3000只肉羊养殖基地新建项目的可行性研究报告

扶持方式财政扶贫补贴项目类别种养基地项目（畜牧养殖）项目代码2013年内蒙古自治区XX旗XX镇XX3000只肉羊养殖基地新建项目可行性研究报告项目单位XX旗XX镇人民政府项目建设地点XX旗XX镇XX可研报告编制时间二一三年一月目录第一章总论111项目单位基本情况112项目基本情况213可行性研究报告编制依据414综合评价4第二章背景及必要性721项目区社会经济状况722本行业及关联产业发展现状723项目建设的必要性8第三章项目选址与建设条件1231建设地点选择1232建设条件13第四章市场分析与销售方案1541市场分析1542营销策略、方案、模式1643市场风险分析17第五章建设方案1851产品方案和建设规模1852建设规划和布局1953建设标准和产品标准2154技术（工艺）方案2255设备方案2556主体工程方案2657辅助工程及其它工程方案2658实施进度安排26第六章环境影响评价2861环境影响2862节能减排措施2863环境影响评价与审批29第七章项目组织与管理3071组织机构与职能划分3072劳动定员3173管理措施3174技术培训3275劳动安全、卫生与消防32第八章投资估算与资金来源3481投资估算依据3482投资估算3483资金来源3584资金使用和管理36第九章财务评价3791财务评价依据3792营业收入、营业税金和附加估算3793总成本及经营成本估算3894财务效益分析3895不确定性分析3896财务评价结论41第十章社会效益分析42101壮大主导产业，促进结构调整分析42102与农户利益联结机制分析42103带动基地分析43104带动农户及农民增收效果分析44105带动就业分析44106对比分析44附录46第一章总论11项目单位基本情况111概况项目单位名称XX旗XX镇XX所有制形式农村合作经济组织XX基本情况XX位于XX旗北部XX镇辖区，由哲里木、义和屯和白音塔拉等3个艾里组成。与该镇哈旦阿拉、索根、德田和查干等5个嘎查相邻。总土地面积102平方公里，266户；1002人口；劳动力215人；2012年度家畜存栏6098头（只、口），其中小畜5764只。天然草牧场面积47211亩，耕地面积10723亩，水浇地3800亩。XX属于半农半牧区，路、电、通信、水源畅通。2012年粮食总产，人均纯收入元。112财务状况2011年嘎查资产总额4,661,84000元，其中固定资产1,554,46600元，流动资产108,57400元，净资产4,661,84000元，所有者权益4,661,84000元。营业（销售）收入3,785,89900元，净利润150,24200元，净资产收益率327，投资报酬率332，资产负债率0。2012年嘎查资产总额5,242,19600元，其中固定资产1,582,32400元，流动资产661,07200元，净资产5,242,19600元，所有者权益5,242,19600元，销售收入3,684,56500元，净利润80,35600元，净资产收益率162，投资报酬率178，资产负债率0。113法人代表基本情况法人代表高长水，1964年1月出生，大专学历，多次被评为XX旗先进工作者。具有丰富肉羊养殖和管理经验。没有破产、银行欠资等问题。12项目基本情况121项目名称、建设性质及建设地点1、项目名称2013年内蒙古自治区XX旗XX镇XX3000只肉羊养殖基地建设项目2、建设性质新建3、建设地点XX旗XX镇XX122产品方案及规模1、产品方案年出栏肉羊5985只，其中育肥羔羊2685只，育肥架子羊3000只，淘汰母羊300只；出售羊毛4500KG。2、建设规模建设肉羊养殖小区，存栏基础母羊3000只，扶持养殖户50户。123品种、技术、设备方案1、品种主要品种是乌珠穆沁羊。2、技术在吉林农业大学动物科学院的专家和内蒙古畜牧兽医站的具体指导下，采取血缘广、繁殖力强、无疫病的纯正优良乌珠穆沁肥尾羊种羊作为父本、母本。按照遗传生物学等相关技术规范，进行科学杂交繁育。所采用的工艺技术先进、成熟、可靠。3、设备方案购置秸杆粉碎机、配套水槽、料槽共60台（套）。124土建工程主体工程为羊舍，采用砖混结构，建筑面积3200平方米。辅助工程为改良站，砖混结构，建筑面积50平方米。125建设期限2013年4月2013年12月。126投资结构及资金来源1、投资结构（1）投资规模项目总投资万元，其中建设投资万元，建设期利息万元，流动资金万元。（2）投资结构1工程费用10734万元，占建设投资的8257；2生产性和公益性生物资产3万元，占建设投资的231；3工程建设其他费用1368万元，占建设投资的1036；4预备费用619万元，占建设投资的476。2、资金来源本项目总投资1665万元，拟申请中央财政资金50万元，自治区财政配套资金16万元，盟财政配套资金2万元，盟财政配套资金2万元，合作社自筹资金965万元。127项目效益1、经济效益（1）年营业收入32306万元（第二年）。（2）年利润总额5381万元。（3）财务内部收益率2803。（4）财务净现值（IC8）25657万元。（5）投资回收期441年（含建设期）。2、社会效益本项目以“公司合作社基地农户”为经营模式，通过协会的统一规划实施，可直接带动50户农民从事肉羊养殖，每年户均增收269万元。本项目为XX旗XX镇重点推出的肉羊养殖示范项目，通过示范作用，可带动XX镇500个养殖户进行标准化规模化生产。本项目可直接提供30个就业岗位外，还将促进当地种植业、运输业、商贸服务行业的发展，社会效益十分显著。13可行性研究报告编制依据1、国家国民经济和社会发展“十一五”规划纲要；2、投资项目可行性研究指南（电力出版社出版）；3、国家发改委、建设部发布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）；4、国家农业综合开发办公室2010年农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲；5、2010年国家农业开发产业化经营项目申报指南；6、XX旗国民经济和社会发展“十二个年五”规划纲要；7、项目单位提供的其他有关资料。14综合评价141建设的必要性XX旗XX镇近年来不断加大农牧业产业结构调整力度，已收到了显著成效。但是在舍饲养殖方面，仍有很大的发展潜力，产业化链条仍需进一步完善。本项目以“公司合作社基地农户”为经营模式，推动肉羊养殖的标准化、规模化，对于提升XX旗XX镇畜牧业发展水平，促进XX旗XX镇农牧业产业结构调整以及经济社会的发展具有重要作用。142建设的可行性1、该项目符合国家产业政策和行业区域发展规划要求。本项目是以专业合作社为发展平台，以肉羊加工企业为龙头带动的产业化项目，对当地经济的发展，生态资源的可持续利用将起到积极的示范和推广作用。项目实施后，除可直接提高广大牧区人民经济收入外，还可带动畜牧、运输、能源、商贸等相关产业的发展，经济、社会效益均十分显著。2、本项目建设地点选择完全达到肉羊现代化养殖的环境标准要求。项目工艺合理，技术成熟，具有较强的可操作性，设备立足国产，产品方案符合绿色食品、无公害食品等全新消费观念，市场前景广阔。3、该项目从整个财务评价的各项指标来看，投资利润率、投资利税率、财务内部收益率和投资回收期均高于行业基准值，并有一定的市场变化能力和抗风险能力。所以项目在经济上是可行的。143风险评估本项目采用杂交繁育技术，即先进又成熟可靠，投资利润率高，其经济效益、生态效益和社会效益均佳，抗风险能力强。144带动作用本项目以“公司合作社基地农户”为基本运作模式，建立肉羊养殖肉羊加工的完整产业链，除可直接提供30个就业岗位外，还将促进当地种植业、运输业、商贸服务行业的发展，为近千人提供就业机会。项目运营后，户均增收4万元。本项目为XX旗重点推出的肉羊养殖示范项目，通过本项目的示范作用，可带动XX旗XX镇500个养殖户进行标准化规模化生产，提高市场竞争力。同时可带动25户开展饲草种植，户增加纯收入26万元。145制约因素及解决方案资金短缺是本项目存在的最大问题。建设现代化的肉羊养殖小区，需要较大的资金投入，仅靠合作社自有资金无法开展项目建设。解决方案是将本项目列入2013年国家农业综合开发产业化经营项目，取得政府和相关部门的指导和扶持，尽快批准项目可行性研究报告，争取国家扶持和地方政府，以解决项目实施中的资金短缺问题。146结论与建议1、本项目符合国家产业政策和行业发展规划要求，尤其是有利于对“三农”问题的解决，是国家重点扶持的产业之一。2、本项目建设地点选择完全达到肉羊现代化养殖的环境标准要求。3、本项目采用杂交繁育技术，即先进又成熟可靠，投资利润率高，其经济效益、生态效益和社会效益均佳，抗风险能力强。4、本项目建成后将形成产、供、销一体化的完整产业链，成为带动一方农民致富的农村肉羊产业化基地。5、本项目实施后，XX旗肉羊将逐步打造成为内蒙古乃至东北部有广泛影响和代表性的优质农产品品牌。6、建议核准实施。第二章背景及必要性21项目区社会经济状况XX旗，全称“XX旗”，地处内蒙古自治区东北部，大兴安岭南麓，是全区19个边境旗县之一，处于东经11928341225207，北纬454207170136。南邻吉林、；西北和接壤，有国境线325公里；西面和相连。总面积2万平方公里，占总面积的347，在全自治区也是地域大旗。全旗现辖11镇，9个苏木，城乡总人口42万人。耕地266万亩，水资源总量1612亿立方米。天然草地1700多万亩，林地684万亩。境内大小河流160余条，较大的河流为，是嫩江较大的支流。大小水库6座，其中属大型水库，库容为1253亿立方米。是内蒙古和重要的商品粮、商品畜生产基地。地处西北部境内，距行署所在地乌兰浩特市120公里，东与乡毗邻，西南和交界，西北和相邻，北与苏木接壤。牧场土地总面积50万亩，耕地面积57万亩，草牧场36万亩。农作物以小麦、玉米、油菜为主，牲畜以牛、羊、猪为主。2009年，农牧民人均纯收入4200元。22本行业及关联产业发展现状221农业发展现状全旗有耕地180万亩，占总面积的930。其中水田14万亩，占耕地面积的525，平川地87万亩，占耕地面积的3263，坡耕地16561万亩，占耕地面积的6212。人均占有耕地72亩。2008年粮食播种面积168030公顷，全年粮食总产量600000吨，其中玉米产量392327吨，小麦产量达39568吨。全旗农业总产值293820万元。222畜牧业发展现状现有天然草场面积173181亩，占总土地面积的605，人均占有草场468亩，草场中可饲用植物资源种类繁多，品质良好，是发展畜牧业生产得天独厚的优越条件。2008牧业年度，全旗家畜总头数达33363万头（只、口），全旗年末奶牛存栏数量59723头。2008年，全旗完成草原围栏建设110万亩，草原补播40万亩，人工种草面积30万亩，种植饲料作物40万亩，饲用灌木完成3万亩，草地改良完成15万亩（退牧还草草原补播），打贮青干草33亿公斤，完成微贮05亿公斤，氨化饲料045亿公斤，青贮53亿公斤。23项目建设的必要性231项目建设符合国家产业政策及行业、区域发展规划要求农业部关于加快畜牧业发展的意见中明确指出，“大力调整、优化畜牧业结构和布局”是农业发展到一定阶段的必然要求，对于优化产业结构、提高农牧业效益、增加农民收入和建设生态农业将产生重大而深远的影响。农业部对肉羊的发展制定了详尽的规划，将肉羊纳入国家良种繁育工程建设项目，并列入国家重点科技攻关项目。东北地区振兴规划提出“推进精品畜牧业发展及基地建设，建设以西部农牧交错带为依托的牛羊育肥基地”。XX旗XX镇在东北经济区中居于交通枢纽地位，生态环境优良，大力发展养殖业能够争取国家振兴东北相关政策的支持，进而实现又好又快发展。肉羊产业是内蒙古自治区推进农牧业产业化进程中着力培育的六大主导产业之一，肉羊养殖项目也列入了自治区牲畜“种子工程”项目。兴安盟XX旗是革命老区，同时也是边境地区和少数民族聚居区，经济发展落后，是自治区对口帮扶扶贫的重点地区。XX旗要实现富民强盟，需要政策扶持，更需要产业化项目的带动。肉羊养殖业是XX旗的重点产业，已列入XX旗农牧业产业化发展规划。在国家、自治区政策的支持下，XX旗依托资源优势，提出建设肉羊养殖项目，适当其时，确属必要。232项目建设是发挥专业合作社服务优势，完善XX旗XX镇农业产业链条的需要农民专业合作社是广大农民为适应市场经济的需要组建的一种互助共利的新型合作经济组织。它之所以广受农民欢迎，是因为它能够组织分散的农户根据市场需求变化进行生产、加工和销售，引导和改变农户的经营模式和提升农产品的竞争力，直接促进农民增收致富，逐步形成“一村一品、一方一业”的专业化生产格局；能够在开拓农村市场中发挥中介作用，为农民传递信息，帮助创造进入市场的有利条件，及时调整适应市场需要的经济生产行为，规避市场风险；能够为农民产前、产中、产后提供服务，增强农业的科技含量和提升现代农业的品质。XX旗XX镇哲里木营销专业合作社成立后，经过与社员、农畜产品加工、收购企业签订销售协议，能成功地把农产品从基地生产到市场销售各个环节联结在一起，形成了产业链条，促进了农牧业产业化发展。经过3年的经营，合作社的经营规模将越来越大，资金积累越来越多，社员开展肉羊养殖的积极性越来越高。本项目采取“公司合作社基地农户”的模式进行实施和运作，可直接带动50户农户从事肉羊养殖，同时可以带动XX旗XX镇500户农民开展肉羊养殖，带动25户农民发展饲料种植产业，使产业化链条得到进一步延伸，必将加快农当地农牧业产业化发展水平。233项目建设是XX旗调整产业结构，实现“富民强场”目标的需要本项目实施后，可产生显著的经济效益，增加当地税收，成为地方财政收入新的增长点。同时带动种植业、加工业、服务业的发展，形成完整的产业化链条，促进当地畜牧业结构调整和优化升级，为广大农村、牧区带来大量的就业机会，并使季节闲置劳动力得到充分的利用，从而大大提高项目区劳动生产率，增加广大农牧民的收入。234项目建设是保护XX旗生态环境，实现可持续发展的需要历史上由于养殖方式的粗放散养和盲目扩张，超出了草原承载能力，严重地破坏了XX旗XX镇的生态环境。近年来，由于舍饲技术的推广应用，有效地控制了粗放散养对天然植被的破坏。同时由于秸杆的利用，减少了焚烧秸杆对环境造成的污染，实现了资源的全面整合利用，随着肉羊养殖规模的不断扩大，种草面积不断增加，秸杆利用率逐渐提高，生态效益也明显改善，同时项目产生的粪尿是良好的肥料，有利于提高农作物的产量，有利于绿色有机食品生产，有利于提高农业的生产效益。235项目建设是XX旗XX镇XX自身发展的需要XX旗XX镇XX现有耕地面积万亩，草牧场万亩。农作物以小麦、玉米、油菜为主，牲畜以牛、羊、猪为主。发展舍饲养羊具有资源优势，农牧民发展舍饲养殖的积极性高，嘎查集体的作用得到了社员的充分信赖。适逢国家、自治区出台政策措施，扶持专业合作社发展的有利时机，XX旗XX镇XX制定了加快发展农牧业合作社的总体规划，并提出肉羊基地建设项目。本项目投入使用后，XX旗XX镇XX肉羊标准化养殖的规模进一步加大，项目示范的带动作用进一步增强，XX旗XX镇的产业化水平将空前增强。第三章项目选址与建设条件31建设地点选择311选址原则、依据1、羊舍要选择地势较高、南坡向阳、排水良好和通风干燥处建造。环境潮湿对羊的生长、繁殖、防病不利，忌在低洼涝地、山洪水道、冬季风口处建舍。2、舍址应远离居民点或其他种畜、禽场。3、场址要有足够的饲草料基地或饲草料来源。4、场址要有足够的清洁水源。5、本着因地制宜、适应肉羊规模化、产业化的需要，所选择的场址要有发展余地。312建设地点建设地点位于XX旗XX镇XX境内，距兴安盟行署所在地乌兰浩特市160公里，东与科右前旗乡毗邻，西和哲里木盟霍林郭勒市交界，北和蒙古国相邻，北与木接壤。地理坐标东经1202812148，北纬45554616。313土地类型、来源方式、占地面积及土地流转方式项目占地面积7700平方米，土地类型为农业用地，项目用地归XX旗XX镇XX集体所有，农牧民社员在实行家庭联产承包责任制中已获得了土地使用权。314涉及农户数量、农户参与方式涉及农户50户，农民以自有的3000只基础母羊和资金投入项目建设。32建设条件321自然条件XX旗XX镇位于内蒙古自治区东部，XX旗西北部，属于温带大陆性季风气候，干旱少雨，年平均气温3左右，年有效积温2000，年降雨量400毫米，无霜期100天左右，年日照数为2700小时。土地总面积50万亩，耕地面积57万亩，草牧场36万亩。农作物以小麦、玉米、油菜为主，牲畜以牛、羊、猪为主。2012年，农牧民人均纯收入3650元。322政策、资源、科技支撑条件1、政策环境XX旗对调整农业产业结构，增加农民收入高度重视，对关系到全局农业支柱产业的肉羊生产和发展，提出了明确要求，并把本项目列为2013年XX旗农业综合产业化首选项目。并指示发改、财政、税务等部门要在计划安排、资金投入、税收政策上向肉羊产业开发倾斜，财政上给予支持，人力物力等方面都加大了扶持力度，为本项目实施营造了宽松的政策环境。2、资源优势畜牧业是XX旗的传统产业，全旗现有天然草场面积1841万亩，可利用草原面积47万亩，属于草甸草原；有2000多种草原野生植物，其中有近800种是营养价值很高的禾木和豆科植物，草质居自治区第二位。年产优质干草亿公斤以上。因此，实施该项目饲草供应有保证。XX旗2012年水稻、玉米等作物产量44万吨，秸秆产量在80万吨以上。舍饲养畜饲料十分充足。XX旗XX镇天然草场总面积47万亩，人工种草6千亩，围栏草场29万亩，年产饲草2500吨，可利用秸杆达4998吨，饲料1002吨，可为肉羊养殖提供充足的饲草料资源。3、科技支撑条件在项目区有一大批多年从事肉羊繁育防疫的专业工作者，项目单位现有畜牧技术人员5人，可在养殖技术、品种改良、疫病防治上提供服务。同时合作社还聘请了吉林农业大学、内蒙古畜牧兽医站等高等院校和科研院所资深的专家为顾问，为本项目实施提供了强有力的技术支撑。323基础设施条件项目建设地点选择在XX旗XX镇XX，这里水、电、路等基础设施较完善，代霍公路穿越全嘎查，乡村公路四通八达。程控电话、移动通信覆盖全嘎查，交通、通讯十分便利。周边地区有4家畜产品加工企业，生产能力较强，可为肉羊养殖项目的顺利实施提供市场保障。第四章市场分析与销售方案41市场分析411市场供求现状及前景分析1、项目产品国内外市场供求状况和销售价格生产和贸易形势根据粮农组织最新报告，2011年全球羊肉产量为1384万吨，同比增长214。其中发展中国家产量1046万吨，占全球总量的7557；发达国家342万吨，占2471。分地区看，亚洲位居首位，羊肉产量846万吨，占全球的6112；其次是非洲，产量212万吨，占1531；欧洲和大洋洲的产量均为134万吨，各占968。2008年全球羊肉贸易量在90万吨左右。其中发展中国家进口439万吨，出口99万吨，呈现贸易逆差。发达国家进口488万吨，出口741万吨，呈现贸易顺差。国际价格变化趋势美国羊肉价格总体高于上年同期水平根据美国农业部经济研究局（ERS）研究报告显示，2011年，美国东海岸精选羊肉平均批发价格为21613美元/英担，比上年上涨了769。其中，第四季度平均批发价格为21490美元/英担，与第三季度相比下降了317，与20010年同期相比上涨207。我国羊肉出口情况2012年111月，我国羊产品出口额为464959万美元，同比减少2625；进口额为692948万美元，同比增长4724。进口大于出口，贸易逆差227989万美元。根据有关部门调查统计结果，2012年110月，全国各地市场羊肉价格行情（批发价格）报价从1920元/千克42元/千克不等。2001年2008年国内带骨羊肉报价从14元/千克33元/千克不等。根据线性预测，未来一个时期，国内羊肉价格仍然呈平稳上升趋势。2、项目产品的目标市场、市场需求、市场前景本项目产品产量较小，主要销售给兴安盟内肉羊屠宰企业和养殖户，兼顾周边市场。本项目肉羊品种为乌珠穆沁羊，品质优异，羊肉制品在国内供不应求，部分出口东南亚、中东和中亚等地区。由于XX旗肉羊生产成本较低、乌珠穆沁羊肉风味独特，有明显的价格优势和一定的品质优势。随着人民生活水平的不断提高，肉羊养殖具有很大潜力。412市场竞争优势分析来自科尔沁大草原无污染的羊肉以其瘦肉多、脂肪少、味美、鲜嫩多汁、膻味少、易消化等特点，倍受消费者欢迎。乌珠穆沁羊肉水份含量低，富含钙、铁、磷等矿物质，肌原纤维和肌纤维间脂肪沉淀充分。已在兴安盟广泛饲养。兴安盟是农业大盟，属经济欠发达地区，劳动力资源丰富，且价格低廉。XX旗交通四通八达、通讯快捷，XX农牧户养殖经验丰富，境内外羊源充足，饲草料资源优势明显，畜牧业技术人员开展牲畜改良，疫病防治经验丰富，能够满足大规模肉羊养殖专业化生产的需要，养殖乌珠穆沁肉羊具有非常强的市场竞争优势。42营销策略、方案、模式421营销策略根据自身产品的优势，与规模较大、品牌及市场建设成熟的肉类加工企业建立供销合作关系，发挥加工企业在市场开辟方面的作用，拓展项目产品的市场份额。422营销方案由合作社与养殖户签订合同，保证优质饲料供应和技术扶持及肉羊回收。与旗内外肉类加工企业签订销售合同，扩大对外销售份额。423营销模式销售队伍和销售网络建设本项目拟采用下列二种有效方式建立营销网络和扩大营销队伍。1、合作社设立产品营销中心，组建精干的营销队伍，营销中心专门负责产品的销售和市场开拓。2、提供充分的运输保障，项目实施后，将成立以专为配送服务的运输车队，以保证产品的及时销售。43市场风险分析431市场风险因素分析本项目市场方面风险主要来自市场供求总量的实际情况与预测有偏差，这可能是来自区域因素及经济环境对购买力的影响；从我国现阶段经济发展的形势看，上述风险发生的可能性不大，属一般风险，不影响项目的可行性。432防范和降低风险的对策任何经济活动都有风险，由于预测的不确定性，项目经营的未来状况会与设想状况发生偏离，因而使投资项目面临潜在的风险，面对风险企业必须采取有效措施降低、规避、分散或防范风险。对于产品销售前期由于消费者对产品认知不足而出现的销售不旺问题，需加大产品宣传力度，同时需要切实提高羊绒产品质量，实现诚信经营，靠信誉和质量品牌站稳市场。第五章建设方案51产品方案和建设规模511建设规模1、建设内容新建标准棚圈3200平方米，改良站1处，面积50平方米；引进种公羊10只，购入粉碎机、料槽、水槽共60台、套。2、基础母羊饲养规模建设肉羊养殖小区，采取“合作社农户”的经营方式，由具有丰富饲养经验的农牧民50户成员承担饲养任务，年初存栏基础母羊3000只。3、育肥规模年出栏育肥羊5985只。育肥工作分两个批次，第一批，对自有基础母羊繁育的3000只羔羊进行育肥，可出栏育肥羔羊2985只（死亡率05）；第二批，购进3000只架子羊进行育肥，可出栏育肥羊3000只。4、品种及饲养方式主打品种以乌珠穆沁肥尾羊为主，推行全价饲料、舍饲圈养。512产品方案根据确定的建设规模，考虑市场导向，确定本项目产品方案如表51所示。产品产量和商品量表表51产品量和商品量序号产品名称单位第2年第4年第5年第10年1育肥羔羊只300026852淘汰母羊只03003架子羊育肥只300030004羊毛KG4500450052建设规划和布局521建设规划1、引入规划农牧民现有基础母羊3000只，购进优质肉羊种公羊10只（按300只基母配备一只种公羊计算）。项目建设单位具有丰富的肉羊引种及饲养经验，经实践证明，乌珠穆沁肥尾羊对XX旗XX地区严冬酷暑的典型大陆性气候表现出良好的适应性，釆食性好，抗病能力与当地羊只无明显差异。2、引种来源为了提高引种质量，项目计划从锡林郭勒盟种羊场引入乌珠穆沁种公羊10只。3、基础设施每户基础设施包括1主体工程羊舍160平方米。2辅助工程改良站50平方米。（50户设改良站一处）522建设布局1、建设布局原则1应体现建场方针，在满足生产要求前提下，作到节约用地，少占或不占耕地。2因地制宜，合理利用地形地物。3应考虑今后的发展，在规划时应留有余地。2、建设布局羊舍应建在居民区以外，靠近公路，尽可能缩短运输路线，既要利于采光，又要便于防风；修建数栋羊舍时，应采取长轴平行配置，分成若干列，前后对齐，应留足够的运动场。饲料库应靠近饲料加工厂且运输方便，小型羊场饲料库应设在羊舍附近。规划布局重点考虑以下因素1环境条件首选要保证场区内具有较好的小气候条件，有利于舍内空气环境的控制；其次要便于严格执行各项卫生防疫制度和措施；第三，要便于合理组织生产，提高设备利用率和工作人员的劳动效率。2地势地形选择肉羊场应建在地势高燥、背风向阳、空气流通、土质坚实、地下水位低、排水良好、具有缓坡的平坦开阔地带。羊场要远离沼泽地区，因为沼泽地区常是体内外寄生虫和蚊虻聚集的场所。地势要向阳避风，以保持场区小气候状态的相对稳定，减少冬春风雪的侵袭。肉羊场地面要平坦而稍有坡度，以便排水，防止积水和泥泞。地面坡度以13较为理想，不能超过25，坡度过大，建筑施工不便，也会因雨水冲刷而使场地坎坷不平。3避开局部空气涡流局部空气涡流常常由于地质、地形条件所引起，这种情况可造成场区空气滞流，会时常出现空气污浊、潮湿、阴冷或闷热现象，羊舍排出的污浊空气有时会长时间停留和笼罩场区，造成空气污染,因此，常出现空气涡流现象的地区不宜建场。4水源在生产过程中，肉羊的饮水、用具的洗涤和生活用水等都需要大量的水。建一个肉羊场必须考虑有可靠的水源。水源应符合下列标准。第一，水源要充足，能满足场内人畜生产、生活、防火和未来发展需要。第二，水质良好，不经处理即能符合饮用标准的水最为理想。此外，在选择时要调查当地是否因水质不良而出现过地方性疾病。第三，便于防护，以保证水源水质经常处于良好状态，不受周围环境污染。第四，取用方便，设备投资少，处理技术简便易行。无论是地下水还是降水，都要符合饮用标准才能使用。5其它要求防疫条件要好，肉羊场应选择防疫条件好的地区，即羊场附近人员流动少，没有地方性传染病的传染源和传染途径，便于防疫。交通便利，通信方便，电力供应好，不能有社会污染源的地方，以便于羊只的调运，饲草饲料的储备、加工。同时也要注意不受周围环境所污染，应选在居民点的下风处，距离居民点和公路500米以上，与各种化工厂、畜产品加工厂、同类饲养场等的间距应不少于1500米。53建设标准和产品标准531建设标准本项目建设在充分利用本地资源区域优势的基础上，立足高起点规划、高标准建设、高质量生产、高效益经营、高效率管理。严格遵循国际有机农业运动联盟（IFOAM）有机食品生产和加工标准和欧盟EEC2092/91有机食品认证规定要求。同时要求达到GB89781996污水综合排放标准，要按照国家环保总局2001年发布的畜禽养殖污染防治管理办法的标准和农业部NY/T388畜禽环境质量标准、GB165491996畜禽产地检疫规范、GB79591987粪便无害化卫生标准等国家标准要求。532产品标准参照NY/T51512002无公害食品肉羊饲养管理准则和肉羊饲养标准NY/T8162004、乌珠穆沁羊GB/T38222008要求制定本企业质量标准，其各项理化指标，经检测高于国标和出口标准。54技术（工艺）方案541技术路线及流程1、技术路线技术线路重点是以产羔率、出生重、日增重为选择性状，通过选种选配，以人工授精作为配种方式，以系谱记录作为配种工作的依据，加强选配、选育、饲养管理，逐步提高群体的产羔、产肉性能。2、工艺流程肉羊生产工艺流程图51产毛繁殖母羊配种妊娠产仔培育成年留繁产母羊育肥淘汰出售育肥淘汰出售3、主要工艺（技术）流程说明（1）繁殖母羊母羊应按等级、年龄组群，常年给予良好的饲养管理，使之保持良好的状况。（2）配种期配种前115个月尤应加强补饲，实行短期优饲，保证满膘配种，每天每只补饲混合精料03KG以上。（3）怀孕期管理上重点突出保胎工作，饲养上保持较高的营养水平。怀孕期母羊增重标准单羔母羊至少增重1518KG，双羔母羊至少增重1822KG。母羊怀孕后期的45天，日增重平均在03KG以上。实行全舍饲的怀孕母羊，每天定时赶出运动23H。4产羔期产前半个月做好接羔准备，搞好产房的消毒隆及产前的室内升温工作，产房温度保持515，母仔栏温度不低于25OC。临产母羊要进入产房，剪去乳房羊毛，做好助产、消毒和哺乳工作。母羊分娩后，逐渐增加精料喂量。乳汁不足的母羊，可适当增喂多汁饲料或豆浆。多胎羔羊可找保姆羊代养。（5）羔羊培育要坚持做好“六早”工作。即早哺乳、早补饲、早断尾、早去势、早分群、早断奶。（6）育成羊断奶至第1次配种为羊的育成阶段，是羊只生长发育的关键时期，培育的好坏关系到它的生产性能。要强化饲养管理，要按标准饲喂。经常检查，逐月称重，及时调整日粮，保证正常生长发育，稳步增膘，一岁半配种时体重不低于45KG。创造条件养好母羔，体重达到38KG以上的当年母羔可参加当年配种。（7）种公羊单独组群，小群饲养，保持良好膘度和健壮的体魄。指派责任心强、技术素质好的饲养员专门管理。圈舍及放牧地应远离其它羊群。（8）疫病防治认真贯彻“预防为主，防重于治”的方针，严格执行国家动物防疫法和国务院家畜家禽防疫条例、家畜家禽防疫条例实施细则。依法接受兽医部门的监督并积极配合做好羊只疫病的防、检、驱工作。对调进的种羊和其它羊只，应在畜牧部门指定的隔离场所单独饲养观察，并按规定实施检疫、免疫等相关工作，复检后确认健康方可混群饲养。加强兽医卫生管理，对羊舍、产房、活动场所、剪毛场和配种站等实施定期消毒制度。羊只组群后严禁混入未经检疫和批准的羊只。疫病高发季节，禁止参观和各群间走动。542品种及主要技术来源的可靠性和可得性1、品种来源的可靠性和可得性本项目肉羊品种为乌珠穆沁羊，种羊来源于锡林郭勒盟种羊场。乌珠穆沁羊产于内蒙古自治区锡林郭勒盟东部乌珠穆沁草原，乌珠穆沁羊生长发育较快，253月龄公、母羔羊平均体重为295和249公斤；6个月龄的公、母羔平均达40和36公斤，成年公羊6070公斤，成年母羊5662公斤，平均胴体重1790公斤，屠宰率50，平均净肉重1180公斤，净肉率为33；乌珠穆沁羊肉水份含量低，富含钙、铁、磷等矿物质，肌原纤维和肌纤维间脂肪沉淀充分。2、主要技术来源的可靠性和可得性本项目在东北农业大学动物科学院的专家和内蒙古畜牧兽医站的具体指导下，采取血缘广、繁殖力强、无疫病的纯正优良肉羊种羊作为父本、母本。按照遗传生物学等相关技术规范，进行科学杂交繁育。所采用的工艺技术先进、成熟、可靠。543主要技术参数1、母羊受配率100；2、母羊受胎率95以上；3、产仔成活率98；4、经产母羊产羔率115；5、初生羔公羔43KG，母羔40KG；6、胴体重平均165KG；7、年产毛量1KG；8、一级成年公羊体重83KG，母羊体重60KG。544物料平衡分析项目所耗用的原材料和消耗材料主要包括饲草料、水、电、煤及建材。项目区水、电、煤及建材资源充足，能够保证供应。根据羊群周转情况，需外购饲草料193575吨。XX旗近年来加大了草原保护与建设力度，采取有效措施，提高人工草地、高产饲料地单产，而且在项目所在地区进一步扩大高产饲料基地、人工草地种植规模，增加了储草量，成功地推广了秸秆养畜技术，达到了草畜平衡，保护了生态环境；同时，通过牲畜品种改良，提高个体产值，优化了畜群结构，提高了养殖业的生产效益。55设备方案551设备选型根据项目特点拟采用部分标准设备和非标准设备。552设备清单详见设备明细表52设备明细表表52单位万元序号项目数量（台）单价（元/台）金额备注1秸杆粉碎机501000103配套水槽5040024料槽504002合计15014553设备来源该项目的标准设备和非标准设备采用国内设备。56主体工程方案主体工程为羊舍，采用砖混结构，建筑面积3200平方米。57辅助工程及其它工程方案辅助工程为改良站，采用砖混结构，建筑面积50平方米。58实施进度安排581项目建设工期1年。582分月进度安排1、2010年1月2月前期工作；2、2010年3月4月份勘察设计；3、2010年5月2009年11月土建施工、设备购置安装；4、2010年12月竣工验收。583绘制工程建设进度表详见项目实施进度表表53。项目实施进度表表53建设期2010年序号项目123456789101112一前期工作二勘察设计三土建施工四设备、种羊购置五竣工验收第六章环境影响评价61环境影响本项目的是促进有机农业发展的组成部分，只要严格按相关规程和标准做好环境、污水处理等综合治理，并严格按ISO9000质量管理和保证体系及ISO14000环境管理保证体系组织生产，本项目建设不会对外界生态环境产生不利影响。62节能减排措施621污染物治理措施肉羊养殖属生态保护性舍饲圈养项目，对环境不但没有任何污染和破坏，而且对肉羊的粪便进行无害化处理，以畜肥田对改良土壤、农田加肥等都有很大好处。养殖基地建设将遵守国家环境保护条例的要求，畜舍布局合理，畜舍每天清扫，保持清洁卫生，粪便按指定场所堆放，集中发酵生产优质有机肥料，而后返田，做到不污染环境，实现畜、粪、粮三结合的良性循环。病死畜经兽医检验后按规定处理。最终创造良好的生产、生活环境。622节能措施节约能源是我国一项长期的战略任务。现在我国能源利用率很低，能源消耗指标很高，按产值计算是世界上工业发达国家的34倍。因此，节约能源不仅极其必要，而且潜力很大。它是提高项目经济效益的一个重要方面。项目设备选型本着高效、先进和适用的原则，采用国家推荐的节能型设备，杜绝高能耗设备。购进生产设备首选节能的型号，可减少设备台数，以节省能源。合理调整工艺路线，使得物流通畅、运输便捷，降低能源消耗。加强能源管理工作对使用水、电、气等能源的部门，完善检测计量装置，严格考核和监督制度，努力降低能源消耗。上述各项措施，将为本项目建成投产后搞好节能工作创造有利条件。63环境影响评价与审批本项目根据国家有关法律法规，委托环境影响评价机构开展了环境影响评价工作，提交了环境影响评价报告，并获得了批准。第七章项目组织与管理71组织机构与职能划分711组织机构本项目为既有法人项目，按现代企业管理方式运作，项目的最高决策和监督机构为理事会、监事会，理事会由投资各方构成。理事会下设有合作社，负责项目生产经营的全面管理，合作社下设技术服务部、经营服务部、综合管理部。712职能划分1、理事会决定项目建设和建设资金等重大事项，审议合作社财务报告和工作报告，决定合作社主要负责人任免。2、合作社实行理事长负责制，定期向理事会提交工作报告和财务报告，执行理事会决议，负责项目实施与建设管理、生产经营，决定内部管理机构的设置，聘任或解聘员工，制定企业的基本管理制度。3、综合管理部负责公司日常事务管理、财务管理、核算、监督。4、经营服务部负责生产资料供应、产品销售。5、技术服务部制订企业生产年度计划，拟定各类生产物资采购、贮备计划；制定各项技术操作规程，组织生产技术经验交流、技术培训，认真按计划组织生产，贯彻落实生产技术。713运行模式据国内外农业产业化龙头企业的成功经验，本项目建成后宜采用“公司合作社农户”的经营管理模式。即以内外肉羊收购企业为依托，发展肉羊养殖。按照统一设计，统一品种、统一防疫、统一管理、统一治污的“五统一”的要求，实行肉羊标准化饲养、规范化防疫、生态化养殖和工业化运作。72劳动定员劳动定员根据企业运行功能及工序定额情况，全厂职工人数定编为30人，其中技术人员5人，管理人员5人，饲养人员20人。详见劳动定员表71。劳动定员表表71序号部门工人技术人员管理人员合计1理事长112综合管理部223经营服务部224技术服务部555饲养人员2020合计20553073管理措施731建设阶段和项目竣工投产后的管理措施加强领导，成立由主管副局长担任组长，由财务科以及农业开发办等有关部门参加的项目建设领导小组。具体负责项目建设过程中的组织、协调和一些相关问题的处理。项目建设由财务科长作为第一责任人，分管科长为直接责任人，各有关部门要从自己的职能出发，承担相关的责任，并做到各尽其职，各负其责，搞好协调配合。严格项目管理。整个项目建设要严格执行项目法人制、招投标制、质量监督管理制和工程合同制。要牢固树立“质量第一”的思想，严格把住各环节的质量关。对项目的资金要做到专款专用，专户储存，严禁资金的挤占和挪用，确保项目资金的及时足额到位。搞好项目建设的监督检查和竣工验收。732资金管理方式使用范围用于土建工程、设备购置、安装工程、工程建设其他费用、预备费、科技投资以及流动资金。资金使用实行理事长负责制，每项资金在使用前先立会研究，资金应用需经理事会五人共同签字方可生效。报帐管理项目资金实行专人管理，专帐核算，专款专用。严格按照农业综合开发财务、会计制度管理规定使用资金，严禁挤占挪用，认真实行报帐制，按规定的程序和手续办理报帐。74技术培训本项目所配备的技术岗位人员，必须经培训并考核合格后方能上岗。人员培训要制定具体实施计划，指定专人负责组织落实，可根据不同层次、不同专业分类、分批进行。人员的培训和考核拟在本项目试运营前完成。参加培训人员暂定为200人次。75劳动安全、卫生与消防751劳动安全项目建设单位将严格执行国家有关劳动保障法律、法规和规定，职工上岗前进行职业培训及安全教育。执行安全生产和防疫操作规程，对职工发放劳动保护用品，并定期进行健康检查，确保安全生产。752卫生按照国家有关动物防疫和畜产品安全法律、法规、规章和标准的要求，建立健全免疫、用药、检疫、消毒、疫情监测等一系列规章制度和技术操作规程，严格按照无特定疫病的理念和要求，建立完善的防疫与用药档案，实行规范化运作。753消防消防应严格执行国家防火技术规范。总平面设计根据厂区实际情况，尽量加大各建筑物间距离，以满足防火要求。消防通道环行布置，厂区内设消防栓，对易发生火灾工段按防火等级选择建筑安全材料，使之符合防火规范。室内配备足量消火栓及干粉灭火器，火灾自动报警系统和就地启动消防水泵设施。第八章投资估算与资金来源81投资估算依据1、根据国家发改委和建设部发布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）规定的投资估算范围和统一取费参数。2、土建工程费，包括羊舍、改良站等建设，按当地建筑工程的实际造价估算。3、设备费用，根据设备厂家发布价、经销单位咨询价格估算。4、前期工作费按国家有关规定执行。5、工程建设其他费用按有关规定计算。6、预备费只计基本预备费，按工程费用和工程建设其他费用之和的5估算，不计涨价预备费。7、建设期利息本项目资金来源为国家和地方财政投资，以及合作社自筹资金，不计建设期利息。8、流动资金按扩大指标估算法估算，并确定流动资金最低需要量。82投资估算821总投资项目总投资固定资产投资流动资金130万元365万元1665万元。1、建设投资1土建工程总投资1044万元，详见附表21土建工程投资明细表。2设备购置费294万元，详见附表22设备投资明细表。（3设备安装工程费022万元，为设备购置费的8。4工程建设其他费用包括前期工作费、建设单位管理费、勘察设计费、工程监理费、招标服务费、环评费、专家咨询费和培训费等，估算值为1347万元。详见附表2。（5）购置种公羊费用3万元。6预备费仅估算基本预备费投资619万元。7建设投资（不含建设期利息）130万元。详见附表2建设投资估算表。2、建设期利息本项目建设期利息估算值为0万元。3、流动资金按扩大指标估算法估算，年需要流动资金365万元。详见附表3流动资金估算表。83资金来源831中央财政资金本项目申请中央财政资金50万元。详见附表4资金筹措与使用计划表。832地方财政配套资金本项目申请自治区财政配套资金16万元，盟财政配套资金2万元，配套资金2万元。833自筹资金及来源根据合作社章程第七条“经成员大会讨论通过，组织实施国家支持发展农牧业和农村经济建设项目”的规定。于2009年11月10日召开合作社社员大会，就3000只肉羊基地建设项目和自筹资金进行了讨论，大家一致认为此项目建设有一定的必要性、可行性，力争早上项目、早建设、早投资、早受益。依据合作社章程第三十九条“为实现本社及全体成员的发展目标需要调整或出资时，经成员大会讨论通过形成决议，每个成员需按照成员大会决议的方式和金额调整成员出资”。大会成员80人愿为此项目投资965万元，每人12,06250元，用现金方式在2009年12月15日前交到合作社。如不能按期筹集的，不能参加项目建成后的盈余分配，未交部分可由其他成员缴纳，按缴纳数额参加盈余分配。个别困难的成员，可由他人代缴，按双方约定参加盈余分配，也可以劳代资，此项资金不准挪为他用。84资金使用和管理841财政资金使用范围1、土建工程59万元包括羊舍57万元，新建圈舍3200平方米，20户，每户160平方米，户用资金285万元。改良2万元，50平方米。2、设备投资2万元。购桔杆粉碎机20台。3、科技投资（培训费）7万元。其中购种羊10只，35万元，改良设备12万元，技术培训15万元，科技资料08万元。4、前期工作费2万元。842财政资金管理项目资金实行专人管理，专帐核算，专款专用。严格按照农业综合开发财务、会计制度管理，按规定用途使用资金，严禁挤占挪用。认真实行县级报帐制，严格按规定的程序和手续办理报账。第九章财务评价91财务评价依据911本项目财务评价是根据建设项目经济评价方法与参数（第三版）、财政部发布的企业财务通则、企业会议准则等相关文件以及国家有关法定、规定和现行的财税制度编制。912综合分析和计算项目的总投资、定员、生产成本、利润及财务内部收益等技术经济数据和指标。本项目技术经济分析基础为工程投资估算及相关资料。913本项目计算期10年，其中建设期1年，生产期9年（含1年投产期）。914建设期为1年，本项目利用合作社社员现有基础母羊投入到项目中，从第2年开始生产负荷为100。915税收政策按现行政策，对养殖业实行免税。916基准收益率取8。92营业收入、营业税金和附加估算921营业收入本项目正常生产期内，年销售收入32306万元（第2年）。详见附表71。922营业税金及附加本项目正常生产期内年销售（营业）税金及附加0万元。93总成本及经营成本估算931单位产品生产成本估算正常年份，肉羊的单位生产成本为44987元。932项目总成本估算正常年份，该项目总成本费用为26925万元，其中固定成本为6148万元，可变成本20777万元以第二年为例。933经营成本估算正常年份，项目经营成本为24567万元。详见附表5。94财务效益分析1、利润估算项目年均利润总额为5381万元。2、投资利润率利润总额总投资10032323、静态投资回收期441年。4、财务内部收益率为28035、财务净现值（IC8）为25657万元。95不确定性分析951盈亏平衡分析1、盈亏平衡分析盈亏平衡分析以生产能力利用率表示的盈亏平衡点（BEP），其计算公式如下（以下指标均为正常生产期内平均值）；BEP年固定成本费用（年销售收入年销售税金及附加年变动成本）100614