(doc)-《某特种合金公司安全标准化体系工作手册》(127页)-钢铁冶金

四川XXX种合金有限公司安全标准化体系文件安全标准化手册发放号受控标识持有人2010815发布201091实施四川XXX发布发布令本公司依据危险化学品从业单位安全标准化规范编制完成了安全标准化手册第一版，现予以批准颁布实施。本手册是公司安全标准化管理体系的法规性文件，是指导公司安全标准化管理体系实施持续有效运行的纲领性文件，也是公司开展安全标准化活动的行动准则。公司全体员工从发布之日起应遵照执行。董事长XX发布日期2010年8月15日企业负责人安全承诺书“安全第一，预防为主”是企业安全的灵魂，“关注安全，关爱生命”是企业的精髓，“以人为本”尊重人，关心人，爱护人，是企业安全核心价值观。安全生产是企业的基础和前提。为了维护企业形象，履行社会责任，保障企业员工的生命财产安全。加强企业自身安全管理，切实履行企业安全生产主体责任和义务。做好企业各项安全生产工作，特郑重作以下承诺一、严格遵守安全生产法律法规，自觉履行安全生产法定职责，建立完善安全生产责任制。二、本着“安全第一、预防为主、综合治理”的原则，制定安全生产目标，并逐步实施。三、定期开展危害辩识与风险评价，制定有效控制措施，保障从业人员工作环境安全。四、树立表率作用，不断强化和奖励正确的安全行为。五、加强从业人员的教育培训，提高从业人员健康安全意识，关注从业人员身心健康。六、提供必要的人力、物力、财力资源支持，加强与公众的沟通，确保公司安全生产目标的顺利实现。七、定期进行绩效考核，实现安全生产管理的持续改进。八、最大限度的不发生事故、不损害员工健康。九、鼓励相关内外部人员积极参与到安全标准化不断改进的过程中。承诺人2010年8月15日目录手册章节号标题图一四川XXX有限公司组织机构图图二四川XXX有限公司安全管理网络表一四川XXX有限公司职能分配表1安全生产方针目标213303安全标准化管理制度3117131安全生产责任制314232安全生产会议管理制度434433安全生产投入保障制度454634安全生产奖惩制度474935风险评价管理制度505436风险评价准则555937危险源辩识与风险评价方法606638重大危险源管理制度676839安全生产法律法规、标准及其他要求识别和获取管理制度6970310安全管理规章制度评审和修订管理制度7172311安全培训教育管理制度7375312特种作业人员管理制度7677313生产设施安全管理制度7880314检维修安全管理制度8183315特种设备管理制度8486316关键装置和重点部位安全管理制度8789317监视和测量设备安全管理制度9091318生产设施拆除和报废管理制度9293319安全作业管理制度9496320动火作业管理规定9799321进入受限空间作业安全管理规定100103322动土作业安全管理规定104105323高处作业安全管理规定106109324消防、防火、防爆、禁烟管理制度110114325仓库、罐区安全管理制度115117326危险化学品储存与出入库管理制度118120327危险化学品运输、装卸安全管理制度121124328承包商管理制度125128329供应商管理制度129132330变更制度133134331危险化学品安全管理制度135136332职业健康管理制度137139333职业危害因素监测管理制度140142334劳动防护用品管理制度143144335事故管理制度145149336应急救援器材检查维护制度150151337安全检查和隐患整改制度166169338安全标准化检查绩效考核制度1701711安全生产方针和目标首先我们公司生存和可持续发展的重要保证是什么那就是安全，安全工作是企业的生命线，做好这项工作给企业带来的不仅只是避免安全事故的发生，人员的伤害，财产的损失，更重要的是在员工中树立良好的整体安全意识，培养公司员工爱岗敬业、团结协作的精神，提高员工的各项业务能力和操作技能水平，逐步形成公司的核心价值观，提升公司整体形象。一、安全生产方针；“安全第一、预防为主、综合治理、全员参与、持续改进”1）综合治理在生产经营活动中，将国家的法律法规和相关的标准要求及各类意见和建议进行综合管理。2）全员参与公司的各项生产经营活动需要全体从业人员的积极参与，为公司的全面发展作出贡献。3）持续改进有效地开展持续改进，主动寻求改进机会，识别潜在的改进领域，以追求卓越的管理业绩为最终目的。今后全公司上下一起齐抓共管，在各部门支持下，建设安全标准化规范企业，大力提倡“安全就是效益，安全就是节约”的理念，始终把“安全环保放首位”作为首要工作目标，以对员工、企业、社会、政府负责的态度，共同努力做好安全工作，建立长效机制，确保安全生产。二、安全生产总体目标不发生事故、不损害人身健康、不破坏环境。三、安全生产具体目标1）重大安全事故发生率为0；2）安全隐患整改率为100。3）安全检查率大于95。4）安全监督检查率为100。5）从业人员受轻伤小于60次/年。XXXX有限公司3四川XXX安全标准化管理制度41安全生产责任制安全标准化体系程序文件文件编号4101安全生产责任制版号A拟定安质部审核XXX批准XXX生效日期2010年9月1日1目的为加强和规范公司安全管理，切实明确各级管理人员、从业人员和各部门的责任，以保障从业人员在生产过程中的安全和健康，保证公司安全生产，特制定本制度。2适用范围适用于公司范围内的所有管理人员和从业人员。3控制程序31各级管理人员在各项工作中要把安全生产工作放在第一位，实行安全管理直接责任制。32安全生产人人有责，全体从业人员都必须在各自工作岗位对实现安全生产负责；实行全员安全生产责任制。33各级领导在各自工作范围和管理权限内，负责组织贯彻执行国家和上级部门有关安全生产的方针政策、法律法规、标准规范及其他要求。在日常工作中要认真贯彻“五同时”原则。4安全职责41总经理安全职责A公司安全生产第一负责人，对公司的安全生产工作全面负责。B贯彻执行安全生产方针、政策、法规和标准，建立健全安全生产责任制，审定、颁发公司安全生产规章制度和操作规程。C贯彻安全生产“五同时”原则，确定公司安全生产目标并组织实施；在新、改、扩建项目中，遵守和执行“三同时”规定，负责制定从业人员安全健康的措施。D审定公司年度安全技术措施计划，按规定提取和使用安全技术措施经费，及时解决重大隐患。E组织制定并实施公司生产安全事故应急救援预案；组织对重大伤亡事故的调查分析，按“四不放过”的原则严肃处理，并对所发生的伤亡事故调查、登记、统计和报告的正确性、及时性负责。42生产副总安全职责A安全生产工作综合监督管理的责任人，对安全生产工作负组织领导和综合监督管理领导责任。B组织学习有关安全生产、职业健康、环境保护的法规、标准及有关文件，督促各相关部门执行各项安全管理制度和安全规程。C在负责组织实施完成生产计划的同时，主持制订、修订公司的各项安全规章制度、安全技术规程、安全措施计划和公司应急救援预案，并组织实施。D贯彻“五同时”的原则，监督检查分管部门对安全生产各项规章制度执行情况，及时纠正失职和违章行为。E负责公司安全生产过程中的风险管理，主持年度风险控制效果评审工作；保障公司安全措施所需物资及劳动保护用品。对因生产指挥失误或违章指挥而发生的重大伤亡事故负领导责任。F负责组织各部门开展各种形式的安全检查，发现重大事故隐患，立即组织有关部门进行整改；对生产过程中发生重大事故，及时准确地向上级报告，同时主持事故调查，按“四不放过”的原则处理，确定事故责任，对事故责任者提出处理意见。G负责新、改、扩建工程项目的风险评价工作，认真执行“三同时”规定。H组织开展安全生产竞赛活动，总结推广安全生产工作的先进经验，奖励先进部门和个人。43行政综合部部长安全职责A贯彻执行国家有关安全生产、环境保护和职业健康的方针政策、法律法规，并监督执行，充分利用各种宣传工具，做好宣传教育工作，督促从业人员自觉遵纪守法，执行安全生产规程、规定。B领导分管部门做好供应商的资格评审、续用、选用、表现评价等工作，并进行风险识别。C监督劳动保护费用的使用情况，对有碍安全生产，危害从业人员安全健康和违反操作规程的行为有权抵制和纠正。D参与公司事故调查，员工工伤、职业病的调查工作，向有关部门提出处理意见。E负责组织落实对新聘员工的“三级”安全教育和劳动纪律教育，把安全工作内容纳入人员绩效考核内容中。44安质部部长安全职责A对本部门的安全工作负领导责任。B负责宣传、贯彻执行国家安全相关的方针政策、法律法规、标准规范及其他要求，建立健全各项安全管理制度，安全操作规程，安全工作计划、规划，并督促检查其在各部门的执行情况。C加强安全工作基础建设，推进公司安全标准化工作正常进行。D协助总经理组织开展公司风险评价工作，深入生产现场，开展安全大检查活动，对查出的安全隐患督促相关部门限期整改。E负责对特种作业人员的持证上岗情况进行监督管理。F负责对公司危险化学品生产过程的安全监督管理。G参与公司管理人员和其他各类安全教育培训工作，协助有关部门组织全员安全教育和考核工作。H积极参与公司安全文化建设。45市场部部长安全职责A对本部门的安全工作负安全管理责任。B负责危险品在销售过程中的安全管理工作。C领导本部门销售员对外来采购人员和用户进行产品安全交底。D领导本部门销售员向顾客提供危险化学品说明书和安全标签。F领导本部门员工积极参与公司安全文化建设。46专职安全员安全职责A认真学习和严格遵守国家有关安全生产、职业健康、环境保护法律法规和公司各项规章制度，不违反劳动纪律，不违章作业，对本岗位的安全负直接责任。B贯彻上级安全生产的指示和规定，并检查督促执行。配合上级安全监察部门的安全检查，对各部门安全进行业务指导。C协助各部门做好从业人员的安全思想、安全技术教育与考核工作。D参与编制、修订公司安全生产管理制度和安全技术操作规程，并检查执行情况。E负责公司安全设备、消防器材、防护器材和急救器具的管理，掌握公司工作环境情况，提出改进意见和建议。F深入现场检查，对违章作业劝说不服者，可直接停其工作，并立即报请主管领导处理。检查落实作业安全措施，确保作业安全。G参加各类事故的调查处理，做好统计分析，按时上报。H健全完善安全管理基础资料，做到齐全、实用、规格化。I积极推进安全标准化工作的有效实施和参与公司安全文化建设。47车间主任安全职责A保证本车间从业人员贯彻执行国家有关安全生产、劳动保护的政策、法律法规制度及公司各项安全规定，对本车间安全工作负全面领导责任。B在安排本车间生产任务的同时，布置安全生产工作，并负责本车间岗位风险和作业风险的管理。C负责本车间所有员工的安全教育工作，开展形式多样的车间安全活动，负责本车间员工的培训考核工作。D负责本车间安全检查，坚决制止一切违章行为，发现问题及时提出整改要求，并负安全管理责任。对查出的违章人员进行严肃处理。E负责整改安全隐患，及时报告本车间发生的事故，按“四不放过”的原则处理本车间发生的事故，保护好事故现场，并对事故上报的及时性和准确性负责。F领导本车间从业人员积极参与公司安全文化建设。48班组长安全职责A贯彻执行公司和车间对安全生产的指令和要求，全面负责本班组安全生产。B组织员工学习并贯彻执行公司、车间各项安全生产规章制度和安全技术操作规程，教育员工遵纪守法，制止违章行为。C组织并参加班组日常安全活动及其他安全活动，坚持班前安全、班中检查、班后总结安全。D负责对新工人进行岗位安全教育培训及指导。E负责班组安全检查，发现不安全因素及时组织力量消除，并报告上级。做好详细记录，参与事故调查、分析，落实防范措施。F搞好生产设施、安全装置、消防设施、消防器材和急救器具的检查、维修工作，使其经常保持完好和正常运行。督促教育员工合理使用劳保用品、用具，正确使用消防器材。G发现隐患，及时上报。49公司员工安全职责A积极参加各种安全生产活动，加强安全生产知识的学习，不断提高自身安全素质，增强自我保护和防护能力，对本岗位安全生产负第一责任。B自觉遵守公司各项安全管理规定、制度，遵守安全操作规程，不违章违纪，精心操作，做到“三不伤害”。C有权拒绝违章指挥，在生产过程中出现紧急情况或发现危及生命安全的情况时，有权按有关规定停止作业，撤离危险作业场所。D熟练掌握各种安全防护用品用具，消防器材的正确使用方法，出现紧急情况，立即投入事故救援抢险。E坚持对生产情况和设备运行情况的巡查，消除生产区域内的事故隐患，及时向上级报告安全事故和设备的重大缺陷、隐患。410财务部部长安全职责A对本部门的安全工作负领导责任。B组织核算公司安全经费帐务，负责公司安全生产经费的落实。C组织建立公司安全生产费用台帐。D领导本部门员工积极参与公司安全标准化建设F积极参与公司安全文化建设。412安全生产领导小组安全职责A负责制定公司安全生产工作方针、目标及中长期安全生产规划。B监督、检查、指导、协调公司安全生产工作，分析公司安全生产形势，研究公司安全生产工作的重大政策措施，协调解决重大安全生产问题。C组织协调有关部门的安全生产监督检查，特别是组织对公司的重大危险源、关键装置和重点部位进行安全检查。D监督、督促各项安全措施的执行，对公司维护安全生产、预防各种事故的措施进行鉴定评审，对重大安全事故报告、事故原因分析、预防措施、处理方法进行评审。E加强公司职业健康管理，保证职业健康工作落实到实处。F组织协调安全生产目标管理考核评比。413安质部安全职责A负责宣传、执行国家有关安全生产的法律法规、方针政策，建立健全安全管理制度、预案、安全操作规程，并督促检查其在各部门的执行情况。B负责安全责任考核工作，对管理人员、部门负责人及从业人员安全职责的履行情况及安全生产责任制的落实情况进行定期考核。C参与公司安全教育培训工作。D协助生产副总组织开展风险评价工作，深入生产作业现场，开展安全检查，对查出的安全隐患督促相关部门限期整改。E加强对特种人员的管理工作，做好登记和换证工作。F加强安全、消防设备、器材的管理，积极开展多种形式的安全宣传工作，参与公司开展的劳动竞赛和安全生产竞赛。G建立健全安全管理网络，加强安全工作基础建设，推进安全标准化工作正常进行。H在生产经营活动中，出现危及生产作业人员生命安全时，有权立即停止生产或指挥现场人员撤离。对“违章指挥、违章作业、违反劳动纪律”的相关部门或人员有权进行处理和处罚。414市场部安全职责A对公司销售、运输系统的安全工作负领导责任。B组织制订、修订和审批所管系统的安全规章制度，安全教育培训计划，并组织实施。C组织解决产品质量事故的分析，做好与顾客的协调工作。D将安全管理纳入经营管理中，对于承包的各项经营工作必须有明确的安全指标。E监督产品贮运中的安全管理工作，向用户进行安全交底。415财务部安全职责A根据国家有关规定,按规定提取安全费用,专项用于安全生产,并建立安全费用台帐。B负责保证足够的安全管理、安全技术措施费用，并列入年度财务计划。C负责核算公司安全经费帐务，具体执行公司安全生产经费提取。D负责监督劳动保护用品及职业病防治费用的合理使用。E积极参与公司安全文化建设。416生产炉安全职责A认真贯彻执行国家有关安全生产、劳动保护的政策、法律法规制度及公司各项安全规定。B对本炉安全负全面责任，认真执行公司对班组的安全教育。C经常检查本车间员工生产过程的安全与健康。D对炉生产作业场所的安全设备、设施以及各类生产设施进行经常性的维护保养，对其安全运转负责。E发生重大事故要立即向主管领导报告；参加事故救援工作，参加事故分析会，配合对伤亡事故的调查处理，按“四不放过”的原则进行事故处理，发现隐患，及时上报。F负责组织车间日常安全活动，落实日常安全教育，搞好新进员工的车间级安全教育工作。G协助公司做好应急救援预案具体事项的收集调查及上报工作。417供应部安全职责A负责危险物品在销售过程中的安全管理工作。B对外来采购人员和用户进行产品安全交底。C负责对销售的产品提供危险化学品说明书和安全标签。D积极参与公司安全文化建设。E负责原材料及其它物资的采购，做好供应工作。做好仓库防火和气瓶的管理工作，以及对车辆运输行驶安全、危险化学品运输的安全管理工作。F负责产品的出入库登记管理，做好各类物资的储存、发放工作。418生产岗位安全职责A积极参加各种安全生产活动，加强安全生产知识的学习，不断提高自身工艺操作技能和安全生产素质，增强自我保护和防护能力，对本岗位安全生产负第一责任；B遵守公司各项安全管理规定，制定、遵守和执行生产岗位工艺操作规程和安全操作规程，不违章违纪，精心操作，做好各项记录，交接班必须交接安全情况；C熟练掌握各种安全防护用品用具，消防器材的正确使用方法，出现紧急情况，立即投入事故救援抢险；D认真控制好原材料数量，准确无误投料，确保产品符合各项控制指标；E经常对上下岗位的生产情况进行了解，杜绝负压操作；F对本岗位进行的安全检修和动火作业，有安全置换和监控的职责；G认真巡检，发现隐患，及时上报。419行政办公室负责人安全职责A贯彻执行国家有关安全生产的方针、政策，并监督执行，对忽视安全生产和违反劳动保护的现象及时提出批评和建议，督促和配合有关部门及时改进。B认真学习和严格遵守国家有关安全生产的法律法规和公司各项规章制度。负责公司有关安全生产文件的起草、收发、传阅和登记处理，并做好登记档案。负责证照年审，对本岗位的安全负直接责任。C参加安全生产检查和对新装置、新工程的“三同时”监督，参加事故的调查处理。D做好安全生产宣传教育工作，教育从业人员自觉遵纪守法，执行安全生产各项规程、规定，督促公司安全标准化工作的持续改进。E监督劳动保护费用的使用情况，对有碍安全生产、危害从业人员安全健康和违反安全操作规程的行为有权抵制、纠正。F关心从业人员劳动条件，保护从业人员在劳动中的安全与健康。G积极参与公司安全文化建设。H做好年度员工培训教育计划，协助有关部门做好培训教育工作，促进公司安全标准化工作顺利进行。420保安安全职责A加强公司安全保卫工作，加强门卫夜间巡逻，加强防火、防盗窃，确保公司安全保卫工作顺利进行。B负责公司车辆运输安全，认真做好驾驶员、押运员的安全知识培训及上岗资格考试工作，配合交通部门做好公司所管车辆检审工作。C负责应急咨询，并保持应急咨询电话24小时畅通。D积极参与公司安全文化建设。42安全生产会议管理制度安全标准化程序文件文件编号4102安全会议管理制度版号A拟定安质部审核XXX批准XXX生效日期2010年9月1日安全会议管理制度1目的为了加强部门之间安全工作的沟通和推进安全管理，及时了解公司的安全状态，特制定安全会议管理制度。2、适用范围适用于公司各部门、各炉。3、职责31安全质量部负责召开本公司的安全会议。32各部门定期召开安全生产例会，并编写会议记录。33安委会负责召开每季度末安全会议及年度总结、表彰大会。4安全会议组织41安全生产会议是协调和处理公司生产组织过程中存在的问题,确保生产计划顺利实施的主要形式因此,为了保障生产信息流的畅通,安全生产会议必须及时召开,并形成会议记录,需要时向有关部门,单位和公司领导进行传递,并对存在的问题及时协调处理42公司安全生产会议每月召开一次,各部门根据具体情况每周召开一次,并形成会议记录,备查。43公司安全生产例会由安全质量部组织召开,地点根据具体情况确定,具体时间在召开会议前临时通知参加会议的人员一般有公司副总经理,各部门等有关负责人和专职安全员,并根据有关情况对与会人员按需要随时增减。44各部门安全生产会议召开时间,地点和人员由各单位自定。45公司安全生产会议采用到会人员签名制,对无故不参加会议者,按公司有关规定进行处罚。46公司安全生产会议参加人员应是本部门,本单位的主要负责人或主管生产的领导,必须熟悉本部门,本单位的生产情况,不得随意安排他人替代参加会议。47公司安全生产会议召开时间原则上为本月十五号,若与公司其他重要会议发生冲突时顺延一天,具体时间以安全质量部通知或电话通知为准。48各部门安全生产会议的组织形式可参照公司安全生产会议的组织形式进行。49当公司发生重大事故或突发性事故时必须及时召开会议。5会议内容51总结和分析近期的安全生产形势，各部门提出已经发现或隐藏的安全隐患，并针对隐患做出具体的安排和部署。52传达贯彻上级有关安全工作的文件、会议精神和指示。53研究和决定对各项安全责任事故的处理以及对有关责任人的处理意见。按四不放过原则认真分析，吸取教训，制定防范措施。54研究决定对各项安全有功及年度安全先进部门和先进个人的表彰。55各部门提出目前存在的问题及隐患，制定具体的整改措施。、56公司安全会议由安全环质量部负责组织，安全员做好记录，安全会议之后，安全员将会议精神和会议纪要下发和张贴，并跟踪了解重大安全措施的执行情况。57部门每周进行的生产例会,由各炉炉长做好会议记录并保存。43安全生产投入保障制度安全标准化程序文件文件编号4103安全投入保障制度版号A拟定安质部审核XXX批准XXX生效日期2010年9月1日安全投入保障制度为了更好地推进公司的安全生产工作，全面提升公司的安全生产水平，为安全生产工作的开展提供必要的物质保障，根据安全生产法的相关规定并结合本公司的实际情况，制定以下制度。一、公司安全生产管理部门根据安全生产的需要，提出安全生产投入资金计划。二、资金必须保证公司日常安全生产工作的开展，并可根据实际情况临时调整。三、资金计划应包含以下各项投入费用1、职工劳动保护用品的购置费；2、消防器具的更新；3、老化、落后设备的淘汰费用；4、重大危险源的监测和管理费；5、职工安全教育培训费；6、职工工伤保险和意外伤害保险的保险费；7、职工工伤医疗费；8、安全设施、设备的建设费用；9、有关安全生产的其他投入费用。四、资金计划分为年计划和月计划，年计划应于上一年最后一个月提出和审批完毕，月计划应于上月末提出和审批完毕。五、计划应送主管安全生产的副总经理审核，报公司总经理审批。六、公司财务部门应按国家有关规定及公司计划提取安全生产资金，纳入年度财务预决算，并确保有效落实，实行专款专用。七、公司工会应监督安全资金投入的有效实施，督促相关部门、基层单位按制度贯彻执行。八、使用安全生产资金时，应编制计划，及时报公司负责人进行审批，审批权限及资金限额按有关财务制度执行。九、公司财务部门应对安全生产资金使用进行统计、汇总，工会应了解资金是否有效实施，安全管理部门应督促相关部门按计划实施，物资部、机电部应掌握采购的安全设施、设备、物资是否合格有效。十、在安全生产资金使用上应做到“三到位”，即责任到位、措施到位、资金到位。在具体实施项目上应做到“四定”，即定项目、定措施、定责任人、定期限。十一、对重大专项安全技术措施基金的制定，应进行可行性评价、论证、会审，确保资金的有效使用，充分发挥其科学、合理、有效的原则。十二、各部门、各炉应根据各自的实际情况及时提出本部门的安全投入计划，并上报公司安全管理部门。十三、阶段性安全生产投入所涉及的各部门、各炉要积极配合相关部门开展工作，并及时评估本次投入的效果，上报安全管理部门十四、相关/支持文件51中华人民共和国安全生产法52关于进一步加强安全生产工作的决定国发2004号44安全生产奖惩制度安全标准化程序文件文件编号4104安全生产奖惩制度版号A拟定安质部审核XXX批准XXX生效日期2009年9月1日1目的为加强公司安全生产管理工作，贯彻国务院、省、市有关法律、法规文件精神，全面落实安全生产岗位责任制，结合公司实际情况，制定本制度。2适用范围适用于公司范围内所有部门、从业人员。3职责31生产副总对考核情况进行审核。32安质部对各部门的安全生产情况进行检查，并根据情况填写考核单。33财务科根据考核单进行工资结算。34各部门根据本制度制定部门考核细则，并执行考核。4考核标准41奖则411全面完成上级下达的安全生产指标，落实安全生产岗位责任制，认真贯彻执行安全生产方针、政策、法规及规章制度的，奖励部门500元。412对在生产中发现事故隐患或发现重大事故隐患及时采取措施加以整改和预防的、发现违章操作及时制止的、及其他做出贡献的个人或部门，奖励部门或个人100200元/次。413在安全教育培训中工作突出的，奖励相关部门或个人200元。414安全生产管理台帐齐全、记录准确的，奖励部门200元。42罚则根据“谁主管、谁负责，谁出问题谁承担”的原则，对发生违章违纪造成损失的，不仅在经济上和行政上对责任人给予处罚，涉及到刑事责任的，依法追究刑事责任。421发生因工重特大死亡事故的，对责任部门实行安全一票否决制，撤消责任部门主管负责人职务，对事故责任人处以5003000元罚款。并对责任部门的第一负责人处以2000元罚款；对安质部部长处以1500元罚款；公司主管安全的生产副总处以3000元罚款；公司总经理处以5000元罚款。422发生因工死亡事故的，对责任部门实行一票否决制，撤消责任部门负责人职务，对事故责任人处以5002000元罚款；并对责任部门的第一负责人处以1200元罚款；对公司安质部部长处以1500元罚款；公司主管安全生产的生产副总处以3000元罚款；公司总经理处以5000元罚款。423发生因工重伤，对责任部门处以1000元罚款；对事故责任人视其情节轻重大小处以100800元罚款。424发生重大设备、交通事故的，对责任部门视其具体责任，参照423给予处罚。对事故责任人视其情节轻重大小分别处以1001000元罚款。425发生轻伤事故，对事故部门处以5001000元罚款，对责任人员处以100500元罚款；轻伤率超过标准的，对责任部门另处5001000元罚款。426发生重大火灾、爆炸事故的，对事故部门处以10002000元罚款，对事故责任人视其情节轻重大小处以1001000元罚款。427对瞒报工伤事故的部门和个人，视其情节轻重每次给予500800元罚款。428从业人员未遵守公司规章制度，发生“三违”的，对责任人处501000元罚款；操作人员未按岗位操作规程执行的，每发现一次罚责任人50100元。429因管理不到位，出现疏漏而引发事故的，按责任大小给予相关管理人员1001000元罚款。4210对事故责任人除给予经济处罚外，可另处6个月以下的待岗。5考核频次和方法安质部按照上述考核标准对各部门安全生产情况每月进行一次考核，将每次考核结果报公司主管领导并填写一式四份的考核单，交生产副总、被考核部门、财务科、安质部，财务科月底结算工资时具体执行扣款或奖励。45风险评价管理制度安全标准化程序文件文件编号4107风险评价管理制度版号A拟定安质部审核XXX批准XXX生效日期2010年9月1日1目的为加强公司风险管理，预防事故发生，实现安全技术、安全管理的标准化和科学化，制定本制度。2适用范围适用于生产装置、设备、设施、贮存、运输的风险评价与控制，适用于作业现场、生产经营活动的正常和非正常情况，包括新改扩建项目的规划、设计和建设、投产、运行、拆除各阶段的风险评价、风险控制、风险信息更新以及重大危险源的管理。3职责31总经理或生产副总组织建立危险源控制系统。32总经理直接负责风险评价领导工作，组织制定风险评价程序和指导书，明确风险评价的目的、范围。生产副总协助风险评价工作，成立评价组织，进行风险评价，确定风险等级，主持年终全公司的风险评审工作。33安质部是风险评价的归口管理部门，负责审查各部门确定的风险评价准则，负责公司重大风险分析记录的审查与控制效果验收，建立、更新危险源档案，定期进行风险信息更新。34公司各级管理人员应负责组织、参与风险评价工作，提供相关资料，鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制。4控制程序41风险的分级管理411公司的风险根据公司风险评价准则进行评价分级。412各部门负责对所辖范围内所有直接作业、操作岗位、关键装置与重点部位进行风险评价。413作业风险巨大风险作业由所在部门负责人初审签字，经安质部复检签字后，报公司领导终审批准；重大风险作业由所在部门负责人初审签字后，报安质部终审批准；中等风险、可接受风险和可忽略风险作业由所在部门负责人终审批准。414岗位（装置、部位等）风险巨大风险和重大风险所在岗位（装置、部位等）由所在部门作为重点部位和关键装置按照关键装置和重点部位安全管理制度进行管理；中等风险、可接受风险和可忽略风险所在的岗位（装置、部位等）应由所在部门采取隔离、防护、制定操作规程等措施降低风险。415风险评价、分析的范围及职责A项目规划，设计前应由有资质的机构做安全预评价；B项目的建设应由安全生产科进行风险分析并做好风险控制记录；C项目投产运行后，常规和非常规活动（丢弃、废弃、拆除、处置与开停车等）风险，应由各部门进行分析并做好风险控制记录。D设备新增或拆除的风险应由安全生产科分析，并做好风险控制记录；E事故及潜在紧急情况的风险应由所在部门进行评价，并做好控制记录；F所有进入作业场所人员的活动，作业场所的设施、设备风险，人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度的风险由所在部门进行分析，并做好控制记录；G原材料、产品的运输、安全防护用品的采购、储存和使用过程的风险由综合科进行分析并做好风险控制记录；H气候、地震及其他自然灾害等应由有评价资质的机构进行风险评价。42风险评价方法选择421直接作业的风险评价方法为工作危险分析法（JHA）；422岗位、部位、装置等风险评价方法首选安全检查表（SCL），其次为作业条件危险性分析（LEC）；423经生产副总批准的其他风险分析法。43评价准则公司定性风险评价采用风险评价准则，需进行定量的风险评价由风险评价小组采用合适的评价准则。外部评价由相关资质机构自行选用评价准则。44风险评价活动的实施步骤441生产副总主持风险评价活动，成立评价小组。组织成员由有安全评价工作经验和安全生产管理经验丰富的人员组成。评价组织编制评价大纲。442各相关部门收集、整理风险评价所需资料，提交评价组织。443危险源辨识。实施现场检查，识别危险有害因素。444通过定性或定量评价，确定评价目标的风险等级。445根据评价结果，提出控制措施。446得出评价结论。447风险评价应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析，重点考虑以下因素A火灾和爆炸；B冲击和撞击；C中毒、窒息和触电；D有毒有害物料、气体的泄漏；E人机工程因素；F设备的腐蚀、缺陷；G对环境的可能影响等。45在确定重大风险时，应考虑451有关法规、标准的要求；452风险发生的可能性和后果的严重性；453公司的声誉和社会关注程度等。46风险控制的内容461选择风险控制措施时，应考虑A控制措施的可行性、可靠性、先进性、安全性和经济合理性及公司的经营运行情况；B可靠的技术保证和服务。462控制措施应包括A工程技术措施，实现本质安全；B管理措施，规范安全管理；C教育措施，提高从业人员的操作技能和安全意识；D人体防护措施，减少职业伤害。47风险信息更新不间断地组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的风险和隐患，定期评审或检查风险控制结果。风险评价的频次一般每年一次，当下列情形发生时，公司应及时进行风险评价A新的或变更的法律法规或其他要求；B操作变化或工艺改变；C新建、改建、扩建、技改项目；D有对事故、事件或其他信息的新认识；E组织机构发生大的调整。48风险管理的宣传、培训定期对从业人员进行风险培训，培训内容包括危险因素识别、风险评价方法、控制措施和应急预案等，增强从业人员的风险意识，使其认识到所在岗位的风险，并掌握控制风险的技能。5相关/支持文件51公司风险评价准则52公司关键装置和重点部位安全管理制度46风险评价准则安全标准化程序文件文件编号4108风险评价准则版号A拟定安质部审核XXX批准XXX生效日期2010年9月1日1目的为加强作业风险和岗位风险控制，便于对风险进行分级管理，制定本制度。2适用范围公司所有作业活动、岗位、部位、装置等的风险评价和风险分级。3术语31风险风险（R）是发生特定危害事件的可能性（L）及后果（S）的结合。风险R可能性L后果严重性S32危害可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。4职责41总经理直接负责风险评价工作，生产副总协助风险评价工作，成立评价组织进行风险评价；42安质部负责风险评价归口管理；43各部门负责人负责本部门的风险评价。5控制程序51作业风险等级判定511危害发生的可能性L判定准则表1危害发生可能性L判定L值防范措施经验其它5现场没有采取防范、保护、控制措施正常情况下曾重复发生危害危害发生时不能被发现4现场没有采取保护措施或保护措施不当正常情况下发生过危害危害发生时不易被发现未严格遵守操作规程3现场没有采取防范措施或控制措施不当异常情况下发生过危害危害发生时容易被发现2现场没有采取防范措施或防范措施不当未发生过危害危害发生时能及时发现1现场有防范、保护、控制措施极不可能发生危害严格执行操作规程512危害后果严重性S判定准则表2危害后果严重性S判定S值人员财产损失（万元）停车其它5造成人员伤亡50公司停车重大环境污染4造成人员重伤25部分关键装置停车公司形象受到重大负面影响3造成轻伤10降低生产负荷造成环境污染2造成人员轻微伤320极其危险,不能继续作业重大风险160320高度危险,需要立即整改中等风险70160显著危险,需要整改可接受风险2070可能危险,需要注意可忽略风险320极其危险，应停止作业3类2070一般危险，需要注意2类160320高度危险，需立即整改3类20稍有危险，可以接受1类70160显著危险，需要整改2类D值求出之后，按表4确定风险的级别。D值越大，说明该系统危险性越大，需要增加安全设施，或改变发生事故的可能性，或减少人体暴露于危险环境中的频繁程度，或减轻事故损失，直至调整到允许范围。462风险等级公司规定风险级别为可忽略风险D20。463确定关键装置和重点部位各部门根据调查表，按照上述方法组织有关人员进行评价、讨论、确定关键装置和重点部位，根据风险评价的结果，制定管理方案。安全生产领导小组每年组织有关人员对公司的关键装置和重点部位的风险重新进行识别、评价，如有变化予以更新。另外，当发生下列情况时，应及时进行关键装置和重点部位的风险识别、评价和更新（1）工程项目内容有重大变更时；（2）当法律、法规极其他要求发生较大变化时；（3）生产工艺有重大变化时。47制定风险控制措施计划通过风险评价，确定了风险类别后，即可按下表要求，确定相应风险控制对策风险水平措施可承受的不需要另外的控制措施，需要监测来确保控制使得有效性得以控制中度的努力降低风险，但要符合有效性原则重大的紧急行动降低风险各部门要根据识别出的关键装置和重点部位，并按下列原则分别选择、制定风险控制措施计划（1）如果可能，完全消除危害或危险源，如用安全品取代危害品；（2）如果不可能消除，应努力降低风险，如使用低压电气；（3）可能情况下，应使工作适合人，如考虑人的精神和体能等因素；（4）利用技术进步，改善控制措施；（5）保护每个工作人员的措施；（6）将技术管理与程序控制结合起来往往十分必要；（7）要求引入计划的维护措施，如机械安全防护装置；（8）在其他控制方案已考虑后，作为最终手段，使用个人防护用品；（9）应急方案的需求；（10）预防性测定指标对于监测控制措施是否符合计划要求十分必要；（11）还应考虑编制应急和疏散计划并提供与公司的危害有关的应急设备。48职业健康安全管理方案的评审职业健康安全管理方案的评审应按照最多不超过一年的时间进行评审，评审期限取决于（1）危害的性质；（2）风险的大小；（3）正常运行的变化情况。如果管理部门内变化将使现有评价的有效性产生疑义，则也进行评审。这类变化包括（1）扩大、收缩、限制；（2）职责的重新分配；（3）作业方式或行为模式的变化。5相关文件6记录61关键装置和重点部位清单保存期3年62风险评价表保存期3年63安全检查表保存期3年64法律法规清单保存期3年48重大危险源管理制度安全标准化程序文件文件编号4110重大危险源管理制度版号A拟定安质部审核XXX批准XXX生效日期2010年9月1日重大危险源管理制度1为加强对公司生产区域内重大危险源的监控管理，保障员工生命和企业财产的安全及区域社会的稳定，根据中华人民共和国安全生产法、国务院危险化学品安全管理条例等法律、法规中的相关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。2本制度适用于公司生产区域内重大危险源的监控及管理。3本制度中所称的重大危险源是指长期地或临时存在于公司生产区域的容易引发重大人身事故以及重大设备事故的物的不安全因素。4按照国家相关标准规定对重大危险源进行辨识，登记，建档，定期开展检测、评估、监控。5新建、改建和扩建项目，应在投产前完成重大危险源的登记建档工作。6指定专人负责重大危险源的监控、登记工作。7按相关国家标准、规定在重大危险源处设置自动检测、报警、通讯等装置，保障其稳定运行，并定期进行校验和维护。8按国家法律、标准规定或根据本单位安全生产的需要，定期对安全设施、重要设备等进行维护、校验、检查、报检，对发现的问题及时整改。9在重大危险源岗位的作业人员和管理人员应具备相应的安全、管理知识，取得安监部门颁发的资格证书，做到持证上岗。10向从业人员告知重大危险源的危险因素、防范措施及事故应急措施。11按照危险化学品事故应急救援预案编制导则（单位版）制定、完善应急救援预案，建立应急救援组织，并保证定期开展应急救援的演练。12对安全评价报告中提出的问题、隐患立即组织整改。对不具备整改条件的问题，应制定切实可行的预防控制措施。13重大危险源控制目标131水冷地模1511安全隐患裂纹、电器故障、操作不当、机械故障。1312控制目标防止泄漏1313应对措施严格地模制作过程质量监管、严格执行水冷地模安全操作规程、加强员工的安全意识教育。132高温熔融液体1531安全隐患漏包、飞溅、爆炸。1322控制目标人为可控1323应对措施严格遵守浇注、水淬操作规程、清除地面积水、购置质量合格的铁水包、特种作业人培训合格持证上岗。133氧气、乙炔1331安全隐患未按安全距离堆放、混堆、烈日爆晒、工作场地易燃、易爆。1332控制目标安全使用、安全储存1333应对措施使用及储存过程中严格执行相关安全操作规程14重大危险源的管理141公司建立有完整有效的安全生产管理运行体系，安全质量部、生产管理部、按职责分工对重大危险源进行业务管理，重大危险源所在车间按安全管理制度负责其生产操作控制、检查、检修等日常管理。142重大危险源由车间识别、申报、编制救援预案，安全质量部组织评价，车间编制安全运行控制措施，生产管理部编制生产操作技术规程，报请公司领导审核批准后下发各有关单位执行。143对已经列入重大危险援的设施、设备、装置、岗位，定期进行工艺、设备及操作安全检查，检查出来的事故隐患，公司保证资金、技术的投入使其能够得到及时整改，确保重大危险源的安全控制，每年对重大危险源进行一次评价。144重大危险源岗位操作人员必须经过安全技术、生产岗位操作技术规程的培训，取得安全作业证及相关资格才能上岗独立操作。安全质量部每年组织重大危险源应急救援预案演练。49安全法律、法规、标准及其他要求识别和获取管理制度安全标准化程序文件文件编号XX4105安全法律、法规、标准及其他要求识别和获取管理制度版号A拟定安质部审核XXX批准XXX生效日期2010年9月1日1目的为了认识和了解与公司生产活动有关的安全生产法律、法规、标准及其他要求，并将这些信息及时传达给从业人员和相关方，规范安全生产行为，制定本制度。2适用范围适用于公司对安全生产法律、法规、标准及其他要求的获取、更新，适用性识别和管理。3职责31安质部负责不定期获取相关的安全生产法律、法规、标准及其他要求识别其适用性，追踪新的安全生产法律、法规及其他要求并及时交安全生产科备案。32安质部将安全生产法律、法规、及其他要求和各部门安全标准清单汇总后，选择适合本公司的安全生产法律、法规、标准，并定期进行更新。4控制程序41获取途径411国家安全生产法律、法规、标准及其他要求通过官方网站、行业报刊、数据库和中介服务机构、媒体及上级有关部门等渠道获取。412地方性安全生产法律、法规、标准及其他要求从各级安全监督行政管理部门获取。42识别适用性421安质部根据公司的特点、国家标准、行业标准，识别安全生产法律、法规及其他要求的适用性，并每年对其进行一次评审工作。422行政办应将获取的有关安全生产法律、法规、标准及其他要求中的适用条款对相关部门进行传达。423当现行的安全生产法律、法规、标准及其他要求更新时，应重新对相应的安全生产法律、法规、标准及其它要求进行识别。43安全生产法律、法规、标准及其他要求的管理431相关部门应对本部门获取和识别的安全标准妥善保管。432安质部应对各部门已获取和识别的安全标准和安全生产法律、法规及其他要求进行汇总，建立安全生产法律、法规、标准及其他要求档案，并监督检查各部门执行情况。433安质部应将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时转发给相关部门，相关部门应对从业人员进行宣传和培训，并传达给相关方（供应商、承包商）。434安质部应将过期或作废的安全生产法律、法规文件及时收回，并进行管理。435安质部和各部门应不定期的、经常性的进行识别和获取安全生产法律、法规及其他要求和安全标准。安质部每年监督检查各部门安全生产法律、法规、标准及其他要求的执行情况，编制符合性评价报告。410安全管理规章制度评审和修订管理制度安全标准化程序文件文件编号4106安全管理规章制度评审和修订管理制度版号A拟定安质部审核XXX批准XXX生效日期2010年9月1日1目的为了明确评审和修订安全生产规章制度和安全操作规程的时机和频次，定期进行评审和修订,确保其有效性和适用性，保证岗位所使用的为最新有效版本。2适用范围本程序适用于公司范围内安全生产规章制度和安全操作规程的评审和修订。3职责31安质部负责组织相关部门组成评审组对安全生产管理制度进行评审和修订。32各相关部门负责对本部门安全操作规程的编制，由生产副总审批。4控制程序41评审和修订的时机和频次411国家安全生产法律、法规、标准及其他要求在官方媒体公布或通过文件精神下达。412安全生产行政管理部门发放安全管理相关文件、通知时。413公司新工艺、新技术、新装置、新产品、新方法的投入使用时，各相关部门编制相应的生产工艺和设备的安全操作规程。414当发生事故时，工艺、技术、材料等发生变更时，由安质部组织相关部门及时对管理制度进行修订，确保管理制度的适用性和有效性。415公司安质部每两年组织相关部门进行一次安全生产规章制度和安全操作规程的适用性评审工作。42评审和修订421制度评审和修订的原则；A制度评审的区别包括目的、适用范围、术语、责任、控制要点及方法、相关/支持文件、相关记录。B注意把公司制度评审与部门制度评审相结合，将公司制度和部门制度评审结合起来，做到“审点带面”，从而推动公司制度的健全有效和经营管理手段的科学性。C注意制度评审意见的建设性,不仅要找出制度制定执行中的漏洞,更关键的是要提出客观科学的建设性意见，要体现遵守相关法律、法规、标准、及其他要求。D注意制度评审的科学性。评审组成员应具有相应的专业知识和理论水平，要根据国家法律、法规、标准、及其他要求进行评审，完善制度。422评审组根据评审结果对公司相关制度出具修订草案，提交公司领导审批。423公司领导审批后，