《送电工程部运维操作服务中心项目可行性研究报告》

目录第一章企业概述111企业基本情况112人员情况213企业服务区域总体情况214企业服务规模3第二章企业现有地块及用房状况4第三章项目建设必要性和可行性531项目背景532项目建设必要性533项目建设可行性7第四章项目建设规模941建筑面积测算942建设方案9第五章投资估算及资金筹措1651项目投资估算1652分年投资计划1853资金筹措方案18附件1、企业法人营业执照；2、项目土地使用权证。附图1、项目总平面图。第1页第一章企业概述11企业基本情况1、项目申报单位XX省XX市电力有限责任公司2、注册住所XX市XX大道679号电力大厦3、法定代表人4、注册资本人民币20亿元整5、主营业务供电营业区110千伏及以下城乡电网购售电、供用电经营业务、电网调度与运行管理，输、变、配电工程设计、施工、安装、试验、运行、检修、维护。与电力行业相关的产品开发、生产、销售。6、经营年限50年（2007年4月17日2057年4月16日）7、股东构成XX省XX市电力有限责任公司由XX省电力有限公司和XX市人民政府共同出资组建，由XX省电力有限公司控股。8、企业简介XX省XX市电力有限责任公司（简称“XX电力”）位于全国综合实力最强的沿海发达城市XXXX，担负着本市行政辖区内13个行政镇、6个街道办事外（场）的供电任务，下设陈埭、安海、城关、龙湖等10个供电所，送电工程部、变电部及公司本部职能科室，2个多种经营公司，年纳税6亿多元。特别是投资建设的XX热电厂、XX天然气发电厂，为XX社会经济的持续发展提供电源保证。公司始终坚持以“人民电业为人民”为宗旨，树立“团结、奉献、开拓、奋进”企业精神，曾连续荣获“全国电力系统十强企业”、“XX省企业100强”、“XX省纳税大户”、“省双拥共建工作先进单位”、“国网公司用户满意单位”等荣誉称号。2003年起多年获得XX省委、省政府授予的XX省文明单位称号，现正以“高素质、严管理、保安全、增效益、正行风、树形象”为企业经营目标，围绕XX经济发展为中心，为争创国家大型企业，取得更高成绩而努力奋斗。12人员情况截至2011年2月，XX电力各类用工总数为1053人。用工形式划分，长期职工共529人，占50；农电工共432人占41；市场化用工共92人，占9。13企业服务区域总体情况XX电力位于全国综合实力最强的沿海发达城市XXXX，担负着本市行政辖区内13个行政镇、6个街道办事外（场）的供电任务。XX市位于海峡西岸XX省东南沿海，泉州市东南部，XX下游南岸。北纬24302454，东经1182411843。东北连泉州湾，东与石狮市接壤，东南濒临台湾海峡，南与金门岛隔海相望，西与南安市交界，北和鲤城区相邻。总面积7217平方公里，常住人口约198万人。2010年，XX市GDP（地区生产总值）90874亿元，“十一五”期间年均增长147，完成“十一五”预期目标的1193，约占XX省的1/15强。财政总收入10023亿元，年均增长21，完成“十一五”预期目标的1114，占GDP比重从2005年的914提高到1103。县域经济基本竞争力、中小城市科学发展评价分别居于全国第7位、第17位，获“十大特色经济魅力之都”称誉。第3页根据XX市的“十二五”规划要求，全力推进输变电工程、电网建设，到2015年，新建500千伏变电站1座，新、扩建220千伏变电站5座，新、扩建110千伏变电站21座，新增110千伏变电容量1950兆伏安；推动电网智能化建设，组织第二轮农网升级改造，构建安全稳固的电力保障体系。XX市城市的发展为XX省XX市电力有限责任公司提出了更高的要求。14企业服务规模至2010年底，公司负责31座110千伏变电站的调度运行，变电容量332万千伏安，其中隶属公司产权的110千伏安变电站27座，变电容量为280万千伏安，110千伏输电线路364752公里。2010年度完成供电量10159亿千瓦时，增长1102，供电最高负荷为16715万千瓦，增长1165。第二章企业现有地块及用房状况XX省XX市电力有限责任公司全公司拥有土地154820平方米，约232亩。目前，公司闲置土地较多（见表21），面积28779平方米，约43亩，闲置土地主要是原报废的老旧35千伏变电站用地及110千伏变电站建设时多征的配套生活区用地。表21小型基建项目闲置情况表序号地域名称征地时间闲置面积（平方米）拟用于建设项目备注合计287791五里埔菌边村地块2003年5594物流仓储基地2原内塘35KV变电场1987年7221配电检修用房3XX凤竹集团工业区2008年3381输变电检修用房4龙湖供电所1989年569龙湖运维操作中心5龙湖综合楼1993年307龙湖供电所6安海龙山小区2005年2811安海供电所7磁灶110KV变配套用地1994年14008安海侯厝110KV变边2005年17009原西滨35KV变电站1997年280010原磁灶35KV变1985年2996XX省XX市电力有限责任公司全公司生产办公用房面积为96300平方米，主要是110千伏变电站、供电所、电力调度大楼，变送电办公等生产办公用房。第5页第三章项目建设必要性和可行性31项目背景送电工程部现共有职工19人，其中全民职工17人，驾驶员2人。下设主任、副主任、技术专责等3个办公室以及线路维护班、测温班、综合组等3个生产班组，同时开展110KV送电线路运行维护与检修工作。按现有送电部发展规划，今后将扩展为线路维护班、线路检修班、测温班、综合组四个生产班组，以满足送电线路运行维护与检修的生产需求。部门现有封闭式工具车6部，其中4部为皮卡工具车，2部为封闭式轻型工具车，2010年计划新增越野车1部用于加强送电线路巡视维护工作。送电部目前管辖110KV送电线路61条，长度350525KM；110KV电缆线路7条，长度12531KM。现有办公场所总面积约300平方米，与外部工程公司合用同一栋楼房，功能规划包括办公室、会议室、值班宿舍、工器具室、备品备件仓库等。青阳运维操作中心现有职工25人，其中全民职工22人，驾驶员3人。下设四个操作班组，主要负责青阳、陈埭、磁灶、罗山镇供电区域内的110KV变电站日常操作、自维护、巡视任务。现有110KV变电站12座，28台主变压器，总容量124万KVA。目前在建的有3座110KV变电站。服务中心现有办公场所总面积约250平方米，现有用房为租用性质，功能规划包括办公室、值班宿舍、工器具室等，办公条件极为紧张。32项目建设必要性1、适应送电部及青阳运维操作中心的规范化管理和生产要求随着XX市送电部争创国网一流、输电线路规范化建设、展示国网企业良好品牌形象等一系列规范要求，现有办公场所无法满足生产、管理、培训的一些基本功能，如现有办公场所位于风竹工业区内办公大楼，与外部工程公司集中办公，施工车辆较多，特别是巡视维护车辆出入库经常无通道，交通极不方便；另外送电部输电线路远程监控中心作为防止输电线路外破的一个重要监测手段，由于受使用面积影响导致无法建立，给送电线路的运行与维护工作带来了极大的影响；备品备件仓库过于狭窄，抢修铁塔等无处堆放，使铁塔等抢修物品长期暴露在阳光及雨水中，容易造成塔材腐蚀等现场。而青阳运维操作中心因生产办公用房严重不足，部门工器具仓库设在员工宿舍楼，库房条件简陋、通风效果不佳、空气潮湿等容易造成工器具受潮损坏，存在工器具安全管理以及消防安全等诸多隐患；同时库房面积较小，导致安全工器具与检修作业工器具混放。为摆脱以上困境，以及适应送电部及青阳运维操作中心的规范化管理和生产要求，提出了XX市送电工程部和青阳运维操作服务中心的建设。2、满足国家电网公司关于全力深化作业现场标准化建设的需要项目的建设，可进一步推广设备工厂化检修；规范检修运维等生产工作流程，统筹安排设备停电检修任务，加强作业过程风险管控，把人身伤害风险降到最低。是满足国家电网公司关于全力深化作业现场标准化建设的需要，推动XX市电力标准化建设的发展。3、有效利用公司现有闲置用地，创造效益第7页本项目是利用XX省XX市电力有限责任公司在XX凤竹集团工业区的闲置用地。利用该闲置用地，不仅可以改善送电工程部和青阳运维操作中心的作业环境，更是改变浪费土地资源的现状，使土地发挥其应有的效益。33项目建设可行性1、项目符合XX市国民经济和社会发展十二五规划纲要的要求“十一五”期间，XX市主动融入海西建设，紧盯“111662”奋斗目标，大力实施项目带动战略，推进产业、城市和社会转型，有力应对宏观经济形势变化和国际金融危机冲击，全市经济社会持续健康、较快地发展。其中，电网建设和供电保障事业更是得到较好较快地发展，为“十一五”期间XX社会经济的持续发展提供可靠的电源保证，作出了重要的贡献。“十二五”时期，是XX市科学发展、跨越发展的关键时期，也是建设经济强市、打造幸福XX的战略机遇期。规划到“十二五”末，把XX建设成为综合实力强、民生质量高、发展环境好的现代化产业基地、滨海园林城市，力争到2015年，全市GDP达到1652亿元，年均增长率达127。而电网建设和能源保障作为经济和社会发展的重要基础，巩固和提升该产业的建设发展是XX市“十二五”时期发展的重要部署。在XX市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要多处提到有关电网建设的规划要求“全力推进输变电工程、电网建设，推进电网智能化建设，组织第二轮农网升级改造，构建安全稳固的电力保障体系”，“完善农村基础设施。加强农村能源保障建设，巩固农村电网改造成果”。因此，项目顺应经济发展对电力发展的迫切要求，符合XX市国民经济与社会发展第十二个五年规划纲要的要求，有助于XX市完善农村电力保障基础设施，构建安全稳固的电力保障体系，能够为XX市“十二五”时期的经济发展提供更加坚强有力的电力支撑。2、良好的建设条件项目建设地点位于XX凤竹集团工业区内（XX市梅岭街道梅园社区959号），基地四周均临区间道路，平面布置完善，交通便捷，是适宜建设生产用房的理想之地。3、可靠的资金来源项目承办单位XX省XX市电力有限责任公司注册资本达到20亿元人民币，年纳税额达到6亿元，是XX省纳税大户，项目建设资金可得到充足的保障。第9页第四章项目建设规模41建筑面积测算根据XX省电力有限公司小型基建管理办法，项目建设定位属于运行维修用房，结合送电工程部和青阳运维操作中心检修工作量、班组数量，参照XX省电力有限公司小型基建项目建设标准，规划总用地面积为3381平方米，总建筑面积5695平方米。主要建设内容包括变电维护和检修用房、送电运行维护和检修用房，以及室外停车场、绿化、道路等其他配套设施，其中变电维护和检修用房、送电运行维护和检修用房包括了工器具用房、淋浴更衣室、仪器仪表室、易燃材料库房、二级材料库房、备品备件室、班组用房、资料室、办公室、班组检修车间、继保班试验室、仪表班试验室及仪表室、油化班试验室、业务培训室等。本项目主要技术经济指标见表41。表41主要技术经济指标表序号项目名称单位指标1总用地面积33812建筑总占地面积599043总建筑面积56954容积率16845建筑密度17726绿地率307停车位个3042建设方案421项目建设地点概况项目建设地点位于XX凤竹集团工业区内（XX市梅岭街道梅园社区959号），基地四周均临区间道路，平面布置完善，交通便捷，是适宜建设生产用房的理想之地。422建筑方案1、总平面布置地块选址位于XX凤竹集团工业区内，四周均临区间道路，平面布置完善，交通便捷，是适宜建设生产用房的理想之地。建设规划选址处于XX市区中心，将形成中心辐射作用，提高送电部输电线路巡视与维护工作效率、青阳运维操作站的工作效率。基地主要出入口设置在南侧，在出入口处及建筑物两侧设置大量地面停车位，方便客户及办公人员的使用。本建筑退红线距离满足地块规划要求，与周围建筑的间距13M，满足防火间距的要求。利用建筑物四周的道路及硬质广场铺地形成消防环道，消防车道转变半径12M，登高面处道路6M，其余部位道路4M，综合办公楼消防登高面位于建筑的西面及西南面。道路规划根据控规要求，合理布置道路宽度。周边由广场和道路形成环线，保证消防车的通达。2、建筑设计（1）建筑概况建设用地面积为3381，主要作为送电工程部与青阳运维操作中心综合服务中心；占地面积为59904，总建筑面积为5695；本工程属二级耐久年限（50年），一级耐火等级。（2）立面造型第11页建设造型以的三段式布局为基础，力求突出稳重、朴实、高效的工作特质。在立面材料的选择上，应用石材、玻璃、铝板等不同材质的对比，来表现外观的简约和现代之感，同时通过高低错落的体量、简洁错落的细部、虚实对比的空间、鲜亮明快的色彩，综合体现建筑之美。主体外墙均采用双层构造外层密布铝合金百叶，内层为中空LOWE玻璃，在内层可开启扇处百叶为电动百叶，可旋转至水平方向，便于采光、通风。当百叶全部旋至垂直状态时，则形成了富有质感的铝合金墙面肌理效果，散发着强烈的现代气息和高科技感。（3）建筑消防设计工程属高层建筑，耐火等级设计为一级；楼高九层，建筑高度为3280M。四周环绕6M宽消防车道，建筑周边留有充足的消防登高面，可满足扑救要求；每层面积扣除核心筒以后均小于2000M2，每层设一个防火分区。每层设两部防烟楼梯，均设加压送风，前室面积大于6M2；所有疏散楼梯及前室的门均为乙级防火门；每层设一部消防电梯，消防电梯由首层到顶层所需时间小于60秒；所有的设备用房均采用甲级防火门，并且外开，除风井以外的设备管井均层层封堵，设丙级防火检修门。用地内设有消防水池及消防水泵房，屋顶设15T高位消防水箱，满足并保证初期消防用水。（4）无障碍设计一层出入口设无障碍坡道，一层男女卫生间均设有无障碍卫生间。3、结构设计（1）抗震设计抗震设防烈度为8度，地震设计加速度为015G，结构抗震设计等级为三级，基本风压070KN/M2。（2）结构形式基础根据地质资料及单柱设计值进一步确定。本工程采用钢筋砼现浇框架结构，空心砖填充墙。楼面活荷载为30KN/M2。（3）钢筋框架梁柱受力钢筋采用HRB335级钢，箍筋、板筋、构造筋采用HPB235级钢。（4）混凝土待电算后确定。4、电气设计（1）设计内容供电、电力、照明、防雷接地、电话。（2）配电系统与电气照明负荷等级本工程属三类建筑物，其用电负荷均属三类负荷，要求供电部门提供二路380V电源供电，即可满足要求。负荷估算总计PE400KW。取KC070,PJS280KW。线路敷设方式380V电源进线采用铠装电缆直接埋地入至各单体总配电箱。电器照明考虑工作照明、值班照明、事故照明及疏导照明。安全保护方式采用TNCS系统。即对所有用电设备非带电金属构件采用中性线保护。并对一般插座回路加设漏电保护。同时对所有第13页非带电金属管道在进入建筑物始端做好等电位联接。（3）防雷接地本工程属三类防雷建筑，屋面设明防雷网，其网格应不大于20M20M，引下线间距不大于25M，接地体利用基础梁底钢筋焊成统一体构成，接地电阻不大于1欧姆。（4）通信电话系统工程电话对数估计为100对。本工程设总电话分线箱1台，容量100门，由市话网络利用市话电缆埋地引至，在分别以全塑电话电缆穿钢管配至各电话分线箱。服务中心设置有线电视出线座。（5）消防工程室外消防用水量为20L/S。其消防供电负荷等级为三级。工程在各层疏散走道，梯间及前室设置应急照明及疏散指示。应急照明及疏散指示采用专用回路供电，配电设备应有明显标志，其灯具采用蓄电池做备用电源且供电时间30MIN，并应符合国标“消防安全标志”GB13496和“消防应急灯具”国标7945。每个室内消火栓均设启泵控制按钮，接至消火泵控制箱。5、给排水设计（1）给水水源由道路市政给水环网DN150引入，作为工程生活及消防的给水水源。消防给水系统工程消防用水量为室内消火栓用水量为20L/S，室外消火栓用水量为20L/S。火灾延续时间为2小时。道路地下处设有400T消防贮水池及加压泵房，屋顶设一座20T高位消防水箱，满足并保证室内初期消防用水。工程室外消火栓（SS100型）沿道路布设（间距小于120米，作用半径小于150米）。工程按防火规范设置室内消防给水系统。室内给水系统工程最高日用水量50M3/D（其中绿化10M3/D）。供水方式本工程一层给水直接由市政水压供水，二层以上生活给水由屋顶水箱供水。自动喷水灭火系统工程按中危级设计。设置场所服务中心内各个部分。设计参数喷水强度6L/MINM2、作用面积160M2，喷头工作压力010MPA，实际灭火用水量30L/S。系统设置系统设置一套湿式报警阀，报警阀前后设有信号闸阀，系统报警阀阀前水源接屋顶水箱出水管，消防水泵接合器，系统加压泵出水管。（2）室内排水排水量排水量按最高日用水量的95计，计475M3。排水系统采用单立管排水系统。（3）雨水建筑雨水主要汇集于屋面上，设计重现期为3年，降雨强度为第15页400L/S100M2。屋面排水采用外排水形式，雨水经雨水管排至建筑外雨水暗沟，与地面雨水口等汇集后，排入市政雨水井。（4）室外排水采用雨污分流系统，生活污水经二级污水处理装置处理后排入市政污水管道。生活污水采用“隐化SBR”的处理工艺，处理后的废水达到GB897996污水综合排放表4一级标准。（5）管材、管道敷设及连接方式生活给水管采用PPR给水塑料管，同质热熔连接；消火栓系统采用镀锌钢管，丝扣或卡箍连接；室内雨、污水管采用UPVC排水管、承插粘接，室外雨、污水管采用双壁波纹管，橡胶圈承插连接。423项目实施进度安排根据项目的建设规模，拟定工程建设期为24个月，从2011年11月至2013年10月。包括项目前期准备工作、规划设计、工程招标、施工、竣工验收等阶段。从2011年11月至2012年4月完成项目立项审批，初步设计及审查、施工图设计及审查，工程招投标等施工准备工作；2012年5月至2013年8月完成土建施工、装修、设备安装、调试；2013年9月完成竣工验收，2013年10月交付使用。在保证工程质量和施工安全的前提下，部分建设内容可同步进行。第五章投资估算及资金筹措51项目投资估算511投资估算编制依据1、XX省房屋建筑和市政基础设施工程概算编制办法（闽建筑200752号）；2、项目可研建筑图及各专业设计资料和说明；3、XX省XX市建筑安装工程造价及相关资料；4、相关的设计资料、规范、标准；5、国家、省市有关项目可行性研究投资估算的编制办法等；6、建安以外费用参考XX市城市政道路、绿化等工程造价计取。512项目投资估算项目总投资195853万元，其中工程费用1738万元，工程建设其他费用16349万元，预备费用5704万元，土地费用万元。具体投资估算表见表51。表51项目投资估算表序号项目名称单位数量估算指标元/估算造价（万元）备注一建筑工程费用M25695003,0521,73800（一）建筑工程费M25695002,2001,253051主体工程M25695001,40079730含基础2内装修工程M2569500500284753外墙装饰M238000045017100（二）安装工程M2569500510290451强电工程M256950016091122给排水工