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企业内控与信息化

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企业内控与信息化

12014/3/30北京企业内控与信息化浪潮集团有限公司魏代森2一、内控是防范风险、加强管控的重要手段二、信息化在加强企业内控中的作用三、总结与观点目录3加强企业内控是防范风险的重要手段企业面临日趋复杂的竞争环境和风险风险既能给企业带来发展机遇,同时忽视风险管理,也给企业带来很多问题,甚至是灾难安然、世通、中航油、德隆、金融危机。。。市场风险运营风险环境风险战略风险财务风险法律风险4加强企业内控是防范风险的重要手段企业内控体系建设是消除或降低风险负向影响的重要手段从法人治理结构、制度规范、业务、企业文化、员工的素质道德等方面加强企业内控体系建设,对未知的风险进行有限预防或对已知的风险进行的合理控制,是企业科学管理的重要体现企业内控水平体现企业健康、可持续发展能力美国萨班斯法案、美国COSO综合内控体系、美国COSO全面风险管理框架香港联交所内控指引、国内证交所内控指引财政部内部控制规范国务院国资委中央企业全面风险管理指引经营财务合规控制环境风险评估控制活动信息沟通监控单位1单位2流程1流程25集团企业在风险管理方面面临更多挑战成员单位多,层级多跨地域经营跨行业经营管理水平不一文化存在差异缺乏管控手段6集团企业加强内控的最佳实践路线管控层面采用集中式管理模式集中式管理是集团企业加强对分支机构管控、整合优化资源的有效途径,集中式管理体现在标准规范、财务、资金、预算、HR、物流等关键业务上。集中式管理有利于集团的战略执行、政策贯彻、运营监督、合理资源配置、发挥资源优势最大化7集团企业加强内控的最佳实践路线业务层面加强过程管理与风险点控制预算控制发出商品控制信用控制库存控制比质比价。。。财务指标分析业务趋势分析超标预警。。。。采购流程销售流程生产流程。。。产品追溯业务跟踪。。。。分析控制计划和预测资金预算体系8一、内控是防范风险、加强管控的重要手段二、信息化在加强企业内控中的作用三、总结与观点目录9信息化是企业加强内控的重要保障企业加强内控体系建设和风险管理要以信息化为技术基础信息化使一些人工难以实现的内控成为可能信息化固化了流程和控制点,执行更加刚性信息化强大数据挖掘与分析能力,使企业更能洞察可能存在内控疏漏与分析信息化建设要体现企业内控和风险管理的内容和要求决策层管理控制层业务操作层风险决策风险报告风险监控风险预警财务报告真实可靠资金集中管理全面预算管理合同管理大宗采购业务管理、应收帐款帐龄控制、销售信贷管理规范业务运作流程提高运营效率信息一致、准确、及时、可用、完整企业管理信息系统企业内控10信息化在内控、风险管理方面的应用领域风险控制战略风险宏观经济战略定位行业风险环境风险竞争风险投资风险投资回报社会稳定资产管理。。。。财务风险利率汇率信用现金流。。。运营风险采购仓储销售生产。。。管控风险规范信息资金预算。。法律风险合同诉讼。。。道德风险诚信风险11ThemeGalleryisaDesignDigitalContentContentsmalldevelopedbyGuildDesignInc.内部环境风险评估住息与沟通监督与检查控制措施企业内控五要素12数据集中管理集中风险控制集中Heading集中式集团管理集团财务资金管理全面预算集中物流资产、人力资源管理商务智能(BI/EIP)ERPSCM/CRM建立强大的中央总部(总部ERP)集团管理比分子公司的ERP更重要、更能有效地集中控制风险战略风险财务风险运营风险市场风险法律风险常见各种风险类型与战略目标一致财务报告真实可靠合规合法高效运营应对突发事件,防止重大损失全面风险管理的目标建立集中式IT系统是实现企业内控的重要基础13集中式管理系统的信息化模式生产管理质量管理设备管理成本管理集中财务管理集中资金管理全面预算管理集中物流管理决策支持工艺管理战略层面业务层面

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