾-部件。四部件-选装-产品入库。2、弹拨乐器工艺流程选料-锯坯-凿坯-成形-刮坯-刨平面-铣子口-装档子-拼面板-刨面板-装面板-精刨-部件。选料-锯弯头-拼面板-雕头花-钻轸孔-部件。二部件+轸子-组装-装六相-油漆-装品-胶复手-定音-产品入库。3、鼓类工艺流程下料-锯鼓线-锯缝-胶鼓腔-车鼓腔-抓鼓皮-油漆-包装。4、笛、箫工艺流程下料-熏烤-划孔-刮皮-粗细砂-精修-扎线-油漆-产品入库。四、厂区平面图3食堂自行车棚绿化大门门卫下脚料棚电房材料棚产品陈列室生产车间大楼绿化带厂区大道通道绿化区绿化区材料棚沙窝大街空地4五、投资概算及资金来源建设年产值3600万元的乐器生产线,需投资总额2680万元,其中固定资产投资1480万元,流动资金投资1200万元。公司现有固定资产1430万元〔土地1431567M2,估价1113万元,厂房建筑面积约5000M2,价244万元(见厂区平面图),设备88台,价23万元(见设备清单)〕,流动资产(存货)250万元,合计总资产1680万元,投资方以货币资金出资1000万元。1、建设投资估算厂地、设备现有,厂房已有约5000M2,仅一流的主体生产车间就有382062M2。需增建办公楼625M2400元/M2=25万元,仓库1000M2250元/M2=25万元,合计建设投资50万元。2、流动资金估算按照流动资金,周转情况,估计每年周转3次,年产值3600万元,需流动资金1200万元。3、资金来源公司以固定资产、存货等出资1680万元,投资方以货币资金出资1000万元。六、经济效益分析1、产品销售收入预测分析5项目年销售收入总额3600万元。①以销定产,按产销率100%计算。②产品单价按现行市场价计算。2、成本费用分析金额单位万元3、投资利润率,投资回报率,投资回收期。⑴销售利润率=销售利润销售收入100%=7203600100%=20%⑵销售利税率=(销售利润+税金)销售收入100%=(720+252)3600100%=27%⑶投资利润率=利润总投资额100%序号成本费用变动成本固定成本合计占成本总比%1原辅助材料13681368382制造费用14410825273直接生产人员工资504504144销售费用21621665税金25225276管理费用14414447财务费用1441444小计24843962880808利润42020合计36001006=7202680100%=2687%⑷投资回报率=税后利润总投资额100%=720(1-33%)2680100%=18%⑸投资回收期=总投资额现金净流量=268072067%+40)=513年⑹盈亏平衡点(保本点)=100%=100%=3548%在其他条件不变的情况下,年销售收入(36003548%)只要达到127728万元,该项目即可保本。七、投资环境及优惠政策1、该厂“江月”牌民族乐器产品多年的市场销售已形设备清单7

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