山西柴油机工业有限责任公司采购物资库房管理

山西柴油机工业有限责任公司采购物资库房管理QG/FD190012007代替QG/FD190012003中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM2009版制造业企业管理大全内容更丰富、查看更轻松、利用更便利、价格更实惠、购买更放心电话02568698690,68698693手Q9615313773769775916168432411目的在产品出库到加工和装配使用单位过程中，提供适当标识、搬运、贮存、包装和保护，从而防止采购产品在生产过程和最终交付时损坏、变质或误用。本制度按照GJB90012001中63、64及755的要求编写。2范围本制度规定了各库房的职责、工作程序和记录表格等要求，本制度适用于原材料、外协件采购入库、贮存和发放等控制。3引用标准QG/FD15601人力资源的管理QG/FD15602设备管理与工作环境控制QG/FD15711采购过程的控制QG/FD15715标识和可追溯性QG/FD15716产品防护QG/FD15804进货检验和试验QG/FD10001批次管理实施细则4职责41教育部门负责对库房管理人员进行培训，并发放上岗证。42物资部门421外购、外包配套库负责对外协件的入库检查、分类摆放、登记上帐、贮存、防护、发放和不合格品管理。422原材料库负责对原材料的入库检查、分类（型）摆放、登记入帐、贮存、防护、发放。423非金属库负责化工、辅料、炉料等的入库检查、分类摆放、登记入帐、贮存、防扩和发放。5工作程序51人力资源中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM2009版制造业企业管理大全内容更丰富、查看更轻松、利用更便利、价格更实惠、购买更放心电话02568698690,68698693手Q961531377376977591616843241中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM2009版制造业企业管理大全内容更丰富、查看更轻松、利用更便利、价格更实惠、购买更放心电话02568698690,68698693手Q961531377376977591616843241库房管理人员必须经教育部门培训、学习相关的法律、法规及程序文件和安全知识等达到合格后，方可持证上岗。执行QG/FD15601中的规定。52入库521采购物资进厂后，由仓库保管工接收，检查包装、清点数量（如件、箱、根、捆等）无误后签收，并在到货登记薄上登记，填写“器材到货入库登记表”（见附录N）。522如发现进厂物资包装破损、数量不符（件、箱、根、捆等），保管工应向提货人员当面提出，同时，向计划员反映、查找原因并做好记录。523物资部门计划员根据所购物资的原始凭证（根据发票填写物资入库验收单，并将有关联及质量证件交仓库保管工。524工厂规定无需复验的项目，保管工可凭原始合格证进行外观验收、清点数量进行入库。525仓库保管工根据入库单验收货物执行QG/FD15804中的相关规定。A外协外购件清点货物数量，核对质量证件，并与驻库检验员联系，填写交验单进行质量验收。B金属原材料及其它需进行理化检查的项目，由取样工与驻库检验员联系，开据检验委托单，送理化中心进行化验。同时，保管工进行检斤过磅、验收数量。53合格物资531经检验合格物资由检查员填写检查合格证。并在器材卡片加盖“合格”检章，保管工填写实收数量。同时登记“器材核算明细帐”（见附录O），并在“材料入库验收单”（见附录G）上签字，将有关联返回物资部门计划员。532凡验收入库的物资，在记帐的同时，要登记上卡，做到帐、物、卡三相符。54不合格物资541经复验不合格物资，由检查员出具不合格物资拒收报告，反馈到物资部门计划员，计划员及时与供货方联系处理。执行QG/FD15711的规定。542装配或使用发现的不合格品由检验员核实后标明不合格原因，反馈到物资部门计划员。对不合格产品填写并标挂“待处理材料外购外包件卡片”（见附录L）。543出现不合格品后，生产需要补料时，用料单位出具质检部门开出的“废品通知单”，经物资部门计调员审对后开具“零件、毛坯报废（超限额）补料单位”（见附录H）经领导签字后进行补料。中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM2009版制造业企业管理大全内容更丰富、查看更轻松、利用更便利、价格更实惠、购买更放心电话02568698690,68698693手Q961531377376977591616843241中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM2009版制造业企业管理大全内容更丰富、查看更轻松、利用更便利、价格更实惠、购买更放心电话02568698690,68698693手Q96153137737697759161684324155特殊物资贵重物资和剧毒物品，应有两人以上启箱，拆包并做好记录，不准单位独开封验货。56区域561采购物资进厂后，仓库管理工经清点、整理后存放于待验区位置，做好到货登记记录，并通知驻库检查员验收。562经复验合格的物资及时办理入库手续，存入于合格品货架区内。复验不合格的物资做好标记，存放于待处理区等待处理，在未作出处理之前仍由保管工负责日常保管。57摆放验收入库的物资，必须按照仓库定置图的位置存入，日常保管要做到“五化、五清、四个一样、四号定位、四相符”。执行QG/FD10001中的有关规定。A五化管理储备定额化、储存系列化、摆放五五化（以五为计量基数、成组、成堆、成串、成包摆放）、保管科学化、库房整洁化；B五清帐清、卡清、物清、手续清、用途清；C四个一样废料与好料保管一个样、零料与整料保管一个样、库内与库外保管一个样、代管与自管一个样；D四号定位库号、架号、层号、位号定位；E四相符帐帐相符、帐卡（单）相符、帐物相符、帐钱相符。58定置仓库定置要考虑存放物资的类别与形态。同规格不同型号、形状相似的不同材料要隔离存放或作明显标记，以防混料。定置同时要顾及排列整齐、便于收发、盘点、标志明显、便于保养。59贮存条件591仓储的各种物资,要按不同保管要求条件存放，满足不同物资对温度、湿度、防晒、防火、防爆、防氧化不同环境的要求。发料要遵循“先进先出，后进后发”的原则。执行QG/FD15716中的有关规定。592化工、橡胶的贮存温度应保持在1028范围，相对湿度应保持在0RH80RH之间；外购外包产品贮存温度应1528范围内，相对湿度应0RH80RH之间；劳动保护用品库温度应为1028相对湿度应0RH80RH之中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM2009版制造业企业管理大全内容更丰富、查看更轻松、利用更便利、价格更实惠、购买更放心电话02568698690,68698693手Q961531377376977591616843241中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM2009版制造业企业管理大全内容更丰富、查看更轻松、利用更便利、价格更实惠、购买更放心电话02568698690,68698693手Q961531377376977591616843241间。510标识料架、货位要标挂“合格品原材料外购、外包件卡片”（见附录I），合格器材挂白色卡片，不合格物资挂粉色卡片，以示区别，“器材卡片”（见附录J）填明器材名称、型号、图号、规格、炉批号、数量、进厂日期、收发储存数量等。严格执行QG/FD15715和QG/FD1001有关规定，具备可追溯性。511记录各种物资的到货登记、明细帐、卡片要及时准确记载，保证帐、物、卡相符。月末填报库存物资报表，字迹工整，数字准确无误。512防护对库存物资经常进行质量检查，要求精度较高的钢材要按仓储技术要求防锈涂油存放；严格对运输设备进行管理，对运输的产品进行安全防护；有油封期要求的外购、外包件要在有效期末换封；有保存期限的化工材料要按期进行复验，以保证仓储物资的质量。执行QG/FD15716中的有关规定。513盘查5131掌握库存资金动态和各项物资储备定额，对低于最低储备定额的项目要及时通知物资部门计划员，及时调整储备量。5132经常检查仓库的建筑设施、安全设施及工具用具，保证仓库的安全及日常工作顺利进行。执行QG/FD15602中的有关规定。514出库5141出库单A物资出库以“限额领料单”（见附录B）、一般材料领料单和“调拨单”（见附录C）为凭证。不得以借条出库（特殊情况由物资部门领导审批）；B限额领料单由保管工根据作业计划员下达的发送料计划或临时追加计划时填写，要清楚地写明领料单位名称及数量。同时，要加强限额投料管理；在生产计划下达后，计划员根据用料单位及用料时间、数量填写“零件核算卡”见F以备核算、统计；C限额领料实行送料制。料送达后，用料单位收料人员必须当面检斤点数，并在料单上签字。发放原材料时，保管工填写“原材料磅码单”（见附录M）；原材料下料前，根据生产作业计划填写“器材转库（移）出库单”见D办理原材料出库手续；中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM2009版制造业企业管理大全内容更丰富、查看更轻松、利用更便利、价格更实惠、购买更放心电话02568698690,68698693手Q961531377376977591616843241中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM2009版制造业企业管理大全内容更丰富、查看更轻松、利用更便利、价格更实惠、购买更放心电话02568698690,68698693手Q961531377376977591616843241D一般材料领用由计划员审批。计划员在审批时，应注意领料单所填的领料单位、名称、单位负责人、会计员签字是否清楚明确。领用非作业计划用料和劳保用品时，填写“一般材料领用单”（见附录A）；E一般材料领用单、按计划员审批的数量发料，如审批数量不是一个包装或一个整件（捆、桶、袋等）应开装零发确有困难，可与领料单位协商处理；F领发料双方必须当面检斤点数，领用单位领料员当面填写实发数量，并将用料单位联退还用料单位。当用料无法确定时，用料单位填写“器材预约单”（见附录E），用料发生后填写实发数额。5142特殊物资出库A）毒品出库应按工厂关于加强毒品管理规定的通知要求执行，严格执行危险品领用审批程序；B）未办理入库的物资不准发放，特殊情况按程序文件中QG/FD15804有关规定执行。515调拨单5151外拨物资需检斤的，先由计划填写“材料外拨检斤通知单”（见附录K）交保管工过磅检斤，并填写检斤数量，签字后返交计划员。计划员根据检斤数量开具调拨单。5152凡向外调拨物资，必须由物资部门计划员填写“调拨单”（见附录C），经领导审批，并在调拨单上签字。5153调拨单位自提货物时，由其自行办理财务结算手续、自行提货，需由我方代办时，铁路运输由跑站工代办各种手续，并负责代办提货、托运手续。公路运输则由汽车司机代办各种手续及提运货事宜。516库房管理的流程库房管理的流程见图16记录表格61可追溯性记录的种类到货、发料记录、台帐、标识卡、货位卡。62记录表格本细则所涉及的记录，由各主管科室负责整理和归档。中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM2009版制造业企业管理大全内容更丰富、查看更轻松、利用更便利、价格更实惠、购买更放心电话02568698690,68698693手Q961531377376977591616843241中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM2009版制造业企业管理大全内容更丰富、查看更轻松、利用更便利、价格更实惠、购买更放心电话02568698690,68698693手Q961531377376977591616843241一般材料领用单的格式见附录A；限额领用单的格式见附录B；调拨单的格式见附录C；器材转库（移）出库单的格式见附录D；器材予约单实耗的格式见附录E；核算明细帐的格式见附录F；材料入库验收单的格式见附录G；零件毛坯报废（超限额）补料单的格式见附录H；合格品原材料（外购、外包件）卡片的格式见附录I；器材卡片的格式见附录J；材料外拨检斤通知单见附录K；待处理原材料（外购、外包件）卡片的格式见附录L；原材料磅码单的格式见附录M；器材到货入库登记表的格式见附录N；器材核算明细帐的格式见附录O。中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM2009版制造业企业管理大全内容更丰富、查看更轻松、利用更便利、价格更实惠、购买更放心电话02568698690,68698693手Q961531377376977591616843241中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM2009版制造业企业管理大全内容更丰富、查看更轻松、利用更便利、价格更实惠、购买更放心电话02568698690,68698693手Q961531377376977591616843241图1物资进厂入库检验验人力资源合格物资区域定置摆放标识记录盘查月报出库防护待处理区不合格物资通告供方不合格品处理中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM2009版制造业企业管理大全内容更丰富、查看更轻松、利用更便利、价格更实惠、购买更放心电话02568698690,68698693手Q961531377376977591616843241中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM2009版制造业企业管理大全内容更丰富、查看更轻松、利用更便利、价格更实惠、购买更放心电话02568698690,68698693手Q961531377376977591616843241附录A（规范性附录）一般材料领用单材原15用料单位登记序号发料仓库年月日限额明细表编号数量材料目录号材料名称牌号及规格计量单位请领实发计划价格金额仓库用料部门备注主任管理员主管会计员收料员附录B（规范性附录）限额领用单（自制材料加工）领料单位发料仓库年月日登记序号月份产品名称零件图号零件名称投入个数数量材料名称牌号技术条件规格计算数实发数单价金额按定额应发代用材料供应计划员仓库管理员主管会计员材料员备注中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM2009版制造业企业管理大全内容更丰富、查看更轻松、利用更便利、价格更实惠、购买更放心电话02568698690,68698693手Q961531377376977591616843241中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM2009版制造业企业管理大全内容更丰富、查看更轻松、利用更便利、价格更实惠、购买更放心电话02568698690,68698693手Q961531377376977591616843241附录C（规范性附录）山西省大同市统一销货发票（甲）国营山西柴油机厂调拨单购货单位年月日计划价格编号名称规格型号计量单位数量单价金额单价金额合同编号进厂运杂费及管理费包装费合计人民币（大写）购货单位开户银行帐号到站主管审核制单附录D（规范性附录）器材转库（移）出库单收入单位发出单位年月日单据号码数量器材帐卡编号器材名称型号或规格计量单位请领实发计划价格金额零件图号转入单位发料单位备注主管保管主管保管中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM2009版制造业企业管理大全内容更丰富、查看更轻松、利用更便利、价格更实惠、购买更放心电话02568698690,68698693手Q961531377376977591616843241中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM2009版制造业企业管理大全内容更丰富、查看更轻松、利用更便利、价格更实惠、购买更放心电话02568698690,68698693手Q961531377376977591616843241附录E（规范性附录）器材预约单（实耗）车间小组年月日材原04器材名称型号规格单位预约实发单价金额发料人收料人小组材料员预约人附录F（规范性附录）零件核算卡用料单位材卡01图号零件名称牌号规格定额（公斤）季度期初期末年度月月月二季度三季度四季度中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM2009版制造业企业管理大全内容更丰富、查看更轻松、利用更便利、价格更实惠、购买更放心电话02568698690,68698693手Q961531377376977591616843241中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM2009版制造业企业管理大全内容更丰富、查看更轻松、利用更便利、价格更实惠、购买更放心电话02568698690,68698693手Q961531377376977591616843241附录G（规范性附录）材料入库验收单验收单字号供货单位年月日（填单日期）记入材料帐年月日数量计划价格材料编号材料名称牌号规格计量单位应交实收单价金额运杂费加成费合计金额单价金额托收承付号码年月日发货帐单号码年月日铁路运单号码年月日合同号炉号件数有无合格证经理组长会计员计划员主任管理员检查员供应单位仓库检查科备注附录H（规范性附录）零件毛坯报废（超限额）补料单材原17领料单位责任单位年月日登记序号产品名称零件号零件名称投入个数数量材料编号材料名称牌号规格单位计划数实发数单价金额中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM2009版制造业企业管理大全内容更丰富、查看更轻松、利用更便利、价格更实惠、购买更放心电话02568698690,68698693手Q961531377376977591616843241中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM2009版制造业企业管理大全内容更丰富、查看更轻松、利用更便利、价格更实惠、购买更放心电话02568698690,68698693手Q961531377376977591616843241供应副厂长经理计划员管理员主管会计员材料员备注供应单位领用单位附录I（规范性附录）合格品原材料（外购、外包件）卡片账页本页单价元名称图号（钢号）规格炉批号数量产地日期用途入库单号验收号检查员年月日年月日发出单位结存管理员货位排层号中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM2009版制造业企业管理大全内容更丰富、查看更轻松、利用更便利、价格更实惠、购买更放心电话02568698690,68698693手Q961531377376977591616843241中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM2009版制造业企业管理大全内容更丰富、查看更轻松、利用更便利、价格更实惠、购买更放心电话02568698690,68698693手Q961531377376977591616843241附录J（规范性附录）器材卡片材卡03账页本页单位单价元名称型号（图号）规格炉批号产地质量年月日摘要收入发出结存管理员最高储备数量金额最低储备数量金额货位排层号中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM2009版制造业企业管理大全内容更丰富、查看更轻松、利用更便利、价格更实惠、购买更放心电话02568698690,68698693手Q961531377376977591616843241中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM2009版制造业企业管理大全内容更丰富、查看更轻松、利用更便利、价格更实惠、购买更放心电话02568698690,68698693手Q961531377376977591616843241附录K（规范性附录）材料外拨检斤通知单库同志经领导批准，表列材料似外拨请将该料检斤过磅，计算包装费用，并将结果填入表内有关栏后返交我组，以便办理外拨手续。似外拨材料项目表NO名称牌号及规格单位似拨数量实际数量吊装费包装费备注组计划员年月日中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM2009版制造业企业管理大全内容更丰富、查看更轻松、利用更便利、价格更实惠、购买更放心电话02568698690,68698693手Q961531377376977591616843241中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM2009版制造业企业管理大全内容更丰富、查看更轻松、利用更便利、价格更实惠、购买更放心电话02568698690,68698693手Q961531377376977591616843241附录L（规范性附录）待处理原材料（外购、外包件）卡片账页本页单价元注待处理原材料（外协件）卡片底色为粉红色名称图号（钢号）规格炉批号数量产地日期用途入库单号验收号检查员年月日记事货位排层号中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM2009版制造业企业管理大全内容更丰富、查看更轻松、利用更便利、价格更实惠、购买更放心电话02568698690,68698693手Q961531