dct湿式双离合器毂壳体生产线技术改造项目资金申请报告

XXXXXX科技股份有限公司DCT湿式双离合器毂壳体生产线技术改造项目资金申请报告XX省机电研究设计院二一一年七月目录1总论111项目名称112承办单位及负责人113项目实施地点114项目提出的背景及建设意义115可行性报告编制依据1016可行性研究的范围1117本项目建设的主要内容1118基本数据1119结论122企业基本情况及承办条件1421企业基本情况1422公司生产设备、技术、研发及经营情况1523建设条件173市场分析及拟建规模2031我国汽车零部件行业市场现状2032我国自动变速器市场发展现状2133双离合器变速器（DCT）市场分析2234我国湿式离合器生产现状2435本项目的目标市场2536拟建规模254物料供应与能源供应2741主要原材料供应2742主要能源消耗275设计方案2851产品方案2852工艺及设备方案3153工艺投资3754总图、运输、仓库3755土建3956给排水及消防4057供电4158空压动力4259暖通设计426环境保护及职业安全卫生4461设计依据4462设计范围及标准4463项目主要污染物及防治措施4464职业安全卫生467节能与合理用能4971设计依据4972设计范围4973主要设计原则4974节约能源和合理利用能源的主要措施及效果5075用能情况5076能源管理508劳动定员及人员培训5281劳动定员5282人员来源5283人员培训529实施进度5391项目建设期5392项目实施进度5393项目建设组织5310投资估算及资金筹措55101固定资产投资估算55102流动资金估算56103项目总投资56104资金筹措方案57105用款计划5711财务评价58111财务评价的依据及方法58112基本数据58113财务评价59114财务评价结论6312工艺设备招标方案6413结论与建议65131结论65132建议66附表经济分析表（附表19）附图厂区平面布置图1总论11项目名称DCT湿式双离合器毂壳体生产线技术改造项目12承办单位及负责人承办单位XXXXXX科技股份有限公司项目负责人雷自力（总经理）13项目实施地点XX省襄阳市国家级高新技术产业开发区追日路8号，XXXXXX科技股份有限公司现厂区内14项目提出的背景及建设意义141项目提出的背景1411我国汽车工业的发展简况汽车的发展速度和发达程度直接代表着一个国家工业现代化的水平，并早已成为世界工业经济的中流砥柱，在经济中占据着举足轻重的地位。改革开放以来，特别是近十年来我国汽车工业发展势头强劲，汽车产业已经成为我国经济发展的重要组成部分，其发展对我国的国民经济有着巨大的推动和影响作用。随着全球经济的复苏与我国经济的快速发展，各行各业对汽车的需求呈数量不断增加、品种不断扩展和品质不断提高的态势，世界各国都在加速汽车工业的发展与科技进步，我国也在其中。受国际金融危机影响和冲击，我国汽车市场从2008年8月份开始出现负增长，12月份汽车产销同比分别下降237和116，汽车工业发展面临严峻形势。为应对国际金融危机，保持国民经济平稳较快发展，国家陆续出台了十大产业调整和振兴计划。2009年1月14日，在世界经济危机最严重的时刻，作为国家实施的第一个产业调整和振兴规划汽车产业调整和振兴规划（20092011）正式出台并于3月20日公布实施。近三年来，在中央“扩内需、调结构、保增长”一系列促进汽车消费的政策措施作用下，在汽车产业调整和振兴规划的大力推动下，国内汽车工业已经复苏并呈现出快速发展的势头，国内汽车市场也由低迷迅速转向火爆，潜在的市场需求被调动起来，我国汽车工业实现了平稳较快发展，汽车产销稳步增长。2009年我国全年累计生产汽车137910万辆，销售汽车136448万辆，同比增长分别为483和462，2010年，我国汽车产量已超过1800万辆，连续两年成为世界第一大汽车消费国和汽车生产国，成为世界汽车工业的重要组成部分。据中国汽车工业协会预测，2011年我国汽车产销量将达到2000万辆，2015年将达到2500万辆，届时将占全球汽车产量的30，初步实现由汽车大国向汽车强国的转变。当前，我国经济仍处于较为稳定的增长期，作为支柱产业，“十二五”期间国家对于汽车工业的支持不会改变，力度不会减小，居民的购车需求也依旧十分旺盛，可以肯定地说，我国汽车工业在今后10年里仍将会呈现一个稳步增长的发展态势。汽车工业的发展分为两个方面一是汽车整车生产制造，二是汽车零部件生产制造，而汽车零部件的生产制造是汽车工业中重要的基础部分，必须大力振兴汽车零部件制造业，使其获得长足的进步，才能使中国汽车工业在“十二五”期间有一个更好的发展。1412汽车零部件工业现状汽车零部件作为汽车的重要组成部分，是汽车产业发展的基础。在经济全球化的背景下，伴随着汽车产业新的变化，世界汽车零部件产业也呈现出新的发展态势。首先，自20世纪80年代末尤其是90年代以来，在经济全球化推动下，世界汽车工业加快了资产重组的步伐。整车企业的兼并重组打破了原有的全球配套体系，也促进了零部件企业的重组整合。其次，汽车零部件企业逐步从整车生产企业中剥离出来。为降低成本，集中精力搞好整车产品的设计和研发，提高产品在全球市场的竞争力。另外，随着经济全球化进程加快，汽车产业日益国际化，汽车整车厂逐渐在全球范围内以性价比比较选择采购零部件。在汽车零部件生产过程中，劳动力成本是汽车零部件成本的重要组成部分，发展中国家低廉的劳动力成本差不多只相当于美国劳动力成本的10，甚至更低对全球各大汽车整车企业来讲是极富诱惑力的。采用发展中国家生产的汽车零部件，建立新的全球供应链，所能节省的成本是相当可观的。因而，目前大多数跨国公司已将零部件产业中的劳动密集型产业向低工资成本国家和地区大量转移。再有，汽车零部件技术向通用化、智能化和环保化方向发展。为给更多整车车型提供配套服务，汽车零部件企业开始把汽车构成中不变的总成、模块、零部件整合为一个平台，匹配各种可变的总成、模块和零部件，极大地提高了零部件的通用化。随着电子智能技术水平的不断提高，国际上汽车工业发达国家纷纷将汽车电子智能技术用于汽车零部件，电子智能化零部件比重越来越高，据统计，电子智能产品占整车价值的比例已由80年代末期的5上升到目前的25。为适应环境保护与可持续发展的需要，汽车零部件企业开始开发新型替代材料，使汽车零部件轻质化，减少燃料的消耗，减少污染，保护环境。以上这些都直接或间接地影响着我国汽车零部件产业的发展。无论从应对全球采购挑战还是从壮大我国汽车产业本身来看，零部件产业都应该得到更快的发展，行业水平应得到更大的提高，应先于整车产业实现国际化，积极融入全球采购体系。值得高兴的是，随着汽车产业的迅速发展，近几年我国汽车零部件产业增长势头的确比较强劲。与世界发达国家相比，我国拥有比较丰富且劳动成本低廉的人力资源，我国汽车零部件产品尤其是中低档产品在国际上有较强的竞争力，比较优势明显。1413变速器技术的现状及发展趋势（1）国际市场变速器发展现状从国际变速器市场看，不同区域的变速器装配情况也不一样。这里主要以日本、欧洲、北美举例。日本市场一直以来都比较特殊，狭小的国土面积、拥挤的城市交通和对于CVT长期深入的研究使得CVT和AT共存；欧洲出于环保和节能，主要采用手动变速器。但近年来，市场不断被自动变速器吞噬；而在北美地区，AT市场占有率最高。消费者习惯于对AT的偏爱，而且美国车辆一向以车身大、排量大、油耗高着称，加上相对较低的油价，美国汽车三巨头坚持不懈地对AT的研究和提高。几年前出现的双离合变速器（DCT），结合了手动变速器的燃油经济性、运动性和自动变速器的方便舒适性。世界范围内在对其进行大规模研究和制造，北美已经开始在注重舒适性的同时，寻求可以降低油耗的方案，DCT便是很好解决方案之一，而其4AT已经成为落后技术，其将被6AT或者是更多档位的AT或者是DCT代替；而在欧洲市场，DCT显示出了更为流行和普遍的趋势，依靠现成的手动变速器生产设施和条件，DCT在欧洲已经被大量生产（大众的DSG）。由于DCT比4AT节约大约10油耗，今后其会逐渐占据一部分原有的手动变速器和AT的市场。可见DCT的出现在一定程度上改变了目前的市场格局。未来短期，全球的变速箱市场竞争主要会在各种自动变速器（AT、CVT、和DCT）间展开。（2）我国变速器发展现状随着中共十七届五中全会召开，我国通过了国家“十二五”规划，规划中明确提出，中国迫切需要完成从汽车大国到汽车强国的转变。我国要成为汽车强国，首先要克服自主技术这块短板，而汽车的核心部分动力总成，仍是国内一直没有完全掌握的关键汽车零部件技术之一。在发动机发展了数十年之后，变速器，尤其是自动变速器成为了制约国内动力总成技术发展的重要因素。自动变速器，几乎所有的自主整车企业都在进行研发，也有企业推出了产品，但结构都比较简单，技术很落后，换档平顺性和经济性都让人难以满意。拿AT为例，国内车企研究时间最长的是4AT，尚做不出成熟产品，除了如布置方案上的技术困难，AT对生产设备和工艺控制的要求也是难以具备的。这些因素同样体现在构造特殊的CVT上面。而对于AMT、DCT，最大的技术难点是在于软体发展和控制。在制造方面，部分可以延续手动变速器的齿轴生产设备，但加工精度仍需要大幅提高。目前国内自动变速箱基本依靠国际厂商提供产品或者技术，市场竞争还处在手动变速器和自动变速器之间，我国的变速箱发展同国际水平差距很大，尚处在初级阶段。国内手动变速器的技术在国际上也较为落后，虽然目前大部分厂商都拥有生产手动变速器的设备和能力，但普遍以5档手动变速箱为主，对于5档以上的产品，还得借助一些国外技术进行研究，并且生产出来的产品或多或少还存在齿轮敲击啸叫噪音、换档性能低下等问题。可以说，目前国内的手动变速器在制造或研发方面处于尚未成熟的阶段。（3）变速器技术未来发展的趋势从目前国内技术和生产设备的状况考虑，手动变速器将占据今后的大部分市场。国内的研究重点主要在5、6档的手动变速器以及性能提升。AMT由于其仍然存在换档中断的特性，只能局限于低端汽车，此外AMT正越来越多的应用在商用车，尤其是重卡上，基于在手动变速器的基础上增加的控制模块和执行机构，是AMT开发的最大难点。CVT的关键部件处于少数公司垄断状态而且对于加工精度要求很高，再加上中国路面状况对于关键部件的严峻考验，CVT不太可能成为国内企业主攻研发方向。AT虽然在国内有多年研究经验，但一直没有实现量产，无论从布局设计、软件开发还是部件生产，都有着相当大的难度和障碍，而在国际上4AT已经成为落后技术，6AT技术都已成熟，开始进入8AT的研究阶段。因此国内主要研发重点也不会在AT上，而是直接从国外购买现成产品或者技术。DCT作为有着各方面均衡性能的新兴热门技术，既能满足经济性、舒适性，又拥有较强的运动性，能够满足消费者各种驾驶需求，加上它在手动变速器生产设备上的延续性，今后必将成为国内各车企的研究重心，不过极大的开发难度和高成本也使得其产业化之路漫漫长远。但随着技术的成熟和批量生产之后的成本降低，DCT将会迎来井喷式的市场增长。1414XXXXXX科技股份有限公司发展概况XXXXXX科技股份有限公司（以下简称“XXXX公司”或“公司”）原名为XXXX救生科技股份有限公司，是经国家经贸委批准、由中国航空救生研究所作为主发起人，联合东风汽车股份有限公司等4家法人及16位自然人共同发起设立的，2003年股份公司被XX省科技厅认定为高新技术企业，2008年年底又顺利通过国家财政部、税务总局、科技部联合认定的高新技术企业；2004年7月5日在深圳中小企业板上市。XXXX公司是一家专业从事汽车零部件生产制造、特别是以精密冲压为特色的汽车零部件生产企业，主要经营座椅精密调节装置，各类精冲制品，精密冲压模具的研究、设计、开发、制造和销售等业务，是国内最大的乘用车座椅调节装置及精冲制品的生产基地，产品占据国内乘用车市场30左右的市场分额，并大量出口国际市场。公司现已成功研发出湿式离合器、CVT金属带和行星轮支架组件等自动变速箱关键零部件，已与国内吉利汽车、湖南容大等国内自动变速箱企业达成了意向配套协议。在国内自动变速器产品行业占有重要的一席之地。随着汽车零部件产业的发展，各大公司对零部件质量提出了越来越高的要求，动辄要其配套厂家达到国际先进水平。XXXX公司虽已掌握了DCT双离合器毂壳体的设计及加工能力，但其产品质量与国际先进水平还是有一定的差距，使得公司也面临着有市场而无法提供质量更高产品的尴尬境地。为了改变公司在市场竞争中的不利局面，使得公司许多意向性协议转变成实实在在的供货合同，公司有必要采取措施，弥补现有加工能力较薄弱的情况。从公司目前技术和加工现状来看，公司需要全面提升其加工能力，重点需从以下两个环节着手（1）进口瑞士GROB的专用冲床该专用冲床为花键冷成型设备，是GROB公司专为毂壳体零件设计的冲床，配合其专用模具（特别是花键筋成型模具），使得毂壳体零件制造特别简单，是目前世界上最先进的制造方法之一。在世界变速器市场上，许多采购商均指名要GROB公司生产的毂壳体。目前国内使用GROB专用冲床的只有比亚迪和上海交运汽车动力系统有限公司，从他们的生产实际来看，其加工水平达到了国际先进水平，获得了采购商的认可。（2）进口德国保宁公司的高速精密数控平面磨床在冲床加工工艺中，模具是影响生产的关键因素之一，本次改造项目拟进口德国保宁公司的高速精密数控平面磨床，为冲床加工配套模具专用。XXXX公司早在2007年就与吉利汽车研究院进行了开发接洽,进行湿式双离合器零件研发制造。针对其毂零件开发，结合到瑞士FEINTOOL培训的经验，公司设计了6副模具，包括拉伸模具、花键成型模、侧冲孔模等。最终因没有高速精密数控平面磨床，导致模具产品无法满足生产需求。公司认真分析了DCT双离合器当前发展的趋势以及市场的需求情况，认为有必要抓住目前市场良好的发展机遇，改变公司目前冲床加工和模具关键加工工序落后的现状，引进GROB的专用冲床和德国保宁公司的高速精密数控平面磨床，使公司毂壳体零件加工达到国际一流水平。142项目建设的意义1421项目建设是加快我国汽车产业发展的需要据汽车产业信息，2002年以来，一些发达国家的汽车市场持续低迷。而形成鲜明对比的是，我国汽车市场走势强劲。据业内专家统计，目前，中国汽车产业是全球增长最快的市场。汽车产业是一个典型的竞争性产业。2010年我国汽车产量为182647万辆，同比增长3244。中汽协预测，2011年我国汽车产销增速将达1015。和世界其他国家相比，无论是汽车销售量绝对值还是增长速度，中国均遥遥领先。从近年来的国内汽车工业发展形势来看，虽然中国汽车工业有了价格、技术、产品的嬗变，同时又具有本土化、低劳动成本、庞大的销售服务网络及已成熟的零部件供应体系等众多外国公司难以具备的市场优势，但总体上我国目前的汽车产业还不成熟，与国际先进水平还有一定差距，中国巨大的市场潜力使世界级汽车公司在我国投资竞争日趋激烈，中国汽车业面临严峻考验。因此，加快我国汽车产业的技术升级是提升我国汽车国际竞争力的关键。当前，我国汽车企业面对巨大的市场竞争,必须加大资源和技术投入。首先，本土汽车制造企业自身要想办法筹措资金，加大数控化、现代化设备的投入，降低生产成本，提升产品质量，在硬件设施建设上确保能达到用户满意的要求。其次，要借助政府及主管部门，积极争取政策支持，依靠政府的扶植强化硬件建设。只有这样，我国汽车产业才能得到健康，蓬勃发展。1422项目建设是提升我国DCT双离合器研发和制造水平的需要双离合器变速器可以让驾驶员自由选择是自己控制换挡还是交由计算机来完成，驾驶轻松。双离合器变速器在市场上现有的任何车辆中可以提供最为凌厉的加速度。双离合器变速器消除了手动变速器中伴随换挡带来的换挡冲击甚至有些自动变速器中也存在，自然可以提供平稳的加速。双离合器变速器另一重要优点就是节油。由于从发动机到变速器的动力传送不会发生中断，因此可以显著降低油耗。有些专家认为，六速双离合器变速器与传统的五速自动变速器相比，最多可以节油10。正因为双离合器变速器具有如此的优势，各国在DCT方面都加大了投资力度，特别是各大汽车制造公司，都在不遗余力的宣传自己在该领域的优势，不断推出自己的双离合器变速器。我国汽车工业起步较晚，现阶段的生产线也多以生产手动档变速器为主，在自动变速器正处于高增长期的今天，国产汽车的自动变速器主要还是在依靠进口，因此发展DCT产品对提高我国自动变速器的自主开发能力必将会产生积极的推动作用，同时也与我国工业基础相适应。1423项目建设是提升企业市场竞争力的需要XXXX公司一直在从事湿式双离合器零件的研发制造，目前已掌握关键零件毂壳体的的成型工艺，同时公司也完成了其冲压模具的设计工作。在市场方面，公司长期与吉利、博格华纳、湖南容大等客户保持着合作关系，而且已与博格华纳、湖南容大初步形成了配套开发意向。本次技术改造完成后，公司可形成年产60万件DCT湿式双离合器毂壳体的生产能力。公司将借此良机，全面提升湿式双离合器关键零件的加工质量，在汽车零部件高端供应市场取得一席之地。15可行性报告编制依据151国家现行的有关法规、政策及标准；152XXXXXX科技股份有限公司提供的企业基本情况。153XXXXXX科技股份有限公司对“DCT湿式双离合器毂壳体生产线技术改造项目”的基本规划及设想。154与产品有关的市场、工艺、财务等原始参数和资料。16可行性研究的范围161对本项目产品市场需求、原材料的供应情况、设备加工能力等进行分析并根据市场分析确定合理的产品方案和生产纲领。162制定合理的工艺和设备选型方案，确定配套公用设施方案，并依据项目环保设施“三同时”原则，提出治理措施。163估算项目的投资规模，对项目进行财务分析以及风险评估，并作出评价。164对项目的可行性作出结论，并提出建议，为企业提供决策依据。17本项目建设的主要内容（1）依据生产工艺和生产规模的需求，本次技术改造将购置瑞士GROB公司的花键冷成型设备1台、德国保宁公司的高速精密数控平面磨床1台、台湾笠亿公司的专用侧冲机和专用冲床各2台。其中花键冷成型设备和高速精密数控平面磨床均为进口设备。（2）对公司现有的生产车间进行部分改造，拟将瑞士GROB的花键冷成形设备和台湾的专用冲床安装在厂房的冲压区，德国保宁公司的高速精密数控平面磨床安装在综合厂房副楼的模具加工区。（3）有关公用工程配套。本次技术改造将根据新增设备及工艺的需求，对电气线路、给排水管路等进行配套改造。本次技术改造完成后将形成年产60万件DCT湿式双离合器毂壳体的生产能力。18基本数据181项目投资本项目总投资3314万元，其中，固定资产投资3014万元，铺底流动资金300万元。资金来源为固定资产投资全部由公司自筹解决，铺地流动资金申请银行贷款。182主要财务经济指标销售收入（正常年份）2820万元利润总额（正常年份）64742万元销售税金（正常年份）3907万元所得税（正常年份）9711万元内部收益率所得税前2223内部收益率所得税后1915静态投资回收期所得税前526年静态投资回收期所得税后573年投资利润率1613投资利税率2405生产能力表示的盈亏平衡点566719结论（1）本项目建设符合国家相关产业政策，在产业结构调整指导目录（2011年本）中，本项目产品属于鼓励类（十六、汽车3、先进成形技术应用柔性滚压成形）。本项目产品为DCT中关键零件之一，对提高DCT整体水平有着重要的意义。（2）本项目建设符合公司发展的需求，对提升公司的研发和制造水平具有重要意义。公司进口瑞士GROB公司的专用冲床和德国保宁公司的高速精密数控平面磨床，将使DCT毂壳体的加工水平达到世界先进水平，将为公司赢得汽车零部件高端配套市场，使公司在日益激烈的市场竞争中取得领先优势。（3）公司综合实力较强，自有资金比较雄厚，有能力投资进行本次技术改造。项目总投资3314万元，其中固定资产投资3014万元（含外汇29031万美元），铺底流动资金300万元。正常年份实现销售收入2820万元，实现利润总额64742万元，销售税金及附加3907万元，财务“三率一期”指标均高于行业基准指标，财务效益较好。（4）本项目在企业内部进行改造施工，充分利用了公司现有的土地及厂房，不新增建筑工程，仅新增部分先进和关键的生产设备，新增部分技术人员和生产工人，对废水、固废的排放与治理均采取了有效的可操作的措施，可做到达标排放和资源化处理，从环保角度看，本项目也是可行的。综上所述，该项目是可行的。2企业基本情况及承办条件21企业基本情况XXXXXX科技股份有限公司原名为XXXX救生科技股份有限公司，是经国家经贸委批准，由中国航空救生研究所作为主发起人，联合东风汽车股份有限公司等4家法人及16位自然人共同发起设立的，2000年12月5日在XX省工商行政管理局登记注册，2003年股份公司被XX省科技厅认定为高新技术企业，2008年年底又顺利通过国家财政部、税务总局、科技部联合认定的高新技术企业；2004年7月5日在深圳中小企业板上市，现注册资本2171988万元，法定代表人王坚。股份公司主要经营座椅精密调节装置；各类精冲制品；精密冲压模具的研究、设计、开发、制造和销售；是国内最大的乘用车座椅调节装置及精冲制品的生产基地，产品占据国内乘用车市场30左右的市场分额，并大量出口国际市场。股份公司具有较强的产品开发、试验测试能力。拥有较先进的产品开发中心省级技术中心。产品设计全部采用三维实体造型技术及CAD/CAE系统，购置了CATIA、SOLIDWORKS等先进的软件，大大提高了开发的速度、开发的效率和产品的可靠性。自主开发的具有国际先进水平的轿车座椅调角器和大型多工位连续精冲模等，填补了国内空白。股份公司位于国家级开发区襄阳高新技术产业开发区，占地面积120亩，现有厂房、办公等建筑面积37000平方米，公司在职职工696人，其中大专以上学历的科技人员296人研究生以上学历14人，本科学历172人，大专学历110人，占职工总数的4252。直接从事研究开发的人员中专门从事调节机构研发及精冲技术研究的工程师有146人，占职工总数的2097。研发队伍中有研究员4人，高级职称19人，中级职称75人。截止到2010年底，股份公司总资产7060698万元，净资产4661756万元，其中固定资产净值1887497万元；各种加工设备700余台套，其中主要设备208台套，进口高精、高效加工设备51台套。公司是从事座椅调节机构研究、生产的专业化单位，经过“八五”重点军转民技术改造、“双加工程”、专项国债技改以及两次募集资金投向，公司先后从瑞士、德国、日本等国引进了11台（套）各种型号的精冲机及相关的精冲模具制造设备，其中精冲机最大吨位1100吨，建成了国内最先进的精冲模具及精冲件的开发制造中心。2005年10月股份公司技术中心被XX省发改委认定为为省级企业技术中心。2007年又被XX省科技厅认定为XX省精密冲压工程技术研究中心，2009年被评为XX省创新性试点企业，2010年被XX省委组织部评为XX省重点产业创新团队。22公司生产设备、技术、研发及经营情况目前，公司已建成了11条由1台1100吨精冲机、1台880吨精冲机、2台700吨精冲机、1台630吨精冲机、1台450吨精冲机、3台250吨精冲机、2台160吨精冲机及开卷校直机、自动送料装置所组成的精密冲压生产线；建成了由自动清洗机、真空回火炉等组成的关键设备热处理生产线。建成由数台焊接机器人、旋铆机、气动压力机、自动打包机等所组成的核心件装配、调角器总成装配、滑轨总成装配等20条生产线；建成了从瑞士、美国引进数控慢走丝线切割机床、电火花线切割机床和多台数控加工中心、数控精密座标镗等组成的精冲模具生产线。同时，公司还设有专门的精密冲压模具研究与设计的核心部门精冲技术研究室，进行精冲技术和精密冲压模具的研发与设计，是国内同时具备精冲、热处理、总装和精冲模具设计与制造四个关键工序能力的唯一厂家。现已形成四大系列（TJL、TJB、TJW、TJWD）调角器、滑轨、变速箱拨叉以及大型连续精密冲压模具的研发和制造能力。到2011年股份公司具备年产各类汽车座椅调角器350万辆份、滑轨80万辆份、变速箱拨叉40万套、精冲件2000万件及50副大型连续精冲模的生产能力，是国内最大的乘用车座椅调节装置及精冲制品的生产基地，产品占据国内乘用车市场30左右的市场份额，并大量出口国际市场。2010年营业总收入5366222万元，利润总额401166万元，出口额89756万美元。2007年公司就已建设了CAE分析室和理化分析室，产品设计全部采用三维实体造型技术及CAD/CAE系统，公司为每位研发人员配备图形工作站，配置了CATIA、SOLIDWORKS等先进的软件，实施CAPP、PDM等系统，大大提高了开发的速度、开发的效率和产品的可靠性。公司具有水平冲击实验台、三座标测量仪、万能工具显微镜等高精度实验检测设施；具备冲击试验，机械性能试验，化学分析和无损探伤试验等能力。此外，自主开发的具有国际先进水平的轿车座椅调角器和大型多工位连续精冲模，填补了国内空白。截至2010年12月，累计申请专利54项，现有授权专利31项，其中17项中国实用新型专利、4项中国发明专利、3项日本发明专利、1项日本实用新型专利、3项美国发明专利、1项德国发明专利、1项印度专利、1项法国专利。公司很早就采用了产学研结合的模式进行研发，并取得了丰硕的成果，每年研发费用平均占销售收入比率38左右，2010年的研发费用为291742万元，占销售收入544。在高校与企业合作方面加大合作力度，将高校优质资源转化为成果推广方面成效显著。充分利用社会资源，建立了与国内外相关高等院校、研究所及企业技术中心的联合研发和交流机制。建立以XXXX公司为主体，由公司出资与华中科技大学、上海交通大学、中国汽车研究所、中国航空救生研究所等有关大专院校、科研院所、国内外知名企业技术中心签约共同研究，完成后公司拥有全部的知识产权。股份公司有健全的质量保证体系。2002年5月，股份公司获得由瑞士SGSICS公司认证、德国DAR国家质量认可委颁发的ISO90012000/QS9000/VDA61国际质量标准体系证书；2005年7月，股份公司又获得ISO/TS169492002国际质量标准体系证书。23建设条件231地理位置襄阳是国家级历史文化名城，XX省第二大城市，XX省省域副中心城市，是全国重要的铁路交通枢纽和汽车工业基地，地处XX省西北部，居汉江中游，秦岭大巴山余脉。襄阳被汉水分为南北两城，南为襄城，北为樊城，其地理位置为北纬31143237、东经1104511343，襄阳辖四个城区、三个县级市和三个县，总面积198万平方公里，地理位置可谓得天独厚。厂区东临航宇路，与航宇公司嘉泰飞机设备分公司隔路相望，南靠江山北路，西侧为XX天工机电有限公司与XX中科电气有限公司，北面为追日路。232交通条件襄阳市交通优势十分优越，具有“一、二、三、四”的特点，此即是一条汉江、两座机场、三条铁路、四条高速。尤其是孝襄、襄十、襄荆和魏樊四条高速公路在此交汇，形成了四通八达的公路网，是鄂西北及鄂豫陕渝毗邻地区的物流中心。股份公司在追日路8号，厂区南距襄阳火车站约5公里，距市区汉江码头约10公里，东距襄阳飞机场约15公里，距207国道约05公里，交通十分便利。233气象条件襄阳地区属于北亚热带季风气候，温暖与湿润空气交汇，冬寒夏署，冬干夏雨，雨热同期，四季分明。其气象参数为年平均气温159最热月平均气温281最冷月平均气温25极端最高气温425极端最低气温131年平均相对湿度75年平均降雨量8818MM日最大降雨量1437MM夏季主导风向南风冬季主导风向西北风最大风力8级年平均积雪日104天最大积雪深度300MM年平均冰霜日392天234其他条件（1）供水由于汉江穿境而过，所以水资源十分丰富，公司的用水由襄阳市自来水公司提供。厂区已有完整的给排水系统，该项目的生产用水量每日约为20立方米，平均每小时083立方米，再就是新增员工的生活用水，每日约为50L/人班，现有供水条件完全可以满足项目的用水要求。（2）供电公司电力由襄阳市电力公司负责提供，供电来源于10千伏变电所。厂区已安装有5台变压器，总容量4880KVA，实际使用负荷约3900KVA，富余980KVA，本项目用电总安装负荷约为200KW，不需增加新的变压器便可可以满足用电要求。但需增加供电与配电的管线、照明及辅助设施等。（3）供气厂区已建有4台螺杆式空压机（3台LS20125H、1台LS20150H、）的空压站，三用一备，正常供气能力为40M3/MIN、压力08MPA，实际使用负荷约30M3/MIN，本项目压缩空气平均消耗量约为1M3/MIN，现有空压机的剩余负荷已能满足本项目的压缩空气供应要求。（4）环保设施公司原有环保设施比较齐全，对废气（含焊接烟尘）、废水、废油、噪声、固体废弃物等均有较严格的治理措施，本项目产品生产中不增加新的污染源，仅增加部分原有污染物的量，基本可以采用现有环保设施加以解决，如不够时，可另行增加或补充。此外，原厂区绿化面积达到30以上，本项目基本不增加绿化投资，若有损坏或根据需要，也可进行补充。（5）其他公司通讯及网络设施与设备一应俱全，本项目建设中只进行填坑补缺处理，无大型公用设施建设。公司已对本项目的施工建设作了相应的前期准备工作，可确保项目的顺利进行。3市场分析及拟建规模31我国汽车零部件行业市场现状汽车零部件产业是汽车工业的重要组成部分，是支撑汽车工业持续快速发展的必要因素。当前，汽车行业正在轰轰烈烈、如火如荼开展的自主开发与创新，需要有一个强大的零部件体系作支撑。整车自主品牌与技术创新需要零部件作基础，零部件的自主创新又对整车产业发展产生强大推动力，它们相互影响、相互作用，相互促进。没有整车的自主品牌，强大零部件体系的研发创新能力难以迸发；没有强大零部件体系的有力支撑，整车的自主品牌做大作强将难以为继。受国际金融危机的影响，2009年国际汽车零部件及配件市场受到明显冲击。我国出台了汽车产业振兴规划，以及汽车以旧换新、汽车下乡等具体优惠措施，汽车消费的增长拉动了国内汽车零部件及配件市场需求的增长。2010年我国汽车零部件及配件制造行业销售收入及利润总额呈现高速增长态势，行业景气度大幅高涨，行业效益大幅回升。2010年汽车零部件总产值约为16万亿。从长期来看，我国汽车零部件企业具有比较优势，尚有较大的发展空间。巨大的汽车消费需求将对汽车零部件行业的发展产生巨大的带动作用，优良的投资环境将为汽车零部件行业的发展带来良好的发展前景。中国已逐步成为全球汽车整车和零部件巨头布局的重点，这将为我国汽车零部件行业的发展带来良好的发展机会。从发展的趋势来看，汽车零部件生产企业脱离整车企业并形成专业化零部件集团，正成为一种全球化趋势。国际著名的汽车及零部件企业，几乎都在中国建立了合资或独资企业，引进技术合资企业已超过1000家。国内一批科技含量高、效益好、规模大的汽车及零部件企业逐步成长起来。随着国际上汽车行业开始实行零部件“全球化采购”策略及国际跨国汽车企业推行本土化策略，国内市场将出现巨大的零部件配件缺口。我国汽车工业的快速发展将刺激汽车零部件行业的迅速崛起。预计未来几年我国汽车零部件及配件制造行业将保持持续平稳增长势态。32我国自动变速器市场发展现状据美国咨询机构调查，中国乘用车市场近几年装有液力自动变速器（AT）、无级变速器（CVT）、机械式自动变速器（AMT）和双离合器变速器（DCT）的比例，每年以20的速度增长，并呈现出从中高级车型向低端型下移的趋势。ATAUTOMATICTRANSMISSION仍然是全球当前最成熟的自动变速器。尽管它存在燃油经济性差、传动效率低等缺点，但仍是汽车市场的主流产品，装车率逐年提高。CVT（CONTINUOUSLYVARIABLETRANSMISSION）采用摩擦式无级变速技术，国内占有率不高，主要是以小排量汽车为主。尽管国内有好几家企业在研发CVT，但都不具备批量生产的能力。目前本土产CVT需要进口钢带和金属链条，大大的增加了成本，导致价格偏高，市场竞争力不强。AMT（AUTOMATEDMANUALTRANSMISSION）在手动变速器的基础上增加了电控单元，实现自动切换档位，可比AT节油20。目前，国内AMT开始少量配装重卡、大客和经济型轿车。DCT（DUALCLUTCHTRANSMISSION）综合了AT和AMT的优点，传动效率高、结构简单、操控方便、无动力中断、且能较好的与柴油发动机匹配，保证车辆的动力性和经济性。在国家发改委推动下，国内12家汽车企业与美国博格华纳公司联合成立了“中发联”，并与2009年5月在大连建厂，投资生产湿式双离合器。33双离合器变速器（DCT）市场分析随着人口不断增多，能源被不断开采消耗，节能和环保成为人们越来越关心的主题。2009年底召开的哥本哈根全球气候峰会更让低碳节能迫在眉睫。汽车作为工业的重要组成部分，节能环保将作为其长期重要技术发展战略之一。汽车的节能环保技术主要有一、发展先进小排量发动机汽车；二、燃油经济的动力总成技术；三、轻量化的新型汽车材料应用；四、新能源技术（主要是混合动力和纯电动车）。而直接与变速器相关的就是第二项和第四项技术。从燃油经济性来看，在所有自动变速器中，AT和CVT表现相对较差，AMT和DCT表现良好；从混合动力技术匹配来看，手动变速器是无法进行匹配的，而在自动变速器里，DCT、AT和CVT的匹配性相当好。因此，应用于汽车节能环保技术趋势，无论是从燃油经济性还是混合动力的匹配性来看，自动变速器都是必然，尤其是在各方面表现相对完美的DCT，无疑会受到更多关注。目前配备双离合器变速箱并已上市的车型有大众高尔夫、GTI、R36、迈腾、速腾奥迪进口型奥迪TT和奥迪A3；保时捷911、956宝马M3沃尔沃长安沃尔沃S80法拉利CALIFORNIA08三菱EVO日产GTR除如大众、奥迪、福特等主车厂等自己生产DCT外，ZF、GETRAG等国际知名变速箱厂都在开发DCT，他们采用都是博格华纳或者LUK的双离合器。目前，国内主车厂纷纷进行DCT开发，如上汽、江淮、吉利等。以上表明，各大整车企业都有发展DCT的实力，而根据相关机构对OEM配套和售后市场的综合调研及分析，预计，到2015年DCT在欧洲变速器市场所占的份额达到29；而在亚太不含日本市场，DCT的销售也将快速增长，到那时的份额可达13见图31。图31各地区变速器市场DCT所占份额预测从上图可以看出，如果与2005年的状况相比，则清晰地表明DCT的应用将在10年会跨出一大步。可见，DCT未来市场前景广阔，各大变速器生产厂家将在该领域投入更多的资金，市场竞争也会非常激烈。34我国湿式离合器生产现状湿式离合器分为湿式单离合器和湿式双离合器，我国目前的生产状况为（1）湿式单离合器的国内主要生产厂家有达耐时和上海交运。达耐时株式会社1973年在日本成立，从事动力与变速箱用摩擦材料的研发与制造，主要产品为自动变速箱的离合器总成、摩擦片、对偶片，以及手动变速箱的同步环等。1999年和2001在上海分别成立上海达耐时汽车配件有限公司和达耐时工业（上海）有限公司。上海交运汽车动力系统有限公司是由上海交运股份有限公司投资建设，2001年8月成立。主要产品凸轮轴调节机构、轿车自动变速箱换挡机构、湿式离合器、输入档活塞、四档活塞、手动轴总成、传感器轮、四档主动片、四档从动片等。交运动力正在为SGM配套湿式离合器，其购买的GROB机床为一种从事湿式离合器毂壳体制造的专用机床。（2）目前，湿式双离合器的核心技术掌握在美国博格华纳手中。博格华纳主要生产动力引擎和传动系统零件，湿式双离合器是其典型产品。1993年开始在中国建立合资企业，迄今已在北京、上海、宁波三地设有工厂合办事处。2008年11月25博格华纳与中发联（国内12家整车场合资组建）联合成立博格华纳联合传动系统有限公司，并于2009年5月在大连建立工厂。其主要生产DCT三大核心模块（湿式双离合器、扭转减震器、控制模块）,并预计到2014年达到10万套的产能。总体来说，国内在开发DCT方面投入是非常大的，但大多数企业面临的状况是“设计能力强，加工能力差”的局面，国内的装备制造水平能力较差，和国外先进水平相比，还有相当大的差距。35本项目的目标市场XXXX公司是以精冲技术为主的汽车零部件研发与制造企业，具有较强的产品研发和模具设计开发能力，已成功研发出湿式离合器、CVT金属带和行星轮支架组件等自动变速箱关键零部件，已与国内吉利汽车、湖南容大等国内自动变速箱企业达成了意向配套协议，在国内自动变速器产品行业占有重要的一席之地。但受加工能力的影响，公司目前加工的产品与国外先进技术相比，还有一定的差距，其主要的问题在于缺少高精度的先进加工设备，故公司目前生产的毂壳体还难以得到大众、GETRAG、ZF等主流DCT生产厂家的认可。本项目技术改造将重点引进瑞士GROB公司的花键冷成型设备、台湾笠亿公司的专用冲床以及德国保宁公司的高速精密数控平面磨床（专用模具加工），全面提升公司加工毂壳体的能力。技术改造后，公司产品完全可以达到国际先进水平。目前公司已与博格华纳、湖南容大初步形成配套开发意向，具体配套情况见表31。表31本项目产品配套意向配套厂家数量（万件）博格华纳双离合器传动系统有限公司37江麓容大车辆传动股份有限公司23合计6036拟建规模根据市场需求分析、项目建成后主要用户需求情况，以及引进设备的加工能力等因素考虑，本项目达产后将形成年产60万件DCT湿式双离合器毂壳体的生产能力。具体产品及生产纲领见表32。表32生产纲领表序号产品名称数量（万件）单价（元）产值（万元）1大内齿毂壳体15487202小内齿毂壳体15466903大外齿毂壳体15487204小外齿毂壳体1546690合计6028204物料供应与能源供应41主要原材料供应按照本项目产品和生产纲领，项目生产所需原材料只有冷轧钢带（精轧）一种，年消耗量为1200吨，可在国内采购。42主要能源消耗本项目的主要消耗能源为电力和水，按项目建成达产时的生产规模，项目的主要能源需求量如下用电量1064万KWH用水量43万立方米以上用电量由当地供电部门负责供应，水源由自来水厂提供。5设计方案51产品方案511产品简介双离合器自动变速器（DCT）是一种机械式自动变速器，它保持了AMT的各种优点，但其动力传递是通过两个离合器联结两根输入轴，相邻各档的被动齿轮交错与两输入轴齿轮啮合，配合两离合器的控制，能够实现在不切断动力的情况下转换传动比，从而缩短换档时间，有效提高换档品质。而且这种换档方式也可以方便的应用于各种大、中型车及赛车中，具有优异的性能和广阔的应用前景，是一种很新的技术。双离合器是DCT的核心零部件之一，其功用与传统的手动变速箱离合器一样是实现动力扭矩传递的通与断。目前市场上有两种结构的双离合器一种是湿式双离合器；另一种是干式双离合器。干式双离合器由于散热的问题，适宜于排量较小的车型，比如大众的DQ200采用的就是干式双离合器，配套于14T发动机。湿式双离合器传递扭矩范围更广，匹配于排量更大的发动机中。湿式离合器的关键零件有毂零件和湿式摩擦片。本项目生产的零件就是毂零件，毂零件的成型工艺是公司掌握的核心技术。对于毂零件的成形工艺，目前，国外较成熟的技术设备有专用冲床（GROB）、纵向级进模（日本）和多工位冲床。本项目采用GROB冲床，GROB冲床是GROB公司专为毂零件设计的冲床，配合其专用模具（特别是花键筋成型模具），使得毂零件制造特别简便，制造方法先进。512产品结构及工作原理5121湿式双离合器变速器的组成结构及工作原理湿式双离合器变速器工作原理如图51。图51湿式双离合器变速器工作原理图DCT内含两台自动控制的离合器，由电子控制及液压推动，能同时控制两台离合器的运作。当变速器运作时，一组齿轮被啮合，而接近换挡时，下一档段的齿轮已被预选，但离合器仍处于分离状态；当换挡时，一台离合器将使用中的齿轮分离，同时另一台离合器啮合已被预选，在整个换挡期间能确保最少有一组齿轮在输出动力，从而不会出现动力中断的状况。为配合以上运作，DCT的传动轴运动时被分为两部分，一为实心的传动轴，另一为空心的传动轴。实心的传动轴连接了1、3、5及倒挡，而空心的传动轴则连接2、4及6挡，两台离合器各自负责一根传动轴的啮合动作，引擎动力便会由其中一根传动轴做出无间断的传送。5122湿式双离合器的组成结构湿式双离合器是由两层湿式（单）离合器套装在一起组成。如图52和图53。图52湿式双离合器结构示意图图53湿式双离合器外形图大外齿毂壳体大内齿毂壳体小内齿毂壳体小外齿毂壳体驱动盘活塞心轴膜片弹簧复位弹簧大对偶片摩擦片盖板大摩擦片弹性挡圈弹簧支撑板5123湿式离合器介绍湿式离合器一般由离合器内、外齿毂壳体、湿式油基摩擦片、离合器活塞、活塞支撑板、盖板、中心轴以及弹性挡圈组成，其中内、外齿毂、活塞、活塞支撑板均属于圆筒拉深件，毂型零件外圆有一圈齿形花键，毂、活塞、活塞支撑板都有中心孔而且要求精度很高，与中心轴有配合要求，并且有部分需要激光焊接。湿式油基摩擦片是齿形零件，齿形精度要求较高，必须采用精密冲压的方式。湿式离合器的产品三维结构见图54。图54湿式离合器总成图52工艺及设备方案521设计原则（1）本项目产品的生产性质属于少品种、大批量生产。为了提高产品质量和生产效率，所选设备应技术先进，可靠性高并满足环保和节能方面的要求，同时具有较强的适用性；（2）在充分利用工厂现有生产设备的基础上，新增部分关键工艺设备，满足新产品生产的需要；本项目冲压设备拟设在综合厂房西边的冲压区，磨料磨具工艺设备设在综合厂房的北边模具加工区。（3）首先选用国产先进设备，在国产设备达不到要求的情况下，选用进口设备（如瑞士GROB花键冷成形设备、德国保宁公司的高速精密平面磨床等）；（4）本项目以工艺分类组织生产，工艺平面布置应力求工艺路线合理，物流通畅；（5）加强产品的在线质量检测，关键质量控制点采用先进的检测仪器和手段予以保证；（6）项目建设遵守环境保护“三同时”的原则。522生产纲领生产纲领见表51。表51生产纲领表序号产品名称年销量（万件）1大内齿毂壳体152小内齿毂壳体153大外齿毂壳体154小外齿毂壳体15合计60523工作制度和年时基数（1）工作制度全年工作日（长期连续）355天；生产班制三班制。（2）年时基数设备年时基数6650小时；工人年时基数1790小时。524主要工艺流程及设备选型5241主要工艺流程（1（湿式离合器的主要工艺流程湿式离合器的主要工艺流程如图55。卷料供应普冲精冲清洗激光焊接装配防锈包装入库图55湿式离合器的主要工艺流程（2）本项目主要生产的零件轮毂体的工艺流程毂零件的尺寸精度要求高，需要在高速转动的情况下能够承载较大的扭矩。毂零件的结构特征为圆筒；筒壁为花键齿形；花键上开有油孔；花键上开有挡圈沟槽；圆柱内壁为油缸活塞壁。主要制造工艺普通冲压、精密冲压冲压工艺流程如图56。落料一次拉深二次拉深一次花键成型二次花键成型油孔限位槽图56轮毂体的冲压工艺流程冲压工艺步骤如下落料采用普通冲床；拉深液压机成型；花键成型采用GROB的花键冷成形设备