公司行政后勤管理规定范文2篇

公司行政后勤管理规定范文2篇管理者应加强对公司行政后勤事务的管理，有效利用公司资产。下面是公司行政后勤管理规定细则，欢迎参阅。公司行政后勤管理规定范文1第一章作息时间管理第一条公司作息时间此处省略每个公司上下班时间可自行做规定。第二章考勤管理第一条职员上班和下班时须各刷卡一次。因故未能正常刷卡的，须申明原因并经部门负责人确认后报总经理办公室备案，否则，按旷工处理。第二条请假、外出培训、考察或出差，必须提前填写请假审批表或出差审批表，按规定程序报批并办妥工作交接手续，同时交总经理办公室备案后方可离岗。第三条职员不得要求他人代为刷卡，或替他人刷卡。每发现一次，对替人刷卡者和要求他人代为刷卡者，各罚款1000元，通报批评，当季考核系数不超过08。第四条公司级会议、培训、集体活动考勤罚则迟到或早退5分钟以上、15分钟以下迟到者本人及其直接上司分别罚款50元，部门副经理以上人员罚款100元迟到或早退15分钟以上、2小时以下罚款加倍。第五条公司规定，以下情况视为旷工一无故缺勤两小时以上，返回公司上班后1个工作日内也未补办请假手续或补办手续未获批准二请假未获批准即擅自不上班包括续假未获批准视同无故缺勤三以虚假理由请假获批准而不上班的。第六条公司对于旷工的处理一旷工期间劳动报酬不予发放，包括岗位工资和房补以及其他福利待遇。二旷工计算时间为半天，不足半天按半天计。三每旷工半天，自当月起降薪05级，取消当季度的季度奖，年终奖视情节予以部分或全部扣减。四连续旷工超过五天，或一年内累计旷工超过十天，作过失性辞退处理，公司不负担任何经济补偿。第三章假期管理第一条带薪年休假及相关待遇一职员加入公司后下一年度可享有15个工作日的带薪年休假转正后实施。二具体休假时间由职员和部门负责人协商后安排。三取销假的一般程序如下61550职员请假需部门负责人、公司分管领批准，抄报总经理办公室后方可取假。61550一次取假在5个工作日含以上的，需提前一个月申报。四正式休假、出差、外出考察、外出培训前须通过前台知会全体。五带薪年休假只在当年有效，不累计到下一年。公司每年向当年内有带薪年休假资格的职员发放300元带薪年休假补贴。六带薪年休假取假按照工作日计算，最小取假长度为半天，不足半天算半天，超过半天不足一天算为一天。可多次取假，但间隔少于3天的应提前一并申请。七凡符合以下情况之一的，不享受当年带薪年休假。61656一年内一次性病假超过45天或累计病假超过65天61656一年内一次性事假超过25天或累计事假超过30天61656一年内病、事假相加超过50天61656一年内休产假超过30天。八如在带薪年休假后再请病假、事假超过上述规定时间的，则在下一年度取消带薪年休假。第二条婚假以及相关待遇依法履行正式结婚登记手续的职员，可一次性享受婚假7天。如符合男25周岁、女23周岁以上初婚的晚婚条件，另加10天假期，一共17天。婚假应在结婚登记之日起5个月内取完假。办理休假手续时，需向总经理办公室出示结婚证登记备案。公司致新婚贺仪人民币300元整。第三条丧假以及相关待遇直系亲属包括父母、配偶、子女、配偶之父母死亡的职员，可取丧假5天，路程另计。半个月内知会总经理办公室，公司将致以奠仪人民币1000元整。第四条工作调动假异地办理行政和户口关系调动手续，应当根据办理相关手续的实际需要给假，累计不超过5个工作日。第五条产假、护理假、哺乳假、计划生育假一产假及假期注男26周岁、女24周岁以上初育为晚育产假以产前产后休假累计。产假领取独生子女证者增加假期共休产假非晚育者90天35天125天晚育者105天35天140天二男职员护理假10天限在女方产假期间。三哺乳假小孩一周岁以内，上班时间给予母亲每天哺乳时间一小时不含午餐时间。在子女出生3个月内向总经理办公室出示独生子女证，公司将致贺仪人民币300元整。四计划生育假按国家规定执行。第六条关于病假的折抵规定职员在因病请假时，如当年带薪年休假尚有剩余天数，经总经理办公室同意后可按带薪年休假取假审批流程要求从带薪年休假中折抵，作为带薪年休假处理。第七条关于出国考察折抵假期的规定由公司安排出国考察，按实际考察占用工作日天数的50折抵个人当年带薪年休假假期。实际考察天数的50不足半天算半天，超过半天不足一天算为一天。第八条职员按本章规定申请假期的，应按本章规定填写请假审批表。第四章着装管理第一条着装标准不含每周最后一个工作日61618男职员应着衬衫、深色皮鞋、系领带女职员应着有袖衬衫、西装裙或西装裤或有袖套裙，着丝袜、皮鞋露脚后跟及脚趾的皮凉鞋等不在此列。61618各项目管理部及其他部门驻工地现场人员经过在公司的备案后可以着便装，但如返回公司办公室、外出会见重要人员、出席重要会议等场合，需按办公室职员要求着装。第二条每周最后一个工作日着装标准61618从事对外公务或接待外部客户如销售、维修、拜访等活动，应按周一至周四要求着装或着统一工作服。61618其它职员可着与工作场所相应的轻便服装，但无袖装、超短裙、拖鞋不在此列。第三条逢公司重大活动，职员应按公司通知的要求着装。第四条上班时间全体职员应佩带工作牌。第五章职员个人通讯管理第一条职员入职后，应将个人通讯号码及紧急联络家庭或宿舍电话号码交总经理办公室备案。第二条申报报销手机通讯费的职员，必须及时公布手机号码，并保证每天包括节假日8002200处于开机状态。第三条职员在执行公司特别任务期间，须保证每天24小时处于开机状态。第四条总经理办公室负责每月抽查职员开机状况。如发现职员在一个月内有三次或三次以上联系不上者，取消该职员当月通讯费报销资格。第六章图书管理第一条图书的购买一购买前将图书类型、数量、价格报部门负责人、公司分管领导批准方可购买。二购买图书后必须到公司图书管理员处登记，然后交申购部门使用，有条件的部门可以设部门图书管理员。三未经公司图书管理员登记的图书，财务部不予报销购书费用。第二条图书的登记一建立公司书库，由前台担任公司图书管理员，负责图书登记。二图书登记内容应包括购买日期、书名、编号、价格、保管部门、保管人等六项。第三条图书的借阅一借阅图书者必须向图书管理员办理借阅手续后才能借书。二借书者须妥善保管图书，如有污损或丢失，按原价赔偿。第七章电子邮件管理第一条公司职员应按要求使用电子邮件，以求高效、规范地传递信息。第二条邮件发送者应填写主题，主题应简明扼要。第三条篇幅少于一百字的文件，建议直接作为电子邮件正文输入。第四条所有职员每天应最少安排三次时间上午上班后、下午上班后、下午下班前查看邮件，以便及时阅读和处理公司的信息。第五条下列文件必须以有纸方式存档一与金融机构往来的凭证、帐单等二建筑图、装修图及其它图案设计稿等三财务管理、审计工作需要的原始单据、凭证四公司已签订的各种合同、协议等五公司已对外发出的各类函件六各部门认为有必要保存原件的其他文件。第六条邮箱设置及保密一职员离职，总经理办公室应及时取消其个人邮箱。二职员应保护好个人邮箱密码，并定期修改密码，如果发现密码泄露，应及时作出更改。三未经总经理授权，任何人不得查看他人邮箱的内容。第七条邮件报批跟进一为避免报批邮件流程进展缓慢，第一报批人应逐级跟进。二为提高信息扁平化程度，鼓励报批同时抄送第二环节审批人。三群发邮件提倡发送部门、工作小组。第八章办公管理第一条职员上班时间应佩带好工作牌。第二条办公时间内应保持饱满的精神状态，微笑面对同事及任何来访者，使用敬语，维护良好的公司形象。第三条保持办公台面整洁，办公文具、纸张等用品应摆放整齐。工作位隔板上不得张贴，离开办公位应及时将座椅归位。第四条电话铃响三声之内接电话，先说“您好”，再报出所在部门名称及接听电话人姓名。接听电话应简单明了，尽量小声，以免影响其他同事办公。第五条如部门同事不在办公位，应及时接听其电话，待同事返回时告之。第六条接待来访、业务洽谈应在指定区域或会议室，避免影响他人办公。来宾一般不得进入办公区，如确因工作需要，应由相关部门人员带入。第七条办公时间应坚守工作岗位，暂时离开时应知会同事或上级领导。第八条办公区域内不准大声喧哗、聊天，禁止吸烟、就餐、吃零食。第九条上班时间不允许看报刊杂志及与工作无关的网站、书籍。第十条职员下班离开公司前应关闭电脑主机和显示屏电源。第十一条总经理办公室将每月定期进行全面检查与不定期的抽查，任何形式的批评都将会影响到部门负责人和其本人的绩效考核成绩。第九章会议管理第一条各部门召开会议如需使用会议室或洽谈室，会议组织者须提前向前台预约。如需提供会务设备和服务，应提前半天知会前台，以便做好准备。第二条会议组织者应在会议前准备好会议相关资料。在使用会议室时应小心使用设备，离开会议室时，应知会相关人员关闭设备、电源、门等。第三条公司级、跨部门会议通知一律由前台下发，并按广州公司会议通知格式填写。前台在会前确认与会人员是否“接受”会议通知，并根据接受情况编制会议签到表，会议组织者根据签到情况进行会议考勤管理。第四条参加会议应准时，因故不能按时到达应事先向会议组织者请假，参加公司级会议未请假迟到者将被处以罚款。第五条每月末召开公司月度经营计划会议，各部门每周一需举行部门全体周例会，周例会纪要发部门全体并抄报公司领导。第十章办公用品管理第一条所有办公用品及设备含电脑、复印机、打印机耗材等均由办公室统一采购。第二条办公用品领用程序1各部门需指定一人负责本部门办公用品领用，领用时填写办公用品请购单2开大型会议或举办活动需申请办公用品，由会议或活动负责人填写办公用品请购单，并提前一天通知办公用品管理员进行准备3如有新职员加入，待新职员到公司报到后，在办公室领取统一标准的办公用品，并在新职员办公用品领用表中签字确认。第三条办公用品的保管办公用品领用后，由领用人妥善保管。计算器、打孔机、订书机、笔筒等耐用品，原则上遗失不补。如领用人因工作调动或辞职等原因离开公司，须归还办公用品管理员处。第四条申购电脑、打印机、复印机、扫描仪、数码相机、文件柜等固定资产填写固定资产购置申请表。第五条办公用品的申领，应结合实际需要，慎重申领，节约使用。第十一章资产管理第一条固定资产的管理1总经理办公室负责对公司及项目部资产的实物管理，负责对公司电脑类资产进行专项管理，须对电脑类资产的购进、配置、使用、维修及报废等进行全面的登记和管理。2财务管理部是公司资产帐务管理的主管部门，负责从资产的原值、已提折旧、净值等方面对公司资产进行监控和管理。第二条资产的分类和使用年限根据现行的会计核算制度及公司资产的具体情况对资产进行分类编号。第三条资产登记的要求1分别做好固定资产、低值易耗品的登记，登记的格式可参考固定资产盘点表。2为方便公司资产的统计，各项目部统一按上述资产大类及总分类进行固定资产登记。3资产的编号规则资产代号资产序号。4低值易耗品的分类和资产编号参照以上标准。第四条资产管理指引1资产的购置、调拨、转让、报废等均须按程序审批，未经批准，不能办理相关手续。2资产编号规则需统一，并在资产上粘贴标识，确定资产责任人，确保资产的合理使用及管理。3未经公司同意，不得将资产外借和供无关人员使用。4资产的使用部门和使用人须合理使用设备，严格按规程操作，并注意设备维护、保养。由于使用、保管不善造成的遗失和损毁，责任人要按资产重置价格或资产管理部门的评估价值赔偿公司损失。第五条资产购置、调拔、转让、报废的审批权限和审批程序1资产购置有关部门提出申请，填制固定资产购置申请表并按规定申报流程和审批权限获批后，方可进行资产的购置。2资产转让、报废有关部门提出申请，填制固定资产报废申请表，并按规定申报流程和审批权限获批后，方可进行资产转让和资产残骸的处理。报废资产有残值的，经资产主管部门估价、处理后，回收的资金应及时上缴公司财务管理部。第十二章公寓管理第一条凡出差深圳，且深圳无住房的职员，无特殊情况，须入住公司八卦岭公寓，公寓住满后入住八卦岭招待所第二条异性职员同时出差深圳，女职员优先挑选入住公司公寓或招待所第三条凡出差深圳并需入住八卦岭公寓的职员，需提前一天填写入住申请单并交总经理办公室确认，入住时凭入住申请单到八卦岭公寓管理处204房办理入住手续第四条职员入住公寓后，应自觉遵守管理处的各项管理规定第五条禁止擅自与公寓其他住户调房，不能将公寓交由外人居住，外来人员不得留宿第六条退房时请到管理处办理手续，配合管理处进行房间设施、设备、日常用具的检查和核对，如有损坏和丢失应照价赔偿。第七条公司值班室仅供公司职员、司机休息或留宿，因加班需留宿值班室的职员，可直接到房管部领取钥匙因其它原因需留宿值班室的职员，需提前填写入住申请单，交总经理办公室签字确认后，凭入住申请单办理入住。第十三章印章证照管理第一条印章管理1各类公章必须指定专人负责和保管。公章不得随意存放，任意使用。2需盖公章的部门或个人须说明盖章的目的、用途、范围，填写发文审批表，经领导批准后，方可盖章并填写公章使用登记表。3各部门新刻或改制印章，须报公司总经理批准后方可办理，并由总经理办公室登记备案。4印章如遇丢失、损坏或被盗时，应及时向公司总经理汇报并予以备案，并及时办理补刻手续。第二条公司公章1因工作需要以公司名义对外发文、上报材料或有关资料需盖公司公章的，须说明用途、范围，经有关用章审批人批准后方能加盖公司公章2凡因特殊原因需借公章外出公干，须书面申请说明用途和特殊原因，并经用章批准人同意方可借出归还公章时，须将借用公章所盖文件的复印件一并交付备查凡发现借用公章加盖其他文件或空白纸张或因此而发生问题，将严肃追究借用人的责任3公章保管人外出时，应将公章交给总经理办公室指定的临时代管人保管，不得擅自交给他人代管代用。第三条公司公章、部门印章使用审批规定1以公司名义张贴、外发公司以外的各类文件需加盖公司印章。2以部门名义张贴、外发公司以外的各类文件需加盖部门印章。3各部门应指定专人对部门印章进行保管。第四条各类证照的管理1各部门在取得各类证照时，应同意交总经理办公室进行存档管理，并登记在公章、证照登记表上。2如需使用各类证照，使用人需经总经理办公室负责人同意后，方可使用。第五条印章使用审批规定用章事项用章审批人1、公司文件和信函法人授权委托书单位介绍信邀请函感谢信总经理总经理办公室负责人总经理办公室负责人总经理办公室负责人2、财务报表借贷申请资金担保资金使用开设帐户总经理和财务管理部负责人总经理和公司分管领导总经理和公司分管领导总经理和公司分管领导总经理和公司分管领导4、项目投标书、意向书、合同书总经理和公司分管领导5、法律文书总经理和公司分管领导第十四章名片管理第一条新职员入职后即可申请印制名片，逐项按名片标准格式填写后发至人事专员邮箱，人事专员审核后发至前台的邮箱，即可办理。第二条职员名片标准公司统一模板部门分机号手机邮箱地址主管以上人员名片标准公司统一模板部门职位分机号直线手机邮箱地址。第三条未经公司任命的职位不得印制在名片上，所有申请了手机报销的必须将手机号印制在名片了，不得将私人邮箱印制在名片上。第四条学位、职称等若因工作需要在名片上印制，须经总经理办公室验证同意后方可印制。公司行政后勤管理规定范文2第一章作息时间管理第一条公司作息时间详见下表第二章考勤管理第一条职员上班和下班时须各刷卡一次。因故未能正常刷卡的，须申明原因并经部门负责人确认后报总经理办公室备案，否则，按旷工处理。第二条请假、外出培训、考察或出差，必须提前填写请假审批表或出差审批表，按规定程序报批并办妥工作交接手续，同时交总经理办公室备案后方可离岗。第三条职员不得要求他人代为刷卡，或替他人刷卡。每发现一次，对替人刷卡者和要求他人代为刷卡者，各罚款X元，通报批评。第四条公司级会议、培训、集体活动考勤罚则迟到或早退5分钟以上、15分钟以下迟到者罚款X元迟到或早退15分钟以上、2小时以下罚款加倍。第五条公司规定，以下情况视为旷工一无故缺勤两小时以上，返回公司上班后1个工作日内也未补办请假手续或补办手续未获批准二请假未获批准即擅自不上班包括续假未获批准视同无故缺勤三以虚假理由请假获批准而不上班的。第六条公司对于旷工的处理一旷工期间劳动报酬不予发放，包括岗位工资以及其他福利待遇。二旷工计算时间为半天，不足半天按半天计。三旷工取消当季度的季度奖，年终奖视情节予以部分或全部扣减。四连续旷工超过X天，或一年内累计旷工超过X天，作过失性辞退处理，公司不负担任何经济补偿。第三章假期管理第一条带薪年休假及相关待遇一职员加入公司后下一年度可享有X个工作日的带薪年休假转正后实施。二具体休假时间由职员和部门负责人协商后安排。三取销假的一般程序如下职员请假需部门负责人、公司分管领批准，抄报总经理办公室后方可取假。一次取假在X个工作日含以上的，需提前一个月申报。四正式休假、出差、外出考察、外出培训前须通过前台知会全体。五带薪年休假只在当年有效，不累计到下一年。公司每年向当年内有带薪年休假资格的职员发放X元带薪年休假补贴。六带薪年休假取假按照工作日计算，最小取假长度为半天，不足半天算半天，超过半天不足一天算为一天。可多次取假，但间隔少于3天的应提前一并申请。七凡符合以下情况之一的，不享受当年带薪年休假。一年内一次性病假超过X天或累计病假超过X天一年内一次性事假超过X天或累计事假超过X天一年内病、事假相加超过X天一年内休产假超过X天。八如在带薪年休假后再请病假、事假超过上述规定时间的，则在下一年度取消带薪年休假。第二条婚假以及相关待遇依法履行正式结婚登记手续的职员，可一次性享受婚假X天。如符合男25周岁、女23周岁以上初婚的晚婚条件，另加X天假期，一共X天。婚假应在结婚登记之日起5个月内取完假。办理休假手续时，需向总经理办公室出示结婚证登记备案。公司致新婚贺仪人民币X元整。第三条丧假以及相关待遇直系亲属包括父母、配偶、子女、配偶之父母死亡的职员，可取丧假X天，路程另计。半个月内知会总经理办公室，公司将致以奠仪人民币X元整。第四条工作调动假异地办理行政和户口关系调动手续，应当根据办理相关手续的实际需要给假，累计不超过X个工作日。第五条产假、护理假、哺乳假、计划生育假一产假及假期注男26周岁、女24周岁以上初育为晚育产假以产前产后休假累计。二男职员护理假X天限在女方产假期间。三哺乳假小孩一周岁以内，上班时间给予母亲每天哺乳时间一小时不含午餐时间。在子女出生3个月内向总经理办公室出示独生子女证，公司将致贺仪人民币X元整。四计划生育假按国家规定执行。第六条关于病假的折抵规定职员在因病请假时，如当年带薪年休假尚有剩余天数，经总经理办公室同意后可按带薪年休假取假审批流程要求从带薪年休假中折抵，作为带薪年休假处理。第七条关于出国考察折抵假期的规定由公司安排出国考察，按实际考察占用工作日天数的50折抵个人当年带薪年休假假期。实际考察天数的50不足半天算半天，超过半天不足一天算为一天。第八条职员按本章规定申请假期的，应按本章规定填写请假审批表。第四章着装管理第一条着装标准男职员应着衬衫、深色皮鞋、系领带女职员应着有袖衬衫、西装裙或西装裤或有袖套裙，着丝袜、皮鞋露脚后跟及脚趾的皮凉鞋等不在此列。第二条逢公司重大活动，职员应按公司通知的要求着装。第三条上班时间全体职员应佩带工作牌。第五章职员个人通讯管理第一条职员入职后，应将个人通讯号码及紧急联络家庭或宿舍电话号码交总经理办公室备案。第二条申报报销手机通讯费的职员，必须及时公布手机号码，并保证每天包括节假日8002200处于开机状态。第三条职员在执行公司特别任务期间，须保证每天24小时处于开机状态。第四条总经理办公室负责每月抽查职员开机状况。如发现职员在一个月内有三次或三次以上联系不上者，取消该职员当月通讯费报销资格。第六章图书管理第一条图书的购买一购买前将图书类型、数量、价格报部门负责人、公司分管领导批准方可购买。二购买图书后必须到公司图书管理员处登记，然后交申购部门使用，有条件的部门可以设部门图书管理员。三未经公司图书管理员登记的图书，财务部不予报销购书费用。第二条图书的登记一建立公司书库，由前台担任公司图书管理员，负责图书登记。二图书登记内容应包括购买日期、书名、编号、价格、保管部门、保管人等六项。第三条图书的借阅一借阅图书者必须向图书管理员办理借阅手续后才能借书。二借书者须妥善保管图书，如有污损或丢失，按原价赔偿。第七章电子邮件管理第一条公司职员应按要求使用电子邮件，以求高效、规范地传递信息。第二条邮件发送者应填写主题，主题应简明扼要。第三条篇幅少于一百字的文件，建议直接作为电子邮件正文输入。第四条所有职员每天应最少安排三次时间上午上班后、下午上班后、下午下班前查看邮件，以便及时阅读和处理公司的信息。第五条下列文件必须以有纸方式存档一与金融机构往来的凭证、帐单等二财务管理、审计工作需要的原始单据、凭证三公司已签订的各种合同、协议等四公司已对外发出的各类函件五各部门认为有必要保存原件的其他文件。第六条邮箱设置及保密一职员离职，总经理办公室应及时取消其个人邮箱。二职员应保护好个人邮箱密码，并定期修改密码，如果发现密码泄露，应及时作出更改。三未经总经理授权，任何人不得查看他人邮箱的内容。第七条邮件报批跟进一为避免报批邮件流程进展缓慢，第一报批人应逐级跟进。二为提高信息扁平化程度，鼓励报批同时抄送第二环节审批人。三群发邮件提倡发送部门、工作小组。第八章办公管理第一条职员上班时间应佩带好工作牌。第二条办公时间内应保持饱满的精神状态，微笑面对同事及任何来访者，使用敬语，维护良好的公司形象。第三条保持办公台面整洁，办公文具、纸张等用品应摆放整齐。工作位隔板上不得张贴，离开办公位应及时将座椅归位。第四条电话铃响三声之内接电话，先说“您好”，再报出所在部门名称及接听电话人姓名。接听电话应简单明了，尽量小声，以免影响其他同事办公。第五条如部门同事不在办公位，应及时接听其电话，待同事返回时告之。第六条接待来访、业务洽谈应在指定区域或会议室，避免影响他人办公。来宾一般不得进入办公区，如确因工作需要，应由相关部门人员带入。第七条办公时间应坚守工作岗位，暂时离开时应知会同事或上级领导。第八条办公区域内不准大声喧哗、聊天，禁止吸烟、就餐、吃零食。第九条上班时间不允许看报刊杂志及与工作无关的网站、书籍。第十条职员下班离开公司前应关闭电脑主机和显示屏电源。第十一条总经理办公室将每月定期进行全面检查与不定期的抽查，任何形式的批评都将会影响到部门负责人和其本人的绩效考核成绩。第九章会议管理第一条各部门召开会议如需使用会议室或洽谈室，会议组织者须提前向前台预约。如需提供会务设备和服务，应提前半天知会前台，以便做好准备。第二条会议组织者应在会议前准备好会议相关资料。在使用会议室时应小心使用设备，离开会议室时，应知会相关人员关闭设备、电源、门等。第三条公司级、跨部门会议通知一律由前台下发，并按公司会议通知格式填写。前台在会前确认与会人员是否“接受”会议通知，并根据接受情况编制会议签到表，会议组织者根据签到情况进行会议考勤管理。第四条参加会议应准时，因故不能按时到达应事先向会议组织者请假，加公司级会议未请假迟到者将被处以罚款。第五条每月末召开公司月度经营计划会议，各部门每周一需举行部门全体周例会，周例会纪要发部门全体并抄报公司领导。第十章办公用品管理第一条所有办公用品及设备含电脑、复印机、打印机耗材等均由办公室统一采购。第二条办公用品领用程序1各部门需指定一人负责本部门办公用品领用，领用时填写办公用品请购单2开大型会议或举办活动需申请办公用品，由会议或活动负责人填写办公用品请购单，并提前一天通知办公用品管理员进行准备3如有新职员加入，待新职员到公司报到后，在办公室领取统一标准的办公用品，并在新职员办公用品领用表中签字确认。第三条办公用品的保管办公用品领用后，由领用人妥善保管。计算器、打孔机、订书机、笔筒等耐用品，原则上遗失不补。如领用人因工作调动或辞职等原因离开公司，须归还办公用品管理员处。第四条申购电脑、打印机、复印机、扫描仪、数码相机、文件柜等固定资产填写固定资产购置申请表。第五条办公用品的申领，应结合实际需要，慎重申领，节约使用。第十一章资产管理第一条固定资产的管理1总经理办公室负责对公司及项目部资产的实物管理，负责对公司电脑类资产进行专项管理，须对电脑类资产的购进、配置、使用、维修及报废等进行全面的登记和管理。2财务管理部是公司资产帐务管理的主管部门，负责从资产的原值、已提折旧、净值等方面对公司资产进行监控和管理。第二条资产的分类和使用年限根据现行的会计核算制度及公司资产的具体情况对资产进行分类编号。第三条资产登记的要求1分别做好固定资产、低值易耗品的登记，登记的格式可参考固定资产盘点表。2为方便公司资产的统计，各项目部统一按上述资产大类及总分类进行固定资产登记。3资产的编号规则XXX资产代号XXX资产序号。4低值易耗品的分类和资产编号参照以上标准。第四条资产管理指引1资产的购置、调拨、转让、报废等均须按程序审批，未经批准，不能办理相关手续。2资产编号规则需统一，并在资产上粘贴标识，确定资产责任人，确保资产的合理使用及管理。3未经公司同意，不得将资产外借和供无关人员使用。4资产的使用部门和使用人须合理使用设备，严格按规程操作，并注意设备维护、保养。由于使用、保管不善造成的遗失和损毁，责任人要按资产重置价格或资产管理部门的评估价值赔偿公司损失。第五条资产购置、调拔、转让、报废的审批权限和审批程序1资产购置有关部门提出申请，填制固定资产购置申请表并按规定申报流程和审批权限获批后，方可进行资产的购置。2资产转让、报废有关部门提出申请，填制固定资产报废申请表，并按规定申报流程和审批权限获批后，方可进行资产转让和资产残骸的处理。报废资产有残值的，经资产主管部门估价、处理后，回收的资金应及时上缴公司财务管理部。公司行政后勤管理规定范文3一、公司保密的范围及密级的确定一公司秘密是关系公司发展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。公司的保密范围主要包括以下事项1、公司重大经营发展决策中的秘密事项2、公司重要人事决策中的秘密事项3、公司专有生产技术和新生产技术4、公司新产品技术、配方和技术研发资料5、公司关键设备和重要生产工艺的技术资料6、公司招标项目的标底、合作条件、贸易条件7、公司重要的合同、客户、供应商和贸易渠道8、公司非向公众公开的财务、证券情况、银行账户账号9、公司财务预、决算报告及各类财务报表、统计报表10、公司员工人事档案，工资性、劳务性收入及资料11、公司内部掌握的协议、意向书及可行性报告、重要会议记录12、其他经公司确定为应保密的事项。二公司秘级的确定1、公司经营发展中直接影响公司利益的重要决策文件资料为绝秘级2、公司规划、财务报表、统计资料、重要会议记录、经营情况为机密级3、公司生产经营工作的其他秘密事项为秘密级。三属于公司秘密的文件、资料应当标明密级，并确定保密期限，保密期限届满并经公司总裁或董事长同意后，方可解密。二、保密执行规定1、公司员工都有保守公司秘密的义务。掌握公司秘密的员工，须与公司签订保密协议。2、掌握或接触公司秘密的人，不得泄漏和出卖公司的秘密。与公司秘密无关的人，不得打听、刺探公司秘密。3、未经公司总经理或经理批准，任何人不得复印、摘抄、拍摄公司的秘密文件、资料。4、在对外交往与合作中需要提供公司秘密事项的，应根据秘密事项的重要程度，事先报经公司董事长总经理批准。5、具有属于公司秘密内容的会议和其他活动，公司的主办部门应采取相关保密措施，防止秘密的泄漏。6、外单位人员参观或培训，必须办理相关手续，经总裁或其授权人批准严格控制同行业人员观看公司生产线重要关键部位。7、掌握公司机密的员工离职，必须由其上级监督移交所保存的机密文件，不得私自保留复印。如发现员工在离职后有泄露公司机密的行为，公司有依法追究的权利。8、公司员工发现公司秘密已经泄露时，应当立即采取补救措施并及时报告公司领导，由其及时作出处理。9、凡泄露公司秘密的，按公司奖惩规定予以处理，给公司造成经济损失和重大影响的，公司依法追究其法律责任。10、具体可参照保密协议。公司公务车辆管理规定为规范公司的公务车辆管理，保证车辆的使用，更好地为公司的生产经营工作服务，并合理控制车辆费用，制定本规定。一、公司公务车辆管理权限规定公司公务车辆包括小车与货车，由公司办公室统一调度、维护和管理。二、用车范围规定1、公司各部门主管以上人员公务用车。2、经公司各部门经理或总经理同意接送的业务单位重要客人。3、公司各部门因生产经营工作特殊情况需要的用车。4、公司因采购或送货需要用车。三、公务用车程序规定1、用车人填写用车审批表，注明用车事因2、部门领导审批签字3、车辆调度员安排调车。四、小车驾驶员执行规定1、员工外出办事，3公里以内，应首先选择公交车或自行车，保安部有公用自行车为主要交通工具经理以上人员及财务部支取大额现金用车除外。其他符合条件的用车,一律登记、记录。2、员工非工作时间借用公车节假日或下班时间车辆的使用，需总经理同意，并经总经理签署“用车申请单”见附表2，方可用车，交还公车前必须保持车辆整洁、外观无损伤、车况正常，并按行驶里程计收油费。3、驾驶员每次出车，应按要求做好小车出行记录，并对车辆进行全面检查，确保车辆处于安全、可靠的良好状态。4、无出车任务时，驾驶员须在休息室待命，车辆应停放规定地点，接到出车任务时及时出车。5、出车须严格遵守交通法规，保证行车安全，因违规驾驶发生责任事故，驾驶员须自行承担相应责任。6、驾驶员发生违章驾驶罚款，由本人承担，非本人责任的特殊情况，须经部门主管领导批准才可报销。7、车辆于行驶途中发生故障或其他耗损急需修复、更换零件时，可视实际需要进行修理，但无迫切需要或修理费超过100元时，应事先征得总经理批准。8、如因驾驶员使用不当或车管专人疏于保养，致使车辆损坏或机件故障，其所需要修护费，应依情节轻重，由公司判定比例与责任人予以负担。9、在无照驾驶、非公事驾驶外出、未经许可车辆驾驶员将车借予他人使用，违反交通规则、发生事故或造成车辆损坏等情况，由车辆驾驶员及其直接责任人共同承担一切后果。10、私闯红灯、乱停车、驾驶未佩带安全带、驾驶时车速超规定等驾驶车辆违反交通规则行为，其罚款等费用由驾驶人员自行负担。11、凭“用车申请单”出车，未经批准，保管人及挪用人不得擅自动用公车，违反者按2001000元/次处罚，严重者按盗窃罪交公安处理并开除。12、驾驶员应保持车辆整洁，做好小车的日常清洁保养。13、驾驶员应遵守职业道德和礼仪规范，为乘车人提供优质服务。五、小车费用管理规定1、车辆外出进行一般修理、年检和保养，须经小车调度员审核同意并经小车管理部门主管领导批准才可进行。2、车辆外出大修，须先报计划和费用标准，经部门主管审核，报经理或总经理批准后才可进行。3、报销出车路桥费、油费、修理费等，须经主管部门领导审核，报经理或总经理审批，方可报销。4、严禁虚报出车费用和外出修车发生交易行为，违者，从严处理。公章管理印章是公司经营管理活动行使职权的重要凭据和工具，为了加强印章管理，规范印章使用，避免由于印章管理疏忽、使用不当而造成不良后果，特制定本规定。一、印章的保管及使用1、公司现有公章公司合同专用章、财务专用章、法人代表章、部门印章及业务专用章。印章分为一级印章和二级印章，一级印章是公司各类业务的法人章及法人代表章，二级印章是须经法人授权在一定业务或区域内使用的印章。2、印章由公司指定专人保管，印章保管人应将印章存放在保险箱内，不得随便放置。需要施印时按程序由公司相关领导签字方可施印,施印须由印章保管者亲手施印。3、公司行政章以下简称公章是代表公司对外联系的主要印鉴，凡属以公司名义发文、介绍信、证明以及以公司名义发出的任何函件均需加盖公章，使用时需经总经理或总经理委托授权签发公章管理人员不得委托他人代管、代用。4、公章合同专用章适用于公司与顾客签订的合同、咨询合同等主要业务合同凡公司签署的主要业务合同，均需使用合同专用章签订。5、财务专用章是公司对外发生财务关系的唯一印鉴，所有财务人员在没有总经理的签字许可下，不得私自在支票或各类票据上盖章。6、按监理规范和企业印章使用流程细则，除需要总经理审批的用印外，均由主管领导审批或相关部门领导会签审批。7、部门印章是代表部门对外联系的主要印鉴，凡属以部门名义发文、一般函件介绍信、各种证明上加盖部门印章时，需由主管或部门负责人签发后，方可使用，同时管理人要做好用印登记。8、印章业务章除外原则上不得外借、外带，如需外带，必须经总经理批准后，办理借用登记手续后方可带出。市内借出使用不能在工作时间以外，市外借出需在一人陪同下方可使用。9、法人代表章一般与财务专用章或公章同时使用。法人章、财务专用章不得合放，必须分人保管。10、使用公章必须由用印人严格履行登记手续，由他人代替登记的，须做出详细说明。实行谁用印，谁登记，谁负责。11、所有加盖印鉴的文书均需留底归档。12、在公章使用中，如发现欺骗行为和弄虚作假现象一律严肃处理，造成的一切经济损失，由有关人员承担责任。二、业务章的领用及管理1、业务章的领用由各地区部根据业务情况，并写出详细的书面报告领用原因等情况，向公司综合办申报，由综合办核定后，呈报公司主管领导审批，方可领用。2、业务章的管理21业务专用章适用于工程进度中所发生的往来资料真实性的凭证。经理为公司所授权使用业务章的责任人，各部门经经理授权使用的业务章，需经总经理签字方可使用。22公司授权一枚业务章代表公司行政章在一定范围内使用，需由经理签字方可使用。23业务章不允许外借。代表公司行政章的业务章原则上不得外借、外带，如需外带，需经部门负责人批准后，办理借用登记手续后方可借用。如经经理授权管理使用的，管理人为责任人，其对经理负责，责任人在使用印章期间不列为外借。24不允许在空白文书、支票、合同等上加盖印章，特殊情况需经相应审批权限的领导签批。一级印章由总经理签批二级印章由部门负责人或相应的主管签批。25印章管理人员应做到坚持原则，立场坚定，严格管理，保守秘密。印章持有人违反管理制度，造成印章遗失或使用不当，公司将按严重违规处罚，并追究相应的经济责任和法律责任。印章遗失后，应及时向分管领导和总经理汇报，并在报刊上发表遗失声明。26印章申请审批权限及申请流程审核参见公司印章使用流程细则。公司接待管理规定为规范公司的公务接待管理，保证公司生产经营运作、对外联系和内部接待工作的正常开展，制定本规定。一、公务接待原则热情有礼，招待适宜，勤俭节约，大方得体，严格控制费用支出。二、接待规格的确定一类由公司主要领导出面接待。适用于上级机关领导、地方政府和其他企事业单位来员洽商重要事宜及公司领导有特别要求的接待，由办公室具体负责安排接待。二类适用于上级机关一般性来客及对外经营工作有直接联系的所有对象，由对口部门负主责，办公室协助安排接待。三类一般性接待。适用于经常性、礼节性业务往来，由对口部门具体负责安排接待。三、接待内容和程序一接受任务。弄清来宾的基本情况单位、人数、姓名、性别、职务和使命、抵离时间、乘坐交通工具及车次或航班。二接待程序主要是确定接待类别及主责部门制定详细接待计划按计划组织实施。计划内容包括接送站机时间、车辆安排、陪同人员、责任人、住宿地点早餐、中餐、晚餐时间、地点及陪同人员活动内容及陪同人员纪念品购置。一类由办公室负责制定详细接待计划，明确各个环节的责任人，按计划组织接待工作。二类由对口部门负责制定详细接待计划，明确需要办公室协助的接待环节，确定责任人，按计划组织接待工作。三类由对口部门负责制定详细接待计划，确定责任人，按计划组织接待工作。三本部各部门接待宾客原则上不提供住宿、伙食，如需要在外住宿和在外就餐的，各部门应征得本系统主管领导同意。四、接待礼仪1、迎接。一般由对口部门根据来客情况派人负责迎接，对来客须住宿的应提前订好房间，客人到时协助其办理各项手续。对来访贵宾，应提前取好房卡并陪同引领客人入住。2、陪餐。一般由业务对口部门安排人员陪餐。3、接待人员在接待时须严格遵守公司相关规定和接待礼仪规范，做到热情有礼，涉及公司保密事项时须礼貌避答。4、接待过程中如遇有客人提出办理限制事宜，应婉言拒绝。五、接待参观规定1、决定参观须经主管部门批准并领取参观证，有专人引领。2、来客参观介绍以秘书或专业人员为主，接待部门配合。3、非经批准不准进厂参观和在生产场所拍照。4、参观进行时，原则上介绍者在先、接待经办人在后。六、经费管理1、接待经费指用于公务接待中所发生的费用，包括餐饮、住宿、用车费用等。2、接待经费由公司财务管理部根据公司有关规定实行总额控制，按实列支，接待部门人应严格按审批的接待标准执行。未经批准，擅自接待和超标准部分由接待人自行承担。办公用品管理规定为规范公司办公用品的申购,入库,保管,发放,使用,报废,盘存,交接程序,使之管理有序,责任明确,节俭节约,避免浪费,特制订本规定。一、办公用品的分类按使用的性质分为低值易耗品和高值保管品两类其中低值易耗品主要指签字笔,圆珠笔,铅笔,刀片,胶水,胶带,气泡袋,大头笔,割刀,刀座,绑带,大头针,图钉,曲别针,橡皮筋,复印纸,打印纸,便签纸,橡皮擦,原子笔,笔芯,夹子,涂改液,白板笔,萤光笔,记事本,电风扇,线插板,剪刀,钉书机,计算器,电话机,装订机,档夹,裁纸刀,印泥等价值较低的日常用品。高值管理品为电脑,打印机,文件柜,空调,相机,投影仪,办公桌椅等价值较高的物品。二、办公用品的管理责任部门公司办公用品的管理统一归口为公司管理部，管理部应当于每月月初的1号5号完成公司办公用品使用计划和上月办公费用报表上交公司经理审核，办公费用报表分常规费用和非常规费用两大类,其中常规费用对应日常耗用的低值易耗品的费用,月初需由各部门负责人制定相应的月支出计划,当月的支出应当限定在月初的计划经费之内,如有超支的,需要列出超支的缘由，超支巨大的需做当面解释，非常规费用对应高值管理品一项,高值管理品不设月度计划,根据实际需要情况通过正常审批程序购置。管理部需于月初列出各部门的费用支出详细统计情况上交公司经理。三、办公用品的申请办公用品的采买或者领用申请需要填写申购单，公司办公用品的申请资格人为文员及组长级以上人员。各部门管理人员应当根据自己部门的办公需要,及时地提出采买申请。普通员工的办公用品需要应当向自己的主管提出,由主管统一进行申请。四、办公用品的审批在填写申购单后,申请人应当将申购单交给部门主管签名，并交由管理部给到经理批准后，方可购买。五,办公用品的采购填写的申购单在得到批准后,应当交到公司管理部由管理部统一采买，管理部应当做好供应商的建档工作,编制出常用办公用品的价格表,把握好办公用品的价格行情,做好供应商的比较,甑选工作,尽最大可能控制好办公用品的采购成本，管理部将根据公司日常办公需要,对一些常用的办公用品进行批量购买,在办公室保持一定库存,以保证正常办公需要的及时满足,提高供给效率。六,办公用品的入库管理在供应商送来所购的办公用品后,应由管理部统一签收、保管和发放，管理部应当将编制出的常用办公用品的价格表交公司财务部保管,财务部在接相应付款单据时应当再次核对相应品种的单价和总金额及签收人的签字,确认无误的准予付款。七,办公用品的保管备用的办公用品由管理部统一保管。公司为管理部划定相应的存放区域,实行封闭保存由各部门申请的办公用品应当及时发放，发放出去的办公用品应当由管理部做好相应的领用记录,明确领用部门,领用人,领用日期对于大件管理品实行保管责任制,实行使用人,领取人,保管责任人三合一的办法,对保管责任进行归属，管理部将根据不同时期的现实情况合理编订纳入保管责任制的大件管理品目录。现阶段的大件管理品范围暂定为电脑及其配件,电话机,电风扇,计算器，对因个人工作失误,非正常使用而对办公用品造成的重大异常损耗,将根据个人责任的程度,由责任人承担所造成相应损失部分的赔偿责任认定分3等,含完全责任,一般责任和轻微责任,分别对应80,50,20的损失赔偿比例。损失的计算按历史采购成本计算,根据管理部事先公布的该类办公用品的使用年限,在计提折旧后得出。如存在产品更新换代,市面购置价值降低的,也可以直接按重置成本计算,两种赔偿计算方式可以由赔偿人选择实行定期盘存制盘存频率为一月/次,管理部将于每月的25号至31号内抽取时间进行大件管理品的盘存盘存内容包括检查相应的办公用品的存在情况,问题情况,并让相应的保管人签字确定,以便及时地发现问题,处理问题。八、办公用品的领用各部门凭申购单可以领用已采购回公司的办公用品在领用时,领用人应当在管理部的办公用品发放表上签上领取人姓名和日期领取人可以是办公用品申请单申请人,也可以是申请人指定的办公用品使用人但涉及高值管理品的,必须是使用人前来领取并签字,以明确保管责任在领用人签字领取办公用品时,人事行政部应当对领取人做好登记记录。九、办公用品的报废公司对高值管理品的报废实行审批管理各单位,部门如有高值管理品损坏,不能使用的,应当依据以下程序进行处理1对简单问题的可以自行维修处理但对有保修服务品,且在保修期内的,不得擅自自行处理。2可维修品出现问题的应当提交办公用品维修申请单至管理部统一进行处理。3对维修不成的高值管理品实行报废处理报废应当是在对可能维修的,在提交过维修申请,经过维修但无法修好的情况下,或者是对无条件维修的,经过了技术员的故障认定,方可由该管理部人员填写办公用品报废申请单,经经理签字确认后报废事项方为成立。4,高值报废品在得到报废审批后应当由管理部进行回收处理,以求极可能的开源节流。5,高值管理品在完成报废程序后,应当从高值管理品登记表上核销，核销时应做红笔登记,并附上办公用品报废申请单十、辞职清退情况处理对于有提出辞职的员工,在办理辞职手续时,必须在办理完办公用品清退手续后方可办理工资的领取事项。业务通讯费用规定1、为了便于工作业务联系，公司决定从2012年3月1日起，为公司管理层配备手机或话费津贴，话费津贴如下经理层288元/月副经理180元/月主管及主管级以下100元/月2、如有现配手机管理层的人员，手机与话费不超出规定范围内，由公司承担费用，若超出津贴范围内则每月在其员工工资里面扣除，使用手机管理人员待电信合同期满后解除手机、统一话费津贴，现未配手机管理层则按现规定标准津贴。3、其他管理层内部联络的则用集群网，配送短号，内部短号费用5元由公司支付，在工资里补助。4、人事部每月10号前从网上查询每月配有手机人员的话费，并递交经理、财务传阅。固定电话及费用管理规定为节约管理费用开支，有效控制固定电话费用，结合公司实际情况，制定本规定一、固定电话安装规定1、固定电话的安装须由部门提出申请，报所在公司行政管理部审核办理，非生产经营工作需要，不得随意安装。2、不需对外联系的生产班组只可安装内线固定电话。3、各办公室根据工作需要安装固定电话。4、不需对外联系的部室不开通长途，需对外联系部室可开通国内长途。因工作需要须开通国际长途的，须报公司经理审批。二、固定电话费用控制规定1、各办公室固定电话根据工作性质需要，由所在行政管理部门制定话费标准，报公司经理或总经理审批后执行。2、固定电话发生超标准话费，由所属人员承担，从工资中扣除。3、禁止用固定电话拨打各种声讯台和发生其他损害公司利益的行为，所发生费用，由责任人或所属人员承担，并予以加倍处罚，从工资中扣除。4、行政管理部门对固定电话费进行登记，对需扣除、处罚的固定电话费用进行统计，经部门负责人签字后，报财务部予以扣除。5、确因工作特殊情况超过固定电话费标准的