长沙卷烟厂 业务流程重组与erp实施项目 目标业务流程与管理模式设计报告 第八部分 配套措施设计之五：it

长沙卷烟厂业务流程重组与ERP实施项目目标业务流程与管理模式设计报告第八部分配套措施设计之五IT文档名称长沙卷烟厂业务流程重组与ERP实施项目目标业务流程与管理模式设计报告第八部分配套措施设计之五IT目录1第八部分配套措施设计之五IT81IT体系框架5811内部网络建设6812知识仓分区6813应用系统7814门户网站8815电子商务平台882IT配套设计9821知识仓的共享信息库构成9822共享信息库与目标流程的配套关系10823共享信息库的明细设计128231品牌规划调研信息128232品牌信息（企业内部）128233品牌获利信息138234调研分析方法信息138235分析报告归集信息148236市场调研信息158237概念信息收集处理库158238概念论证方案信息168239综合小试和评审方案信息1682310试销方案信息1782311试销模式信息1782312评估方案信息1882313营销策划调研信息1882314口味地图信息1982315消费者档案信息2082316销售需求调研信息2082317产品设计数据2182318市场信息2182319潜在客户信息2282320客户管理信息2382321销售信息2482322售后服务管理信息2482323销售预测信息2582324销售合同信息2582325销售价格信息2682326客户信用信息2682327销售订单信息2782328销售计划信息2782329成品库存信息2882330提货单信息2882331辅料供应商信息2982332原烟产地信息2982333原烟供应商信息3082334外协加工工厂信息3182335辅料库存信息3182336辅料请购单管理信息3282337辅料询价信息3282338辅料报价信息3382339辅料价格信息3382340辅料采购订单信息3482341辅料接收信息3482342原烟需求预测信息3582343原烟库存信息3582344原烟采购计划信息3682345原烟合同信息3682346原烟调拨单信息3782347原烟预检信息3882348原烟收货信息3882349原烟外协加工计划信息3982350原烟外协调拨单信息3982351技术分析信息4082352ATP信息4082353生产计划信息4182354生产作业计划信息4182355生产资源信息4282356生产信息4382357半成品信息4382358质量管理信息4482359定额信息库4582360价格信息库4582361预算信息库4682362应收账款信息库4682362应付账款信息库4782364固定资产信息库4782365成本信息库4882366投资管理信息48823867知识管理信息4981IT体系框架图81IT体系图如上图，长沙卷烟厂的IT支撑体系是长烟厂实现业务流程创新的技术保证，该IT支撑体系分为五个层次和两个部分。五层次是自内而外，也就是自最基础的内部网络层向电子商务的应用层次分成内部网络层、知识仓分区层、应用系统层、门户网站层和电子商务平台层，五个层次之上是特定的电子商务的应用；两部分是内部资源的整合和企业内外资源的整合。内部资源整合部分是内部网络、知识仓分区的基础上特定的IT应用系统的运用，内外部资源的整合部分是在内部资源整合、连接企业两端的应用系统以及门户网站、电子商平台基础上特定的电子商务应用。811内部网络建设内部网络是企业内部信息资源共享的基础平台，是IT应用系统的必备条件，是实现企业内部交流的基石。计算机网络系统的规划与建设是企业实现计算机化管理的基础，计算机网络系统的规划与设计需要考虑企业的管理模式、通讯基础设施、业务需求、应用系统运行、维护人员素质、系统维护费用、投资预算、通讯费用等各种因素，同时还要考虑到网络系统的扩展性、灵活性和未来发展要求。在进行内部网络的建设应考虑以下几个方面1）符合现有办公习惯和思路，在提供基础建设和实施手段的同时，保证系统更新的平滑过渡。2）充分利用现有资源，保护现有设备投资。3）中心网络设备的高性能、可靠性，网络体系结构的高吞吐能力。4）连接主机系统等易形成瓶颈的主干通道的高带宽。5）应具有多级的容错技术和安全保密措施，增强网络的可靠性。6）采用当前主流技术和产品，保证投资的长期应用。7）满足连接节点增加的能力。8）广域网连接的高连接速率和扩充能力。812知识仓分区体系图中，知识仓分区分为2块，图中以虚线隔开，左边是在从流程的角度分析流程所需IT支撑的共享信息库基础上整合而成，因为与流程结合关系相对紧密，下文将重点展开阐述；右边与流程结合关系相对松散，下文不再展开阐述。813应用系统应用系统的建设将结合目标流程，在统一规划基础上进行统一建设，改变重“投入”轻“规划”、或有“投入”无“规划”的做法，降低系统的投入成本和维护成本。通过信息共享及有机集成，在共享信息库平台上构建ERP管理系统、品牌研以发管理系统、生产数据采集系统、资产管理系统、人力资源管理系统、办公自动化系统、决策支持系统和客户关系管理（CRM）、供应商关系管理系统（SCM）等信息应用系统。具体为ERP管理系统。通过ERP系统的实施，与BPR的工作成果紧密接口，改变“信息孤岛”的现状，理顺并优化企业关键业务流程，追求物流、资金流、信息流的统一。企业各部门自己可以连到信息共享平台上，实现共享，每个职工都可以查阅信息平台上信息，各取所需。客户关系管理系统（CRM）的建设。通过CRM架设与用户沟通的桥梁。，用户可以通过电话、网上服务中心等途径进行各种咨询、建议、登记，甚至是投诉。网上服务中心直接与生产、设计、售后服务部门联接，能够把用户的建议和难题转化成科研开发的课题，实现对用户售前、售中、售后的所有支持。系统应包含如下功能客户管理、联系人管理、时间管理、潜在客户管理、销售管理。电话营销和电话销售、营销管理、客户服务。呼叫中心。商业智能供应商关系管理系统（SRM）的建设。通过SCM系统建设实现供应商管理、潜在供应商管理、联系人管理、时间管理、供应商评审、供应自动排序、挑选、价格管理、供应商的资源状况、生产能力、付款情况、合同管理等各方面。人力资源管理系统（HR）的建设。人力资源管理系统应具体如下几个方面的功能企业员工的招聘和解聘，企业员工的报酬管理新员工的培训员工的管理、激励、领导和引导、不同员工的工作任务分配的设计。品牌研发管理系统的建设。品牌研发管理系统在品牌管理方面应包含品牌试销模式、试销方案、综合小试、评审（估）方案、市场调研信息、品牌获利、财务分析的处理、检索功能；在研发方面应有产品设计的配方、工艺设计、包装设计、技术指标处理、检索功能。办公自动化系统（OA）的建设。OA系统在对信息处理的功能上要求分为三类信息共享、协同工作和应用系统接入。其中信息共享包括信息浏览、信息拷贝、数据分析、信息查询等功能；协同工作包括在线讨论、电子邮件、信息交流、工作流程（WORKFLOW）控制等功能；应用系统接入是指无缝地接入数据库和其他应用系统。决策支持系统、绩效监控体系的建设。应有较强有数据挖掘工具，形成决策支持的信息企业经济运行指标和KPIR指标。814门户网站门户网站是构建INTERNET网络上内部网络的扩展，是实现长烟的业务、服务向更广阔的空间拓展又一手段。在企业内部部门、个人实现交流、信息共享的基础上，实现与供应商、客户、用户等外界交流。白沙门户网站设计的可从以下两个方面考虑1）实现从静态网站向动态网站、电子商务网站的转变，并对集团内各子公司的网站进行统一的整合和管理。2）实现长烟互联网资源的整合、互联网业务的统一、数据在各个使用层次的充分共享。门户网站的构成大致包括四个方面1）面向不同对象的网上服务、网上分销系统、网上商店、网上采购系统、内部管理交流系统；2）面向业务处理的网上订单系统、网上招投标系统、网上支付系统、网上服务系统、网上采购系统；3）面向网站支持的查询系统、网站管理系统；4）其它新闻、广告、静态内容、招聘等。815电子商务平台在内部网络建设、应用系统建设的基础上构建电子商务平台，实现网上交易业务，通过电子商务系统的建设，员工与客户的自助服务大大增强，从而大大地节省了企业的运营成本与费用，真正释放了INTERNET的巨大潜力。例如，员工可根据需要得到共享的客户定义、价格表、雇员定义、服务请求、电话记录、订货和信用记录、合同以及服务水平协议；通过CRM与ERP系统中库存、采购、销售的集成，客户在网上下订单时，就可得到准确的供货时间和价格；企业通过迅速建立虚拟企业优化资源配置，以及与供应商的紧密结合，给予客户最快速度和最低成本的交货；等等。82IT配套设计821知识仓的共享信息库构成图82知识仓的共享信息库构成822共享信息库与目标流程的配套关系表81共享信息库与目标流程的配套关系流程名称信息库品牌规划流程品牌规划调研信息品牌信息（内部）市场调研流程市场调研信息调研分析方法信息分析报告归集信息概念处理流程概念信息处理信息概念论证流程概念论证方案信息口味地图消费者档案信息配方设计及评审流程；产品设计数据库工艺设计及评审流程产品设计数据库包装设计及评审流程产品设计数据库综合小试和评审流程产品设计数据库评估方案信息综合小试和评审方案信息辅料价格信息中试和评审流程产品设计数据库评估方案信息中试和评审方案信息辅料价格信息试销策划流程试销模式库试销方案库市场调研信息试销流程市场调研信息试销方案库产品设计调整评估流程口味地图信息试销模式库评估方案信息销售需求计划确定流程市场调研信息库销售信息营销策划、执行、管理流程销售信息营销策划调研信息销售需求调研信息品牌运作评估流程品牌获利信息库市场调研信息库评估方案信息潜在客户与销售机会管理流程潜在客户信息客户管理信息市场分析及销售预测流程市场信息销售信息销售预测信息销售价格信息销售合同签订流程客户信用信息销售合同信息销售价格信息销售预测信息潜在客户信息销售订单签订流程ATP信息销售计划信息销售订单信息销售合同信息生产计划编制流程生产计划信息生产资源信息采购计划与请购流程辅料请购单管理信息生产信息采购询价及报价处理流程辅料询价信息辅料供应商信息辅料报价信息辅料请购单管理信息采购订单确认流程辅料采购订单信息辅料报价信息辅料供应商信息采购到料接收、检验入库流程辅料接收信息辅料采购订单信息原烟需求预测编制流程原烟需求预测信息原烟采购计划分解流程原烟产地信息原烟供应商信息原烟采购计划信息原烟采购合同签订流程原烟合同信息原烟采购合同执行流程原烟采购计划信息原烟调拨单信息原烟供应商信息原烟合同信息原烟入库管理流程原烟预检信息原烟收货信息原烟库存信息原烟调拨单信息原烟再加工管理流程原烟外协加工计划信息外协加工工厂信息原烟外协调拨单信息采购预付款流程采购付款流程应付帐款信息原辅料配送流程生产作业计划信息辅料库存信息原烟库存信息车间作业管理流程质量管理信息半成品信息生产信息成品烟入库流程成品库存信息销售发运流程提货单信息销售订单信息销售合同信息成品库存信息销售收款流程应收帐款信息售后服务流程客户管理信息知识管理信息售后服务管理信息供应商评审流程技术分析信息质量管理信息原烟供应商信息辅料供应商信息采购价格管理流程辅料价格信息辅料采购订单信息库存盘点流程原烟库存信息辅料库存信息成品库存信息库存计划流程辅料库存信息效益预算流程定额信息库价格信息库成本信息库总帐管理流程预算信息库固定资产帐务处理流程固定资产信息库资金预算流程定额信息库价格信息库成本信息库费用管理流程预算信息库资金管理流应收帐款信息库财务分析流程市场调研信息库预算信息库投资分析流程投资管理信息库823共享信息库的明细设计8231品牌规划调研信息信息库名称品牌规划调研信息分析人各涉及流程的设计员一、主要内容（基础数据）竞争品牌的基础信息（市场覆盖率、占有率、行情、库存/消费者对产品内外在质量的反馈信息）；市场的基础信息（各区域市场容量/竞争品牌分析/政策/渠道/客户反映/区域市场的口味特征）；专项调研数据（消费者对品牌定位的认知与认同分析/广告、促销对品牌销售的提升分析）二、功能品牌规划流程查询、分析品牌调研信息三、集成关系与其他信息集成四、应用人品牌经理、市场部、销售部、财务部、科研所五、数据负责人市场部研究员、信息管理员六、已有信息系统或需建立的新信息系统缺乏现成的系统，需建立品牌研发系统或客户关系管理系统（CRM）8232品牌信息（企业内部）信息库名称品牌信息（企业内部）分析人一、主要内容（基础数据）市场覆盖率、占有率、行情、库存/消费者对产品内外在质量的反馈信息产品生命周期各阶段销售指标成果各品牌价格、销量、市场占有率、铺货、动销、促销二、功能品牌规划流程查询、分析品牌各生产周期信息三、集成关系与其他信息集成四、应用人品牌经理、销售部长五、数据负责人营销代表、信息管理员六、已有信息系统或需建立的新信息系统缺乏专业信息系统，建议建立品牌研发系统、CRM系统8233品牌获利信息信息库名称品牌获利信息分析人一、主要内容（基础数据）单品牌毛利率单品牌利润二、功能品牌运作评估流程储存和检索品牌获利能力三、集成关系与其他信息集成四、应用人品牌经理、销售部长五、数据负责人营销业务员、财务核算员六、已有信息系统或需建立的新信息系统缺乏专业信息系统，建议纳入ERP系统8234调研分析方法信息信息库名称调研分析方法信息分析人一、主要内容（基础数据）分析方法的使用说明二、功能分析方法归集与查询三、集成关系调研信息库的子库四、应用人市场研究员五、数据负责人市场研究员六、已有信息系统或需建立的新信息系统缺乏专业信息系统，建议建立品牌研发系统、CRM系统的实施计划8235分析报告归集信息信息库名称分析报告归集信息分析人一、主要内容（基础数据）市场的分析报告信息的归集二、功能1、分析报告归集查询及时向高层及相关人员传递2、报告归集查询监督考核依据三、集成关系与各种报告库及报告触发点链接四、应用人高层，报告需求人员，市场研究员五、数据负责人市场研究员六、已有信息系统或需建立的新信息系统缺乏专业信息系统，建议建立品牌研发系统CRM系统8236市场调研信息信息库名称市场调研信息分析人一、主要内容（基础数据）市场基础数据（各区域市场容量/竞争品牌分析/政策/渠道/客户反映/区域市场的口味特征）；调研信息，分类存储索引主业、成员企业的行业/竞争对手财务报表、市场销售信息二、功能市场调研流程、试销流程、销售需求计划确定流程、品牌运作评估流程信息归集、查询、作为监督考核依据财务分析流程能分类检索行业/竞争对手的财务信息、市场销售信息等三、集成关系与各种信息库集成四、应用人分析员，考核人五、数据负责人调研人员六、已有信息系统或需建立的新信息系统缺乏专业信息系统，建议建立品牌研发系统、CRM系统8237概念信息收集处理库信息库名称概念信息收集处理库分析人一、主要内容（基础数据）构思来源收集相关部门通过内部网填写构思建议表，反馈归口部门；构思来源的整理构思建议表按照时间/部门/内容/重要性等特征进行分类管理；信息反馈归口部门将有关意见反馈相关部门人员；构思储备对与经过初步筛选或完善而暂未采用的构思，通过软件进行储备；二、功能录入、网上传输、查询概念信息三、集成关系与市场调研信息、概念论证方案信息集成四、应用人全厂五、数据负责人品牌资料管理员六、已有信息系统或需建立的新信息系统缺乏专业信息系统，建议建立品牌研发系统的实施8238概念论证方案信息信息库名称概念论证方案信息分析人一、主要内容（基础数据）概念论证的设计实施方案、概念论证的依据二、功能设计实施方案的存档，执行考核的依据三、集成关系概念信息收集处理库集成四、应用人各阶段使用人五、数据负责人品牌经理六、已有信息系统或需建立的新信息系统缺乏专业信息系统，建议建立品牌研发系统8239综合小试和评审方案信息信息库名称综合小试和评审方案信息分析人一、主要内容（基础数据）历次评审结果、评审方案的内容、小试的准备过程、小试评审人员组长二、功能综合小试和评审流程通知、查询三、集成关系与试销方案信息集成四、应用人小试涉及的人员及评审的人员五、数据负责人品牌经理六、已有信息系统或需建立的新信息系统缺乏专业信息系统，建议建立品牌研发系统82310试销方案信息信息库名称试销方案信息分析人一、主要内容（基础数据）目的、类别主题活动、促销、渠道促进、广告宣传、公关、整合方案、时间、地点、人员、方式、预算二、功能储备、查询三、集成关系与综合小试和评审方案信息集成四、应用人营销代表、销区经理、品牌经理五、数据负责人品牌经理六、已有信息系统或需建立的新信息系统缺乏专业信息系统，建议建立品牌研发、CRM系统82311试销模式信息信息库名称试销模式信息分析人一、主要内容（基础数据）试销的模式设计汇总二、功能收集、查询三、集成关系试销方案信息、四、应用人品牌经理五、数据负责人营销代表、销区经理六、已有信息系统或需建立的新信息系统缺乏专业信息系统，建议纳入CRM、SCM和ERP系统的实施计划82312评估方案信息信息库名称评估方案信息分析人一、主要内容（基础数据）每次评估的参加评估人员、评估内容、评估结果、调整建议二、功能归集、查询三、集成关系四、应用人参加评估人员五、数据负责人品牌经理六、已有信息系统或需建立的新信息系统缺乏专业信息系统，建议建立品牌研发CRM系统82313营销策划调研信息信息库名称营销策划调研信息分析人一、主要内容（基础数据）市场状况（占有率、覆盖率、动销率、竞争产品、政策、价格、）、消费者（消费水平、消费习惯、品牌认知、对宣传促销的接受程度、背景、潜在需求）等二、功能归纳、分类、查询三、集成关系四、应用人品牌办主任、品牌经理、品牌小组五、数据负责人调研负责人、信息主管六、已有信息系统或需建立的新信息系统缺乏专业信息系统，建议建立CRM、品牌研发系统82314口味地图信息信息库名称口味地图信息分析人一、主要内容（基础数据）某区域的主流牌号、分布区域、二、功能主流口味，主流牌号的对应关系，对消费者的口味爱好一目了然，对产品改进有支撑作用三、集成关系调研信息库四、应用人品牌经理五、数据负责人营销代表六、已有信息系统或需建立的新信息系统缺乏专业信息系统，建议纳入CRM系统82315消费者档案信息信息库名称消费者档案信息分析人一、主要内容（基础数据）消费者的行为状况，购买能力，消费习惯等等信息二、功能收集查询，为开发新产品提供数据支持三、集成关系调研信息库四、应用人品牌经理，科研所，品牌办五、数据负责人调研负责人六、已有信息系统或需建立的新信息系统缺乏专业信息系统，建议纳入CRMP系统82316销售需求调研信息信息库名称销售需求调研信息分析人一、主要内容（基础数据）各品牌合同数量、执行数量、不同时期的品牌销售量、批发价、零售价二、功能为制订品牌销售计划提供数据支持三、集成关系四、应用人品牌经理、销区经理、销售部部长五、数据负责人调研分析人员六、已有信息系统或需建立的新信息系统缺乏专业信息系统，建议纳入CRM系统82317产品设计数据信息库名称产品设计数据分析人一、主要内容（基础数据）1、原料库存、质量及作用数据，历史配方数据及评价2、辅料库存、工艺参数，历史工艺及辅料设计数据及评价3、包装设计样稿及参数、设计素材4、工艺参数、包装设计、叶组、香精香料配方设计、原烟库存二、功能做为评审时信息的支撑储存每次配方设计数据、试制样品检测数据，调用历史设计数据为配方设计提供支撑数据输入、查询及维护4、储存每次包装设计数据、图稿，调用历史包装设计数据为每次包装设计提供支撑为专家评审提供数据支持三、集成关系四、应用人1、评审组成员；2、产品设计师、配方设计员、香精香料技术员；3、产品设计师、工艺设计员；4、品牌经理、产品设计师、包装设计员；5、专家五、数据负责人产品设计师、产品设计员六、已有信息系统或需建立的新信息系统科研所已有科研文献检索系统，建议建立品牌研发系统，与已有系统整合升级82318市场信息信息库名称市场信息分析人一、主要内容（基础数据）1市场行情卷烟编码、品牌、厂家、规格、片区、省、地市、县、价格、时间、填报人等。分省内和省外。包括我厂品牌和竞争品牌。2毛利测算我厂卷烟编码、品牌、客户名称、配比数、出厂价、调拨价、市场价、毛利、毛利率、日期、填报时间、填报人等。二、功能市场分析及意向合同预测流程录入动态市场信息，便于市场分析员分类查询，进行销售预测分析。三、集成关系与客户信息、销售信息、品牌信息等信息集成四、应用人信息管理员、市场分析员五、数据负责人信息管理员六、已有信息系统或需建立的信息系统目前无信息系统支持，建议建立客户关系管理系统（CRM）82319潜在客户信息信息库名称潜在客户信息分析人一、主要内容（基础数据）1潜在客户的基础信息客户编号、名称、所在销区、省、地市、县、通信地址、邮政编码、电话、传真、联系人、联系人的个人信息及爱好等2潜在客户所在地的总人口、城镇人口、农村人口、流动人口、人均收入、消费支出、烟草支出、批发点、零售点、口味、各品牌占有率等信息3潜在客户对产品的需求、对品牌的关注程度、呼叫信息、反馈信息、对我厂答复意见的满意程度，联系时间，接待人等4对潜在客户的分析评估结果、销售线索、我厂各品牌在该地区销售的可能性、营销策略等。二、功能潜在客户与销售机会管理流程收集整理潜在客户的相关资料，录入信息库，供分析人员分类查询和分析市场分析及意向合同预测流程提供给市场分析员作销售预测分析。三、集成关系与市场信息、客户信息、销售信息、品牌信息集成四、应用人品牌小组、市场部、销售部、科研所五、数据负责人客户服务代表、市场部六、已有信息系统或需建立的信息系统目前无信息系统支持，建议建立客户关系管理系统（CRM）82320客户管理信息信息库名称客户管理信息分析人一、主要内容（基础数据）1客户基础信息客户编号、名称、所在销区、省、地市、县、通信地址、邮政编码、电话、传真、联系人、联系人的个人信息及爱好等2客户所在地的总人口、城镇人口、农村人口、流动人口、人均收入、消费支出、烟草支出、批发点、零售点、口味、各品牌占有率等信息3客户对产品的需求、对品牌的关注程度、呼叫信息、反馈信息、对我厂答复意见的满意程度，联系时间，接待人等二、功能售后服务流程查询客户信息，如属新客户则录入客户信息三、集成关系与其他系统集成四、应用人客户服务代表、客户服务技术岗、科研所、质检站五、数据负责人客户服务代表、售后服务情况统计与分析六、已有信息系统或需建立的信息系统目前无信息系统支持，建议建立CRM系统82321销售信息信息库名称销售信息分析人一、主要内容（基础数据）1客户销售和库存信息客户编号、名称、所在地区、卷烟品牌、统计时间、销量、期末库存量、填报人等。包括我厂品牌和竞争品牌。二、功能市场分析及意向合同预测流程提供市场分析员查询、进行销售预测分析。三、集成关系与客户信息、市场信息、品牌信息、成品库存等信息集成四、应用人信息管理员、市场分析员五、数据负责人信息管理员六、已有信息系统或需建立的信息系统目前无信息系统支持，建议建立客户关系管理系统（CRM）。82322售后服务管理信息信息库名称售后服务管理信息分析人一、主要内容（基础数据）1客户名称、编号、反馈信息内容、接待人、记录时间、转交记录、处理和答复意见二、功能售后服务流程录入售后服务信息，提供相关部门查询三、集成关系与其他系统集成四、应用人客户服务代表、客户服务技术岗、科研所、质检站五、数据负责人客户服务代表、售后服务情况统计与分析六、已有信息系统或需建立的信息系统目前无信息系统支持，建议建立CRM系统82323销售预测信息信息库名称销售预测信息分析人一、主要内容（基础数据）1年度、客户编号、客户名称、客户所在地区、我厂品牌、半年销售预测数二、功能市场分析及意向合同预测流程录入和汇总，提供签订销售合同时参考。销售合同签订流程查询预测信息。三、集成关系与各信息库集成四、应用人合同管理员、主管领导五、数据负责人市场分析员六、已有信息系统或需建立的信息系统目前无信息系统支持，建议建立客户关系管理系统（CRM）。82324销售合同信息信息库名称销售合同信息分析人一、主要内容（基础数据）1销售合同中的内容合同编号、客户编号、客户名称、品牌、数量、价格、折扣率、交货期、运输方式和费用、付款方式、签订人、签订时间等二、功能销售合同签订流程录入销售合同、查询销售订单签订流程查询销售合同信息以便制订月度销售计划和计划分解三、集成关系与各信息库集成四、应用人合同管理员、计划管理员、计划协调员五、数据负责人销售合同管理员六、已有信息系统或需建立的信息系统目前无信息系统支持，建议在ERP中录入82325销售价格信息信息库名称销售价格信息分析人一、主要内容（基础数据）1卷烟编号、品牌、调拨价、年度、修改时间二、功能市场分析及意向合同预测流程根据国家局有关文件录入，提供合同签订和财务预算用销售合同签订流程签订销售合同时查询三、集成关系与各信息库集成四、应用人计划管理员、计划协调员、营销代表、销区主任五、数据负责人计划管理员六、已有信息系统或需建立的信息系统目前无信息系统支持，建议在ERP中录入。82326客户信用信息信息库名称客户信用信息分析人一、主要内容（基础数据）1客户历史付款情况、信用等级、当前是否有未付款二、功能销售合同签订流程查询客户信用情况，决定是否签订合同或作附加条款三、集成关系与各信息库集成四、应用人销售合同管理员、主管领导五、数据负责人财务部六、已有信息系统或需建立的信息系统目前无信息系统支持，建议在ERP中实现82327销售订单信息信息库名称销售订单信息分析人一、主要内容（基础数据）1销售订单的内容订单编号、客户编号、客户名称、品牌、数量、价格、折扣率、交货期、运输方式和费用、付款方式、签订人、签订时间等二、功能销售订单签订流程录入销售订单信息，以便进行生产计划排程三、集成关系与各信息库集成四、应用人合同管理员、计划管理员、计划协调员五、数据负责人计划管理员六、已有信息系统或需建立的信息系统目前录入BPCS系统中，建议在ERP中实现82328销售计划信息信息库名称销售计划信息分析人一、主要内容（基础数据）1年度销售计划信息年度、品牌、计划数量2月度销售计划信息月度、品牌、计划数量二、功能销售订单签订流程录入年度、月度销售计划，提供销售计划分解和签订销售订单查询三、集成关系与各信息库集成四、应用人销售部计划管理员五、数据负责人销售部、财务部、市场部、企业管理部、品牌经历六、已有信息系统或需建立的信息系统目前无信息系统支持，建议在ERP中实现82329成品库存信息信息库名称成品库存信息分析人一、主要内容（基础数据）1成品库存数据品牌、数量、生产车间、生产机台、班次、库位号、入库人、入库时间等二、功能销售发运流程录入成品入库单数据、提供相关人员查询三、集成关系与各信息库集成四、应用人成品库管理员、销售部、生产部、财务部五、数据负责人成品库管理员六、已有信息系统或需建立的信息系统已录入BPCS系统，建议在ERP中录入82330提货单信息信息库名称提货单信息分析人一、主要内容（基础数据）1提货单号、品牌、数量、客户名称、发货人、发货时间等二、功能销售发运流程录入提货单数据，提供相关人员查询三、集成关系与各信息库集成四、应用人销售部运输管理员、成品库管理员五、数据负责人开票员六、已有信息系统或需建立的信息系统已录入BPCS系统，建议在ERP中录入82331辅料供应商信息信息库名称辅料供应商信息分析人一、主要内容（基础数据）1供应商基本信息供应商名称、地址、联系人、法定代表人、开户行、帐号等2价格信息供应商名称、辅料名称、规格、数量、价格3质量信息供应商名称、质量检验结果等4信用信用供应商名称、历史付款情况、信用等级等5评审信息供应商信息、评审年度、评审结果、参加评审人员、评审时间二、功能辅料采购询价及报价处理流程查询辅料供应商信息，确定询价的合格供应商采购订单确认流程查询和审计辅料供应商供应商评审流程录入合格供应商、潜在供应商基本信息，合格供应商评审信息三、集成关系与其他系统集成四、应用人物资部、审计部、财务部、主管厂长五、数据负责人物资部采购员、审计部供应商管理员六、已有信息系统或需建立的信息系统已用合同管理系统管理，但功能不全，并且在此供应商不仅包括我厂合格供应商，还包括潜在供应商，建议在ERP中实现和SCM系统进行管理。82332原烟产地信息信息库名称原烟产地信息分析人一、主要内容（基础数据）1原烟产地、种植面积、预计产量、等级结构等二、功能原烟需求预测编制流程查询产地信息，预测原烟市场供求、调整原烟采购计划三、集成关系与其他系统集成四、应用人原烟部、企管部、科研所、财务部、主管厂长五、数据负责人原烟业务员六、已有信息系统或需建立的信息系统目前无信息系统支持，建议建立SCM系统82333原烟供应商信息信息库名称原烟供应商信息分析人一、主要内容（基础数据）1供应商基本信息供应商编码、名称、地址、开户行、帐号、法人代表、联系人、传真、收购范围或产区2质量信息、信用信息、评审信息二、功能原烟采购计划分解流程查询原烟供应商信息供应商审计流程录入和修改供应商信息三、集成关系与其他系统集成四、应用人审计部、财务部、原烟部五、数据负责人业务主办六、已有信息系统或需建立的信息系统目前录入合同审计系统中，但不全，建议在EPR和SCM系统中完善82334外协加工工厂信息信息库名称外协加工工厂信息分析人一、主要内容（基础数据）1外协加工工厂基本信息、质量信息、信用信息、生产能力二、功能原烟再加工流程收集、查询外协工厂基本信息，车间生产控制三、集成关系与其他系统集成四、应用人原烟部、审计部五、数据负责人原烟部六、已有信息系统或需建立的信息系统目前无信息系统支持，建议建立SCM系统82335辅料库存信息信息库名称辅料库存信息分析人一、主要内容（基础数据）1辅料编码、辅料名称、规格、单价、数量、最高储备定额、最低储备定额、预警信号二、功能采购到料接收、检验、入库流程录入辅料入库数据原辅料配送流程查询辅料库存动态信息库存盘点流程盘点辅料，维护库存数量等数据库存计划流程维护最高、最低储备定额数据，生成请购信息三、集成关系与其他系统集成四、应用人辅料仓库管理员、辅料计划员、物资部部长、主管厂长五、数据负责人辅料仓库管理员、保管员六、已有信息系统或需建立的信息系统已录入BPCS中，建议在ERP中录入信息82336辅料请购单管理信息信息库名称请购单信息分析人一、主要内容（基础数据）1物料编号、名称、规格、数量、质量技术要求、要求到货期限、请购部门、建议供应商二、功能辅料采购计划与请购流程自动生成、录入请购单数据辅料采购询价及报价处理流程按请购单执行采购任务三、集成关系与其他系统集成四、应用人物资部五、数据负责人物资部采购员、审计部价格审计员、供应商管理员六、已有信息系统或需建立的信息系统目前无信息系统支持，建议在ERP中实现82337辅料询价信息信息库名称辅料询价信息分析人一、主要内容（基础数据）1供应商名称、物料名称、规格、数量、质量技术要求、要求到货期限、要求报价期限、询价人、询价时间二、功能辅料采购询价及报价处理流程录入询价信息，建立询价单三、集成关系与其他系统集成四、应用人物资部、审计部五、数据负责人物资部采购员六、已有信息系统或需建立的信息系统目前无信息系统支持，建议在ERP中实现82338辅料报价信息信息库名称辅料报价信息分析人一、主要内容（基础数据）1供应商名称、物料名称、规格、价格、可供货数量、质量技术要求、承诺到货时间、报价时间二、功能辅料采购询价及报价处理流程录入报价单数据，汇总报价信息采购订单确认流程查询审核供应商报价三、集成关系与其他系统集成四、应用人物资部、审计部五、数据负责人物资部采购员六、已有信息系统或需建立的信息系统目前无信息系统支持，建议在ERP中实现82339辅料价格信息信息库名称辅料价格信息分析人一、主要内容（基础数据）1辅料编号、辅料名称、规格、计量单位、价格、录入时间、录入人包含辅料的历史价、市场行情、报价信息、实际成交价信息等二、功能采购价格管理流程查询辅料价格信息，进行比价和审批，并维护价格三、集成关系与其他系统集成四、应用人物资部、审计部、财务部、主管厂长五、数据负责人物资部采购员、审计部价格审计员、供应商管理员六、已有信息系统或需建立的信息系统在合同管理系统中有价格库，但不全，建议建立SCM系统进行管理82340辅料采购订单信息信息库名称辅料采购订单信息分析人一、主要内容（基础数据）1订单号、供应商名称、辅料编码、名称、规格、数量、价格、到货期，选择供应商的理由等二、功能物资采购计划与请购流程录入和修改辅料采购订单三、集成关系与其他系统集成四、应用人仓库管理员、物资部、审计部、财务部、主管厂长五、数据负责人物资部采购员、审计部价格审计员、供应商管理员六、已有信息系统或需建立的信息系统已采用合同审计系统管理，并将订单数据录入到了BPCS系统，建议建立SCM82341辅料接收信息信息库名称辅料接收信息分析人一、主要内容（基础数据）1供应商名称、物料名称、规格、价格、入库数量、库位、入库人、入库时间二、功能采购到料接收、检验、入库流程录入辅料接收信息三、集成关系与其他系统集成四、应用人物资部五、数据负责人辅料仓库保管员六、已有信息系统或需建立的信息系统目前无信息系统支持，建议在ERP中实现82342原烟需求预测信息信息库名称原烟需求预测信息分析人一、主要内容（基础数据）1大产区、烟叶等级、年度、件数等二、功能原烟需求预测编制流程录入和调整原烟需求预测信息，提供财务部进行资金预算三、集成关系与其他系统集成四、应用人原烟部、企管部、科研所、财务部、主管厂长五、数据负责人企管部、科研所、原烟部六、已有信息系统或需建立的信息系统目前无信息系统支持，建议在ERP中实现82343原烟库存信息信息库名称原烟库存信息分析人一、主要内容（基础数据）1烟叶等级、产地、年度、件数、库位、重量、入库时间等二、功能原烟入库管理流程录入原烟入库信息，同时更新库存信息三、集成关系与其他系统集成四、应用人原烟部、企管部、科研所、财务部、主管厂长五、数据负责人原烟仓库管理员六、已有信息系统或需建立的信息系统目前无信息系统支持，建议在ERP中实现82344原烟采购计划信息信息库名称原烟采购计划信息分析人一、主要内容（基础数据）1产地、供应商、等级、年度、类别、数量等二、功能原烟采购计划分解流程录入和调整原烟采购计划信息三、集成关系与其他系统集成四、应用人原烟部、财务部五、数据负责人原烟计划员六、已有信息系统或需建立的信息系统目前无信息系统支持，建议在EPR中实现82345原烟合同信息信息库名称原烟合同信息分析人一、主要内容（基础数据）1原烟合同供应商名称、产区、等级、类别、数量、价格、运输方式二、功能原烟采购合同签订流程录入和核对原烟合同信息，对合同的增补情况能动态反映三、集成关系与其他系统集成四、应用人原烟部五、数据负责人业务主办六、已有信息系统或需建立的信息系统目前录入合同审计系统，建议在ERP中管理82346原烟调拨单信息信息库名称原烟调拨单信息分析人一、主要内容（基础数据）1片区、月份、供应商、产地、类别、年度、数量等2通过相关信息生成动态的原烟调拨日、月进度报表二、功能原烟采购合同执行流程录入原烟调拨单信息，查询动态的原烟调拨日、月进度报表原烟入库管理流程查询原烟调拨单信息三、集成关系与其他系统集成四、应用人原烟部、财务部、审计部、质检站五、数据负责人原烟计划员六、已有信息系统或需建立的信息系统目前无信息系统支持，建议在EPR中实现82347原烟预检信息信息库名称原烟预检信息分析人一、主要内容（基础数据）1供应商名称、产地、类别、总件数、预检结果等二、功能原烟入库管理流程录入预检信息三、集成关系与其他系统集成四、应用人原烟部五、数据负责人原烟业务员六、已有信息系统或需建立的信息系统目前无信息系统支持，建议在EPR中实现82348原烟收货信息信息库名称原烟收货信息分析人一、主要内容（基础数据）1原烟收货单信息供应商、产地、类别、年度、总件数、水分、收货时间、收货人等2原烟检斤单信息供应商、产地、年度、类别、等级、件数、重量、水分、库位、验级人、验级时间、检斤人、检斤时间二、功能原烟入库管理流程录入收货和检斤信息三、集成关系与其他系统集成四、应用人原烟部、财务部、审计部、质检站五、数据负责人原烟验级员、原烟收货员六、已有信息系统或需建立的信息系统目前无信息系统支持，建议在EPR中实现82349原烟外协加工计划信息信息库名称原烟外协加工计划信息分析人一、主要内容（基础数据）1原烟等级、产地、年度、类别、件数、加工后的类别二、功能原烟再加工流程录入外协加工计划三、集成关系与其他系统集成四、应用人原烟部五、数据负责人外协计划员六、已有信息系统或需建立的信息系统目前无信息系统支持，建议在EPR中实现82350原烟外协调拨单信息信息库名称原烟外协调拨单信息分析人一、主要内容（基础数据）1原烟等级、产地、年度、类别、件数、重量、加工后的类别、加工后件数和重量、运输方式二、功能原烟再加工流程录入外协调拨单信息三、集成关系与其他系统集成四、应用人原烟部、财务部、审计部五、数据负责人原烟部生产调度六、已有信息系统或需建立的信息系统目前无信息系统支持，建议在EPR中实现82351技术分析信息信息库名称技术分析信息分析人一、主要内容（基础数据）1各种辅料的技术标准2原烟的技术标准二、功能供应商评审流程对供应商的技术评审提供支持三、集成关系与其他系统集成四、应用人审计等相关部门、采购人员五、数据负责人技术人员六、已有信息系统或需建立的信息系统目前无信息系统支持，需建立新系统已实现82352ATP信息信息库名称ATP信息分析人一、主要内容（基础数据）1销售订单排队信息销售订单号、品牌、数量、安排生产时间、交货期2各品牌生产能力和生产周期信息3成品库存信息品牌、数量二、功能销售订单签订流程输入销售订单信息，查询可承诺的交货期三、集成关系与各信息库集成四、应用人计划管理员、销区主任、营销代表五、数据负责人计划管理员六、已有信息系统或需建立的信息系统目前无信息系统支持，建议在ERP中实现82353生产计划信息信息库名称生产计划信息分析人一、主要内容（基础数据）1主需求计划牌号、需求计划数量、交货期限2主生产计划牌号、生产车间、类别（烟丝、嘴棒、成品、薄片、膨化烟丝等）、生产计划数量、已完成产量、开始日期、结束日期3物料需求计划牌号及对应物料名称、规格、需求计划数量、需求时间和需求物料汇总情况二、功能生产计划编制流程自动生成和调整主生产计划三、集成关系与各信息库集成四、应用人生产部、企管部、物资部、原烟部、配送中心、科研所等部门、相关厂领导五、数据负责人主生产计划员、物料需求计划员六、已有信息系统或需建立的信息系统目前可在生产管理系统中录入生产计划，但不能自动生成，建议在ERP中实现该功能。82354生产作业计划信息信息库名称生产作业计划信息分析人一、主要内容（基础数据）1卷包成型作业计划序号、牌号、生产车间、机组号、班次、计划数量、已完成数量、开始日期、结束日期2投料计划序号、批次、牌号、计划数量、已完成数量，生产时间。包括备料、配叶、切炒、膨化烟丝、薄片、梗线等计划。3辅料配送计划牌号、辅料名称、规格、需求计划数量、配送的生产车间（机台号）、配送时间。包括香精香料、卷包成型物料等。二、功能生产计划编制流程生成和调整生产作业计划原辅料配送流程查询和调整生产作业计划，三、集成关系与各信息库集成四、应用人生产部、企管部、物资部、原烟部、配送中心、科研所等部门、相关厂领导五、数据负责人主生产计划员、物料需求计划员六、已有信息系统或需建立的信息系统目前可在生产管理系统中录入生产计划，但不能自动生成，建议在ERP中实现该功能。82355生产资源信息信息库名称生产资源信息分析人一、主要内容（基础数据）1生产能力各生产线、机组生产能力定额、历史有效作业率，储丝柜和储叶柜的状态、可用容量等2库存信息原辅料、半成品（烟丝、储叶柜内的叶片、嘴棒、薄片、膨化烟丝、返工烟丝）库存数量3工程维护信息设备轮保、项修、大修信息，设备长时间故障停机信息4工艺规范各牌号的工艺控制标准、烟丝存放时间等4其他信息提前进班、有效工作日及制度工作时间等信息二、功能生产计划编制流程查询以便调整生产计划和生产作业计划三、集成关系与其他系统集成四、应用人生产部、企管部、物资部、原烟部、配送中心、科研所等部门、相关厂领导领导五、数据负责人科研所、工程部、生产部、车间系统管理员等六、已有信息系统或需建立的信息系统工程维护信息已录入生产管理系统，其他无信息系统支持，建议在ERP中实现82356生产信息信息库名称生产基础数据信息分析人一、主要内容（基础数据）1BOM（物料需求清单）品牌及对应物料名称、规格、单位定额、计量单位等；分牌号的薄片、膨化烟丝、梗丝等掺兑比例，加香加料比例等2生产实时数据包括生产实时产量、完成情况、各品牌物料消耗、各品牌出丝率、设备运行状态、故障停机原因和时间。二、功能生产计划编制流程为自动生成物料需求计划提供物料定额信息车间作业管理流程查询生产实时数据，掌握现场生产情况、调整生产节奏三、集成关系与其他系统集成四、应用人科研所、主生产计划员、主需求计划员、生产调度员、生产车间等相关部门五、数据负责人科研所、车间系统管理员六、已有信息系统或需建立的信息系统目前无信息系统支持，建议在ERP中录入82357半成品信息信息库名称半成品信息分析人一、主要内容（基础数据）1半成品库存信息半成品名称、品种、批号、数量、库位、生产时间、生产车间、入库时间、入库人、质量状况等二、功能车间作业管理流程录入半成品入库单数据，供相关人员查询生产计划编制流程供系统调用数据自动生成主生产计划和供相关人员查询三、集成关系与其他系统集成四、应用人主生产计划员、主需求计划员、生产调度员、生产车间五、数据负责人半成品仓库管理员六、已有信息系统或需建立的信息系统生产管理信息系统中的数据不全，建议在ERP中统一录入82358质量管理信息信息库名称质量管理信息分析人一、主要内容（基础数据）1辅料进货检验质量信息批号、辅料名称、数量、检测数据、合格范围、检验结果、供应商名称、检验人、检验时间2辅料样品试验质量信息试验批号、辅料名称、检测数据、合格范围、检验结果、供应商名称、