电梯公司质量管理手册doc1

1XXXXXXXX电梯工程有限公司质量管理手册编制XXX审核XXX批准XXX2011年9月7日批准未经许可不得复印和外传2修订号O/A共1页第1页XXXXXX电梯工程有限公司质量管理手册批准日期2011年9月7日章节号01标题公司概括公司概况XXXXXX电梯工程有限公司成立于2010年12月，注册资金为100万元的股份制企业，公司拥有职工18人，其中有高级职称的技术管理人员3名，占职工总数的16，公司长期从事电梯和零部件的销售工作，公司组织机构实行总经理负责制，下设经理室、经理办公室、财务部、工程部、销售部、质检部。近几年，随着社会经济的高速发展，各领域对电梯的需求量越来越大。根据公司公司事业发展的要求，本着更好的为客户一站式服务的目标，公司决定增加电梯安装维修服务项目，为此我公司根据国家的电梯安装维修许可资质有关文件精神，从去年8月份开始认真细致地进行准备，按照机电类特种设备安装改造维修许可规则（试行）的具体要求，在技术、安全管理、专业人员、质量检验等方面进行了调整和补充，吸取和参照电梯安装维修行业先进技术、经验，重新补充编写了质量体系文件，加强对电梯安装维修的质量、技术管理，公司目前具备C级电梯安装维修资质条件。3修订号O/A共1页XXXXXX电梯工程有限公司质量管理手册批准日期2011年9月7日章节号02标题公司概括质量管理手册批准书为了促进公司质量管理工作的规范化、科学化、标准化和制度化，提高电梯安装维保工作质量和技术水平，依据中华人民共和国国务院第549号令特种设备安全监察条例以及相关法规标准，按照TSGZ00042007特种设备制造安装、改造、维修质量保证体系基本要求，结合公司实际，编制了质量管理手册是公司质量方针、质量体系及其实施的纲领性文件和质量法规。全体员工必须认真学习，正确理解，贯彻执行。本手册自2011年9月7日起正式实施。总经理XXX日期2011年9月7日4修订号O/A共1页第1页XXXXXX电梯工程有限公司质量管理手册批准日期2011年9月7日章节号03标题授权声明授权声明电梯是一种使用广泛的特种设备。为了保证向顾客和社会提供安全可靠的产品，本公司按照TSGZ00042007特种设备制造安装、改造、维修质量保证体系基本要求和相关法规标准，结合本公司实际情况，建立了质量管理体系，制订了相应的质量管理手册，用于对电梯安装维保中各环节和控制点的有效控制，以保证本公司安装的电梯产品符合标准要求。为了保证质量体系的建立、实施和保持，我授权质量保证工程师主持日常质量管理工作。各部门、人员在质量保证工程师的领导下，负责相关的质量管理工作。各级管理者必须无条件支持和服从质量保证工程师的质量管理工作。质量保证工程师对违反质量管理手册规定要求的作业活动，有权发布停止施工的命令，不受成本和进度的制约；有权对产品质量问题进行调查，召开事故分析会，行驶质量否定权；有权就质量管理体系有关事宜代表本公司与外部各方的联络。同时，质量保证工程师应定期向我报告质量管理体系的运转情况和改进措施。质量保证工程师和相关人员的任命、变更由我全权负责，以我签发的任命文件为准。依据中华人民共和国产品质量法和国务院颁发的工业产品质量责任例，我对本公司的产品质量和质量管理工作负全责。总经理XXX日期2011年9月7日5修订号O/A共2页第1页XXXXXX电梯工程有限公司质量管理手册批准日期2011年9月7日章节号04标题目录及修订状态目录及修订状态章节号标题页码01公司概况202批准书303授权声明404目录及修订状态606引用法规和标准706手册说明与管理807质量方针和质量目标908术语、缩写及符号说明1009管理职责1110质量体系1211市场调研和合同管理1512文件和记录控制1713材料、零部件控制1914顾客财产控制2015检验和实验控制2116设备和检验与试验装置控制2417检验和试验状态标识2518不合格品控制2619纠正和预防措施2720搬运、贮存、包装、防护和交付2821质量记录控制296修订号O/A共2页第2页XXXXXX电梯工程有限公司质量管理手册批准日期2011年9月7日章节号04标题目录及修订状态目录及修订状态章节号标题页码22内部质量审核3023培训制度3124质量改进与服务3225执行特种设备安全监察制度3326技术标准目录3427任命书3628公司员工一览表4029电梯安装维保质量职能分配表4230电梯安装维保质量体系组织机构图4331程序文件目录4432管理制度目录4533作业指导书目录4634质量记录目录477修订号O/A共1页第1页XXXXXX电梯工程有限公司质量管理手册批准日期2011年9月7日章节号05标题目录及修订状态引用法规和标准本手册引用下列文件所包含的条文。所有标准或法规都会被修订，使用本手册时应采用最新的有效版本。1相用法规法律中华人民共和国国务院令第549号特种设备安全监察条例，国质检锅2003251号机电类特种设备安装改造维修许可规则（试行）、特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求2其他见本手册附件四“技术标准目录”。8修订号O/A共1页第1页XXXXXX电梯工程有限公司质量管理手册批准日期2011年9月7日章节号06标题质量管理手册说明与管理管理手册说明与管理1质量管理手册说明11本手册参照特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求和有关法规标准，编写完成。12本手册的作用是贯彻本公司的质量方针，有效的质量管理，使产品施工始终处于受控状态，促进质量活动，实现质量目标。13本手册适用于电梯产品安装、维修和服务的质量管理和控制。14本手册编号QSO/A2010,版序O/A，批准日期2011年9月7日。15本手册经批准后的所有版本均为有效版本。16本手册为受控版本，仅供本公司内部和认证评审使用。任何单位和个人不得翻印、外借，违者必究。2质量管理手册的管理21经理办公室负责归口管理质量管理手册。手册编制、修订、审核、批准须按本手册第4章“文件管理与控制”规定执行。22手册发放前，须统一编号并编制发放清单，经质量保证工程师审批后，按批准范围发放。手册持有者在发放清单上签字领取。23若手册宣布作废或换页，由经理办公室收回作废，统一登记造册后，报经质量保证工程师批准后销毁。9修订号O/A共1页第1页XXXXXX电梯工程有限公司质量管理手册批准日期2011年9月7日章节号07标题质量方针和质量目标管理方针和质量目标质量方针满足顾客要求，提高安装维修质量，保证电梯安全运行。质量目标1质量管理体系持续有效运转2电梯安装维修验收优良率达98以上，交付用户合格率1003确保产品安全质量4持续改进质量体系有效性的内容及不断改进目标内容达到用户满意率95，每年投诉率低于35各部门质量和服务目标分解1）销售部每年用户满意率达到95以上，以遵循顾客至上为目标投诉率不超过3。2）工程部用户满意率不低于95，在保证质量的前提下，充分考虑客户的意见投诉率不超过3。3）质检部每年用户满意率达到98，严把质量关，提高服务质量一定要做到“零投诉”。总经理XXX日期2011年9月7日10修订号O/A共1页第1页XXXXXX电梯工程有限公司质量管理手册批准日期2011年9月7日章节号08标题术语、缩写及符号说明术语、缩写及符号说明1本手册采用GB/T6583ISO8402标准的术语及下列术语。2本公司常用术语监检监察检验。指质量技术监督行政部门的检验机构对本公司产品进行的监督检验。控制点指在施工过程中需要重点控制的关键工序。该工序未经检验合格，不得转入下道工序。停止点必须经见证确认后才能继续下道工序的控制点。特殊过程当过程的结果不能通过产品的检验和试验完全验证，而需对过程能力要求预先鉴定的过程。3缩写手册质量管理手册11修订号O/A共4页第1页XXXXXX电梯工程有限公司质量管理手册批准日期2011年9月7日章节号09标题管理职责1管理职责本章对电梯维保工程质量管理的质量方针、组织机构、各有关部门及人员的职责和权限、资源、管理评审等作出规定，以确保质量体系的有效运转和持续改进。11质量方针本公司已经规定和文件化的质量方针（见手册07章），包括质量目标和公司对质量的承诺。质量方针与公司的目标，以及顾客的期望和需要密切相关。公司通过培训和管理、控制，保证公司每个员工了解、和维持质量方针。12组织121组织机构1211本公司组织机构见附件二“质量体系组织机构图”。1212为便于产品质量管理，设置相应的质量管理责任人员。（1）公司管理层设置质量保证工程师（2）在质检部设置质量保证责任人。（3）在质检部设置技术责任人。1213质量职能分配见附件三“质量职能分配表”。122职责和权限1221总经理（1）总经理是本公司质量第一责任人，负责贯彻国家有关质量工作的法律、法规和方针、政策。（2）主持制定质量方针和质量目标，批准质量管理手册。（3）负责建立、完善和实施质量体系，配置足够的资源。（4）支持管理评审，主持重大质量事故分析、处理。（5）在公司管理层中，任命一名质量保证工程师，并授予足够的权限。（6）负责公司工作质量的检查、总结、考核、奖惩。1232质量保证工程师（1）独立行使质量管理和监督权，确保质量体系按照特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求标准要求建立，实施和保持。12修订号O/A共4页第2页XXXXXX电梯工程有限公司质量管理手册批准日期2011年9月7日章节号09标题管理职责（2）总经理质量体系的业绩，包括改进的需求，以便评审和改进质量体系。（3）主持内部质量审核，定期组织质量分析，促使质量体系有效运转。（4）负责组织制（修）订质量管理手册和相关质量文件，对质量管理手册的内容有最终解释权，对涉及质量的问题有最终裁决权。（5）负责本公司质量体系各部门的指导和协调，对各部门进行监督和检查，保证他们正确行使其职权。1223质量保证责任人（1）领导和监督质检部门，并定期向总经理报告。（2）主持和审批工艺技术文件和质量改进方案、质量计划，负责组织编制施工方案和进行安全技术交底。（3）负责组织重大技术质量问题的调查、分析和处理。（4）组织工程质量评定，审批电梯安装维保工程检测试验质量记录。（5）负责公司员工的业务技术培训教育。1224经理办公室（1）经理办公室是本公司的质量管理工作机构，负责公司日常质量控制、管理与监督。在处理质量问题上有高于其他部门的权利，不受行政干预，不受成本、进度等影响，并向总经理和质量保证工程师直至有关质量技术监督部门报告质量体系的状况和效力。（2）负责文件资料管理，组织人员教育培训和信息统计分析工作。（3）负责与安全监察和监督检验机构的质量信息沟通。（4）协助质量保证工程师组织质量体系的管理评审。1225工程部（1）组织实施电梯安装维修工程合同、协议，根据本公司质量管理手册和相关质量文件规定，保证工程质量。（2）强化过程控制，保证作业安全，杜绝违章操作。（3）负责作业过程中的产品标识和搬运、贮存、包装、防护和交付工作。（4）及进收集、反馈质量信息，实施改进质量的措施和意见。13修订号O/A共4页第3页XXXXXX电梯工程有限公司质量管理手册批准日期2011年9月7日章节号09标题管理职责141226质检部1）组织制（修）订技术质量管理制度和工艺技术文件。2）负责电梯安装维修工程的质量检测和检验状态的控制，及时出具、收集、整理、归档质量记录和检验报告，保证质量记录、报告的真空性、准确性、完整性。3）管理控制点，负责监督检验的报检和配合工作。4）负责仪器装备、计量、标准化和不一致品管理工作。5）对供方工作质量进行检查和考核。6）参加收集和处理质量信息、异议和事故，提出改进主梁的措施和意见。负责技术质量信息的统计和分析处理。1227销售部（1）负责签订和管理合同，收集、反馈、处理合同执行中的质量信息，开展市场调研。（2负责与顾客的质量信息沟通和市场服务。1228配件中心负责电梯安装维保和服务所需配件材料的管理。1229主要负责人职责技术责任人电梯技术责任人负责电梯安装维修和整机调试工作质量，及时反映技术质量问题并进行处理。财务部经理A负责组织有关质量成本核算。B负责指导销售、安装的财务管理。C负责清查盘点库存，处理积压，减少资金占用。安装部经理A组织安装方面的工作；B负责确保作业现场基础设施适用及工作环境良好。C负责安装分析，加强工程施工调度。D负责安装现场的技术工作，提高工程或项目质量和数量。E负责不合格品的处置。修订号O/A共4页第4页XXXXXX电梯工程有限公司质量管理手册批准日期2011年9月7日15章节号09标题管理职责F负责电梯的安装及交付验收工作，负责安装维修过程的监视和测量；G负责向安装队提供完好安装设备和测量仪器。H负责电梯售后的维修服务活动，调查处理电梯事故。12210检验员负责电梯安装维保工程的检验和实验，及时提供真实、准确、完整的数据和记录。131公司已明确资源要求并提供了足够的资源，资源的充分性以定期例会和内容质量审核、管理评审活动等方式进行连续控制。包括内容质量审核的管理、执行和验证活动人员的培训任务亦已包括在资源中。132从事电梯安装维保作业的有关人员和特种作业人员，必须经过专业培训，按照国家和主管部门的规定持证上岗。133公司备有用于电梯安装维保和后勤服务的微机、车辆、复印机、电传和通讯等设施，拥有开展安装维保工程所需的图书、标准和文献资料。上述资源按本公司的相应制度管理。公司员工一览表（见附表一）主要仪器装备一览表（见附表二）14管理评审本公司按照公司的质量管理计划，将质量体系纳入公司定期的管理评审之中。141一般情况下，总经理每年对质量体系进行一次评审，以保证持续有效在满足标准的要求和公司规定的质量方针的要求。142根据公司内、外部环境的变化，总经理可决定增加管理评审的频次。143管理评审由总经理主持。144管理评审按管理评审程序进行，应保存管理评审记录。2支持本要素的程序文件QPO/A01管理评审程序XXXXXX电梯工程有限公修订号O/A共2页第1页16司质量管理手册批准日期2011年9月7日章节号10标题质量体系质量体系公司质量体系按照特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求标准，结合公司产品和过程控制的特点，以保证产品满足特写要求的方式建立、文件化金额保持。质量体系运行框图（见附图）11质量体系文件本公司质量体系文件主要包括质量手册、程序文件和其他质量文件三个层次组成。其他质量文件包括管理制度、作业指导书、质量记录和质量计划等，是详细的作业文件。本公司针对没有作业指导书可能影响质量的情况编制作业指导书。12质量体系程序121文件化的程序已按特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求标准和本公司质量方针制定。并通过培训、检查、内部质量审核等主法确保质量管理活动按程序文件的规定有效实施。122当结合产品实现制订程序文件时，安装维保工程所采用的方法，所需的人员技能和培训已考虑。13质量策划131本手册不能满足某些产品、项目或合同的特殊要求时，应编制质量计划。132质量计划中的一般要求，可引用本手册和其支持性文件的规定，并对新增或特殊要求作出相应规定。133在进行质量策划时应考虑一下活动（1）编制质量计划。（2）确定并配备必要的控制手段、工序、装备、资源和技能。（3）确保安装、维保、服务程序和相关文件的协调性。（4）需要时更新质量控制、检验和试验技术，包括研制新的仪器装备。（5）确定测量要求，明确接收标准。（6）确定和准备质量记录。134支持本要素的程序文件QPO/A02质量计划控制程序17修订号O/A共1页第1页XXXXXX电梯工程有限公司质量管理手册批准日期2011年9月7日章节号11标题市场调研和合同管理市场调研和合同管理11目的确保合同规定合理、明确，并能够实现。12范围适用于电梯安装维保和材料、产品市场调研，以及合同、标书、订单等的评审。13职责由销售部归口管理，工程部、质检部等部门予以配合。14实施141公司制订并实施合同评审程序142市场调研（1）销售部通过多种渠道多种形式调查了解市场信息，识别顾客对产品的需求情况，掌握市场动态。（2）采用定期回访、质量跟踪等，建立持续的顾客信息反馈系统。（3）收集、分析顾客对本公司产品的意见、建议、期望、作为改进品质量的依据。143合同评审每一次投标将在提出之前进行评审，每一份合同和订单将在接受之前进行评审，以确保（1）要求被明确规定和文件化。（2）合同与订单，以及标书之间的任何差异被分析、解决。（3）本公司有满足合同和订单要求的能力；（4）对口头订单，如电话接受的，须以书面形式确认。144合同的修改本公司已经制定了处理可能发生的合同修改的程序，它将保证合同修改工作的正确执行。145记录标书、合同和订单以书面规定的要求记录。146支持本要素的程序文件QPO/A03合同评审程序18修订号O/A共2页第1页XXXXXX电梯工程有限公司质量管理手册批准日期2011年9月7日章节号12标题文件和记录控制文件和记录控制1目的对于电梯安装和服务质量有关文件的编制、审批、发放、保管、修订等作出规定，确保各有关场所使用的文件均为现行有效版本，防止误用失效或作废文件。2范围需要控制的文件和资料有（1）管理文件质量手册、程序文件、管理制度、质量记录、合同文件等。（2）技术文件法规文件、技术标准、工艺规程、产品图样、操作规程、调试方案等。（3）外来文件顾客、供方提供的文件等。上棕文件资料均属受控文件资料。3职责文件管理在总工程师领导下，由经理办公室归口管理，质检部、工程部予以配合。4实施41公司制订并实施文件和记录控制程序。42文件的批准（1）质量管理手册由质量保证工程师审核，总经理批准。（2）程序文件由各部门会审，质量保证工程师审核，总经理批准。（3）其他质量文件由归口职能部门负责编写，其部门责任人负责审核，总经理授权总工程师批准。43文件的发放（1）文件经批准后，发放至质量体系有效运转所需的场所，供安装维保工程实际质量控制、作业用。（2）无效或作废的文件须从发布和使用的所有地点清除。19修订号O/A共2页第2页XXXXXX电梯工程有限公司质量管理手册批准日期2011年9月7日章节号12标题文件和记录控制（3）为法律和知识保护所用而保留的作废文件须标记，以防止非预期的使用。44文件的更改文件的更改由本公司完成原文件审核和批准的同一工作岗位的人员审核和批准。45对电梯安装维保和服务实际标准化管理。46支持本要素的程序文件QPO/A04文件和记录控制程序20修订号O/A共1页第1页XXXXXX电梯工程有限公司质量管理手册批准日期2011年9月7日章节号13标题材料、零部件控制程序1目的确保采购物资的质量技术要求，防止不合格材料、部件进入公司流通。2适用范围本程序适用我公司物资采购工作。质管部对所采购物资进行质量鉴定。3职责供应部负责物资采购工作。4工作程序41公司对影响工程或项目质量的采购物资方进行评价和选择。把合格的供方作为供货来源，确保采购的物资符合要求。合格供方的评定依据采购物资的分类（重要物资、一般物资、辅助物资）采取不同的方式进行，经评定合格的供方列入合格供方名录。42公司对所有合格的供方进行定期评估，供应部负责建立供方档案，记录其每批供货质量情况，每月将汇总结果提交。每年一次对供方进行业绩评价（综合考虑质量、交货期、服务等方面因素），根据评价结果对供方采取相应的措施，并对供方打措施的执行进行跟踪记录。43供应部依据采购计划，按照采购物资技术标准进行采购。44第一次向合格供方采购物资源共享时，可与其鉴定采购合同明确质量要求、技术标准、验收条件、违约责任等相关内容，以及对供方的质量管理体系、组织结构、程序、过程、资源等方面的要求，必要时提供相应的技术标准或图纸，作为合同的附件。45采购物资的验证按合同规定进行，顾客或合同需要在供方货源处对采购物资进行验证时，应在采购合同中说明的具体事项，以及采购物资放行的方式。5相关文件QPO/A16质量记录控制程序21修订号O/A共1页第1页XXXXXX电梯工程有限公司质量管理手册批准日期2011年9月7日章节号14标题顾客财产控制顾客财产控制1目的保证公司接受顾客提供的产品符合规定的要求，防止丢失、损坏和不适用。2范围适用于对顾客提供的产品进行控制和管理。顾客财产包括电梯井道、机房和顾客提供的电梯。3职责由市场部归口管理，配件中心、工程部予以配合。4实施41公司制定并实施顾客财产控制程序。42如果合同规定，公司按安装维保工程进度要求从顾客接受顾客财产，并建立登记台帐。43开箱清点、验证资料和随机文件由工程部统一保管，交工时作为交工资料移交顾客。44顾客提供的产品经验证不合格时，按不一致品控制程序交付顾客处理。45顾客提供的产品是否合格、适用的责任不能因公司的验证而转移。46顾客提供的任何的产品的丢失、损坏和不适当的使用，须记录并向顾客报告。47支持本要素的程序文件QPO/A07顾客财产控制程序QPO/A09检验和试验程序QPO/A14搬运、贮存、包装、防护和交付程序QPO/A12不合格品控制程序22修订号O/A共3页第1页XXXXXX电梯工程有限公司质量管理手册批准日期2011年9月7日章节号15标题检验与试验控制检验和试验1目的通过对配件及成品进行检验和试验，验证产品是否满足规定要求，及进发现和消除不一致品。2范围对电梯配件产品进行到货检验和试验。对阶段安装电梯进行过程检验和试验对成品进行最终检验和试验。3职责由质检部归口管理，工程部、销售部、配件中心予以配合。检验和试验由专职检验员实施。电梯整机调试由任命的电梯技术责任人负责。4实施41公司制定并实施检验和试验控制程序42检验和试验及其记录由质检部和电梯技术责任人负责，必要时应顾客代表或监督检验机构参加签字。43到货检验和试验（1）检验和试验要点A、包装及密封应完好B、设备应有铭牌，规格、型号符合设施要求，附件、备件齐全，外观完好。C、随机文件应齐全装箱单；产品出厂合格证；电梯机房、井道和轿厢平面布置图；电梯使用维修说明书（含电梯润滑汇总图表和电梯功能表）；动力电路和安全电路的电气线路示意图、电气控制原理说明书及符号说明；电气敷线图；安装、调试说明书；安装全部件（门锁装置、限速器、安全铅、缓冲器）型式试验报告副本等。（2）不得使用未经验证合的产品。23修订号O/A共3页第2页XXXXXX电梯工程有限公司质量管理手册批准日期2011年9月7日章节号15标题检验与试验控制44过程检验和试验（1）按“电梯安装维保检验试验控制表”进行。（2）自检、抽检、复检和专检安装队（作业者）对安装维保的完毕的部件进行自检。工程部兼职检验人员负责对自检结果进行抽检，并对导轨及其撑架、限速器、安全铅、曳引机、钢丝绳、控制柜、厅门及轿厢系统、电器接线、焊接、隐N蔽工程的自检结果进行复检。质检部检验员负责对放样定位、导轨组装、撑架导轨的安装质量进行专检。检验和试验未完成或不合格，不得转序。（3）质量检验评定按电梯安装工程质量检验评定标准，分别对分项安装工程质量进行评定和质量等级，填写“曳引装置组装分项工程质量检验评定表”、“导轨组装分项工程质量检验评定表”、“轿厢及层门组装分项工程质量检验评定表”、“电气装置安装分项工程质量检验评定表”、“安全保护装置分项工程质量检验评定表”、“试运行分项工程质量检验评定表”。45最终检验和试验（1）电梯整机功能检测前须具备一下条件A、电梯安装完毕，所要求的检验和试验全部完成并合格。B、质量经审查核准。C、分项工程质量检验评定合格。D、安全保护装置按设计安装调试完毕，各项保护功能能够投入。（2）需要进行型式试验的部件，其鉴定证书上的内容应与电梯实际采用的部件相符。24修订号O/A共3页第3页XXXXXX电梯工程有限公司质量管理手册批准日期2011年9月7日章节号15标题检验与试验控制（3）检验试验项目门锁装置、电气安装装置、悬挂装置及其附件、制动系统、电流或功率的测量及速度的测量、电路绝缘电阻测量及接地电阻测试、极限开关、曳引检查、限速器、轿厢及安全铅装置、对重安全铅装置、缓冲器、报警装置等。（4）电梯技术责任人负责整机调试和质量问题处理。46顾客检查和监督检验检验和试验全部完成并合格后，向顾客和监督检验机构报检。47检验和试验记录记录用于安装维保工程民经检验合格的证据。无论合格与否，记录应按照规定的验收标准清楚地出具。当安装维保工程未能通过检查时，执行不一致品控制程序。48支持本要素的程序文件QPO/A09检验和试验程序25修订号O/A共1页第1页XXXXXX电梯工程有限公司质量管理手册批准日期2011年9月7日章节号16标题设备和检验与试验装置控制检验、测量与试验设备的控制1目的为了使检验、测量与试验设备的测量不准确度和测量能力满足预期的使用要求，保证检验、测量与试验数据的正确性。2范围3职责由质检部归口管理，经理办公室、工程部予以配合。4实施41公司制定并实施检验、测量与试验设备的控制程序42根据产品检测需要和准确度要求，选用配备适且的检验、测量与试验设备。在用和新购置的检验、测量与实验设备均应经检定、校准合格，方可投入使用。43不得使用未经计量和检定和计量检定不合要求的计量器具。44使用者应在符合要求的环境条件下，按操作规程正确校准和使用计量器具。45质量记录中应检验、测量与试验日期及计量器具编号。46一旦发现计量器具时准时，应及时对所检测的数据追溯复检，以确定原检测结果的有效性。47支持本要素的程序文件QPO/A11设备和检验与试验装置控制程序26修订号O/A共1页第1页XXXXXX电梯工程有限公司质量管理手册批准日期2011年9月7日章节号17标题检验和试验状态标识检验和试验状态1目的用适当方法对检验和试验状态进行标识，以保证只有经过检验和试验合格的产品才能转序、交付、使用或安装。2范围凡需要检验和试验的产品都要有相应的检验和试验状态标识。3职责由质检部归口管理，工程部、配件中心予以配合。4实施41公司制定并实施检验和试验状态控制程序42检验和试验状态（1）经检验和试验合格合格（2）经检验和试验不合格不合格（3）经检验和试验后尚待判定待处理（4）未经检验和试验未检43经检验和试验状态采用标签、分区堆放、流动卡、检验记录、试验软件等方法予以标识。44对于检验和试验状态标识不清或无标识的产品，由检验员会同安装队、维保队、配件中心有关人员确认其检验和试验状态后进行标识。45支持本要素的程序文件QPO/A11设备和检验与试验装置控制程序27修订号O/A共1页第1页XXXXXX电梯工程有限公司质量管理手册批准日期2011年9月7日章节号18标题不合格品控制不合格控制1目的防止安装不符合技术规范、标准的不合格产品。2范围适用于在开箱过程、安装过程中出现的不合格品和不合格工艺，以保证不符合规定要求的电梯非预期使用。3职责由质检部归口管理，经理办公室、工程部、销售部、配件中心予以配合。4实施41公司制定并实施不合格控制程序42公司规定了不合格品的报告和评审责任，以及不合格品的处置权限。43对于操作者自检、检验员确认等各类不合格品，工程部等部门配合检验员对其进行隔离或标识，防止非预期的使用或交付。44公司对各类不合格品的处理方法有退货、返工、改作它用、报废等。由授权人员在检验单据或不合格处理单据中判别45当对不合格品进行返工后，必须按原检验规定进行重新检验。46对于已交付给顾客的工程或项目，或在工程或项目开始使用后，发现（可能）不合格时，工程部组织采取相应的纠正或预防措施，必要时由销售部与顾客协商处理的方法，以满足顾客的要求。47支持本要素的程序文件QPO/A12不合格品控制程序28修订号O/A共1页第1页XXXXXX电梯工程有限公司质量管理手册批准日期2011年9月7日章节号19标题纠正和预防措施纠正和预防措施1目的纠正措施是为了消除已发现的不合格、缺陷或其它不希望的情况再次发生。预防措施是为了防止潜在的不合格、缺陷或其它不希望的情况再次发生。2范围适用于不合格品和不合格项的纠正和预防措施。3职责由经理办公室归口管理，质检部、工程部、销售部予以配合。4实施41公司制定并实施纠正和预防措施控制程序42纠正措施程序（1）有效处理顾客投诉和安装维修不合格报告（2）调查不合格原因，并记录不合格结果。（3）确定所用的纠正措施，消除不合格结果。（4）保证纠正措施被执行并有效。43预防措施程序（1）应用适当的信息来源，检测、分析和消除不合格的潜在原因。（2）采取预防措施和相应的控制，保证其有效。（3）保证所采取措施的相关信息提交管理评审。44支持本要素的程序文件QPO/A13纠正和预防措施控制程序QPO/A04文件和记录控制程序29修订号O/A共1页第1页XXXXXX电梯工程有限公司质量管理手册批准日期2011年9月7日章节号20标题搬运、贮存、包装、防护与交付搬运、贮存、包装、防护与交付1目的确保产品在搬运、贮存、包装、防护与交付过程中不被损坏、变质2范围适用于本公司对产品搬运、贮存、包装、防护与交付的控制。3职责由工程部归口管理，质检部、销售部、配件中心予以配合。4实施41公司制定并实施搬运、贮存、包装、防护与交付控制程序42搬运厅门等部件应小心搬运，防止变形、损伤重大部件的搬运、吊装应严格遵守机械安装工人安全操作规程。43贮存（1）重大部件应尽可能贮存在安装维保现场，尽量减少搬运次数。（2）易丢失的小件应登记入账，入库存放。（3）加强库存物质日常保养，做好通风、防潮、防尘、防锈等工作。44防护（1）应加强对电气控制柜、安全保护装置等部件的防护，防止其技术性能发生变化。（2）应清理干净已安装完毕的电梯及其环境。（3）底坑内应无杂物、积水、油污等。45支持本要素的程序文件QPO/A14搬运、贮存、包装、防护与交付30修订号O/A共1页第1页XXXXXX电梯工程有限公司质量管理手册批准日期2011年9月7日章节号21标题搬运、贮存、包装、防护与交付质量记录控制1目的为证明产品质量满足规定要求和程度，为质量体系运行的有效性，为保持产品质量的可追溯性，为采限纠正和预防措施提供客观证据和证实。2范围适用于本公司质量和质量体系运行有关的记录。3职责由质检部归口管理，工程部、销售部、经理办公室予以配合。4实施41公司制定并实施质量记录控制程序42质量记录填写要求（1）及时、真实，不得涂改、补造。（2）由作业人员亲笔签字，不得由他人代签或盖章。（3）无该项目时应注明“无此项”，不得划斜杠。43体系运行质量记录一般一式一份，工程质量记录依据合同要求提供。44质量记录的查阅当合同有要求时，在合规定的时间和范围内，其有关的质量记录可以提供给顾客或其代有查阅。查阅后，应当面及时清点实物和数量。如发现异常情况，必须及时报告。45质量记录的归档工程交工后，应及时整理全部质量记录和文件，核定无误后，组卷、装订成册。46质量应有明确的标识，并以能方便读取的方式贮存。质量记录应保存在适宜的环境中，保存年限规定在相应的程序文件中。47支持本要素的程序文件QPO/A16质量记录和控制程序31修订号O/A共1页第1页XXXXXX电梯工程有限公司质量管理手册批准日期2011年9月7日章节号22标题内部质量审核控制内部质量审核控制1目的通过自我检查质量体系各要素的实施情况，验证质量体系文件是否得到贯彻，质量活动是否按计划进行并得到有效控制，及时发现问题，采取纠正措施，确保公司建立的质量体系持续有效，不断改进和完善。2范围适用于本公司质量体系内部审核。3职责在质量保证工程师领导下，由经理办公室组织各有关部门实施。4实施41公司制定并实施内部质量审核控制程序42内部质量审核的结果须记录，并传递给被审核处和责任人员，以引起他们的注意。被审核处的责任人员应针对审核中发现的缺陷及时采限纠正措施。43内部质量审核的结果应提交管理评审会议讨论。44公司接受顾客和监理、监督检验的审核，并为审核活动提供方便。45支持本要素的程序文件QPO/A17内部质量审核控制程序32修订号O/A共1页第1页XXXXXX电梯工程有限公司质量管理手册批准日期2011年9月7日章节号23标题培训制度培训1目的确保经培训的人员能满足相关工作和作业的规定要求。2范围适用于对所与产品和服务质量相关人员的培训。3职责在总工程师领导下，由经理办公室归口管理。4实施41公司制定并实施培训程序42公司用保证下列作业人员在从事实际操作前得到培训，或接受资格认可焊工、电工、起重工、检验员、安装维保作业人员，电梯调试人员。43对首次安装维保的部件或首次采用的作业方法工和工艺，应组织有关部门和人员进行培训，并记入“员工培训登记表”。44工程开工前，应组织进场员工进行安装技术教育，并填写“员工培训登记表”。45支持本要素的程序文件QPO/A15培训程序33修订号O/A共1页第1页XXXXXX电梯工程有限公司质量管理手册批准日期2011年9月7日章节号24标题质量改进与服务质量改进与服务1目的提供适当的服务，最大限度地满足顾客要求。通过质量信息反馈，不断改进工作，提高产品质量。2范围适用于本公司产品安装维保前后的服务。3职责由市场部归口管理，经理办公室、质检部、工程部予以配合。4实施41公司制定并实施质量改进与服务42工程交工验收后，向顾客提供完整的交工资料，出具质量保修书，建立质量信息档案。43合同要求时，可为顾客培训维修人员。44在正常使用条件下，电梯保修期限为一年，在保修期内由本公司履行保修义务。45保修期满前组织有关部门和人员走访顾客，回访结束后，填写“工程回访记录”。46接到顾客质量投诉后，本公司依据保修合同及时进行入理。45支持本要素的程序文件QPO/A18质量改进与服务34修订号O/A共1页第1页XXXXXX电梯工程有限公司质量管理手册批准日期2011年9月7日章节号25标题执行特种设备安全监察制度执行特种设备安全监察制度1职责由经理办公室归口管理，质检部、销售部、工程部予以配合。2安装维修工作，必须取得国家技术监督部门的许可方可进行。加强对安装维保资质证的保管、使用和管理，坚决做到不超范围施工、不涂改、不转借、到期前六个月向原受理单位申请换证。3公司的电梯安装工作，由电梯施工厂家通过合同委托、授权的方式进行。4安装施工开始前，须制定施工方案并进行特种设备安装维修情况书面告知济宁市技术监督局，告知后即可施工。5公司随时接受顾客和监理、监督检验进行的检查，接受安全监察机构的监督，并为其工作提供方便。6监督检验在公司自检合格后进行。7公司对安全监察、监督检验、顾客检查提出的意见和问题，认真进行分析和处理，并及时反馈给有关部门和人员8施工及维修人员必须全部经下放主管部门培训并取得操作证，证件不得涂改，不得外借，不超范围使用，并按照规定定期年检。9支持本要素的程序文件QPO/A19执行特种设备安全监察制度程序35修订号O/A共1页第1页XXXXXX电梯工程有限公司质量管理手册批准日期2011年9月7日章节号26标题附件四技术标准目录序号名称发布部门或标准号1特种设备质量监督与安全监察规定国家质量技术监督局令第13号2特种设备安全检查条例中华人民共和国国务院令594号3电梯自动扶梯自动人行道02J40414电梯安装验收规范GB/T1006020115电梯技术条件GB/T1005820096电梯用钢丝绳GB890320057电梯制造与安装安全规范GB758820038电梯自动扶梯和自动人行道维修规范GB/T1877520099电梯工程施工质量验收规范GB50310200210电梯试验方法GB/T10059200911电梯自动扶梯自动人行道术语GB/T7024200812电梯主参数及轿厢井道机房的型式与尺寸第1部分类电梯GB/T70251200813电梯主参数及轿厢井道机房的形式与尺寸第2部分IV电梯GB/T70252200114电梯主参数及轿厢井道机房的形式与尺寸第3部分V电梯GB/T70253199715交流电梯电动机通用技术条件GB129749116电梯曳引机GB/T24478200917自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范GB16899201118杂物电梯JG135200019液压电梯JG5071199620电梯对重用空心导轨JG/T50723199636修订号O/A共2页第1页XXXXXX电梯工程有限公司质量管理手册批准日期2011年9月7日章节号26标题附件四技术标准目录序号名称发布部门或标准号21电梯T型导轨BG/T22562200822电梯T型导轨JG/T50721199623电梯T型导规检验规则JG/T50722199624液压电梯制造与安装安全规范GB21240200725仅载货电梯制造与安装安全规范GB25856201026杂物电梯制造与安装安全规范GB25194201027消防电梯制造与安装安全规范GB26465201137修订号O/A共4页第1页XXXXXX电梯工程有限公司质量管理手册批准日期2011年9月7日章节号27标题附件一任命书质量保证工程师任命书为了贯彻落实特种设备质量监督与安全监察规定，确保电梯安装维保安全质量，现授权XXX质量保证工程师，代表我具体组织和领导质量管理体系，保证质量管理体系持续有效运行。总经理XXXXXXXXX电梯工程有限公司日期2011年9月7日38修订号O/A共4页第3页XXXXXX电梯工程有限公司质量管理手册批准日期2011年9月7日章节号27标题附件一任命书技术责任人任命书为了贯彻落实特种设备质量监督与安全监察规定，确保电梯安装维保安全质量，现授权XXX为本公司技术责任人，代表我具体组织和领导技术管理体系，保证质量管理体系持续有效运行。总经理XXXXXXXXX电梯工程有限公司日期2011年9月7日39修订号O/A共4页第4页XXXXXX电梯工程有限公司质量管理手册批准日期2011年9月7日章节号27标题附件一任命书任命书因工作的需要，特任命下列部门责任人管理者XXX办公室XXX财务部XXX质检部XXX工程部XXX销售部XXX按照质量管理手册相应职责负责各系统工作。总经理XXXXXXXXX电梯工程有限公司日期2011年9月7日40修订号O/A共2页第1页XXXXXX电梯工程有限公司质量管理手册批准日期2011年9月7日章节号28标题公司员工一览表姓名性别年龄学历职务电话身份证号码总经理技术负责人工程责任师材料设备计量责任师电梯作业电梯作业电梯作业电梯作业电梯作业电梯作业电梯作业电梯作业电梯作业电梯作业电梯作业电梯作业电梯作业电梯作业41管理、专业、作业人员情况作业项目姓名身份证编号学历所学专业职称持证作业总经理高中技术负责人本科机械制造工程师（高级）机械制造工程责任师本科工业自动化工程师（中级）电气材料设备计量责任师本科机械制造工程师（中级）机械制造电梯作业高中机械安装维修电梯作业高中机械安装维修电梯作业高中机械安装维修电梯作业高中电器安装电梯作业高中机械安装维修电梯作业高中机械安装维修电梯作业高中机械安装维修电梯作业高中电器安装电梯作业高中电器维修电梯作业高中电器维修电梯作业高中机械安装维修电梯作业高中机械安装维修电梯作业高中机械安装维修电梯作业高中机械安装维修电梯作业高中电器维修42注主办主要协办修订号O/A共1页第1页XXXXXX电梯工程有限公司质量管理手册批准日期2011年9月7日章节号29标题附件三电梯安装维保质量职能分配表序号质量体系要素总经理管理者代表质量保证负责人经理办公室工程部销售部品质部配件中心安装队维保队1管理职责2质量体系3市场调研和合同评审4文件管理和控制5材料、零部件控制6焊接控制7顾客财产控制8作业（工艺）控制9检验和试验10检验测量与试验设备的控制11检验和试验状态标识12不合格品控制13纠正和预防措施14搬运贮存包装防御和交付15质量记录控制16内部质量审核17人员教育和培训18质量改进与服务19安全监督检验顾客检查43修订号O/A共1页第1页XXXXXX电梯工程有限公司质量管理手册批准日期2011年9月7日章节号30标题电梯安装维保质量体系组织机构图电梯安装维保质量体系组织机构图总经理质量保证负责人管理者代表质量实施的控制质量监督管理检验销售部工程部品质部经理办公室部配件中心安装队维保队检验员技术负责人44修订号O/A共1页第1页XXXXXX电梯工程有限公司质量管理手册批准日期2011年9月7日章节号31标题附件五程序文件目录序号名称编号1管理评审程序QPO/A012质量计划控制程序QPO/A023合同评审程序QPO/A034文件控制程序QPO/A045材料、零部件控制程序QPO/A056焊接控制程序QPO/A067顾客财产控制程序QPO/A078作业（工艺）控制程序QPO/A089检验和试验程序QPO/A0910检验和试验状态控制程序QPO/A1011设备和检验与试验装置控制程序QPO/A1112不合格品控制程序QPO/A1213纠正和预防措施控制程序QPO/A1314搬运、贮存、包装、防护和交付程序QPO/A1415培训程序QPO/A1516质量记录控制程序QPO/A1617内部质量审核控制程序QPO/A1718质量改进与服务控制程序QPO/A1819执行特种设备安全监察制度QPO/A1945修订号O/A共1页第1页XXXXXX电梯工程有限公司质量管理手册批准日期2011年9月7日章节号32标题附件六管理制度目录序号名称编号1部门、人员质量职责GC012质量考核奖惩制度GC023文件签署管理制度GC034文件编号办法GC045标准化管理制度GC056合同管理制度GC067材料管理制度GC078安装质量控制点和停止点管理制度GC089施工组织方案编制制度GC0910图纸会审制度GC1011工艺管理制度GC1112设备管理制度GC1213电梯整机调试制度GC1314不合格品管理制度GC1415计量管理制度GC1516产品质量档案管理制度GC1617员工教育培训管理制度GC1718安全施工管理制度GC1819隐蔽工程管理制度GC1920分承包制度GC2046修订号O/A共1页第1页XXXXXX电梯工程有限公司质量管理手册批准日期2011年9月7日章节号33标题附件七作业指导目录序号名称编号1工程部工作流程QD012土建工程质量验收规程QD023设备开箱验收规程QD034起重作业规程QD045电气作业规程QD056焊接作业规程QD067电梯安装工序流程QD078电梯安装作业规程QD089电梯安装质量检验规程QD0910电梯整机调试作业规程QD1011电梯移交工程流程QD1112电梯维保作业规程QD1213电梯维修保养单QD1314安全会议记录表QD1415工程联系单QD1516事故维修单QD1647修订号O/A共1页第1页XXXXXX电梯工程有限公司质量管理手册批准日期2011年9月7日章节号34标题附件八质量记录目录序号名称编号1管理评审计划表QP012管理评审会议记录QP023管理评审报告QP034管理评审改进措施实施验证表QP045合同评审表QP056合同变更记录QP067合同登记台帐QP078合同变更评审表QP089设计变更单QP0910图纸会审记录QP1011文件发放清单QP1112文件理发审批表QP1213文件登记表QP1314质量手册修改状态清单QP1415合格供方名录QP1516