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文档简介

质量手册依据GB/T190012008ISO90012008标准CCC强制性认证实施规则和工厂保证能力要求广东省LED室内照明标杆体系管理规范编写文件编号JB/QMXZ012012版本号B版修订状态0受控状态受控文件发放编号20120830发布20120901实施佛山市金帮光电科技有限公司发布本质量手册是佛山市金帮光电科技有限公司受控文件,其内容未经总经理或管理者代表批准,不得复制。批准审核编写聂孟郊文件控制佛山市金帮光电科技有限公司文件编号JBQMXZ012012版/次B/0质量手册页码01目录00目录0101质量手册发布令0302公司简介0403质量方针批准令05031认证产品质量计划批准令06032标杆体系照明产品质量控制批准令1004任命书11041管理者代表任命书11042质量负责人任命书12043标杆体系负责人任命书1305质量手册管理1410范围1611总则1612应用1720引用标准1730术语和定义1740质量管理体系1941总要求1942文件要求2043认证和标杆产品的文件和记录2150管理职责2351管理承诺2352以顾客为关注焦点2353质量方针2454策划2455职责与责任、权限和沟通2656管理评审3157内部质量审核32佛山市金帮光电科技有限公司文件编号JBQMXZ012012版/次B/0质量手册页码0260资源管理3361资源的提供3362人力资源3363基础设施3464工作环境3470产品实现3671产品实现的策划3672与客户有关的过程3673设计和开发3874采购4075生产和服务提供407521认证和标杆产品的生产过程控制40756认证和标杆产品采购与关键件控制4376监视和测量设备的控制4480测量、分析和改进4581总则4582监视和测量4583不合格产品控制4984数据分析4985改进5090例行检验、确认检验和现场检验53100检验试验仪器设备与人员54110产品一致性控制55120认证标志和证书的管理56130仓库管理57附表1程序文件一览表58附图1质量管理体系组织机构图59附表2质量管理职能分配表60附图2质量管理体系过程模式图61附图3生产工艺流程图62佛山市金帮光电科技有限公司文件编号JBQMXZ012012版/次B/0质量手册页码0301质量手册发布令本质量手册是依据GB/T190012008IDTISO90012008质量管理体系要求、CCC强制性认证实施规则、CCC强制性认证工厂保证能力要求以及广东省LED室内照明标杆体系管理规范的标准要求编写,结合本公司的特点和需要制定的。它阐述了公司的质量方针、质量目标、质量计划,并对公司的质量管理体系提出了具体要求,本手册适用于本公司的各部门、属下各单位。本手册自2012年09月01日起正式实施。本手册是本公司质量管理的基本法规,是质量管理体系运行的准则,也是本公司对所有顾客的承诺,本公司的所有员工自本手册实施之日起,必须遵照执行。批准人日期2012年8月31日佛山市金帮光电科技有限公司文件编号JBQMXZ012012版/次B/0质量手册页码0402公司简介佛山市金帮光电科技有限公司成立于2002年3月8日,经过10年的发展,公司已经由原来的金邦电子厂发展到现在拥有一万多平方的现代生产车间,金帮光电已经发展成为集LED封装和LED应用产品研发、生产、销售及服务于一体的高新技术企业。2010年,佛山市金帮光电科技有限公司获得了“中国照明电器最具竞争力品牌“、“中国LED应用照明百强企业”前15名的荣誉称号。主要产品有2大系列15个品种超过100个产品,如高品质大功率、贴片、直插灯珠等LED封装各系列;如LED筒灯、LED天花灯、LEDT8灯管、LED软灯条、LED硬灯条,LED路灯等各种LED应用产品。金帮光电拥有多台接轨国际水准的系列进口全自动生产设备、检测设备和数码加工设备等高精设备,拥有超过10年以上的LED封装专家,拥有专业的研发、设计、管理团队;拥有抗静电、无尘、无辐射的测试和生产车间。是南海光电学院唯一的合作创建单位,大大的解决了企业急需要的LED照明领域应用技术人才。新的金帮高新科技工业园正在筹建中,现公司正大规模进军LED照明各个领域,正积极扩展海内外市场,欢迎有实力的经销商或工程商加入金帮光电。金帮光电已被认定为广东省民营高新科技企业、国家高新技术企业;是佛山市南海区半导体照明标准联盟理事长单位,是佛山市南海电光源灯饰照明行业协会理事单位,是广东省金银珠宝器业厂商会副会长单位;拥有多项LED自主知识产权;中国进出口商品交易会(广交会)优质供应商;已通过国际质量管理体系ISO90012008、CE、ROSH、GS等认证。金帮光电凭籍“诚信、创新、优质、进取”的企业精神,秉承“以质量立品牌,以科技求发展,以市场为导向”的经营理念,经过年多的努力,已在LED封装市场占居重要地位,同时在中国市场和国际市场建立了完善的服务体系。展望未来,金帮光电将继续努力,站在LED高新科技的最前列,为全球低碳节能减排贡献力量。佛山市金帮光电科技有限公司文件编号JBQMXZ012012版/次B/0质量手册页码0503质量方针批准令为明确本公司质量管理的宗旨和方向,建立、实施并保持质量管理体系,并持续的改进。使产品质量和服务质量稳步提高,获得更多顾客的信任,不断开拓市场,创造佳绩,特制定质量方针、质量目标,现予颁布本公司的质量方针客户至上,信誉第一;技术创新,优质高效。本公司的质量目标1产品交付合格率1002客户投诉处理率1003顾客满意度90质量方针的涵义以客户为中心,及时供货,确保质量,并在持续改善中,不断提高产品质量保证能力和服务水平,以技术求发展,以管理创效益,使产品质量初步达到世界先进水平,更好地满足客户要求。公司的全体人员必须认真理解质量方针的内涵,并以实际行动认真贯彻执行。批准人日期2012年2月18日佛山市金帮光电科技有限公司文件编号JBQMXZ012012版/次B/0质量手册页码06031认证产品质量计划批准令1、目的对本公司CCC认证产品规定程序、过程、资源和活动顺序,以及获证产品的变更、CCC认证标志的使用管理,以满足产品认证要求和顾客的需求,并符合认证产品一致性的原则。2、适用范围适用于本公司所有认证的LED产品。3、产品设计标准和规范31GB700012007GB70002022008GB177432007GB/T196582005GB/T5700200832GB1762512003GB/T201452006GB/T94682008GB/T792220084、产品质量目标建立符合强制性认证工厂检查要求的质量保证体系,生产符合3132条国家标准的我公司所有CCC认证要求,以及符合顾客要求的产品,产品抽检合格率达98以上,客户投诉处理及时率100。5、职责51总经理负责认证产品的质量的全过程控制,其具体职责落实到其下面的质量负责人、认证联络员、管理部、品质部、生产部、销售部、采购部、仓库等部门;52公司采购部负责对供应商选择和考察评定、元器件材料(含关键原材料/元器件)、生产和检测设备的采购;负责在采购阶段对产品一致性进行初步控制;53生产部负责产品的生产和过程控制,负责按客户订单和作业指导书要求加工和装配产品,对关键工工序和特殊工序进行控制,对产品加工阶段的一致性负责;54行政部负责人员的招聘和培训计划的安排,负责文件的发放管理和规档保存,协助销售部进行合同评审和顾客沟通及满意度调查;协助销售部收集客户对产品信息的反馈整理;55质检部负责在生产的不同阶段对产品的一致性进行控制,对产品一致性负全责,负责来料检验和产品的例行和确认检验(具备条件时);对公司内部生产加工、客户投诉、国家级、省级或市级抽查,工厂检查等出现产品不合格情况进行原因分析,制定纠正预防措施;56仓库负责公司所有来料的收发管理工作,做到出入库原材料和成品均有出入库存登记,库存的物料和成品均有台帐。同时负责对成品的包装、运输和质量的有效防护;6、产品实现的过程61销售部负责识别顾客要求,进行合同评审,签订合同后,即为项目立项,立项后给生产部下达订货通知单;佛山市金帮光电科技有限公司文件编号JBQMXZ012012版/次B/0质量手册页码0762生产部技术人员根据要求编制技术文件和工艺图纸,输出作业指导书、材料清单;根据产品特性,设计方案和加工要求明确特殊工序和关键工序相关要求,并进行控制;63采购部根据材料清单据实编制订货单并实施采购,需注意认证产品关键件采购控制要求,具体执行采购和关键件控制程序;64质检部质检员负责元器件材料的进货检验,具体执行原材料进货检验规程和原材料、半成品和成品检验验收标准,经检验合格的元器件材料方可入库。需确保采购的关键物料应与型式报告确认的相一致;65生产部按订货通知单下生产任务单,依据生产任务单和作业指导书组织生产,生产过程中按照生产和过程控制程序进行控制;生产部对必要的生产设备定期进行维护保养,保证生产设备的完好;确保关键工序和特殊工序人员操作符合要求。66质检部质检员应严格执行产品例行检验和确认检验控制程序和成品出厂检验要求,按照产品例行和确认检验规范对成品进行检验,并进行产品一致性的检查,只有检验合格的产品才能加贴CCC标志强制性标志,入库、出库;67标准化办公室协同销售部负责合同的执行监督,及时与顾客联系、沟通,按合同的规定进行交付,交付后,负责收集顾客反馈信息,对顾客满意程度进行测量分析。7、资源配置;71人力资源为保证从事影响产品质量的工作人员能力达到规定的要求,标准化办公室应监督各部门严格执行特殊岗位任职资格和培训考核制度,使人员配置达到相应的能力要求,满足产品实现需要;72基础设施及工作环境为使产品符合认证和国家标准要求,公司配置了工作场所、车间及电力配套设施,配置了生产所需各种设备、详见“生产设备台帐”,配置了产品需要的监视和测量装置,详见“检验设备台帐”,适宜的生产、检测环境,应严格执行生产设备维护保养制度、检验仪器设备控制程序;8、获证后的产品变更获证产品的变更(标准、工艺、关键件等)在实施前要向认证机构申报获得批准后方可认证执行,具体执行产品一致性控制程序;9、认证标志和证书的使用管理质量负责人应了解认证证书和标志的申办流程,使用方法。并与生产部管理使用认证标志,佛山市金帮光电科技有限公司文件编号JBQMXZ012012版/次B/0质量手册页码08执行认证标志和证书的管理控制程序;10、关键元器件的定期确认检验质检部负责关键零部件的定期确认检验,执行关键元器件和材料定期确认检验规程;11、认证产品的确认检验由质检部按“强制性产品认证管理规定”中的要求进行,并执行产品例行检验和确认检验程序;12、改进销售部应依据法规要求、顾客要求在日常生产中,积极寻求机会改进产品,采取纠正/预防措施提高产品质量,执行与客户有关的过程控制程序;同时认证联络员应跟踪并了解产品经过国家级、省级和市级抽查结果、工厂检查结果、监督抽样结果等信息,出现不合格情况时应该执行不合格产品控制程序;13、过程控制131供应商的控制采购关键元器件必须从指定的合格供方名录中选择,对供应商供货的质量实行严格的监测和统计制度。严格把好产品一致性控制的第一关,对质量水平降到不满足我厂产品生产要求的供应商,取消其合格供应商的资格。132检验的控制对产品采购及生产过程中IQC、IPQC、OQC及QA等质检工序进行严格的控制,不允许有特采和例外转序的情况,必须按照检验控制程序进行操作。133生产检测设备的控制必须保证用于检测的设备是经过校准的且在有效期内的仪器,质检部质检员应对检测设备进行点检,对有异常现象的设备必须停用,并对上批产品的检验进行追溯,报厂部对该设备进行维修。134生产工艺控制生产员工及检验人员必须严格按照质检部发放的受控工艺指导进行作业,如有异议,应先申请厂部及质检部对异议进行更改,异议由厂部同质检部共同验证后由生产部修改工艺文件,发放更正后工艺文件,旧的工艺文件同时收回并作废。需明确关键工序和特殊工序操作要求。135人力资源控制各工序员工特别是关键工序和特殊工序员工必须经过培训与考核合格后方可上岗,各检验工序员工必须熟练掌握产品的检验标准及检验操作方法,对检验工序员工施行定期考核制,对考核不合格的则暂时调离检验岗位并接受质检部的培训。佛山市金帮光电科技有限公司文件编号JBQMXZ012012版/次B/0质量手册页码09136产品的变更控制产品经生产部技术员的研制开发,技术革新、工艺改良以后,如对产品的结构、关键元器件、主要材料等需进行变更时,应向认证机构申请,经认证机构确认并同意后方可变更。因产品的国家标准、认证实施规则、国家相关法律法规、我司名称、地址和法人变更时,也应向认证机构申请,经认证机构确认并同意后方可变更;137产品的防护控制对生产过程中应保证对产品的零部件或半成品、成品有良好的防护,以保证成品的合格率。以上未提及的事项按质量体系程序文件执行。批准人日期编制聂孟郊审核日期2012830日期佛山市金帮光电科技有限公司文件编号JBQMXZ012012版/次B/0质量手册页码10032标杆体系LED照明产品质量控制批准令1、目的对本公司标杆体系产品规定程序、过程、资源和活动顺序,以及获标杆产品的变更、标杆要求的使用管理,以满足标杆产品要求和顾客的需求,并符合标杆产品一致性的原则。2、适用范围适用于本公司所有标杆体系LED照明产品。3、产品设计标准和规范31GB700012007GB70002022008GB177432007GB/T196582005GB/T5700200832GB1762512003GB/T201452006GB/T94682008GB/T792220084、产品质量目标建立符合标杆体系检查要求的质量保证体系,生产符合3132条国家标准的我公司所有标杆体系要求,以及符合顾客要求的产品,产品抽检合格率达98以上,客户投诉处理及时率100。5、职责采用CCC强制性认证产品质量计划中“职责”6、产品实现的过程采用CCC强制性认证产品质量计划中“产品实现的过程”7、资源配置;采用CCC强制性认证产品质量计划中“资源配置”8、标杆通过后的产品变更采用CCC强制性认证产品质量计划中“获证后的产品变更”9、标杆证书的使用管理采用CCC强制性认证产品质量计划中“认证标志和证书的使用管理”10、关键元器件的定期确认检验采用CCC强制性认证产品质量计划中“关键元器件的定期确认检验”11、认证产品的确认检验采用CCC强制性认证产品质量计划中“认证产品的确认检验”12、改进采用CCC强制性认证产品质量计划中“改进”13、过程控制采用CCC强制性认证产品质量计划中“过程控制”以上未提及的事项按质量体系程序文件执行批准人日期编制聂孟郊日期2012830审核日期佛山市金帮光电科技有限公司文件编号JBQMXZ012012版/次B/0质量手册页码1104任命书041管理者代表任命书公司属下各单位为更好地建立并贯彻执行本公司质量管理体系,现任命本公司生产厂长兼生产部部长聂孟郊为我公司ISO9001质量管理体系管理者代表,除其它事务外并负责以下具体工作1、确保我公司按ISO90012008标准建立、实施、运行和不断改进质量管理体系。2、负责向公司管理层报告公司质量管理体系的业绩和改进的需求。3、促进全体员工提高满足顾客需求的意识。4、就本公司质量管理体系的有关事宜,履行与外界各方面的协调、联络责任。公司要求各部门全力配合并支持管理者代表的工作,自觉服从领导和调配,以利贯标运行有序,工作卓有成效。批准人总经理日期2012年8月30日佛山市金帮光电科技有限公司文件编号JBQMXZ012012版/次B/0质量手册页码12042质量负责人任命书现任命管理者代表聂孟郊同志为我公司质量负责人和认证联络员,履行以下职责1、具有充分管理能力,负责建立满足认证要求的质量体系,确保文件的要求得到有效的实施和保持2、负责认证证书和标志的申请、使用管理;应熟悉认证的申请流程、跟踪并了解证书有效性情况并及时报告和传达到公司内部、熟悉获证后证书注销、暂停、撤消的条件,确保证书正确使用;了解标志申请的流程、使用方式、获得标志后妥善保管及日常的使用管理;确保标志在已获证书且证书状态有效的合格产品上使用;3、负责变更的过程控制涉及到产品一致性的变更、申请人或制造商或生产厂的名称变更、地址变更、法人变更、产品国标、认证实施规则、国家法律法规变更时,应及时报告和传达到公司内部,并及时按变更要求向认证机构申报涉及以上要求的变更,与认证机构联络协调认证事宜;4、负责认证产品一致性的过程控制,以确保产品符合认证标准的要求并与已获得型式试验合格样品一致;负责保持文件与实际操作要求一致性,以满足认证规定的要求;5、宣传教育提高全体员工的质量意识并保证质量方针得到宣传贯彻和执行;6、负责与外部认证机构的联络,同时跟踪并了解国家级、省级和市级监督抽查结果,确保结果的符合性;以确保当产品结果出现不符合时,进行有效的纠正和预防。批准人总经理日期2012年8月30日佛山市金帮光电科技有限公司文件编号JBQMXZ012012版/次B/0质量手册页码13043标杆体系LED照明产品质量管理负责人任命书公司属下各单位为更好地建立并贯彻执行本公司标杆体系,现任命本公司工程部主管黄潭吉为我公司标杆体系LED照明产品质量管理负责人,除其它事务外并负责以下具体工作1、确保我公司按标杆体系LED照明产品标准要求建立、实施、运行和不断改进产品质量。2、负责向公司管理层报告公司标杆体系LED照明产品的业绩和改进的需求。3、促进全体员工提高满足标杆体系LED照明产品需求的意识。4、就本公司标杆体系LED照明产品的有关事宜,履行与外界各方面的协调、联络责任。公司要求各相关部门全力配合并支持标杆体系LED照明产品质量管理负责人的工作,自觉服从领导和调配,以利贯标运行有序,工作卓有成效。批准人总经理日期2012年8月30日佛山市金帮光电科技有限公司文件编号JBQMXZ012012版/次B/0质量手册页码1405质量手册管理051质量手册(1)本质量手册是公司质量管理体系运行的纲领性文件。(2)在质量手册中,制定了质量方针和质量目标,明确了质量管理体系的范围。(3)结合体系过程形成的程序文件和工作文件是本质量手册的支持性文件,是对本质量手册实施方式的具体说明和指引。(4)本质量手册41及以后各章节描述了质量管理体系的过程和各环节的相互作用。(5)本手册是质量管理体系文件的一个组成部分,按文件控制程序的要求加以控制。052手册的版本控制手册的发行版本在手册的封面和每页的刊头部分标出,版本是从英文字母“A”开始,换版本后依此按字母循序排列B,C,D手册各章的修改状况在每页的刊头部分标明,修改状态用阿拉伯数字表示,修改次数从“0”开始,修改以后按数字循序排列1,2,3053手册的批准与发放质量手册由总经理批准颁发,发放的手册均为副本且分为受控手册和非受控手册。受控手册应加盖红色受控文件章,由行政部按发放清单进行发放,并由手册持有人在文件发放登记表上签字并注明日期。非受控手册应加盖非受控文件章,经管理者代表或质量负责人同意后发放,非受控手册不受更改控制。所有本公司员工使用的手册必须是受控手册。054手册的修改A公司组织机构、生产设备和工艺流程发生重大改变时。佛山市金帮光电科技有限公司文件编号JBQMXZ012012版/次B/0质量手册页码15B总经理认为有必要时。055换版时仍需执行有关文件的编制、审批、发放、标识等控制和相关规定。056手册的使用受控手册的持有部门或持有者应正确理解手册的阐述、规定和要求,并坚持贯彻,不得对手册作非授权的涂改、复制、转借。056手册的正本由行政部保管。057相关质量记录表单0571质量手册更改一览表更改章节版/次序号章节页码修改前修改后修改内容修改人审核批准生效日期佛山市金帮光电科技有限公司文件编号JBQMXZ012012版/次A/1质量手册页码1610范围11总则本质量手册是依据GB/T190012008IDTISO90012008质量管理体系要求、CCC强制性认证实施规则、CCC强制性认证工厂保证能力要求以及广东省LED室内照明标杆体系管理规范的标准要求编写,结合本公司的特点和需要制定的111内容本手册包括A)公司质量管理体系的范围LED发光二极管的封装生产,LED灯具的设计、制造和服务及相关设施、所有职能部门,它规定了GB/T190012008ISO90012008标准的所有要求、CCC强制性认证实施规则、CCC强制性认证工厂保证能力要求以及广东省LED室内照明标杆体系管理规范的标准要求B)质量管理体系标准描述和公司质量管理体系要求的程序文件的引用;C)对质量管理体系过程的顺序和相互作用的表述。112目的公司按本手册的要求建立并实施质量管理体系,以达到以下目的A)证实本公司具有稳定地提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品(服务)的能力;B)通过体系的有效应用,包括体系持续改进过程的有效应用,以及保证符合顾客要求和适用的法律法规要求,旨在增进顾客满意。113范围本手册适用于A企业的各职能部门及建立的质量管理体系过程,B企业内部和外部(包括认证机构)评价企业满足顾客、法律法规和企业自身要求的能力。佛山市金帮光电科技有限公司文件编号JBQMXZ012012版/次B/0质量手册页码1712应用根据本公司的特点,ISO90012008标准所有条款要求在本公司的质量管理体系中均适用,本公司不作删减。20引用标准GB/T190002008IDTISO90002005质量管理体系基础和术语GB/T190012008IDTISO90012008质量管理体系要求GB/T190042000IDTISO90012000质量管理体系业绩改进指南CCC强制性认证实施规则和CCC强制性认证工厂保证能力要求广东省LED室内照明标杆体系管理规范的标准要求30术语和定义31本手册采用ISO90002005所确立的术语和定义311客户接受产品的组织或个人。312组织职责、权限和相互关系得到有序安排的一组人员及设施(指本公司)。313供货商提供产品的组织或个人(指为本公司提供产品或服务的单位或个人)。314质量产品系统或过程的一组固有特性满足客户和其它相关要求的能力。315质量管理体系指导和控制组织的关于质量和管理的系统。316不合格(不符合)未满足要求。317产品过程的结果。318特采对使用或放行不符合规定要求的采购物品的许可。319让步对使用或放行不符合规定要求的产品的许可。3110降级对使用和放行比原有要求低一级的产品的许可。3111纠正措施为消除已发现的不合格或其它不期望情况的原因所采取的措施。3112预防措施为消除潜在不合格或其它潜在不期望情况的原因所采取的措施。佛山市金帮光电科技有限公司文件编号JBQMXZ012012版/次A/1质量手册页码1832本公司的术语和缩写321PDCA循环P策划根据顾客的要求和组织方针,建立提供结果所必要的目标和过程;D实施做的过程;C检查根据方针、目标的要求,对过程进行监视和测量,并报告结果;A处置采取措施,以持续改进过程业绩。322以下的全称或缩写在文件中出现时均为有效本公司佛山市金帮光电科技有限公司本手册本公司质量手册323在本质量手册中所出现的“产品”,指本公司封装生产的LED发光二极管和设计、制造的LED灯具产品及服务。佛山市金帮光电科技有限公司文件编号JBQMXZ012012版/次A/1质量手册页码1940质量管理体系41总要求411本公司按ISO90012008质量管理体系要求标准、CCC强制性认证实施规则、CCC强制性认证工厂保证能力要求以及广东省LED室内照明标杆体系管理规范的标准要求,结合公司特点建立文件化的质量管理体系,予以实施、保持,并持续改进其有效性。412本公司遵循和运用“八项质量管理原则”,并使之在质量管理体系中充分体现。413为了建立、实施和改进本公司的质量管理体系,本公司采用“过程方法”和“PDCA”原理及其它质量管理体系方法进行一系列活动,包括A)确定质量管理体系所需的过程及其在本公司的应用;B确定这些过程的顺序和相互作用(见附图2,质量管理体系过程图;附图3,生产工艺流程图);C)确定所需的准则和方法,以确保这些过程的运行和控制有效;D)确定有效的沟通方法以获得必要的信息,以支持这些过程的有效运行和监控;E)明确各部门的职责和权限;F)配备必要的资源;G适用时,制定测量、监控和分析这些过程的相关程序,并实施必要的措施,以实现策划的结果和持续改进。本公司为了满足客户要求,在特殊情况下选择将部分产品制造过程和工装模具加工过程、运输过程、出口报关过程实施外包,本公司将通过采取外包方选择、现场考察、样品确认、合同规定、质量验收等方式以确保对外包过程实施有效控制,同时也不会免除其满足所有顾客需求和适用的法律、法规要求的责任。佛山市金帮光电科技有限公司文件编号JBQMXZ012012版/次B/0质量手册页码2042文件要求421总则4211本公司质量管理体系文件包括A质量手册(包括质量方针、质量目标、认证产品(标杆)质量计划);B程序文件;C工作文件(包括管理制度、检验规程、作业指导书等);D质量记录;E外来文件(包括国家或行业相关的法律、法规、标准及供方、顾客提供的文件和资料等)。4212文件的详略程度应与企业的规模、活动类型、过程及其相互作用的复杂程度以及员工的能力相适应。4213文件可采用任何形式或类型的媒介。如纸张、磁盘(带)、光盘、照片或样件、其它电子媒介或它们的组合。422质量手册A)本公司根据ISO90012008、CCC强制性认证实施规则、CCC强制性认证工厂保证能力要求、广东省LED室内照明标杆体系管理规范的要求编制质量手册,本手册是本公司质量管理体系运行的纲领性文件,体现本公司对顾客的承诺,公司全体员工必须遵照执行;B)本质量手册所描述的质量管理体系的范围以及对照标准所作的删减及删减理由已在第1章中进行了描述;C)结合质量管理体系过程形成的程序文件和管理制度是本质量手册的支持性文件,是对本质量手册实施方式的具体说明和指引,并已在本手册中加以引用,对于未形成程序文件或其他文件的过程,本手册将对这些过程的顺序和相互作用加以描述;D)本质量手册是质量管理体系文件的一个组成部份,应按文件控制程序要求加以管理。佛山市金帮光电科技有限公司文件编号JBQMXZ012012版/次B/0质量手册页码21423文件控制本公司制定文件控制程序,对所有与质量管理体系有关的文件进行控制,保证在各作业场所都能得到相应文件的有效版本。记录是一种特殊类型的文件,其控制方法将在424条表述。对文件实施的控制内容如下A)将文件分类,规定各类文件的批准权限,以确保其准确性和适用性;B)各部门根据需要,对相关文件的充分性、适宜性进行适时评审,必要时进行修改,文件发布前应得到主管领导的批准;C)制订出识别文件现行修改状态的文件清单,对文件加以适当的标识;D)文件的发放由相关部门实施控制,以确保使用场所获得的文件是有效版本;E)使用者应对文件妥善保管,确保文件清晰、易于识别和控制;F)确保识别出对策划和运行质量管理体系所需的外来文件,制定清单并控制其发放;G)规定作废文件的处理方法,防止非预期使用,对作废留用的文件进行作废标识;H)对与质量管理体系有关的电子媒介文件进行管理控制,以防止丢失和误改;I)记录表格样式的编制、审核、更改应按文件控制程序执行,记录按归档要求保存。424记录的控制公司制定记录控制程序,对为提供符合产品/服务要求和质量管理体系有效运行的证据而建立的记录的标识、贮存、保存、检索、保存期限和处置等实施有效控制。A)记录作为质量管理体系有效运行的证据,应按规定要求填写并予保存;B)记录的收集和初步整理由填写记录的相关部门负责;C)记录应进行适宜的标识、并保持清晰,易于识别和检索;D)作为质量管理体系文件的一种特殊形式,记录表格应视同文件予控制。E记录应具有适宜的贮存环境,并在规定的期限内妥加保护,超过保存期限的记录应办完手续后进行处置。F本公司记录的控制活动按记录控制程序要求执行。43认证和标杆产品的文件和记录431总则质量策划的结果应形成文件,在实施过程中作适当的调整并通过质量记录,验证活动中规定的要求是否得到实现432文件建立4321为确保产品质量的相关过程有效运行和控制需要,本公司需建立相应的质量计划或类似文件文件。4322质量计划或类似文件主要包括A)产品设计标准本公司认证产品均需符合国家标准、产品设计方案B)作业指导书C)检验文件D)相关管理制度E)认证产品一致性管理控制程序F)强制或自愿性产品认证标志的使用管理制度G)其它相关文件4323本公司的质量计划是针对现有的定型产品而建立的当本公司投产新的产品或引入新佛山市金帮光电科技有限公司文件编号JBQMXZ012012质量手册版/次B/0页码22的加工方式时,将编制新的质量计划予以覆盖;433为使文件和资料得到有效的控制,本公司建立并保持,实施过程应确保A)文件发布前和更改应由授权人批准,以确保其适宜性)文件的更改和修订状态得到识别,防止作废文件的非预期使用C)确保在使用处可获得相应文件的有效版本;D)编制的质量手册、计划、程序文件、工艺文件应确保其正确性;与实际操作相一致。E)需收集并归档保存与产品认证有关的认证档案如认证证书、初始/监督工厂检查报告、变更/报备批准资料、产品认证的申请资料、型式报告、国家抽查报告、省级抽查报告、市级抽查报告、国家标准、认证实施规则、行业标准、企业标准、技术规范、工艺文件、计量证书、抽样方案等;44为确保质量体系活动有效,验证活动中规定的要求是否得到实现,本公司制定了,规定我公司质量记录的标识,储存,保管和处理的方法,为产品符合规定要求提供清晰,完整的证据;规定外来记录的归档保存和处理的方法。质量记录应有适当的目录,索引等指引性条目,以方便查寻和有追溯性;45为确保持续符合认证要求,我司获证产品的经销商、销售网点和销售信息需进行记录保存、认证产品的出入单据需保存、认证产品需有台帐;参考文件JB/QP012012文件控制程序JB/QP022012质量记录控制程序佛山市金帮光电科技有限公司文件编号JBQMXZ012012质量手册版/次B/0页码2350管理职责51管理承诺为了确保公司有能力稳定地提供满足顾客要求的产品,增强顾客满意,公司总经理组织并开展以下活动,履行建立和实施质量管理体系及持续改进其有效性的承诺A通过培训、会议、文件学习,并利用宣传资料、报纸等各种宣传手段向公司各级人员进行质量意识及相关法律、法规的教育,培养员工树立“以顾客为关注焦点”和“持续改进”的思想;B制定适合于本公司发展的质量方针,以此为框架建立质量目标体系,组织全体职工学习并理解本公司的质量方针,要求职工将个人目标、部门目标与本公司的目标相结合,为实现质量方针、目标而共同努力。通过内审、管理评审等方法来检查质量方针、目标的执行情况(见53,54)。C每年至少主持召开一次管理评审会议,对质量管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评审,寻找其改进机会和变更需求见56。D提供及补充必要的资源,包括基础设施、人力资源和工作环境等,以确保本公司质量管理体系有效运行见6164。52以顾客为关注焦点A公司总经理明确以实现顾客满意为目标,并在公司质量方针、质量目标中体现;在与顾客有关的服务过程中,明确顾客的需求和期望,并将其在本公司的各层次文件、验收标准中具体体现和实施。B在确定顾客的需求和期望时,公司同时承诺履行与本公司产品/服务有关的义务及相关法律法规的要求。C将顾客要求转化为工作要求,各部门通过各自的工作生产合格的产品以满足顾客要求。佛山市金帮光电科技有限公司文件编号JBQMXZ012012质量手册版/次B/0页码24D及时收集客户满意、不满意的信息,公司积极采取纠正和预防措施,不断完善质量管理体系,实现持续改进。53质量方针531质量方针的制定和发布A总经理结合公司的经营宗旨,组织制定并批准质量方针(见03章)。B质量方针包含了产品质量要求和持续改进质量管理体系及让顾客满意的承诺。C质量方针为质量目标的制定和评审提供框架。5322质量方针的培训和宣贯A行政部组织质量方针的培训、宣贯,总经理向管理层人员宣讲质量方针的内涵及贯彻质量方针的要求。B各部门主管对本部门的人员进行质量的培训和宣贯。C在办公场所、车间等区域通过张挂、板报等适宜方式宣传质量方针。D通过大力宣传、培训质量方针工作,使用公司员工都能理解质量方针并贯彻执行。5323质量方针的评审和修改A在管理评审会议上评审质量方针的持续适宜性。B质量方针代表公司一段时期的质量意图和方向,应随着不断变化的内外部环境而有所修改,对质量方针的修改和重新批准发布工作按文件控制程序规定执行。54策划541质量目标/认证产品质量目标计划5411本公司的质量目标/认证产品质量目标计划见03。5412总经理根据本公司的具体情况和所获得的有关信息,组织制定可测量的佛山市金帮光电科技有限公司文件编号JBQMXZ012012版/次B/0质量手册页码25和可操作的质量目标,并按部门、单位对质量目标进行分解落实,确保质量目标的实现。5413质量目标与质量方针应保持一致,在质量方针的确定的框架内建立和展开。5414质量目标包括产品的质量特性和持续改进。5415质量目标通过测量来评审其实现程度,作业层面上的质量目标应予以量化。5416管理层通过文件、会议、简报等方式向职工宣贯质量目标。5417在管理评审会议上评审质量目标的适宜性,必要时对质量目标进行修订。542质量管理体系策划总经理应组织对质量管理体系进行策划,以满足质量目标和体系的总要求(41),策划的内容包括A体系过程的策划。确定需要的过程(包括与管理活动、资源提供、产品/服务实现和测量有关的过程)、过程顺序和相互作用以及过程的输入、输出和活动,并做出相应的规定;B确定对这些过程运作和控制所需的准则和方法;C所需资源和信息的策划。为实现质量目标,应配备必要的资源和提供适宜的信息,以支持上述过程的运行和对它们的监视;D对质量总目标和各层次的分目标进行评审。通过评审找出差距,寻求改进机会,采取必要的措施,以实现对这些过程策划的结果和对它们的持续改进;E通过纠正措施、预防措施、管理评审、内审数据分析等手段实现管理体系持续改进;F确保策划及更改在受控状态下进行,而且在更改期内也要保证质量管理佛山市金帮光电科技有限公司文件编号JBQMXZ012012版/次B/0质量手册页码26体系的完整性;G策划结果应形成文件。本公司质量管理体系策划的输出已形成质量手册、程序文件。55职责与责任、权限和沟通551职责与责任、权限总则本公司由总经理主持质量职能的分配,规定与质量活动有关的各类人员均有其相应职责,并能胜任本职工作及需明确各类人员之间的相互关系,以满足质量相关要求、认证的符合性要求和产品一致性要求等;且由管理者代表担任质量负责人和认证联络员,负责控制质量活动的有效性、负责在认证过程中与认证机构保持联系,其有责任及时跟踪、了解认证机构及政府部门有关强制性产品认证的要求或规定,并向公司内部报告和传达。同时公司依据管理运作的需要,结合本公司的实际情况,制定质量管理体系架构图、质量管理职能分配表和岗位职责及任职条件,以此明确各部门、各岗位的职责权限及相互关系。本手册只规定了最高领导层和各部门的职责5511总经理A)负责公司的全面事务,包括公司的统筹运作、经营方向和经营方式等,作出管理承诺,进行质量管理体系策划,领导公司核心;B)负责监督检查本公司的质量管理体系的实施运作情况,并督促管理者代表具体负责本公司质量管理体系的运作及改进;C)以实现客户满意为目标,制定本公司的质量目标和方针;向本公司全体员工传达以顾客为关注焦点这一服务宗旨和满足法律法规要求的重要性,确保客户的需求和期望得到确定、转化为要求并得到满足;D)按计划的时间间隔评审质量管理体系,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性;提供实施质量管理体系的资源;规定组织内的职责、权限及相互关系,并得到充分沟通;批准质量手册的实施;E)委任管理者代表,指定质量保证负责人和认证联络员,下放权利职责明确。佛山市金帮光电科技有限公司文件编号JBQMXZ012012版/次B/0质量手册页码27F确保资源的获得,生产经营顺利执行;5512副总经理A协助总经理建立、实施和保持质量管理体系,开展质量目标管理;B协助总经理对中层以上干部进行质量意识考核;C主持制订分管各部门、各层次人员的质量职责,统一规划,合理利用人力资源,根据公司发展需求,领导制订人力需求规划或计划;D领导质量管理体系文件的评审工作;E主持制订激励政策,调动各类人员的积极性,促进质量管理体系的持续有效运行;F负责重大不合格品的评审处置。5513管理者代表总经理通过文件发布管理者代表任命书见附页二,任命一名管理层成员为管理者代表或质量负责人和认证联络员,并赋予管理者代表以下职责和权限1、具有充分管理能力,负责建立满足要求的质量体系,确保文件的要求得到有效的实施和保持并不断改进2、负责认证证书和标志的申请、使用管理;应熟悉认证的申请流程、证书有效性维持、获证后证书注销、暂停、撤消的条件,确保证书正确使用;了解标志申请的流程、使用方式、取得标志后妥善保管及日常的使用管理;确保标志在已获证书且证书状态有效的合格产品上使用;3、负责变更的过程控制涉及到产品一致性的变更、申请人或制造商或生产厂的名称和地址变更、法人变更、产品国标或认证实施规则或国家法律法规变更时,应及时向认证机构申报涉及以上要求的变更,与认证机构联络协调认证事宜;同时跟踪并了解国家级、省级和市级监督抽查结果,确保结果的符合性;以确保当产品结果出现不符合时,进行有效的纠正和预防。4负责产品一致性的过程控制、文件与实际操作要求一致性控制佛山市金帮光电科技有限公司文件编号JBQMXZ012012版/次B/0质量手册页码285、通过管理评审会议定期或以其它方式不定期向公司总经理汇报质量管理体系的运行情况,包括提出改进的需求;通过教育、培训、会议等方式,在公司内部形成以顾客为关注焦点的服务理念,让全体职工理解公司的成长和进步是与顾客的支持分不开的;提高全体员工的质量意识并保证质量方针得到宣传贯彻和执行;负责就质量管理体系有关事宜与外部方进行联络。5514行政部A负责质量管理体系文件和记录的控制管;负责公司员工招聘、培训、考评、离职等事宜,负责建立健全公司人事管理制度,负责员工人事档案的管理;负责文件的发放、归档和保存;B协助总经理组织管理评审,协助管理者代表组织内部审核,做好会议记录。负责与公司运作相关的培训教育和宣传;C负责后勤保障工作及公共生活区、办公区域的环境卫生。负责公司财产安全、生产安全、消防工作的管理及工作事故的处理;负责公司水、电、气的日常点检工作,动力系统的保障(如电梯、消防设备等)的定期保养、维修与管理工作;负责生产订单外的物品、如生活、宣传、办公用品的零星采购管理及发放工作;D负责劳动纪律、反浪费监督及行政奖罚工作;协助开展客户满意度调查。5515工程部A负责产品的设计开发过程控制,负责工艺规程、检验规程、作业指导书等的编制。B负责及时处理现场质量问题,参与不合格品的评审和处置,负责售后服务和客诉处理的技术支援。C负责样板和新产品的小批试样生产及检验,生产所需的夹具、模具制作。D负责产品部分工程变更的策划和执行;给相关部门提供技术上的支持和帮助。负责对合同、各种鉴定证书在技术方面的审查E负责认证和标杆产品一致性的技术培训和资料提供5516采购部1贯彻质量方针,执行质量手册和程序文件,完成既定的质量目标;2依法签定采购合同,完成采购任务及供应商开发、评定、管理,保证生产顺利进行及零部件回厂的质量、数量和合格率,与供应商开展沟通,以确保当材料出现不良时及时反馈、价格协商和服务的提升;3涉及到认证产品物料的采购,应满足一致性控制要求。4关键原材料/元器件应与型式报告内确认的一致;协助质检部实施不合格品的处理。5负责参加公司合同评审(必要时)等会议。6经型式报告确认的关键件,应定期对其进行确认检验通过网上查询证书有效性(有认证时)、核实供应商材质报告(无认证时)并进行确认;通过来料检验验证材料质量情况是否满足公司规定的要求;应对供应商管理和原材料检验或验证的流程进行控制,确保其有效性。7并保存相关的过程记录,以便追溯;佛山市金帮光电科技有限公司文件编号JBQMXZ012012版/次B/0质量手册页码295517市场部1贯彻质量方针,执行质量手册和程序文件,完成既定的质量目标;负责公司产品的销售及客户的服务,并注意市场信息的搜集。2负责组织合同评审和客户投诉的处理;负责合同(客户变更)资料的接收、分发、存档;负责送样、客户联络、客户资料的传递和保管;负责客户满意度之调查及分析和改善活动。负责产品销售、订单签定和售后服务,妥善处理客户投诉意见和要求;3采用各种方式收集客户意见,为改进产品质量,开发新产品提供依据;5518生产部1贯彻质量方针,执行质量手册和程序文件,完成质量目标。2负责做好生产计划准备,依据产品技术标准和作业指导书组织加工生产负责按工艺文件规定要求进行操作加工和一致性生产;如有特殊工序,应进行识别并进行有效控制,确保满足一致性要求;主管过程控制,并按规定做好产品标识和可追溯性,对不合格产品隔离按规定做好产品的包装、搬运和防护工作3做好有关生产过程控制的记录及其管理;4负责对必要的生产设备进行定期维护以满足产品生产加工的需要;必要的检测设备进行维护;必要的人力资源需要配备,并应具备相应能力;以确保过程控制的适宜性和正确性;5建立并保持适宜产品生产、储存等必备的环境。5519质检部1负责按标准规定要求进行检测;协助工程部制订作业标准书。2负责检测过程中的不合格产品判定、标识、隔离和处理。3按标准要求做好零部件进仓前的检验和试验。4负责检测设备的日常维护保养、检验设备和场地的管理。5做好有关质量记录及其管理,及认证产品一致性控制检验和产品变更的联系和申请。6IQC、IPQC、OQC和QA相关人员应俱备相应的能力,至少能满足认证规定的相关要求。552仓库1仓库负责原材料、成品搬运、储存及进出控制;负责月份、季度、年度或不定期的物料盘点工作。2负责成品的安全交付和出货,协助处理产品品质异常、客户投诉;3对关键件进货进行登记、成品出入库须登记、原材料和成品库存需建立台帐;5521检验员1严格按技术规范检验原材料,做好来料检验记录2对不合格产品有权停止流转,对检验数据和检验结论的正确性负责。3对不合格产品进行判定、隔离、标识、处理,确保产品出厂质量达到客户规定的要求和标准值;负责成品工序检验,确保装配一次合格率达到规定要求;职责与责任、权限规定从事质量活动人员职责,明确从事质量活动人员相互关系;任命佛山市金帮光电科技有限公司文件编号JBQMXZ012012版/次B/0质量手册页码30质量负责人及认证联络员要求明确其职责和权限。相关文件组织架构图见本质量手册附图1任命书见本质量手册04参考文件JB/QP162012职责和责任控制程序553内部沟通总经理应确保在组织内部就质量管理体系的有效性进行沟通。沟通不仅仅是通报情况,更重要的是解决问题。A沟通的内容质量要求、质量目

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