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企业采购管理制度第1篇企业采购管理制度蚌埠市鸿源纸业有限公司采购管理制度一、目的为加强采购计划管理,规范采购工作,保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应,降低采购成本,特制定本制度。二、适用范围本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购。三、职责权限1、总经理负责采购管理制度的审批;2、分管副总、财务总监负责采购管理制度的审核;3、人力资源行政部负责采购管理制度的制定。4、经营性固定资产、材料、配件等物品的采购由企管部负责;非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源行政部负责。四、采购原则1、询价比价原则物品采购必须有三家以上供应商提供报价,在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估,并与供应商进一步议定最终价格,临时性应急购买的物品除外。2、一致性原则采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下,采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致,经审核后,差值不得超过请购量的510。3、低价搜索原则采购人员随时搜集市场价格信息,建立供应商信息档案库,了解市场最新动态及最低价格,实现最优化采购。4、廉洁原则自觉维护企业利益,努力提高采购物品质量,降低采购成本。廉洁自律,不收礼,不受贿,不接受吃请,更不能向供应商伸手。严格按采购制度和程序办事,自觉接受监督。加强学习,广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。工作认真仔细,不出差错,不因自身工作失误给公司造成损失。5、招标采购原则凡大宗或经常使用的物品,都应通过询议价或招标的形式,由企管、财务等相关部门共同参与,定出一段时间内的供应商、价格,签订供货协议,以简化采购程序,提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品,除缩短招标间隔时限外,还应随时掌握市场行情,调整采购价格。6、审计监督原则采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为,公司有权对相关人员依照公司员工奖惩制度等进行处罚直至追究其法律责任。五、采购流程1、采购申请物品需求部门根据生产或经营的实际需要于2日前提出采购申请,填写请购单,请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、用途等,若涉及技术指标的,须注明相关参数、指标要求。按采购申请流程,由各相关部门审批,经总经理批准后交采购部门采购。各审核环节对采购申请提出议异者,应于收到请购单1小时内将意见反馈给采购申请部门。2、询价比价议价每一种物品原则上需三家以上的供应商进行报价。采购员接到报价单后,需进行比价、议价,并填写询价记录表,按照使用质量要求,低价原则进行采购。属下列情况者,无须进行比价、议价独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品,但仍需留下报价记录。3、样品提供和确认若须进行样品提供和确认的,须确定送样周期,由采购人员负责追踪,收到样品后,须第一时间送交需求部门进行确认,必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。对于需要保存样品的,须作封样处理,以便日后作收货比较。4、供应商选择具有合法经营主体者。品质、交货期、价格、服务等条件良好者。信誉良好者。客户认可的供应商。采购人员须建立供应商信息台帐。5、合同签定供应商经送样审查合格后,由采购部门与选定的供应商签订合同。交易发生争执时,依据合同的核定条款进行处理。6、进度跟催为确保准时交货,采购人员应提前采用电话、传真或亲自到供应商处跟催,以确保物品能适时供应。若采购物品无法在预定时间内交货的,采购人员须提前通知需求部门,寻求解决办法,并须重新和供应商确定新的交货期,并知会需求部门。7、验收入库采购物品到公司后,属经营性固定资产、材料、配件等物品、非经营性固定资产、大宗劳保用品等经需求部门验收,办公用品等常用品经库管验收合格后,库管开具入库单,按流程办理入库手续。如验收不合格的,由验收部门通知采购部门,2日内办理换货手续。8、对帐付款采购物品办理入库后,由采购员凭入库单按合同或约定的付款方式办理付款手续。9、采购流程图六、考核凡违反本制度的人员,依照公司相关管理制度进行处罚。七、本制度解释权归人力资源行政部,自公布之日起执行。八、本制度附件1、蚌埠市鸿源纸业有限公司请购单2、蚌埠市鸿源纸业有限公司询价记录表蚌埠市鸿源纸业有限公司2017年09月9日采购流程图蚌埠市鸿源纸业有限公司请购单申请单位申请日期年月日编号蚌埠市鸿源纸业有限公司询价记录表采购物品验收单蚌埠市鸿源纸业有限公司采购管理制度一、目的为加强采购计划管理,规范采购工作,保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应,降低采购成本,特制定本制度。二、适用范围本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购。三、职责权限1、总经理负责采购管理制度的审批;2、分管副总、财务总监负责采购管理制度的审核;3、人力资源行政部负责采购管理制度的制定。4、经营性固定资产、材料、配件等物品的采购由企管部负责;非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源行政部负责。四、采购原则1、询价比价原则物品采购必须有三家以上供应商提供报价,在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估,并与供应商进一步议定最终价格,临时性应急购买的物品除外。2、一致性原则采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下,采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致,经审核后,差值不得超过请购量的510。3、低价搜索原则采购人员随时搜集市场价格信息,建立供应商信息档案库,了解市场最新动态及最低价格,实现最优化采购。4、廉洁原则自觉维护企业利益,努力提高采购物品质量,降低采购成本。廉洁自律,不收礼,不受贿,不接受吃请,更不能向供应商伸手。严格按采购制度和程序办事,自觉接受监督。加强学习,广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。工作认真仔细,不出差错,不因自身工作失误给公司造成损失。5、招标采购原则凡大宗或经常使用的物品,都应通过询议价或招标的形式,由企管、财务等相关部门共同参与,定出一段时间内的供应商、价格,签订供货协议,以简化采购程序,提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品,除缩短招标间隔时限外,还应随时掌握市场行情,调整采购价格。6、审计监督原则采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为,公司有权对相关人员依照公司员工奖惩制度等进行处罚直至追究其法律责任。五、采购流程1、采购申请物品需求部门根据生产或经营的实际需要于2日前提出采购申请,填写请购单,请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、用途等,若涉及技术指标的,须注明相关参数、指标要求。按采购申请流程,由各相关部门审批,经总经理批准后交采购部门采购。各审核环节对采购申请提出议异者,应于收到请购单1小时内将意见反馈给采购申请部门。2、询价比价议价每一种物品原则上需三家以上的供应商进行报价。采购员接到报价单后,需进行比价、议价,并填写询价记录表,按照使用质量要求,低价原则进行采购。属下列情况者,无须进行比价、议价独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品,但仍需留下报价记录。3、样品提供和确认若须进行样品提供和确认的,须确定送样周期,由采购人员负责追踪,收到样品后,须第一时间送交需求部门进行确认,必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。对于需要保存样品的,须作封样处理,以便日后作收货比较。4、供应商选择具有合法经营主体者。品质、交货期、价格、服务等条件良好者。信誉良好者。客户认可的供应商。采购人员须建立供应商信息台帐。5、合同签定供应商经送样审查合格后,由采购部门与选定的供应商签订合同。交易发生争执时,依据合同的核定条款进行处理。6、进度跟催为确保准时交货,采购人员应提前采用电话、传真或亲自到供应商处跟催,以确保物品能适时供应。若采购物品无法在预定时间内交货的,采购人员须提前通知需求部门,寻求解决办法,并须重新和供应商确定新的交货期,并知会需求部门。7、验收入库采购物品到公司后,属经营性固定资产、材料、配件等物品、非经营性固定资产、大宗劳保用品等经需求部门验收,办公用品等常用品经库管验收合格后,库管开具入库单,按流程办理入库手续。如验收不合格的,由验收部门通知采购部门,2日内办理换货手续。8、对帐付款采购物品办理入库后,由采购员凭入库单按合同或约定的付款方式办理付款手续。9、采购流程图六、考核凡违反本制度的人员,依照公司相关管理制度进行处罚。七、本制度解释权归人力资源行政部,自公布之日起执行。八、本制度附件1、蚌埠市鸿源纸业有限公司请购单2、蚌埠市鸿源纸业有限公司询价记录表蚌埠市鸿源纸业有限公司2017年09月9日采购流程图蚌埠市鸿源纸业有限公司请购单申请单位申请日期年月日编号蚌埠市鸿源纸业有限公司询价记录表采购物品验收单第2篇企业采购管理制度采购管理流程采购申请作业要求1、物资需求部门根据生产或经营实际需要填写请购单记录表单请购单责任单位/人需求部门接收请购单1、接收并审批请购单请购单总经理1、采购人员依需求缓急,参考采购历史记询价比价议价询价记录表采购员录或供应商所提供的资料,至少精选三家以上供应商进行比价和议价样品提供确认1、以满足需求部门所提出的性能、指标、品质为原则申请单采购员供应商选择1、依优质低价原则进行选择询价记录表需求部门/企管部/采购员采购员签订采购合同1、依据供需双方确定的条件签订合同采购合同进度跟催1、依据合同或约定的交货期进行跟踪确认,发生异常及时处理采购合同采购员验收入库1、按采购需求进行验收,办理入库手续1、库管员按已办妥的请购单、送货单整理入库单送货单发票支付凭证库管员/需求部门库管员采购员对帐/整理付款资料汇总2、采购员根据库管员提供的相关资料进行对帐,到财务部办理付款手续。3、需求部门、采购部门上报总经理材料采购、接收及入库情况。物资请购单申请单位序号物品名称缓急程度规格型号单位需求数量用途申请日期需用日期年库存月日编号备注请购数量经办人部门负责人总经理库管采购物品验收单编号序号品名规格型号单位数量验收意见请购单号验收部门负责人验收经办第3篇企业采购管理制度企业采购管理制度一、目的规范采购操作步骤和方法,确保采购的质量和采购要求的适用性,符合公司整体的日常管理规定要求。二、适用范围本规范适用于公司的设备、工具、成型软件和固定资产等采购的控制。三、定义1供应商是指能向采购者提供货物、工程和服务的法人或其他组织。2合格供应商是指经过公司一定程序评审确定可以与公司合作的供应商。3购物申请单是需求部门根据需要采购的项目所填写并提交给采购中心的单据,此单据须有部门经理和其他审核权限必须签批。4供应商选择考察表是确立为公司供应商前对供应商进行评估的表格,一般由采购主管对供应商进行考察并填写此表,填写完毕后交商务经理与运作中心总监时行审批。5供应商考核表是每财年度对供应商交货准时率、品质和售前售后服务等进行考察的的表格,根据考核决定是否与该供应商继续合作。6终止供应商的报告是指供应商发生恶劣服务、严重品质情况或考核不合等提出与其终止合作的报告,此报告由相关权责部门向采购中心提出,由采购主管填写逐级上报审批。7抽货检验标准此标准是对采购物品进行检验的参照标准,由技术部门或其他相关权责部门编写交采购中心汇总成册。8货物检验报告是货物验收部门和人员对货物进行验收后对所采购货物给出验收报告和处理意见。四、采购管理制度1严洁自律,严守工作纪律。不接受供应商礼金、礼品和宴请;2严格遵守采购规范流程,按流程办事;3能及时按质按量地采购到所需物品;4严格供应商选择、评价、甑选以保证供应商供货质量;5加强采购的事前管理,建立完善的设备价格信息档案,以有效地控制和降低采购成本并保证采购质量;6科学、客观、认真地进行收货质量检查;7处理好与供应商的关系,帮助供应商解决一定的问题;8认真分析采购工作,改进流程、规范和采购标准,提出有助改进公司和供应商服务水平的建议;9做好采购相关文档的存档、备份工作;10在满足公司需求的基础上最大限度降低采购成本;11所有采购,必须事前获得批准。未经计划并报审核和批准,,除急购外不得采购,急购需在申请单上注时“急购”,并由总经理补批;12凡具有共同特性的物品,尽最大可能以集中计划办理采购,可以核定物品项目,通知各请购部门依计划提出请购,然后集中办理采购;13采购物品在条件相同的前提下应在正在发生业务或已确认的供应商处购买,不得随意变更供应商;五、供应商选择标准1具有良好的市信用和良好的售前、售后服务能力和服务意识;2注册资金达到_万以上的一般纳税人;3健全的商务管理流程和制度;4良好的财务状况,至少可以给予_天以上帐期;5具有优势的产品资源;6相对有利于我公司的供配货地理区位;7积极的合作态度;六、供应商选择、评价和终止办法供应商的资质水平直接关系到供货的质量、售后服务水平和重大产品问题的处理等储多问题,更有重大品质、售后事件等的处理态度、反应的及时性都与供应商本身的资质、能力有关。因此有必要严格地筛选、考核供应商,对不合格供应商制订相关终止办法。对供应商资信由高到低分为A、B、C、D四类。具体定类办法参见供应商考核办法及考核表。中国是全球制造业的加工厂,国际供应链体系的重要环节,近几年来国际采购巨头纷纷将中国地区作为自己跨国采购业的基地。采购人才是中国地区最缺行业之一。国家采购、企业采购、政府采购这三大需求,已经快速催生采购管理队的迅猛成长,并由原来的区域性向全球性采购迈进。一方面,大批外资、合资企业涌入,它们对具有专业知识、技能的采购人员的需求量与日俱增;另一方面,众多国内企业也必须迅速提高自身采购人员的素质和技能,以更好地应对挑战和冲击。因此,对专业采购人员的争夺成为企业竞争的战略之一。那些既具有专业理论知识,又具有丰富实践经验的专业采购人员,已成为我国目前非常紧缺的人才。很多跨国公司在加速扩张的同时,也在拼命“挖人”,从高级管理者到普通采购人员,无不成为被挖的对象,整个行业的人才需求都呈直线上升趋势。依据国家权威媒体的报道未来35年,我国专业采购人才需求量约为100150万,而目前该领域正规的国家职业资格认证和高等教育尚属空白。在人们的传统观念里,只有生产和销售才是利润中心,而采购是当然的“消费中心”,但如果由专业人才,采用科学的采购方法,就会少花钱,就成了“利润中心”,而且少花的钱都是纯利润,有权威机构研究表明,成本每降低1,销售收入就会增加16,从而使采购成为撬动利润的白金杠杆。在国内,目前采购从业者的薪金水平呈现“水涨船高”的趋势。某招聘提供的今年第一季度薪酬报告显示,东莞地区采购人员每月平均薪资在400010000左右,国内在3200元左右。外企人才交流机构的统计数据显示,目前在大城市的职业采购经理的平均月薪都在7000元以上,在外企工作的职采购经理年薪在1520万。至于采购人员未来的职业生涯发展,有多条职业通道可供选择一,走管理之路,做一个职业的采购经理人,现在的职业采购经理人的报酬不菲;二,升级采购到做供应链管理,供应链管理在制造企业中也是一个很重要的地位,也会有丰厚的报酬;三,自主创业,采购工作最大的优势就在于接触的人多,了解的信息多,如果你能把握和利用好这些资源,自主创业并非难事。二采购的心得在这几个月中从事采购这方面,让我收获不少,与吸取了不少经验,时间总是在悄无声息中流逝。真的很感谢公司给我提供了一个磨练自已的机会,现在我将过去几个月工作中的心得体会作一个汇报。众所周知采购部是公司很敏感的部门,也是关系到公司整个销售利益的重要环节,所以我很感谢公司和领导对我的信任,让我在一个如此重要的岗位上,给我一个实习的机会,让我从原来对采购的一无所知到认识了更多的人和事,接触了更多新鲜的事物,学到一些新的知识,增长了更多见识。在公司各位领导的关心支持下,使我懂得了许多道理,也积累了一些过去从来没有的经验,同时也明白了采购和优秀采购之间的分别和差距。了解到一个采购员所具备的最基本素质就是要在具备良好的职业道德基础上,要保持对企业的忠诚;不带个人偏见,在考虑全部因素的基础上,从提供最佳价格的供应商处采购;坚持以诚信作为工作和行为的基础;不断努力提高自已在采购工作的作业流程上的知识;在交易中采用和坚持良好的商业准则等,相信这些我都已经做到了。在刚开始接触采购这个行业时,在对与供货商的认识上有一些错误的观念。在采购部延部长的提醒下,及时的调整好了对供货商的态度和观念,改变了过去的错误意识,我们和供货商的关系应该是友好的,而不是我们是买家就要比卖家高人一头,我们和供货商应该一起来实现公司的货品需求,双方培养长期伙伴关系,配合我公司降低成本,提高质量的供应商,才是我们最后的选择。在这里我想说作为一个采购员,并不像常规所想的那样仅仅是打个电话,签个合同那样简单,这只是其中之一,也是最基本的。在采购部延部长的领导下我们要做到需要掌握各种物资的市场供应情况;选择三家以上的供应商进行询价、比价,最终以最低的价格采购到质优价廉的商品;严格审核合同款项,签订采购合同后,注意采购进度的跟踪。注意交货日期、产品验收、催收发票和办款等;严格把好质量关;努力学习业务知识,提高业务水平,接待来访业务要热情有礼,外出采购时要注意维护企业的礼仪,利益和声誉。在采购部工作的这三年来,在公司各个部门的配合和采购部的多方努力下,我公司与供应商建立了非常良好的合作关系,从原来的订货必须支付预付款发展到月结款和不定期的结款方式,大大方便了公司的资金转周。从原来的采购商品需要到超市采购发展到由经销商、代理商和厂家送货,不仅降低了采购成本也加快了采购周期。采购的时候要多比较联系几家,多听听报价要多了解市场的情况,而让自己保持适度的神秘感,不要让你联系的工厂或者供应方看出你有多急,多需要他们的材料,这样他们就吃定你了,价格也是高的离奇对不懂的产品,咱们要会骗,会蒙,会装。经常会碰到此类产品,我会把产品或零件先基本了解下,有了2,3点东西,就去找专业的工厂。再在交流时候,少说话,偶尔插下话,故意透露你懂行,那些销售的或者老板会把很多有用的信息透露给你,这时候就可以记下来。多问几家。到最后信息越累越多,可以变成专家了。哈哈做采购的,不要把自己的姿态抬的很高。自以为了不起,我最看不起这些人了。以为没有他,工厂的东西就卖不出去了。其实他们都有感觉的。工厂有求于你,会低声下气的来迎合你,但不要被表面给迷惑,其实他们心理对你是有距离的,大家都知道,每个人对4眼朝天看的人都会套要,除非别人有求于你。如果工厂不怎么缺活,但你姿态还是高的话,这样肯定要吃闭门羹,搞的自己灰头灰脸。所以咱们采购要放低姿态,态度谦虚点,总会有意想不到的结果的。做什么事情都要学做人,面对各式各样的人,能采取不同的对待方式,而且能和平的相处,是做人的最高境界。即使你看不惯的人,也不要表现出来,俗话说多一个朋友,多一。什么来着,反正树敌越少,在社会上立足的越好。对于那些经常来推销的各式人等,对有用的,咱们可以跟他们了解下,这样对大家都有好处。没用的,或者烦人的,可以礼貌点拒绝。三采购的原则1、采购作业要非常小心,因工作上的失误而造成公司重大的经济损失,采购是要负担全部责任的,所以做任何事情都不能有“随便”两字。2、与供应商的任何业务往来一定要在事情发生前沟通清楚,并将相关信息及时同业务沟通,严禁单方面进行操作。3、采购在接待供货商时,说话要有礼貌,要有好的形象,同对方交谈时,头脑要灵活,不知道尽量告诉对方,等清楚后再回复,公司其它的事情尽量少谈,找主题重点谈,会客时间尽量在十分至十五分钟之内,谈话时间长,会延误自己的工作,白天的时间是很忙碌的,要懂得善用时间。4、采购工作是有一定的诱惑的,一定不要迷失自我,不要收供货商回扣或礼品如有都交给上级做处理这样对你对公司都不好,到时会害了自己。5、同供货商相处,要平等对待,不要认为自己是客户就了不起,这样是没有办法同供货商建立好关系的。6、采购不能以公司名私自开采购单购买自己所需的材料,或帮其它人采购材料,这样做是违法的,任何采购单一定要有客户的正式订单方可作业。7、所有的供货商都要有供货商调查表传真来后,采购自填写供货商评定表给上级批合格后,方可采购原料。然后再登记合格供货商记录8、仓库每月应对仓存进行一次盘点,并交一份给采购部,采购负责盘亏、盘盈进行分析,并追踪材料的去向。9、后勤在发给供货商进料不良通知时,采购了解情况后,如有挑选所所耗工时及损坏的材料都要写清楚由供货商承担一切费用。传真给供货商并追踪回复结果,并出具扣款资料给财务扣除货款。10、采购在作业时遇到困难,要立即告诉上级处理,不要等到没办法处理了再告诉上级,这样会影响货期,给公司造成损失。11、供货商提供的样品,采购员要先记录在样品登记明细表上,然后再给业务部门确认,结果回复供货商,让供应商做相关记录并存档以备用。12、供货商传来的报价单,采购要了解市场原料的最低价,才知道怎样降价,采购员要多同其它公司采购员和公司业务员多交流。才了解材料最低价。13、采购过程是一个很紧张的过程,有时会一边执行一边做文件,因为这是对外工作,切记要将文件做得清楚,否则会损坏公司的利益。14、对于利润过低的销售报价,采购员一定要给上司审核方可报给业务,以保持公司的利润。四采购人员如何谈判一个成功的谈判应做好两个部分工作,第一部分是了解谈判的过程,第二部分是进行谈判准备。谈判过程包括理解谈判的定义和目的,何时进行谈判,有效谈判有哪些障碍,成功谈判者的特点,推动谈判的技巧,和谈判中的洞察力。谈判准备包括了解对方的意图,确立你和对手的地位,确定关键问题之所在,制定谈判战略和战术,以及合理地组织。第一部分谈判过程谈判的定义和目的。谈判的定义是双方达成互相满意的共识,所以双赢也就成为谈判的目的。成功谈判的阻碍。个人风格与谈判抵触以前和对方有过矛盾认为谈判是输和赢的关系为了成功谈判者的特点。包括计划能力、清晰而敏捷的思路、有强烈成功干、对他人意见的采纳能力、自制力、了解人性、善于倾听等等。但所有这些都需要经过不断的训练和实践以及团队人员的互相补充。推动谈判的技巧。第一个是吸取以往的教训,对刚完成的谈判进行小结,哪里成功,哪里不对,哪里要改,对方如何,这对以后都有帮助。第二是小组会议,它可用以解决谈判小组内的分歧,对战略战术修订。如是一人的谈判,你可安排让人叫你接听电话,或告诉对方时间有限,晚点再答复。第二部分谈判的准备这里要指出的是与对方以往的接触以及将来的合作前景都是重要的考虑因素。另外,如果没有充分地准备,即使口齿伶俐、能说会道也只能收效甚微。下面列出谈判准备的八个步骤。1分析对方的方案。评估价格、运送、规格、付款和任何与你的要求有出入的地方。记住对方的方案往往是对他们有利的。2确立自己的目标。具体定下你的价格、质量、服务、运送、规格、支付等要求并写在纸上,而不是跟对方说3定下方案。对每个问题要定出最佳方案、目标方案、以及最坏的方案,这可帮你制定相应策略。4分析对方的地位。你同样可估计一下对方可能的地位,这易于预测其谈判策略。至此你可以大致感觉出谈判的尺度范围。5确定和组织问题。现在可以组织问题,并列出双方在各个问题上的相同和不同之处。要记住每个争论点都要有可靠的资料加以支持。第4篇企业物资采购管理制度企业物资采购管理制度为加强企业物资采购的管理和控制,加强企业采购的监督管理,防止企业资产流失,特制定本规定。第一条本制度是企业购买原材料、燃料、辅料、零部件、设备、配件、办公用品、劳动保护用品以及其他物资过程中的决策、价格监督、质量检验等行为的基本规范。第二条企业应当按照科学有效、公开公正、比质比价、监督制约的原则,建立健全采购管理的各项制度,防止采购过程中的不正当行为发生。第三条企业应当建立健全物资采购决策程序,根据采购物资类别和金额的大小,实行分级分权管理,明确各级管理者、各有关部门及人员的权限。第四条除特殊情况外,企业主要原材料及其他金额较大物资采购的重大事项,应当由厂长、经理、副厂长、副经理和相关部门负责人通过会议或其他形式实行集体决策。第六条企业应当加强对采购物资的价格、质量、数量的监督,可设立专门机构履行监督职能,不设专门机构的,应当明确行使监督职能的部门或人员。第七条企业各级管理者对其审批的物资采购负有审查、监督责任。第八条企业应当广泛收集采购物资的质量、价格等市场信息,掌握主要采购物资信息变化。采购部门和采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购。第九条除仅有唯一供货单位或企业生产经营有特殊要求外,企业主要物资的采购应当选择两个以上的供货单位,从质量、价格、信誉等方面择优进货。第十条企业主要物资采购及有特殊要求的物资采购,应当审查供货单位资格;对已确定的供货单位,应当及时掌握其质量、价格、信誉变化情况。第十一条企业大宗原燃辅料的采购、基建或技改项目主要物资的采购以及其他金额较大的物资采购等,具备招标采购条件的,应尽量实行招标采购。第十二条企业行使价格监督职能的部门或人员,应当严格履行职责,监督采购价格,控制采购成本。第十三条企业主要物资应当经价格监督部门事前进行价格审核,物资采购部门应当在价格监督部门审核的价格内进行采购,特殊情况除外。第十四条企业行使价格监督职能的部门或人员应当对所采购的主要物资的价格单据等进行审核,对未在审核价格内进行采购损害企业利益的,应及时向企业经营者或有关主管人员反映并提出处理意见。第十五条企业行使价格监督职能的部门或人员应当及时了解、掌握主要采购物资的市场价格,并对其审核的物资采购价格承担相应责任。第十六条企业应当对采购物资进行质量检验或验证,采购物资未经质量检验或验证不能办理正式入库和结算手续,特殊情况除外。企业对采购物资质量检验或验证时,可能影响公正检验的部门和单位不得介入。第十七条企业应当根据生产经营需要完善必要的质量、计量检测条件。不具备检测条件的企业需要对所采购物资进行检验的,可以委托检验或要求供货单位出具国家认定的检测机构的质量检验报告。第十八条质量检验或验证人员应当严格按标准和程序进行检验或验证,并对检验、验证结果承担责任。第十九条对主要采购物资,企业可以根据需要留样存档,并进行复检。第二十条企业应当对采购管理全过程建立责任制度,明确各有关部门和个人的责任,制定考核奖惩办法并严格执行。第二十一条企业经营者及其他企业高级管理人员,应当执行本规定和企业内部的物资采购管理制度,支持企业物资采购部门和质量、价格监督部门履行职责。第二十二条企业职工有权对违反本规定损害企业利益的行为向企业或政府有关部门举报。对举报人应当保护,任何人不得打击报复。第二十三条企业应当对以下人员予以奖励降低采购成本贡献突出的采购人员;严格履行职责成绩显著的质量、价格监督人员;举报违反本规定的采购行为经查证属实的人员;为降低采购成本做出突出贡献的其他人员。第二十四条对违反本规定弄虚作假、以权谋私、帐外暗中收受回扣和收受贿赂的人员,企业应根据情节轻重给予通报批评、记过、调离岗位、解聘、除名等处分;给企业造成直接经济损失的,应依法赔偿;构成犯罪的,依法追究刑事责任。第二十五条企业应当按照本规定要求结合企业实际,加强和完善采购管理。违反本规定、损害企业利益、造成企业资产流失的,直接责任人员、直接负责的主管人员、企业经营者应当承担相应的责任。第二十八条本制度由企业厂务公开领导小组负责解释。第二十九条本制度自发布之日起施行。第5篇餐饮企业采购管理制度1采购物品在条件相同的前提下应在正在发生业务或已确认的供应商处购买,不得随意变更供应商;科学、客观、认真地进行收货质量检查;第二条供货商的确定原则1初选供货商要深入细致的进行市场考察,要从所在城市找出三家以上有代表性的供货商,进行综合考察,在考察中要重点了解供货商的实力,专业化程度,货物,价格、质量极其目前的供货状况。2试用供货商对于同类商品找出两家同时供货,重点从质量、价格、服务三方面来进行比较尝试。3确定供货商在使用两个月的基础上、由总经理、副总经理、财务人员、厨师长、采购人员组成审查小组,以民主表决的方式集中投票表决来确定。4签定供货合同确定供货商后,由总经理与供货商签定供货合同,合同的期限不得超过一年。供货合同一式三联一份供应商;一份财务部;一份仓管员。合同应确定定价时间、供货质保金、货物的质量要求等。5供货商的更换与续用在合作的过程中,如发现供货商有不履行合同的行为,在合同期满前,由审查小组集中讨论决定是否更换、续用。第三条市场调查原则1由总经理、财务人员、采购人员、厨师长每月不少于两次2进行市场调查。调查后需有调查记录,写明调查人员,调查时间、地点及调查结果,由全体人员签字后交会计存档。2调查时间、地点的选择,每项15天调查一次,以批发市场早市开市期间为调查区间,不能选择雨、雪天及极端天气情况后的当日或次日调查。市场的调查以供货商所在的市场为准。3调查的方法和程序。调查组应遵循先蔬菜、鲜货、后干杂调料、粮油、酒水的原则,单项货品的调查不应低于三家。调查中要坚持集中调查的原则,调查时应实行看、闻、摸等手段、必要时可进行采样。对被调查的商品要详细的了解产地、规格、品种、生产日期、保质期等。在询价后要进行讨价还价,切记只记录买方一口价。4出实地调查外,当地的报刊、杂志、电视等所刊出的价格,同行报价也是调查的手段和依据。5调查结果由调查小组结合实地调查结果和咨询结果进行综合讨论通过。6零星物品的调查由总经理或委托其他人实施。第四条采购的定价原则1设立寻价员由厨师长、仓管员、质检员组成,三人每月初、月中旬分两次入市场寻价,在市场调查的基础上,每半月制定一次,零星物品的采购价格不定期进行。2定价程序由总经理同采购人员一起根据市场调查的结3果与供货商讨价还价后予以确认,并由总经理、采购人员签字以书面形式告知库管、财务执行。3价格管理原则对于供货价格实行最高限价制,根据不同的货品,其最高限价范围如下干杂、调料、粮油、等执行价格不得高于市场批发价格的6。低质易耗品的价格不得高于市场零售价的平均数。零星物品的价格不得高于市场零售价的5鱼类、肉类、鲜货价格不得高于市场批发价格的4蔬菜平均在一元以下者,其执行价格不得高于市场批发价格的15。价格在一元以上者,其定价不得高于市场批发价的10。4春节、国庆等节假日期间以及灾害性天气持续时间较长的月份,由于供货价格波动太大,其定价原则可适当放宽。第五条审购程序一)耗用物品的审购程序1、对于经常性项目的采购应由所需部门每月固定时间定期报计划,申购单一式三联。写明所需物品的品种、数量、规格等,经总经理审批后,交由采购部门办理。2、需临时采购的零星低值物品由所需部门填写申购单,经部门负责人同意后方可办理。43、零星物品的采购不得超过两天。需要急购的物品由总经理在申购单写明,限时购买。自购菜品的申购程序1、需货部门根据库存和使用情况填写申购物品清单,申购单一式三联,由部门负责人签字后,交采购部门办理。2、库管人员应随时检查库存,当存货降到最低存货点时,库管人员应以书面形式通知采购人员进货。供货商送货的申购程序1、需货部门填写申购物品清单,由部门负责人签字后,经总经理审批后,交采购部门办理。2、新进酒水、物料由总经理和采购人员签字以书面形式通知库管,不需填写申购单。3、只有采购人员可以电话或书面形式按申购单上的要求通知供货商送货,其他人员非总经理批准不得擅自通知送货。第六条采购数量的确定原则为提高经济效益,降低成本,减少资金占有,应根据勤进快销的原则,按单采购的原则来确定日常的采购数量。鲜货、蔬菜、水发货的采购数量。1、此类原料实行每日采购,一般要求供货商送货。2、用上述原材料的部门每日营业结束前,根据存货、生意情况、储存条件及送货时间,提出次日的采购数量。5库存物品的采购数量。1、此类物品的采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、资金周转、储存条件等因数,根据最低库存量和最高库存量而定。最高库存量不得超过15天的用量,最低不得低于一天的用量。2、库存量上下限的计算公式最低库存量每日需用量发货天数最高库存量每日需用量15天第七条货物的验收原则验收的质量标准根据本公司制定的采购物资质量标准进行验收验收的数量标准根据采购人员收取的当日采购申请单上写明的数量据实进行验收,数量差异应控制在申购数量的上下10左右。验收人员采购人员、库房人员、领用部门负责人、监督员四人共同验收。验收时间每日上午9301000下午430验收程序1、由库管人员填写“入库单”或“鲜货食品验收单”注明所收商品物资的数量。入库单、验收单填写完后,由采购人员、货6物领用部门负责人、库管员签字生效。签字完毕后的入库单或验收单一式三联。2、对不符合采购物资质量标准和数量超过“申购单”的商品物资,使用部门有权拒绝收货。第八条仓库管理、负责入库货物的验收,保管及发放工作。、货物入库1、认真验收,查核货物的数量、质量、保存有效期等。符合要求的方能入库。2、开出入库验收单3、及时登记帐卡,每天结出数量合计数,并录入电脑。、库存保管1、合理利用仓库条件,分门别类保管好各类货品。2、做到先进先出、防止积压变质。3、设“慢流动表”,凡是库存超过100天,都要上“黑名单”,上报部门负责人。、发放管理1、直入厨房以收货验收后直接入厨房的鲜活食品、蔬菜等,凭经厨师长签字的“收货单”数量标准直拔。2、仓库发放,厨房各班组必须填写领货单,经厨师长签字认可后出货,店面大堂经店长签字同意后出货。第九条采购事项71、采购人员应严格按照“申购单”所列商品物资的数量和采购物资质量标准以及有关定价原则进行采购。在采购过程中,因市场行情发生变化,而影响采购数量和质量的,要及时与所购商品物资的使用部门联系,征得同意后方可购买。2、在采购过程中,自购鲜活食品、蔬菜时,应逐笔填写所购菜品的数量、单价和金额,。菜品要分别堆放装运,以便领货。鲜活及易碎菜品要轻拿轻放,严禁挤压,以免影响菜品质量。冷藏肉品注意保鲜。3、对商品物资的退货和积压商品的处理,采购部门有积极协助处理的义务。4、对采购过程中发生的非正常损失,须单独列明并说明原因,报总经理批准方可报账。5、采购部工作职责I、建立供应厂商与价格记录;II、采购方式设定及市场行情调查;III、询价、比价、议价、订购工作;IV、送货进度控制与督促;V、来货质量、数量异常处理;VI、付款整理、审查;VII、提交采购工作报告。采购工作报告至少须包含以下要求和分析图表本月采购货物的类别与比例;本月因采购质量不符存在退货的次数;本月各供应商供货的金额及分布情况;询价与议价结果的差异总金额及各供应商的差额分布情况;供应商送货效率;各供应商存的问题及改进建议;采购中存在的问题及改进建议;与各89第6篇19企业采购管理制度采购管理制度编制王建民审核批准受控状态受控持有者分发号2017115发布20170101实施一、目的为加强采购计划管理,规范采购工作,保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应,降低采购成本,特制定本制度。二、适用范围本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购。三、职责权限1、总经理负责采购管理制度的审批;2、财务总监负责采购管理制度的审核;3、综合管理部负责采购管理制度的制定。4、经营性固定资产、材料、配件等物品的采购由企管部负责;非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由综合管理部负责。四、采购原则1、询价比价原则物品采购必须有三家以上供应商提供报价,在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估,并与供应商进一步议定最终价格,临时性应急购买的物品除外。2、一致性原则采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下,采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致,经审核后,差值不得超过请购量的5。3、低价搜索原则采购人员随时搜集市场价格信息,建立供应商信息档案库,了解市场最新动态及最低价格,实现最优化采购。4、廉洁原则自觉维护企业利益,努力提高采购物品质量,降低采购成本。廉洁自律,不收礼,不受贿,不接受吃请,更不能向供应商伸手。严格按采购制度和程序办事,自觉接受监督。加强学习,广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。工作认真仔细,不出差错,不因自身工作失误给公司造成损失。5、招标采购原则凡大宗或经常使用的物品,都应通过询议价或招标的形式,由企管、财务等相关部门共同参与,定出一段时间内的供应商、价格,签订供货协议,以简化采购程序,提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品,除缩短招标间隔时限外,还应随时掌握市场行情,调整采购价格。6、审计监督原则采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为,公司有权对相关人员依照公司员工奖惩制度等进行处罚直至追究其法律责任。五、采购价格管理制定目的为确保材料高品质低价格从而达成降低成本之宗旨规范采购价格审核管理特制定本规章适用范围各项原物料采购时价格之审核、确认除另有规定外悉依本规章处理权责单位1采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作2总经理负责本规章制定、修改、废止之核准2价格审核规定报价依据1总工办提供新材料之样品和技术图纸等资料作为采购部成本分析之基础也作为供应商报价之依据价格审核1供应商接到规格书或者产品图纸等相关要求后于规定期限内提出报价单2采购部一般应挑选三家以上供应商询价以作比价、议价依据3采购人员以单价审核单一式三份呈部门主管审核4采购部主管审核认为需再进一步议价时退回采购人员重新议价或由主管亲自与供应商议价5采购部主管审核之价格并呈总经理确认批准6总经理均可视需要再行议价或要求采购部进一步议价7单价审核单经核准后一联转财务一联由采购部存档一联转供应商8)针对涨幅频繁的产品,财务部应按采购合同作为结算单价,另外财务根据成本分析对此类产品应做最高采购限制。价格调整1已核定之材料采购部必须经常分析或收集资料作为降低成本之依据2本公司各有关单位均有义务协助提供价格信息以利采购部比价参考3已核定之物料采购单价如需上涨或降低应以单价审核单形式重新报批且附上书面之原因说明4单价涨跌之审核流程应同新价格审核流程5在同等价格、品质条件下涨跌后采购应优先考虑与原供应商合作L6为配合公司成本降低策略原则上每年应就采购之单价要求供应商作降价之配合7采购数量或频率有明显增加时应要求供应商适当降低单价。六、采购品质管理1、制定目的规范采购过程的品质管理规定,使采购品质管理有章可循。2适用范围本公司物料采购、验收、索赔等过程的品质管理,除另有规定外,悉依本规章执行。3采购品质管理规定文件资料要求物料订购前,技术部应提供下列文件资料,或在订购单、采购合约内予以明确规定订购物料之规格、图纸、技术要求等。产品技术精度、等级要求。各种检验规范、标准或适用规格。合格供应商之选择物料采购,除经总经理特准外,均需向合格供应商订购。品质保证之协定原材料之采购,应由供应商承负品质保证之责任,并在订购前明确,本公司要求供应商承诺下列品质保证供应商应保证产品制造过程的必要控制与检测。供应商产品出厂前应有逐批作抽样检验。供应商应随货送交其出货品质检验合格之记录。接受本公司必要之供应商调查、评鉴。进货验收之规定供应商提供之物料,必须经过本公司仓库、品管、采购等部门人员之相关验收工作,主要包括下列几项采购员需确认订购单、供应商、到货日期、物料的名称与规格。仓库管理员需确认数量。品质部需确认品质检验并填写检测报告。检验合格后由仓库办理入库手续。退还不合格品对检验合格物料,入库后应予以明确标识,以确保后续品质之可追溯性。品质纠纷处理有关采购物料发生规格不符、品质不良、交货延迟、破损短少、使用不良等情况之处理流程统称为品质纠纷处理。具体规定如下处置依据以双方事先约定之品质标准作为处置依据,并于订购单上详细说明,其中涉及交货时间、检验标准、包装方式等的,原则上以本公司之要求为依据。采购物料退货与索赔不合格的采购物料应由质检员开具不合格检验报告后由仓管员清点整理后,并把不合格检验报告、到货单传递至采购部由采购员跟供应商沟通,且采购员必须在一个工作日内给仓库明确的退货时间、退货方式。外协送货时己确认为不合格品,检验需开检验报告单交由仓库,并且仓库需通知仓库。订制品之退货,原则上要求供应商重做或修改至合格为止。针对生产过程中遇到的大批量采购不合格品,需车间主任上报检验员,由检验员开具不合单,由检验员跟采购沟通处理并以联络单形式告知处理结果。确属无法修复或供应商技术能力不足时,可取消订单,另觅供应商。采购其他索赔根据合同规定进行索赔六、采购流程1、采购申请物品需求部门根据生产或经营的实际需要,填写请购单,请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等,若涉及技术指标的,须注明相关参数、指标要求。按采购申请流程,由各相关部门审批,经总经理批准后交采购部门采购。各审核环节对采购申请提出议异者,应于1个工作日内将意见反馈给申请部门。2、询价比价议价每一种物品原则上需两家以上的供应商进行报价。采购员接到报价单后,需进行比价、议价,并填写询价记录表,按低价原则进行采购。属下列情况者,无须进行比价、议价独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品,但仍需留下报价记录。3、样品提供和确认若须进行样品提供和确认的,须确定送样周期,由采购人员负责追踪,收到样品后,须第一时间送交需求部门进行确认,必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。对于需要保存样品的,须作封样处理,以便日后作收货比较。4、供应商选择新供应商必须填写供方调查表,由采购员进行核实。供方调查表应包括以下主要内容公司名称、地址、电话、传真、EMAIL、址、负责人、联系人。公司概况,如资本额、成立日期、占地面积、营业额、银行讯息。设备状况。人力资源状况。主要产品及原材料。主要客户。其他必要事项采购人员须建立供应商信息台帐。5、合同签定供应商经送样审查合格后,由采购部门与选定的供应商签订合同。交易发生争执时,依据合同的核定条款进行处理。6、进度跟催为确保准时交货,采购人员应提前采用电话、传真或亲自到供应商处跟催,以确保物品能适时供应。若采购物品无法在预定时间内交货的,采购人员须提前最少一个工作日通知需求部门,寻求解决办法,并须重新和供应商确定新的交货期,并知会需求部门。7、验收入库1外购外协件入库供应商交货时凭送货单向采购员申请办理入库手续,必要时需提供采购合同或者填写相对应的采购订单号。采购员将供应商提供的送货单与本公司采购合同进行核对,确认供应商所送物料的规格型号、名称、数量等是否与产采购合同相符,是否有超交现象,并开出采购到货单,到货单应以打印出来的方式交由外协签字后传递到仓库,再由仓库主管以电话通知的方式传递检验由其进行检验。2验收检查检验员接到通知后,依据检验管理办法、检验员按检验文件规定进行检验或验证,对检验结果作好记录,并出具填写检验记录进货检验记录表,验

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