小型工程机械增产5000 台技改项目可研报告.pdf

湖南山河智能机械股份有限公司项目代号0749IVKX小型工程机械增产5000台技改项目可行性研究报告中机国际工程设计研究院（原机械工业部第八设计研究院）二○○七年七月湖南山河智能机械股份有限公司项目代号0749IVKX小型工程机械增产5000台技改项目可行性研究报告本卷共计文字83页图纸2张院长刘健灵生产技术副院长王少春项目总设计师何文学中机国际工程设计研究院（原机械工业部第八设计研究院）工程设计证书等级甲级编号180003sj工程咨询资格证书等级工咨甲2031423001二ОО七年七月目录1总论...................................................................................................................11.1项目名称及承办单位................................................................................11.2编制工作的依据和范围............................................................................11.3推荐方案与分析结论................................................................................22项目背景与发展概况.......................................................................................92.1项目建设的背景.........................................................................................92.2项目承办单位概况..................................................................................102.3项目提出的理由......................................................................................112.4项目的发展概况......................................................................................133市场需求预测与建设规模.............................................................................133.1市场需求预测..........................................................................................133.2竞争优势...................................................................................................233.3建设规模..................................................................................................264厂址与建设条件.............................................................................................284.1厂址..........................................................................................................284.2建设条件..................................................................................................295工程技术方案.................................................................................................325.1项目组成...................................................................................................325.2生产技术方案...........................................................................................325.3总平面布置与运输...................................................................................445.4土建工程...................................................................................................475.5给排水工程...............................................................................................495.6供电...........................................................................................................505.7压缩空气...................................................................................................515.8通风及空调..............................................................................................515.9网络与通讯...............................................................................................525.10地震设防.................................................................................................525.11消防.........................................................................................................525.12劳动安全卫生........................................................................................536环境保护.........................................................................................................556.1建设场地环境现状..................................................................................556.2主要污染源、污染物及治理方案.........................................................556.3绿化..........................................................................................................566.4环境监测..................................................................................................577节能.................................................................................................................577.1能耗指标及分析......................................................................................577.2节能措施综述..........................................................................................588企业组织与劳动定员.....................................................................................598.1企业组织及工作制度..............................................................................598.2劳动定员..................................................................................................618.3人员培训..................................................................................................618.4职工年平均工资及福利费估算.............................................................619项目实施进度.................................................................................................629.1项目实施时期各阶段的进度安排.........................................................629.2项目实施进度表......................................................................................6210投资估算与资金筹措...................................................................................6410.1固定资产投资估算................................................................................6410.2流动资金估算........................................................................................6510.3总投资....................................................................................................6510.4资金筹措.................................................................................................6510.5投资指标................................................................................................6611财务评价.......................................................................................................6711.1项目概况和财务评价原则....................................................................6711.2总成本费用测算....................................................................................6711.3产品销售收入和销售税金及附加.......................................................6811.4利润估算及分析....................................................................................6911.5财务现金流量分析................................................................................6911.7不确定性分析........................................................................................7011.8财务评价结论........................................................................................7012社会评价和风险分析...................................................................................7212.1社会评价................................................................................................7212.2风险分析................................................................................................7213招标管理.......................................................................................................7513.1编制依据.................................................................................................7513.2招标管理.................................................................................................75附表附表101固定资产投资估算表附表102流动资金估算表附表103投资使用计划与资金筹措表附表111分年度产品销售量规划表附表112销售收入和销售税金及附加计算中心表附表113固定资产折旧估算表附表114无形资产及其他资产摊销估算表附表115材料成本表附表116生产人员工资福利成本表附表117燃料动力成本表附表118总成本费用估算表附表119利润与利润分配表附表1110全部投资现金流量表附表1111主要经济数据汇总表附件附件1建设单位营业执照副本复印件附件2组织机构代码证复印件附件3税务登记证复印件附件4湖南省出口名牌企业证书附件5高新技术企业认定证书附件6三位一体化认证证书nullISO90012000质量体系认证证书nullISO14001环保体系认证证书nullOHS18001职业健康安全保证体系附件7中国工程机械工业协会挖掘机分会副理长单位附件8国家863计划成果产业化基地证书附件9国家863项目确认书挖掘机的机电一体化及制造信息化附件10专利证书（共15份）附件11中国工程机械工业协会挖掘机分会关于鼓励企业发展以多功能小型挖掘机为代表的小型工程机械的建议附件12国有土地使用证（第一产业园、第二产业园）附图1.山河智能第一产业园平面布置图0749IVKX1Z12.山河智能第二产业园平面布置图0749IVKX1Z211总论1.1项目名称及承办单位1.1.1项目名称小型工程机械增产5000台技改项目1.1.2承办单位名称、法定代表人、法定地址、经营范围、注册资本⑴单位名称湖南山河智能机械股份有限公司⑵公司法人代表何清华⑶法定地址中国湖南省长沙市经济技术开发区漓湘中路16号⑷经营范围研究、设计、生产、销售工程机器人、现代凿岩设备、高性能桩工机械等工程建设机械和其它高技术机电一体化产品、机电集成控制系统产品经营本企业中华人民共和国进出口企业资格证书核定范围内的进出口业务。⑸注册资本13257.5万元（人民币）1.1.3项目主管部门湖南省发改委1.1.4项目建设地点长沙经济技术开发区山河智能产业园1.1.5可行性研究报告编制单位⑴编制单位中机国际工程设计研究院（原机械工业部第八设计研究院）⑵工程咨询资格证书国家发改委工咨甲20314230011.2编制工作的依据和范围1.2.1编制工作的依据1）国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见2）国家发改委发布的工程机械的十一五发展规划3）湖南山河智能机械股份有限公司提供的各项基础资料24）国家现行的有关法规、标准、规范等。1.2.2编制工作的范围对年新增5000台小型工程机械的技改工程，从市场需求、建设规模、建设条件、工程技术方案、环境保护、投资估算、资金筹措及项目的财务评价、社会评价、风险分析等方面进行全面的分析、研究。1.3推荐方案与分析结论1.3.1市场需求分析及产品销售方向随着社会的进步和各种基础设施维护工作量的增加，以具有多功能作业特性的小型挖掘机、滑移式装载机为代表的小型工程机械将广泛用于小型土石方工程、城市基础设施、道路或建筑工地、厂房车间、仓库、码头、轮船甲板甚至船舱内等场地狭窄、作业内容频繁变换的场合。据统计资料显示，国外发达国家小型工程机械的需求占工程机械总销量的一半以上,而国内小型工程机械占整个工程机械产品市场的比重只有3.2。2006年,全世界主要小型工程机械束产品数量占整个工程机械产品数量的50左右,产值占15左右,达到190多亿美元，所以，小型工程机械有着巨大的市场空间。本项目主要产品之一,SWE系列小型液压挖掘机具有重量轻、体积小、特别适合狭窄场地工作，运输方便，价格便宜，履带行走、不损伤路面，配备多功能属具、适应范围广等特点。另一种小型工程机械滑移装载机,是集机、电、液一体化的典型的小型多功能工程机械产品。其结构紧凑、整机外形尺寸小采用全轮驱动，可实现原地转向，标准配置快换装置，具有完善的安全保护功能，特别适用于场地狭窄区域。1.4.2建设规模根据市场需求分析，拟定本项目建设规模为年增产5000台小型工程机