混凝土公司实验室质量手册

文件编号GT/QMA质量手册QUALITYMANUAL受控状态受控编号持有人编制人审核人批准人2007年04月28日发布2007年05月01日实施混凝土有限公司试验室HUNNINGTUYOUXIANGONGSISHIYANSHI2文件编号GT/QMA混凝土有限公司试验室质量手册页次第2页共59页版本号第A版第0次修改主题目录发布日期20070428标题号主题版次更改次数页码无封面A01无目录A02无批准页A07无质量手册实施令A08无授权书A09无公正性声明A010无质量手册修订表A0111前言A01211简介A01212质量手册的编制说明A01220质量手册的管理A01321总则A01322职责与权限A01323质量手册的编制和审定A01324质量手册的控制方式A01325质量手册的发放范围A01326质量手册的管理A01327质量手册宣贯实施A0143术语和缩略语A01531术语A01532缩略语A0154质量方针和目标A01641概述A01642质量方针A01643质量承诺A01644质量目标A01645质量方针与目标的贯彻实施A0165组织和管理A01751概述A01752组织机构A01753工作场所A0183文件编号GT/QMA混凝土有限公司试验室质量手册页次第3页共59页版本号第A版第0次修改主题目录发布日期20070428标题号主题版次更改次数页码54资源配置A01955检测与服务类型A01956质量职责与权限A01957权力委派的规定A02258顾客机密信息和所有权的保护A02359比对和能力验证A0236质量体系、审核和评审A02761质量体系概述A02762质量体系文件A02763质量体系实施A02764质量体系内部审核A02865质量体系管理评审A02966内部质量监督A03067不合格检测工作的控制A03168纠正措施A03169预防措施A032610要求、标书和合同的评审A032611开展新增检测项目的评审A0337人员A03471总则A03472范围A03473职责A03474人员的配备A03475人员的要求A03476人员的教育培训A03577人员考核A03578人员的技术档案A0358设施和环境要求A03681总则A03682范围A03683职责A0364标题号主题版次更改次数页码84设施和环境条件的要求A03685设施和环境条件的保持、监控和记录A03686内务管理A03687安全要求A03788监控及维护措施A0379仪器设备和标准物质A03891总则A03892范围A03893职责A03894仪器设备和标准物质的配置A03895仪器设备的购置、使用和维护保养A03896标准物质的购置、使用和保管A03997标志管理A04098仪器设备和标准物质档案A04110量值溯源和校准A041101总则A041102范围A041103量值溯源计划的制定及实施A041104标准物质的量值溯源A04111检测方法及方法的确认A043111总则A043112范围A043113职责A043114检测方法与依据的选择A043115检测方法与依据的确认A043116检测方法与依据的受控管理A043117检测数据的控制A04312采样A045121总则A045122职责A045123采样工作的实施A045文件编号GT/QMA6混凝土有限公司试验室质量手册页次第4页共59页版本号第A版第0次修改主题目录发布日期200704285文件编号GT/QMA混凝土有限公司试验室质量手册页次第5页共59页版本号第A版第0次修改主题目录发布日期20070428标题号主题版次更改次数页码13检测样品的处置A046131总则A046132职责A046133检测样品的接收A046134检测样品的标识A046135检测样品流转与防护A046136检测样品的贮存A046137检测样品的处置A04714记录控制A048141总则A048142职责A048143记录的分类A048144记录载体、表式、标识A048145记录的形成A048146记录的管理A048147记录的收集、归档、保存、处理A049148记录的使用与安全管理A04915检测报告A050151总则A050152职责A050153检测报告的形式、内容及格式A050154检测报告的编制A051155检测报告审核A051156检测报告批准A051157检测报告的印制、盖章及发放A051158检测报告更改A051159检测报告存档A0521510检测报告不合理处理A05216检测的分包A053161总则A053162职责A0536文件编号GT/QMA混凝土有限公司试验室质量手册页次第6页共59页版本号第A版第0次修改主题目录发布日期20070428标题号主题版次更改次数页码163检测分包原则A053164分包试验室的选择A053165分包申请的审批A053166检测分包的管理A053167分包项目档案A05317外部协助和供给A054171总则A054172职责A054173外部协助和供给的管理A05418服务客户A056181总则A056182职责A056183服务客户管理A05619抱怨A057191总则A057192职责A057193抱怨与异议处理A057194审核与纠正措施A058195抱怨与异议档案A05820附件清单A0597文件编号GT/QMA混凝土有限公司试验室质量手册页次第7页共59页版本号第A版第0次修改文件名称批准页发布日期20070428质量手册QUALITYMANUAL手册版号A颁布日期2007年04月28日生效日期2007年05月01日总页数59页（包括此页）批准人日期2007年04月28日8文件编号GT/QMA混凝土有限公司试验室质量手册页次第8页共59页版本号第A版第0次修改主题质量手册实施令发布日期20070428质量手册实施令为确定本公司试验室的质量方针、质量目标，建立正常的工作秩序，保证检测工作的规范化、程序化，保证检测数据和质量评价的公正性、科学性和有效性，我们依据GB/T18481及计量认证准则，结合本公司试验室实际，特编写本质量手册（以下简称“手册”）与程序文件。本“手册”从全面质量管理的观点出发，突出对检测工作的各个环节，对影响检测质量的各种因素进行了有效控制，对各个岗位的职责做了明确的规定；本“手册”是试验室贯彻质量方针、开展质量管理活动、实现质量目标、体现公司试验室质量管理体系建立和保持其持续有效运行的纲领性文件，是公司试验室员工开展质量管理工作和各项开展检测活动必需依从的基本准则，请公司试验室各部门和全体员工认真贯彻实施。批准人2007年04月28日9文件编号GT/QMA混凝土有限公司试验室质量手册页次第9页共59页版本号第A版第0次修改主题授权书发布日期20070428授权书兹任命同志为混凝土有限公司试验室工程师任命同志为混凝土有限公司试验室技术负责人；任命同志为混凝土有限公司试验室质量负责人。除履行其现有的岗位职责外，特分别授予下述职责权限工程师独立处理试验室一切检测事物,质量负责人一、负责建立、实施和持续改进质量体系。二、定期向最高管理者汇报质量体系运行情况和有待改进的建议。三、定期开展内部质量审核并协助最高管理者开展管理评审。四、就有关质量方面的问题代表本公司试验室与外部联络。技术负责人一、负责组织制订/确认本公司试验室的检测技术和方法，对本公司试验室检测技术的适用性、科学性、有效性及检测结果负责。二、领导技术管理层的工作，组织开展科研技术活动，解决重大技术问题。三、负责职工的教育、培训，确保检测技术能力和员工的上岗资格符合规定要求。四、负责不符合的检测工作控制和检测的分包控制。混凝土有限公司试验室授权人2007年04月28日10文件编号GT/QMA混凝土有限公司试验室质量手册页次第10页共59页版本号第A版第0次修改主题公正性声明发布日期20070428公正性声明为保证质量体系的有效运行和提供数据的诚实性、公正性、科学性及有效性，特做如下声明一、本公司试验室对所有的分析检测工作，严格执行国家法律、法规和技术标准，按质量手册中规定的程序、规范及作业指导书对所有检测提供相同质量的服务。二、本公司试验室具有独立开展检测工作的能力，检测结果不受任何行政的、经济的和其它方面利益干预，以确保其第三方的公正性。三、检测人员不得与检测工程直接有关的单位搞联合开发等有损公正性的活动，更不得把用户未公开的新技术、新配方用于本单位的技术开发或谋取利益。四、检测人员在工作中应遵纪守法，秉公办事，实事求是，坚持原则，不徇私情，廉洁奉公，不准接受被检测单位的任何形式的礼品、纪念品、请吃和馈赠，违者除追回钱、物外，还要视情节轻重，给予纪律处分。五、本公司试验室遵守为客户保守技术秘密、商务信息的原则。保证做到对客户的资料、试样、数据不丢失，不泄密。上述规定，请有关单位监督。混凝土有限公司试验室工程师2007年04月28日11文件编号GT/QMA混凝土有限公司试验室质量手册页次第11页共59页版本号第A版第0次修改主题质量手册修订表发布日期20070428质量手册修订表修订序号对应的章、节、条号修订内容批准人批准日期12文件编号GT/QMA混凝土有限公司试验室质量手册页次第12页共59页版本号第A版第0次修改主题1前言发布日期2007042811简介本公司试验室全称为“混凝土有限公司试验室”，成立于2007年03月26日，为民营公司试验室，现公司试验室设立在市。公司试验室拥有固定资产叁拾万元，流动资金壹拾万元，拥有专业的混凝土检测人员及仪器设备，属于商品混凝土和商品混凝土原材料检测和配比设计试验的试验室；现有职工5人，管理人员3人，其中2人有中、高级技术职称。本公司试验室根据国家有关标准，对商品混凝土和商品混凝土原材料，以“建设美好长沙，倡导诚信经营”为宗旨，为长沙的经济发展而努力。12质量手册的编制说明本公司试验室依据GB/T154812000标准和计量认证/审查认可（验收）评审准则，结合本公司试验室的实际编制本质量手册，通过编制质量手册，促进公司试验室的内部建设和管理，建立正常的工作秩序和完善的质量体系，保证检测工作的规范化、程序化，保证检测数据和结论的公正性、科学性、有效性。质量手册是公司试验室从事检测工作的准则和依据，是公司试验室检测能力、检测水平和管理的综合体现；同时根据标准规定制订出相应的必要程序文件。通过文件的贯彻实施，规范我公司试验室的质量管理工作，充分体现以顾客满意为中心的宗旨，以确保向顾客提供满意的检测报告奠定基础。本质量手册由最高管理者（公司试验室工程师）批准发布，是本公司试验室质量体系的纲领性文件。本手册适用于本公司试验室所开展的所有检测的全过程以及全体工作人员，是本公司试验室申请“计量认证”的必备资料，全体试验室人员都必须严格遵守执行。13文件编号GT/QMA混凝土有限公司试验室质量手册页次第13页共59页版本号第A版第0次修改主题2质量手册的管理发布日期2007042821总则本公司试验室依据GB/T154812000标准及计量认证准则，建立适合本试验室检测业务、规范和特点的质量体系，阐明本公司试验室质量方针和目标，描述质量体系各要素及在检测业务中如何实施这些要素。全面严格实施质量手册将使本公司试验室质量方针和目标得以贯彻实施，使本公司试验室出具的检测数据具有科学性、公正性和有效性。本质量手册是本公司试验室质量管理的纲领性文件，是统一全公司试验室管理层思想、规范全公司试验室检测业务、科研试验所有环节的准则。为保证质量手册的适宜性，权威性和有效性，本公司试验室对质量手册的编制、审批、发放、修订统一管理。22职责与权限221质量负责人负责组织质量手册的编写、修订、实施、维持现行有效。222质量负责人负责质量手册的审定和解释。223技质办负责质量手册的日常管理。224试验室工程师负责手册的批准。225本公司试验室全体人员执行质量手册相关章节条款与程序。23质量手册的编制和审定由试验室工程师授权质量负责人组织编制。质量负责人组织有关人员编制质量手册草案，并组织公司试验室中、高层领导对草案进行讨论、修改、审定；技质办负责记录审议意见；公司试验室工程师批准质量手册，确定手册实施日期。24质量手册的控制方式241手册分“受控”和“非受控”两种方式，受控手册在其封面的适当位置上加盖“受控”印章，编号后发放。“非受控”手册在封面的适当位置加盖“非受控”印章，并编号发放。242当“手册”修改或换版时，通知“受控”手册的持有人，不通知“非受控”的手册持有人。25质量手册的发放范围受控的质量手册发放给公司试验室工程师、技术负责人、质量负责人、各专业技术人员、质量体系内审小组成员、质量监督人员和其它管理人员人手一册。26手册的管理261手册的发放按照规定的发放范围发放，技质办统一造册，进行发放登记，领用人在文件发放登记表上签名。经质量负责人同意报公司试验室工程师批准，可发给非受控文本，该文本不纳入受控范围。262组织内部的手册持有者只允许使用“受控”版本，并妥善保管，不允许涂改、复印和转借；调离本公司试验室前必须向质量负责人交还本人保管的质量手册后方可办理有关手续。263当手册不慎损坏严重时，应由持有人首先提出申请，质量负责人批准后按照文14件控制程序办理更换、补领手续。文件编号GT/QMA混凝土有限公司试验室质量手册页次第14页共59页版本号第A版第0次修改主题2质量手册的管理发布日期20070428264手册内容的更改按文件资料控制程序执行。265手册的换版当质量管理体系的结构发生重大变化时，或手册的大部分章节修订且与原版有较大变动时，由质量负责人提出申请，经试验室工程师审核批准后，方可对手册进行修订换版；质量手册全面修订换版时，在新版手册封面上以英文大写字母A、B、CZ的顺序表示版次。266换版后的手册按照文件发放登记表和发放范围发放，并同时收回作废版本的手册。收回的作废版本，加盖作废印章后，留存两本存档，其余由资料室收回，予以集中销毁。267当每年进行管理评审时，如有对手册内容提出新的修改意见时，由质量负责人组织资料室按照文件资料控制程序执行，进入修改程序。27质量手册的宣贯实施271质量手册批准发布后，在公司试验室的领导下由质量负责人组织贯彻实施。272对公司试验室新调入人员必须安排质量手册的内容学习。15文件编号GT/QMA混凝土有限公司试验室质量手册页次第15页共59页版本号第A版第0次修改主题3术语和缩略语发布日期2007042831术语本公司试验室质量管理体系所用的术语和相关定义依据GB/T154812000及计量认证准则。下列术语和缩略语、定义适用于本手册。311检测包括测试、试验、检测、验证工作，对给定的检测物品（项目），按照规定的程序确定其性能、指标或参数，进行处理或服务所组成的技术操作。312客户检测服务的对象。即委托本公司试验室进行质量测试、试验、检测、验证、鉴定或技术服务的任何组织、团体或个人。313有效性检测报告的内容、数据、结论、审批符合法律、法规及规章的要求，并以相关的质量记录证实其真实、科学、公正和完整。314检测样品流转与检测同行的样品传递、交接、处理过程。315试验室承担从检测任务委托或从检测样品接收到报告编制、审核、送批全过程的试验检测研究室。316检测指导书依据有关标准或技术资料，对某种检测项目编制适用的检测方法规程，用以指导具体的工作的文件。317记录阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。注1记录可用于为可追溯性提供文件，并提供验证、预防措施和纠正措施的证据；注2记录可分为质量记录、技术记录。32缩略语本公司试验室拼音名称CHANGSHAGUOTAIHUNNINGTUYOUXIANGONGSISHIYANSHIGT本公司试验室名称缩写“质量手册”手册质量体系程序文件程序文件QM质量手册文件QP程序文件W作业技术文件QMS质量管理体系QPL质量计划JL质量记录NCR不符合项报告17文件编号GT/QMA混凝土有限公司试验室质量手册页次第16页共59页版本号第A版第0次修改主题4质量方针和目标发布日期2007042841概述质量方针是本公司试验室质量管理的中长期的质量工作的指导原则，它是本公司试验室经营方针的一部分，质量目标是依据质量方针提出；本公司试验室根据业务范围、内部质量管理和对外证实质量能力的需要，制订质量方针与目标。42质量方针“科学管理、科学检测、数据准确、质量第一、竭诚服务。”43质量承诺431本公司试验室承诺为顾客提供准确可靠的检测数据，做出科学公正的结论。432本公司试验室为顾客提供的样品以及技术资料保密并保护其所有权。433本公司试验室遵守与顾客约定的服务时间，收费合理。434本公司试验室对出具的证书或报告承担法律责任。44质量目标围绕本公司试验室的检测服务内容，切实贯彻质量方针，履行质量承诺，严格质量管理控制，保持质量体系的有效运行。力争每年度的检测报告差错率在万分之一以下，客户满意率在99以上，努力把公司试验室建成管理严格、工作规范、技术先进、质量可靠、服务领域广阔、运行机制灵活的优秀检测公司试验室，从而为客户提供准确可靠的检测数据，出具符合有关规范要求的证书或报告，在技术服务中，坚持科学性、公正性，坚持质量第一、信誉第一。45质量方针与目标的贯彻实施451本公司试验室的管理、执行和检测人员都要认真学习质量方针和目标，加深理解并在工作中贯彻执行。452在检测工作中，必须严格按照质量手册及相关质量体系文件动作，把质量和服务工作摆在第一重要位置上，坚持高水平。落实质量责任，实行检测工作全过程的预防和控制措施，严格审核、监督，确保检测报告的科学、公正、有效。453坚持培训教育，不断提高全公司试验室人员的业务和技术素质，鼓励知识的自我更新，以适应业务发展需要。454热诚同到为客户服务，客户对本公司试验室工作质量的抱怨立即改进，如属工作人员失职造成应追究相关人员责任。18文件编号GT/QMA混凝土有限公司试验室质量手册页次第17页共59页版本号第A版第0次修改主题5组织和管理发布日期2007042851概述本机构全称为“混凝土有限公司试验室”，现公司试验室设立在湖南省长沙市区，接受省、市建设、交通部门和省、市质量技术监督局的依法管理和业务指导。为确保检测工作的独立性、公正性，公司试验室根据本公司试验室检测工作范围、工作方式、工作量、资源配置及自身管理要求，设置工程师、技术负责人、质量负责人、三个职能管理部门（技质办、业务室、）和三个试验室，分别赋予了相应的质量职能，规定其职责、权限和相互关系。52组织机构521机构识别及概况机构名称混凝土有限公司试验室HUNNINGTUYOUXIANGONGSISHIYANSHI机构性质民营企业法定代表人地理位置位于地址邮政编码传真电话法人登记证号19文件编号GT/QMA混凝土有限公司试验室质量手册页次第18页共59页版本号第A版第0次修改主题5组织和管理发布日期20070428522内外部关系如下图53工作场所混凝土有限公司试验室设立在。质量负责人长沙国泰混凝土有限公司试验室工程师业务室技术负责人试验室资料档案室技质办公室质量控制办公室沥青原材料混合料20文件编号GT/QMA混凝土有限公司试验室质量手册页次第19页共59页版本号第A版第0次修改主题5组织和管理发布日期2007042854资源配置本公司试验室为检测活动配置了固定设施、环境条件、仪器设备以及相应的管理、接待、检测人员，资源配备将随着检测项目和机构职责的扩充而不断增加和完善。详见附件三检测人员一览表、附件四工作人员基本情况一览表、附件五检测项目一览表、附件六检测仪器设备周检情况一览表、附件七检测工作能力分析表、附件作仪器设备汇总表。55检测与服务类型本公司试验室提供以下主要检测服务混凝土及相关原材料检测。56质量职责与权限本公司试验室主要负责人、各部门质量职能分工见表51质量职能分配表。公司试验室工程师、技术负责人、质量负责人及各部门按表51质量职能分配做好领导、主管或配合工作。本试验室全体员工应履行本质量手册各章及质量体系文件规定的职责。561技质办公室以下简称技质办职责A技质办负责管理公司试验室技术、质量工作，负责公司试验室受理抱怨（申诉）。B执行文件资料控制程序、记录控制程序管理本业务系统的文件和资料。C负责管理公司试验室的技术资料、合同、档案管理工作。D贯彻公司试验室的质量方针目标，在经理的主持下，组织、实施质量体系管理评审程序。E执行质量体系控制程序，督促、监控。F负责组织实施内部质量审。G负责质量体系监督审核的申请、应检和监督审核后的持续改进。H负责公司试验室检测项目的质量监督管理工作。I组织公司试验室的质量检查和质量监控，参加管理评审并提供质量信息。J收集、分析检测质量信息，对检测存在的隐患和不合格项实施按纠正措施控制程序、预防措施控制程序和记录控制程序执行。K负责组织制定公司试验室安全规章制度和环境保护的制度。562业务室职责A负责业务计划编制，组织实施。B负责承接民用建筑的室内环境检测。C负责检测委托受理，联系检测对象客户及检测工作日期。D负责顾客样品、资料、证书或报告的交接发送；负责建立业务档案。E负责检测工作分包方的日常管理和外供计划执行。F负责检测报告的登记、发放。563试验室职责21A是检测任务的执行机构，按本公司试验室检测任务和计划开展检测技术工作。B负责对本室人员、仪器设备、标准物质、器材、设施与环境和样品实施管理。文件编号GT/QMA混凝土有限公司试验室质量手册页次第20页共59页版本号第A版第0次修改主题5组织和管理发布日期20070428C开展检测项目检测或检测作业按质量体系要求进行全过程控制，负责检测工作的质量保证。D按时出具检测分析数据和结果，编制检测报告或检测分析报告。565试验室工程师职责A试验室工程师为本公司试验室最高管理者，对公司试验室开展的安全、检测工作、技术、质量、行政、人事、劳资、后勤、综合治理、精神文明及各项管理负全面责任。B负责制订本公司试验室质量方针、目标、公正性声明并组织实施，领导建立质量体系并通过定期开展管理评审不断改进和完善。C负责公司试验室发展规划及检测技术研究管理，负责新检测项目的论证。D具体负责提供正常检测保障条件，如空调及水、电、气等。E具体负责安全、消防、保健等。F签发检测报告。567技术负责人职责A技术负责人组织学习和贯彻执行国家有关规程、规范、检测的各项方针政策，全面负责本公司试验室的技术工作，负责检测工作方法及作业的技术管理、科研课题管理、计算机应用管理和职工教育培训，对本试验室检测技术的适用性、科学性、可靠性负责。领导技术管理层的工作，开展技术改革活动，解决重大技术问题。B负责签发检测报告。C负责编制、修订质量体系程序文件和作业指导书并批准执行，参加质量体系管理评审。D负责制定比对、能力验证计划并组织实施。568质量负责人职责A质量负责人按试验室工程师授权组织建立健全质量体系，定期组织开展全面质量体系审核，并协助试验室工程师定期开展管理评审，对质量体系的持续有效运行负领导责任。B全面负责检测工作质量，定期向试验室工程师报告检测工作质量情况。C负责检测工作质量事故处理，并向试验室工程师报告结果。D检查各类检测工作人员的检测工作质量。E在试验室工程师的授权下，审核检测报告。F主持事故分析会和质量分析会。22文件编号GT/QMA混凝土有限公司试验室质量手册页次第21页共59页版本号第A版第0次修改主题5组织和管理发布日期20070428G督促、检查各岗位责任的执行情况。H考核各类人员的工作质量。I负责组织编制并审批各种质量计划。J负责组织编制并审批仪器设备周检计划。569主检人员职责A对参数检验方法、原理、标准十分熟悉，对所用仪器设备操作熟练，并能排除一般故障，对样品的流转过程以及报告的编写等十分熟练。对所检参数的合理性、科学性、正确性负责。B承接试验室下达的检测任务，并按照国家、部门、行业制定的各项规范、标准及时做好各项检测工作。C原始数据记录表格应填写清楚，不得缺项，不得随意涂改。D检测结束后，负责数据整理和编制检测报告，并按月做好检测资料归档。E设备仪器使用完后按时填写仪器设备使用记录；同时对使用的仪器设备做好日常维护工作，并填写记录；出现故障应及时报请有关人员处理。F上报检测仪器、设备的检定、维修计划、有权拒绝使用不合格检测仪器或超过检定周期的仪器。G不断更新专业知识，掌握本专业检测技术的发展趋势和现状。H有权拒绝行政的或其它方面对检测技术工作的干预。I有权越级向上级领导反映各种违反检测规程或对数据弄虚作假的现象。J必须严格按照必须严格遵守试验室管理制度。5610检测员职责对检测所用仪器设备会操作，熟悉标准及方法原理，对检验结果负责，正确填写记录。5611复核人员职责A负责本专业范围内的复核签字，对检测方法、检测原理、结果报告的适用性、科学性、正确性以及公正性负责。B负责本专业内的检测技术，并负责解决本专业内的有关技术问题。5612内审员A熟悉本公司试验室质量体系文件和基本了解工作流程相关技术标准、规范、规程，负责对质量体系的监督和质量体系的保持和改进，负责管理者与员工之间交流的联络，负责对第二方、第三方评审接头，并在质量体系的有效实施起带头作用。B接受质量负责人委派，应客观公正、实事求是地按规定程序进行质量体系内部审核，不得徇私情，负责编写审核报告并对纠正措施进行审核和跟踪。235613质量监督员A应熟悉相关项目的检测方法，具有丰富的经验，并且对工作认真负责，具有坚毅的韧性。文件编号GT/QMA混凝土有限公司试验室质量手册页次第22页共59页版本号第A版第0次修改主题5组织和管理发布日期20070428B负责对质量体系有效性和适用性进行监督和报告，同时对提出的改进措施负责监督实施。此外，对检测全过程进行监督和报告。5614样品保管员负责样品的接受、保存、发放、处理，并负责检查样品的状态，并做好各种记录。5615仪器设备管理员职责A负责仪器设备的检定（标准），负责仪器设备的保养、维护、并负责填写仪器设备的检定、维修、保养记录。B负责仪器设备购置计划的编写，按计划对仪器设备的运行检查。C负责将仪器设备各种记录交技质办。D负责办理公司试验室新进仪器设备的验收入库手续，并记录其相关信息。5616档案员职责A负责本公司试验室全部技术资料的建档、归档工作。B按照科技档案的有关规定，对公司试验室科技档案进行管理。C负责督促检查和知道检测技术资料形成、整理和归档。D做好防火、防盗、防蛀工作等安全工作，以防资料损坏。E负责需要永久保存的科技档案向专业档案馆移交的准备工作。5617授权签字人职责A依据质量手册和相关质量体系文件的规定，对权限范围内的每份证书或报告的准确、真实、合法和适用性负全面责任，对检测的结果的有效性判定并解释。B有权检查并制止不符合要求的证书、报告的发送。C检测报告授权范围及签字识别姓名正体签名职务授权签字范围工程师、技术负责人预拌混凝土及预拌混凝土原材料检验质量负责人预拌混凝土及预拌混凝土原材料检验公司法人签名57权利委派的规定571公司试验室工程师不在岗位时，由公司技术负责人代理行使试验室工程师职责。572当技术负责人不在岗位时，由试验室质量负责人代理行使技术负责人职责。573当公司试验室质量负责人不在岗位时，由技术负责人代理行使质量负责人职责。24574当负责人不在岗位时，也可签发委托证明由指定被委托人代理其职责；但所有的权利委派都必须以书面形式予以确认；授权委托书详见附件九授权委托书。58顾客机密信息和所用权的保护本公司试验室严格遵守保密原则，对客户或受检方声明保密的检测任务、样品及相关技术文件编号GT/QMA混凝土有限公司试验室质量手册页次第23页共59页版本号第A版第0次修改主题5组织和管理发布日期20070428资料负有保密责任，未经客户授权不得以任何形式向外泄露、扩散，也不得用于本公司试验室技术开发或技术咨询工作，维护客户的专利和所有权。必要时本公司试验室可应顾客的要求与其签订保密协议，用文件的形式来约束本公司试验室的检测服务行为。具体工作按保密和保护所有权的程序执行。59比对和能力验证比对和能力验证包括试验室间比对和能力验证和试验室内部比对和能力验证。591试验室间比对是按照预先规定的条件，由两个或多个试验室对相同或类似被测物品进行校准/检测的组织、实施和评价的活动；能力验证是利用试验室间比对确定试验室检测能力的活动，它是为确定试验室进行某项特定检测的能力以及监控其持续能力而进行的一种试验室间比对；试验室之间比对和能力验证活动是综合考察试验室的检测能力，为无法溯源的检测设备提供测量结果可靠性证据，确定新的检验方法的有效性和可比性，确保检测数据准确可靠，增强客户对本公司试验室的信任感。592试验室内部比对和能力验证包括检测比对、方法比对、采样比对、仪器设备比对，是内部质量控制的方法之一，主要是为了验证检测方法的可靠性和结果的准确性，了解检测人员操作能力及其仪器设备运行情况。593本公司试验室应积极参加相关部门组织的试验室间比对、能力验证，或者自行组织和设计试验室间比对、能力验证及试验室内部比对。无论是参加还是自行组织都应以达到下列目的或其中之一为基础A确定试验室某项特定的能力。B识别试验室不合格工作并制定相应措施。C确定检测新方法。D作为技术校核的一种方法，监督检测结果，增加顾客的信心。E标准物质或设备量值溯源。594技术负责人负责试验室比对和能力验证的管理工作，会同相关专业试验室及人员实施。具体工作按比对和能力验证管理程序执行。25文件编号GT/QMA混凝土有限公司试验室质量手册页次第24页共59页版本号第A版第0次修改主题5组织和管理发布日期20070428表51质量职能分配表序号职能部门质量体系要素试验室工程师技术负责人质量负责人技质办业务室试验室42质量方针43质量承诺44质量目标45质量方针与目标的贯彻实施52组织机构53工作场所54资源配置55检测与服务类型56质量职责与权限57权力委派的规定58顾客机密住处和所有权的保护59比对和能力验证62质量体系文件63质量体系实施64质量体系内部审核65质量体系管理评审66内部质量监督67不合格检测工作的控制68纠正措施69预防措施610要求、标书和合同的评审611开展新增检测项目的评审74人员的配备75人员的要求76人员的教育培训77人员考核78人员的技术档案84设施和环境条件的要求85设施和环境条件的保持、监控和记录86内务管理87安全要求主管协助26文件编号GT/QMA混凝土有限公司试验室质量手册页次第25页共59页版本号第A版第0次修改主题5组织和管理发布日期20070428续上页表格序号职能部门质量体系要素试验室工程师技术负责人质量负责人技质办公室业务室试验室88监控及维护措施94仪器设备和标准物质的配置95仪器设备的购置、使用和维护保养96标准物质的购置、使用和保管97标志管理98仪器设备和标准物质档案103量值溯源计划的制定及实施104标准物质的量值溯源114检测方法与依据的选择115检测方法与依据的确认116检测方法与依据的受控管理117检测数据的控制123采样工作的实施133检测样品的接收134检测样品的标识135检测样品流转与防护136检测样品的贮存137检测样品的处置143记录的分类144记录载体、表式、标识145记录的形成146记录的管理147记录的收集、归档、保存、处理148记录的使用与安全管理153检测报告形成、内容及格式154检测报告的编制155检测报告审核156检测报告批准157检测报告的印制、盖章及发放158检测报告更改159检测报告存档主管协助27文件编号GT/QMA混凝土有限公司试验室质量手册页次第26页共59页版本号第A版第0次修改主题5组织和管理发布日期20070428续上页表格序号职能部门质量体系要素试验室工程师技术负责人质量负责人技质办业务室试验室1510检测报告不合理处理163检测分包原则164分包试验室的选择165分包申请的审批166检测分包的管理167分包项目档案173外部协助和共给的管理183服务客户管理193抱怨与异议处理194审核与纠正措施195抱怨与异议档案主管协助28文件编号GT/QMA混凝土有限公司试验室质量手册页次第27页共59页版本号第A版第0次修改主题6质量体系、审核与评审发布日期2007042861质量体系概述611本公司试验室根据业务范围、内部质量管理和对外证实质量能力的需要，为了保证出具的报告满足社会各界顾客的质量要求，把全公司试验室的组织机构、工作程序、职责、质量活动和各类资源、信息等协调统一起来，按照GB/T154812000标准和计量认证/审查认可（验收）评审准则的要求，结合本公司试验室实际情况，建立适合本公司试验室开展检测工作类型和能力范围的质量体系。为了使质量体系围绕质量方针与目标有效运行，使各项质量活动协调，本公司试验室制订了质量手册、质量体系程序文件和质量体系作业文件，以文件的形式规定了各项质量活动的方法、程序、职责和相应关系。通过质量体系文件的全面宣贯和实施，使全体员工理解并自觉执行，通过质量体系内部审核，管理评审，使质量体系不断完善和改进，使之有效和适应，以便以最好的和最实际的方式指导本公司试验室工作。612公司试验室质量负责人负责质量体系的建立和有效运行。公司试验室质量负责人负责质量体系运行情况的日常监督管理。运行过程详见附件一质量保证体系框图。613为了系统描述质量体系，本公司试验室编制了质量手册、程序文件和作业指导书，这些文件上一质量体系存在的基础和证据。质量体系程序性文件详见附件二质量体系程序文件目录。614本公司试验室配备了相应的仪器设备，配备了能够满足工作需要、符合相关要求的管理、监督及检测人员。详见附件三检测人员一览表、附件四工作人员基本情况一览表、附件五检测项目一览表、附件六检测仪器设备周检情况一览表、附件七检测工作能力分析表。62质量体系文件621质量体系文件是系统描述管理体系的一整套文件，分内部编制文件和引用的外来文件两大类，三个层次AA层次文件质量手册BB层次文件程序文件CC层次文件作业指导书、质量计划、质量记录和技术记录等。622质量体系文件的制订、修订和控制按文件资料控制程序执行。63质量体系实施631本公司试验室对质量体系文件进行控制，确保相关场所使用有效文件，并方便本公司试验室人员使用。632技质办监督质量体系运行、检测工作质量等，每半年至少开展一次抽查、考核、质量保证管理活动。督促各部门技术资料及时归档并管理技术档案。633技质办不定期组织检查设施与环境，计划的实施，检查安全生产工作，督促各部门按时完成任务。634试验室按质量体系职能分配要求完成检测、评价工作，及时为客户提供公正、准29确、有效的检测报告，及时将技术资料归档。文件编号GT/QMA混凝土有限公司试验室质量手册页次第28页共59页版本号第A版第0次修改主题6质量体系、审核与评审发布日期20070428635质量负责人组织进行质量体系内部审核，每年至少对各要素内审1次，确保质量体系运行的符合性，特殊情况下追加审核。636公司试验室工程师组织进行质量体系管理评审，每年一次，以保证质量体系现状及质量方针、目标满足社会环境及客户的需求；保证质量体系及组织机构的持续、适用和有效性。64内部质量体系审核641审核的目的定期进行内部质量体系审核，简称内审。按审核计划对公司试验室质量管理体系进行审核，不断地改进质量管理体系，满足质量方针、目标的需要，确保质量管理体系的运行的持续性、符合性和有效性。642范围适用于本公司试验室内部质量体系审核的管理实施。643职责A公司试验室工程师批准内审工作计划。B质量负责人负责编制年度内审计划并组织实施；批准内部质量体系审核实施计划，指定审核组长，组织审核活动。C技质办负责内审的日常事务和管理；组织对审核人员的培训和资格管理，检查、验证不合格项纠正措施的落实情况，记录汇总审核记录。D审核组长负责制订审核实施计划，报质量负责日呢批准后，组织实施。E各部门接受和配合审核，如实提供与审核有关的资料及质量活动情况，对内审发现的不符合项，制订纠正措施，并组织实施。644审核要求为了检查本公司试验室各项检测活动是否符合质量手册和相关质量文件的要求，各质量体系要素的实施结果能否达到质量方针和目标的要求，需定期或不定期对质量体系进行审核。全面审核活动每年不少于1次。必要时，公司试验室质量负责人可邀请本公司试验室以外的评审专家参加内部审核活动。645审核实施审核工作计划经公司试验室工程师批准后，由质量负责人组织质量体系内部审核小组（简称审核小组）按审核计划的要求认真负责地实施。A审核前期活动质量负责人任命审核组长由审核组长选定审核员，审核组人员由具有内审员资格且与被审核领域无直接责任的人员组成。制订审核计划，得到批准后，通知到各相关部门编制核查表30审核组进行文件审核文件编号GT/QMA混凝土有限公司试验室质量手册页次第29页共59页版本号第A版第0次修改主题6质量体系、审核与评审发布日期20070428B现场审核见面会按核查表进行审核编制不符合项报告和审核报告总结会，口头汇报审核报告C审核的后续活动审批印发审核报告落实不符合项报告的责任单位分析不符合项报告报告产生的原因，指定纠正和预防措施，并组织实施审核员跟踪纠正措施的有效性，并关闭不符合项报告整理内部审核的全部记录646具体工作按质量内部体系审核程序执行。65质量体系的管理评审651评审的目的通过管理评审活动，确保本公司试验室质量体系随环境、客户要求、本公司试验室组织结构、检测范围、条件等变化而持续地保持适宜性和有效性。652评审的范围适用于本公司试验室的质量体积及质量方针、目标的管理评审。653评审的职责A公司试验室工程师主持管理评审，决定附加评审，批准评审报告。B质量负责人负责编制年度管理评审计划，协助组织管理评审活动，审核评审报告，组织评审决议的实施并进行督促检查。C技质办负责收集、汇总管理评审的输入信息材料，办理评审会议有关事务，记录整理评审内容，编制评审报告，监督检查评审决议的实施、验证并文字汇总纠正措施或整改措施实施情况。D各部门负责人负责组织评审结论中本部门有关的纠正措施、整改措施的实施，提交纠正措施报告或整改报告。654评审的要求为了确保本公司试验室质量方针的贯彻和质量体系的持续适用及有效运行，由公司试验室工程师主持质量体系管理评审，在一般情况下，公司试验室每年召开一次管理评审会议。当组织机构、外部环境发生重大变化或发生重大质量事故等情况时，可增加召开管理评审会议。655评审的实施评审计划经公司试验室工程师批准后由质量负责人组织评审人员按评审计划的要求，对公司试验室质量体系实施认真、负责的评审。31A管理评审的输入由技质办提供质量方针、目标实施情况报告。由技质办提供内、外部审核的结果及有效性评价报告及质量状况报告。由技质办提供顾客反馈，包括顾客投诉。有关部门提供预防和纠正措施的实施情况。各相关部门提供本部门在以往评审中提出的纠正和预防措施的落实情况。各相关部门提供可能影响质量管理体系及其过程的变化的相关信息，如出现新技术，质量概念、环境及法律的变化。各相关部门提供对“改进”的建议。B管理评审会议程序试验室工程师主持并简要说明会议的目的、要求和议程。有报告任务的部门和个人做工作报告，包括技术负责人和质量负责人的报告。与会人员对报告进行评议。试验室工程师对管理评审做出结论。C管理评审的输出技质办负责编制管理评审报告，其内容包括质量管理体系及其有效性、充分性、适宜性的改进措施。与顾客要求有关的产品的改进措施。资源的配置要求。对质量方针和质量目标的评价结论及改进建议。对现有检测项目的符合要求评价。有关部门采取相应的措施，按照管理评审提出的决策和要求，在规定期限内完成，并提供书面材料，由技质办保存。资料室对管理评审的有关文件记录按文件资料控制程序进行控制。656具体工作按质量体系管理评审程序执行。66内部质量监督本公司试验室为保证质量体系持续有效运行，实施质量监督机制。其组织方式为质量负责人、质量监督员两个层次。质量监督员应具有一定资格，由质量负责人根据监督工作需要提名并由公司试验室工程师任命。为了对检测工作质量实施全面有效的监督，在质量负责人领导下，由技质办组织开展监督日常工作，依据质量体系文件要求，对检测业务、检测作业各项质量活动实施监督，并开展检测结果质量的保证（具体见比对和能力验证管理程序）活动。661本公司试验室质量负责人全面负责质量监督计划，管理日常质量监督工作；质量监督员进行具体的监督活动。662质量监督员是质量管理监督部门的责任人，对检测质量活动不定期监督抽查，对文件编号GT/QMA混凝土有限公司试验室质量手册页次第30页共59页版本号第A版第0次修改主题6质量体系、审核与评审发布日期2007042832不符合的有权制止和组织纠正。组织编写质量考核或检查通报，报质量负责人审核，由质量负责人批准后发布。文件编号GT/QMA混凝土有限公司试验室质量手册页次第31页共59页版本号第A版第0次修改主题6质量体系、审核与评审发布日期20070428663试验室负责人是检测质量监督责任人，负责对本室检测工作程序、检测仪器设备、环境条件、样品制备、样品管理、检测方法、检测操作、检测结果是否正确实施监督，对不符合的有权制止并组织纠正。其他各部门的负责人是本部门的质量责任人，应负责对本部门各项工作实施质量管理和监督，解决质量管理中的问题。664内部质量监督日常工作内容包括A对完成检测所使用的资源进行监督。B对检测的全过程进行监督。665本公司试验室制订和实施内部质量监督管理程序67不合格检测工作的控制671目的为防止不符合要求的检测工作进入下一过程或交付，对检测工作流程的不符合要求的资料、记录、报告、样品进行控制。672范围适用于对检测工作流程各交接、评审、核查、验收验证、复核、审核、批准等环节发现的不符合工作的证据进行控制。673职责A仪器设备、标准物质、辅助材料的符合由发现部门或发现人负责记录、标识，技质办组织评价。B业务室负责组织对客户要求、标书、合同评审依据的不符合的记录、标识、通报、评价。C检测样品接收部门负责对不符合的检测样品进行记录、标识、通报、评价。D检测记录人对检测过程产生的记录的不符合进行记录、评价。E检测报告校审人对检测报告及相关资料的不符合进行记录、评价。F发生不符合工作的责任部门或个人按评价处置要求进行处置。G与客户接触的服务人员有权记录、上报不符合的服务，并采取补救措施。H技质办负责协调、监督、指导不符合的检测工作控制。674具体工作可按不合格检测的工作控制程序执行。68纠正措施681目的针对检测和质量体系运行中的欠缺采取纠正措施，防止不符合再次发生，确保质量体系有效运行。682范围适用于试验室检测和质量体系运行中出现的不符合或欠缺所应采取的纠正措施。33683职责A公司试验室工程师对质量体系的适应性、有效性的充分性