丰林村毛竹低产林改造项目可行性研究报告

1某镇丰林村毛竹低产林改造项目可行性研究报告2第一章总论11项目单位基本情况111概况项目单位名称某县碧洲丰林毛竹产业专业合作社所有制性质民营企业发展历程合作社成立于2008年12月。注册资金拾捌万元。合作社拥有员工19人,其中高级技术人员4人。主营业务组织采购、供应成员种植毛竹所需的生产资料；组织收购、销售成员生产的毛竹及制品；开展成员所需的运输等服务；引进新技术、新材料，开展技术培训、技术交流和咨询服务，开发新产品。人员结构某县碧洲丰林毛竹产业专业合作社实行总经理负责制，推行现代企业管理制度。112法人代表基本情况法人代表，男，1975年3月出生，大专学历，现任某县碧镇丰林毛竹产业专业合作社法定代表人。合作社将在他的带领下，通过以“公司基地农户”方式带领农民大力发展毛竹种植、管理行业，从而大大提高了农民收入。12项目建设方案121项目名称、建设性质及建设地点31、项目名称碧洲镇丰林村毛竹低产林改造项目2、建设性质改建3、建设地点某市某县碧洲镇122建设规模及产品方案1、建设规模本项目位于碧洲镇丰林村，拥有18万亩。2、产品方案大径毛竹、春笋、冬笋销售。123技术、设备1、主要技术及来源的可靠性、可得性一、垦翻林地，增施肥料。68月全面翻垦林地，深30厘米以上，近根蔸处宜浅。清除林内杂灌、老竹根和石块、老鞭和弱鞭、细弱和病虫竹。新伐竹桩牙。结合垦翻，亩铺施腐熟厩肥1000公斤和复合肥50公斤，翻入土中，平整地面。竹林地需开沟，以保林内无积水。当年伐竹后，再次垦挖林地，且亩施10001300公斤腐熟有机肥。坡度大于20度的林地实行带状垦复，采用隔年轮作垦复，以后的23年内，每年翻垦林地2次，8年一个周期。二、合理砍伐，调整结构。一般在大年的立冬至翌年的立春前砍伐，即大年秋后伐，小年春前伐，花年竹林秋冬季砍伐。生长稳定的竹林，应砍五（度）留四（度），生长衰退的竹林，可砍四（度）留三（度）。材用林伐后亩保持立竹200240株，笋材两用林180200株。三、护笋养竹。材用竹林和笋材两用竹林要求不挖冬笋、鞭笋，保护春笋。3月下旬至5月中旬，将清明前露头出土的竹笋全部挖4出，并随挖随施笋穴肥，及时覆土。清明至谷雨后数日，挖出土10厘米左右竹笋，同时保留深鞭笋、健壮笋和空当笋。对留养的竹笋，定株施速效氮肥。留养笋数，材用林每亩3643根，笋材两用林3336根，应大年少留，小年多留，四、适度钩梢。主要减少风雪危害，还可改善光照条件，去除顶端优势，促进鞭芽孕笋。一般在白露后钩梢，密而高大的竹林可多钩些，稀而矮小的竹林少钩些。钩梢不宜超过竹冠总长度的三分之一，留枝在1520盘为宜。五、病虫防治。1毛竹枯梢病。7月中旬发生，危害当年新竹。防治方法冬季清除林内病枝梢和枯株，减少侵染源；56月，连续喷23次50多菌灵可湿性粉剂500倍液，或70甲基托布津1000倍液，或1波尔多液。2竹织叶野螟，又称竹螟。防治方法结合冬季垦挖杀灭越冬幼虫或虫茧；设置黑光灯诱杀成虫；在卵期释放赤眼蜂；幼虫期喷1或2速灭灵烟雾剂防治。3竹笋禾夜蛾，以幼虫蛀食笋肉。防治方法加强抚育管理，保持林内清洁；清除虫害笋置粪窖中沤肥，可消灭大量幼虫；出笋前喷1次、出笋后喷23次80敌敌畏乳油1000倍液。2、主要设备名称、数量主要设备劈刀200把，喷药车4辆，便携式喷雾器具100套，农用车2辆，抽水机20台，号竹笔1000支。13投资结构及资金来源投资结构项目总投资60247万元，其中项目建设土建投5资432万元，设备购置投资55万元，其它投资8678万元，预备费2869万元。资金来源申请中央财政补贴资金400万元，企业自筹资金20247万元。14项目效益1、经济效益项目实施后，每年每亩毛竹林平均可增长10寸以上毛竹30根，按每根10元计，林区年产值可达540万元；每年每亩平均产春笋80斤，按每斤025元计，林区产值可达36万元；每年每亩平均产冬笋10斤，按每斤100元计，林区产值可达18万元，整个竹林全年产值可达594万元。2、生态效益建立碧洲镇18万亩速生毛竹低产林基地，不但经济效益显著，林农收入稳定；而且具有涵养水源，保持水土的作用，尤其是对当前日趋恶劣的自然灾害有一定积极作用。3、社会效益按每工日30元计算，每年总共可安置劳动力数为18万亩9工日/亩（毛竹采运费春笋挖运费冬笋挖运费）30元/工日2057万工日刚按每人每年工作日为350天计算，刚可长期安置劳动力人数580人，且人均年收入10500元。带动全村农户增收，由此带动相关产业发展如化肥、农药、农机等需求。6总之，毛竹低产林基地一旦建成，不仅能为我镇带来可观的经济效益，更能带来无法估量的社会效益和生态效益。15可行性研究报告编制依据本报告编制依据是1、国家农业综合开发办公室印发的2009年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南国农办2008207号；2、国家农业综合开发办公室印发的关于2009年产业化经营种植养殖基础项目实行财政补贴的意见国农办2008208号；3、国家农业综合开发办公室印发的2009年农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲国农办2008209号；4、江西省2009年农业综合开发产业化经营项目摘要（2008）；5、财政部印发的国家农业综合开发资金和项目管理办法（2005年）；6、财政部印发的农业综合开发资金若干投入比例的规定（财发200859号）；7、江西省人民政府江西省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要（2006年）。16综合评价合作社拥有成熟种植技术及科学管理技术人才，项目管理和技术力量有保障。项目产品市场前景良好。项目通过改造后，平均每7年增长10寸以上毛竹54万根、产春笋144万斤、产冬笋18万斤，整个林区年产值将达到594万元，提高经济效益7倍，且有明显的经济效益。带动项目区300余户农户年均纯增收2万元。另外通过专业合作社组织，间接带动周边村农户1000户加入毛竹种植维护行业，极大提高了农户的经济效益。项目建成后能有效改善城市的生态和人居环境，而且具有涵养水源，保持水土和对自然灾害有一定积极作用。综合评价，项目建设切实可行。8第二章背景及必要性21项目建设背景某位于江西省西南边境，东经1143，北纬2620，是井冈山革命根据地的重要组成部分，也是福建、广东、海南等地通往革命摇篮井冈山的重要通道。某东邻万安县，南界南康市、上犹县，西连湖南省桂东县、炎陵县，西北接井冈山市，北抵泰和县；县境南北长81公里，东西宽83公里，总面积314417平方公里。我县是江西省毛竹林业大县，现辖11个镇、12个乡、2个国营林场，有行政村308个、居委会（含社区）20个，其中本项目所在碧洲镇丰林村毛竹林区面积达18万亩，竹林分布广，又相对集中，因此易于实行集约经营和规模开发。为了加快实现小康建设的战略目标，省委、省政府明确提出在抓好粮食生产的同时，进一步实现战略重心的转移，向林业要效益，加快生态型高效林业的建设；把竹业建成高效林业的重要支柱。竹产业在我县林业经济中占有重要地位，但总体发展水平还比较低，毛竹林资源优势和潜力还没有充分发挥出来，要把资源优势转化为经济优势，需要投资改造及采取管护措施。我县有丰富的毛竹资源，由于毛竹生长快，周期短，产量高，用途广，经济效益好，既可美化环境，又能保持水土，大力发展竹业，让竹业成为我县农业中的主导产业之一，成为山区竹乡群众脱贫致富奔小康的有效途径。9国家农业综合开发项目和资金管理办法指出，产业化经营项目要符合国家产业政策及本地区农业和农村经济发展的整体规划，具有资源和技术优势，产品销售有保障，能够推动农业产业化经营，促进农村经济结构的调整和优化，项目辐射面广，能够带动农民显著增收的要求。22项目建设的必要性221项目建设的产业需求本项目的建设符合国家的产业政策、国家农业综合开发的扶持政策和江西省确立的“一县一业”及某县“一村一品”政策以及扶持的关键环节，符合某县“十一五”产业发展规划。为发展毛竹生产，某县出台了有关土地租赁、税费减免、调运、采伐办证、放活经营、鼓励招商等六大优惠措施。本项目实施标准化维护种植，有利于提升毛竹种植、维护科技含量，提高大径级毛竹的产量和质量，从而提高经济效益，对发展当地经济具有十分重要的意义。222项目建设改善农村就业的需求项目实施后可直接安排农村就业人口580人，其中基地管理人员20人，设备维修操作人员3人，技术人员7人，竹腔及竹蔸施肥人员200人，劈山人员250，临时用工100人，直接带动全村300余户农户从事毛竹林种植、维护管理工作，间接带动周边村1000户农户开发发展毛竹林产业。10223项目建设市场需求竹材经过系列的加工过程，可生产成各种制品广泛进入工程领域及人们的日常生活领域。竹子已突破传统利用领域，可以用来搭工棚和脚手架，沿海捕鱼甚至北方打井等，在建筑、造纸、轻工、食品、家具、包装、运输等行业中广泛应用。毛竹竹材的韧性强,箴性好,纹理通直,坚硬光滑，可以加工劈蔑,制作各种农具、文具、乐器以及工艺美术品和日常生活用品,如竹席、竹罩、土箕、瓦篷、扇子、竹编、竹丝、窗帘、竹尺等,这些产品有的是我国传统出口商品，因此发展毛竹林资源具有强大的市场容量和不可估量的发展未来。224项目建设对生态改善的需要大力发展毛竹林资源，这对增加森林资源，促进生态环境建设有积极的推动作用，生态效益得到较好改善首先，可使水土得到保持，抑制水土流失，哪里植被覆盖率低，哪里每逢雨季就会有大量泥沙流入河里，把田地毁坏，把河床填高，危害极大；其次，能防风固沙，减弱风的力量。风一旦遇上防护林，速度要减弱7080；此外，能清除完全污染，吸收二氧化碳及有毒气体，释放氧气；减少噪音，美化环境，保持生态平衡，为人类提供理想的学习、工作、娱乐和生活的场所。同时毛竹林区还是自动的调温器、天然除尘器、氧气制造厂、细菌的消毒站、天然的消音器。对改善生态有极大的作用。11第三章项目建设条件31项目区概况311建设项目地点本项目实施地址在某市某县碧洲镇，位于江西省某市某县东部，东北部紧邻万安县。镇政府驻地碧洲圩镇距县城21公里。管辖10个行政村，1个居委会，94个村民小组。全镇2954户12565人，其中畲族人口29人，农业人口10733人，非农业人口1832人。属半山丘陵地带，土地总面积11522平方公里，地势由南东向北西倾斜。境内一般海拔为130150米。碧洲小河穿越乡境，向东北注入某江。全镇有水田6686公顷，旱地3808公顷。2003年粮食产量达53978吨，油菜籽489吨，薯类951吨，花生33吨，肉猪出栏6405头，生猪存栏3409头，母猪398头，家禽饲养28050羽，水产养殖面积280亩，水产品产量50吨。镇内有林场、土纸、竹制品加工企业、水电站、钨矿、良种猪养殖场、立体水库养殖等企业。碧洲的山场是全县毛竹最大产区，东南部安子前、白水、珠湖等地盛产毛竹，毛竹蓄积量929万根，占全县四分之一，丰富的毛竹资源为生产土纸和竹制品加工业提供了条件。早在300多年前，境内就开始了土纸生产，经过长时期的发展，土纸的质量有所提高，并逐步实现机械化生产。目前，镇内有土纸12加企业28家，土纸年产量达15万担，土纸销往广东、福建等省和港澳地区及东南亚国家，冬笋丰年产量可达600吨。还以毛竹、小山竹为原料发展竹制品加工，其中高级保健席、空心席等竹制品是传统产业，还通过招商引资，引进了3家竹制品加工企业。为保护和增加毛竹资源，九十年代以后，全镇建立了3万亩毛竹基地，对12万亩毛竹进行了低改，以利资源的永续利用。2003年开始，在碧洲镇6个村实施了退耕还林工程，全镇有林业用地52822公顷，其中用材林50601，活木蓄积45662平方米，有油茶林面积1763公顷，森木覆盖率6807。2001年2月，赣粤高速公路碧洲段开始施工，2003年12月竣工通车，高速公路贯穿碧洲5个行政村，境内通车里程12公里，在高速公路的施工建设中，全镇共拆迁房屋63栋，面积1101416平方米，附属房面积189562平方米，征用水田58975亩，征用菜地、旱地、果园、水塘、荒地、林地等共计145861亩。赣粤高速公路的某出口之一在碧洲宏山村，某碧洲连接线主体工程于2003年11月完工，公路由西向东横贯枚江乡和黄冈、宏山两村，碧洲到县城的距离也由24公里缩短至21公里。全镇实现了村村通公路。312自然条件项目区属中亚热带湿润季风区，气候温和，雨量充沛，阳光充足，四季分明。年平均气温在151181之间，年平均降水量1314212毫米，年平均无霜期284天。土地肥沃，水田以水稻土类为主，山地以红壤类为主。林业和水能资源十分丰富，是国家重点茶油生产基地和全国最著名的杉木产区之一，现有活立木蓄积量1003万立方米、毛竹4655万根，森林覆盖率达776。水能理论储量297万千瓦。矿产资源主要有钨矿、硅矿、黄金、花岗岩、瓷土、石灰石等20多种。有地热温泉5处，其中汤湖温泉地表水温达84，昼夜流量2050立方米，是江西省第二大温泉。313社会经济状况管辖区10个行政村，1个居委会，94个村民小组。全镇2954户12594人，其中畲族人口29人，农业人口10733人，非农业人口1832人，分别占总人口的023、8522和1455。某县紧紧围绕增强发展后劲、提升综合实力，大力实施项目带动战略，以项目建设为总抓手，积极向上争项目，向外引项目，向内上项目，扎实地实施了一批重点项目建设，加速了工业化、城镇化、农业现代化进程，为经济社会持续发展提供了强力支撑，国民经济快速发展。2008年实现GDP386亿元，完成财政总收入318亿元。313本行业及关联产业发展现状项目所在地某县政府按照“传统农业做强、特色农业做大”的思路，不断调整优化农业产业结构，已将毛竹林业作为重点发展的主导产业。消除以前的以淹竹麻造纸的经济模式，以技术为支撑，提14高毛竹资源总量和毛竹资源质量，真正实现“一县一业”、“一村一品”的远景规划。32项目建设条件优劣势分析321政策、资源、市场、基础设施条件等1、政策环境江西省委、省政府提出要把加快江西农业产业结构调整，推动农村经济发展，带动广大农民脱贫致富作为江西“三农”工作的一项基本政策。发展毛竹林种植，对改变农业产业结构、推动农村经济发展具有积极作用。项目实施地某县投资政策优惠，投资环境优越。为发展毛竹林业资源生产，某县出台了有关土地租赁、税费减免、调运、采伐办证、放活经营、鼓励招商等六大优惠措施。2、资源优势县境属中亚热带湿润季风区，气候温和，雨量充沛，阳光充足，四季分明。年平均气温在151181之间，年平均降水量14212毫米，年平均无霜期284天。土地肥沃，水田以水稻土类为主，山地以红壤类为主。林业和水能资源十分丰富，是国家重点茶油生产基地和全国最著名的杉木产区之一，现有活立木蓄积量1003万立方米、毛竹4655万根，森林覆盖率达776。水能理论储量297万千瓦。为项目的实施提供了丰富的资源。3、市场优势项目改造前，毛竹资源主要以淹竹麻造纸为主，大大的浪费了15毛竹资源，且毛竹资源数量、质量急剧下降。项目改造后，林区将新增大量的大径级毛竹，经过系列的加工过程，可生产成各种制品广泛进入工程领域及人们的日常生活领域。在建筑材料、造纸、家具、包装、运输等行业中广泛应用；并且在每年的春、冬两季能产大量的春笋、冬笋，成为人们餐桌上的美食，更丰富地满足人们日益增长的物质生活的需要。合作社将专门成立产品营销队伍，销售渠道广阔，信息灵通。项目毛竹林业实行标准化种植，科学化管理，品种丰富，质量优异。产品市场前景良好。4、基础设施条件项目区地理条件优越，基础设施完善，交通便利。2003年竣工通车的赣粤高速公路碧洲段贯穿碧洲5个行政村，境内通车里程12公里，赣粤高速公路的某出口之一在碧洲宏山村，某碧洲连接线主体工程于2003年11月完工，公路由西向东横贯枚江乡和黄冈、宏山两村，碧洲到县城的距离也由24公里缩短至21公里。全镇实现了村村通公路，使项目区的交通网络更大。水力电力充足，境内有华东大电网110KV输变电站，可保证全镇工农业生产和生活用电。邮电通讯已形成了以程控数字化、光缆传输、移动电话为主的现代化通讯网络。322主要障碍因素及解决方案本项目准备充分，论证全面，数据准确项目单位是专门从事林业的科研、生产企业，技术力量雄厚，管理方法科学，某县自然条16件优越，本项目实施不存在障碍问题。17第四章市场分析与销售方案41市场分析竹子，是大自然赋予我们中华民族的一份厚重的特殊礼物。泱泱大国，绵延数千年，积淀了丰厚的竹文化，尤其在国家提倡以竹代木、大力发展循环经济、资源永续利用、崇尚环保健康的今天，竹子以其生长周期短，再生能力强、环保、自然、高贵等优点，越来越受到广大人民的青睐同时毛竹也是江西省传统的优良树种，具有见效快、用途广、产出高的特点。全省有毛竹林面积1214万亩，立竹总数量15亿株，每年产出1亿根。林改之后，老百姓经营毛竹的积极性非常高，竹产业已成为江西省部分山区农民增收幅度最大的产业之一。随着近年来竹制品行业的飞速发展，形成了一系列的竹制品竹地板、竹凉席、竹筷、竹椅、竹桌、竹工艺品等，未来市场对优良毛竹将有更的需求空间。42营销策略、方案、模式1、品质营销现代市场营销是品质营销时代，消费者的购买行为对产品品质的信任度、认可度有相当大的联系。品质建设，既能保证产品销售，又可为企业长期扎实地占有市场打下基础。而目前大多数从事毛竹生产的企业都不重视产品品质管理。某县碧镇丰林毛竹产业专业合作社依托技术优势，着力实施产品品质管理，力求以产品品质取胜。182、合作营销项目合作社将充分发挥当地毛竹经纪人的销售优势，建立与行业经纪人的合作营销模式。邀请经纪人参观种植基地、培训毛竹生产、运输、管理技术，让经纪人科学营销。3、自主营销项目合作社在实施合作营销的同时，根据竹制品产业链情况，将积极开展自销。自销主要针对竹制品产业链的企业。为此，项目单位将建立专门的销售队伍，及时了解供需信息，积极参与供需求招标。43风险分析431风险因素分析1、市场风险本项目产品为大径级毛竹、春笋、冬笋，市场风险主要来自需求下降、产品过剩和价格下跌。随着全球金融危机对我国经济影响的加深，新开工住宅区、商业区出现下降，造成竹制品国内需求和出口减少，大径级毛竹的需求会有所下降，竞争将更加激烈。2、产品质量安全造成的风险主要来自于病虫害和其他动物危害。具体表现为病虫害可能对毛竹林基地等造成毁灭性的灾害，另外，牲畜、鼠害对竹笋的损害、咬伤也会造成毛竹、良种的大量损失。3、人为破坏造成的风险19人为破坏具有难控制性的特点，更容易在发生交通便利或经济价值高的基地中，表现为践踏基地、偷采以及不利于生长和生态安全的各种破坏行为。4、人力不可抗拒因素可能因自然灾害导致减产或绝收。432防范和降低风险的对策1、市场风险的防范积极拓展新的销路，随着国家刺激经济政策的实施，一大批铁路、公路等基础设施开始实施，项目合作社将把销售市场转到公路等基础设施的绿化上来。同时加大科技投入，加强管理，降低产品成本。2、产品质量安全造成的风险防范有害生物的防治必须坚持以防为主，标本兼治的综合治理原则，具体措施如下（1）有害生物的防治应严格按照森林病虫害防治条理、植物检疫条例、江西省植物检疫办法等有关规定执行，实行以防为主、以早为主、以林业技术为主、以生物为主的“四为主”方针和“谁经营、谁防治”的责任制度；（2）按照有关规定严格执行植物简易制度。对进入基地的各种繁殖材料必须进行严格检疫；（3）基地应成立病虫害防治组，负责有害生物检测、防治，同时也要随时关注病虫害的发生、发展情况，以便及时汇报、及时20治理；（4）在治理病虫害时，原则上不使用农药，严禁使用剧毒或残留期长的农药。3、人为破坏风险的防范通过宣传教育甚至法律手段等来防止人为破坏现象的发生。4、防范自然灾害不可抗拒因素降低风险的对策是采取一切有效措施，加强灾害预防工作，把损失降到最低程度。21第五章建设方案51产品方案和建设规模本项目产品为大径级毛竹、春笋、冬笋。本项目建设规模为改造18万亩毛竹低产林及配套设施建设。详细情况见下表51和表52表51产品方案明细表种植项目规格种植面积万亩改造后新增产量总产量生产周期备注大径级毛竹10CM1830根/亩54万根1年按L0CM标准出售春笋1880斤/亩144万斤1年冬笋1810斤/亩18万斤1年表52项目规模明细表单位万元估算价值序号工程或费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计比例1工程费用4325548781172工程建设其他费8678867814463预备费28692869478项目投资43255115476024710022比例7200917192510052建设规划和布局本项目总规模18万亩，53建设标准和产品标准项目建设内容严格按批准的设计方案和要求进行施工，并严格执行国家和行业的有关规定标准建设。1、建筑结构荷载规范（2001）；2、工程建设标准强制性条文房屋建筑部分（2002）；3、林木种苗工程项目建设标准（试行）国家林业局（2004）；4、中华人民共和国行业标准LY514199营造林工程建设项目文件组成及深度要求（试行）；54工艺技术方案541改善竹林生态环境条件最大限度地满足竹林高效生产对水、肥、气、热的需要，具休技术措施有以下四项1、劈山除杂，调整竹林林相。山场杂灌茂盛，应在7月份进行全面劈山，改混交林为纯林或调整为优良组合。因为纯林能最大限度地利用地上地下空间，提高单位面积产量，为更好地掌握因地制宜的原则，改变不合理混交结构，可采取“四砍四留”的方法林相23不齐，混交不合理，应砍去杂树，逐步改为纯林。林相较整齐，混交合理可以保留；山麓山谷土壤深肥，可改为纯林。山地上部分山脊可保留混交；经营水平高，有施肥条件的产竹区。可改为纯林。缺肥少劳的一般竹区可保留混交；近山交通方便可改为纯林，边远高山可保留混交。2、深垦松土，调整地下网络。根据竹林立地条件。每隔5A对竹林进行1次深垦松土，垦复时，应挖去竹头及老竹鞭、树头并清除大石头。深垦时间应在发笋长竹多的当年盛夏78月或冬季进行。林地坡度在25度以下的。可进行全垦，超过25度的坡地采用带垦或只挖“三头”，以防水土流失。垦复可采取“三深三浅”的方法。标准为深翻1520CM。浅翻56CM。因地制宜，泥土山宜深，石砾山宜浅；土层深厚宜深，脊薄地宜浅；山麓山谷宜深，山上宜浅。3、施肥培土。将当年生毛竹在4月下旬至5月上旬进行竹腔施肥，对已采伐毛竹在8月份进行竹兜施肥施用生物肥EM肥是有效微生物肥，其主要作用是改良土壤，增加肥力，有效促进农作物增产。EM肥广泛地应用在农作物、果树和毛竹，生产出无公害的绿色食品，能增强免疫力，提高产品品质。EM肥配合有机肥施用农作物，比施放化肥有明显的增产效果，投入省，经济效益高，施用方法可采用堆肥，竹种注射和根部浇灌，竹种注射方法简单，省工省力，成本低，效益高。施用毛竹专用肥，目前毛竹林很难推广施有机肥、农家肥，施肥主要是化肥，但普通化肥单效肥容易造成浪费，肥效较差，因此研究毛竹专用复合肥就显得特别重要，24试验表明施用毛竹专用肥FC牌比对照增产2484，增产效果高于单施尿素或稀土专用肥。竹篼施肥竹篼施肥是毛竹砍伐后，用钢钎打通节隔，施入肥料，盖土。肥料在竹篼底部溶解，通过竹膛吸收，养分通过竹鞭输送快。据P32原子示踪观测，施肥67D，养分已到达叶部。这种施肥方法，养分在竹膛内部吸收，防止流失和杂草争夺，吸收利用率高，施肥成本很低；同时，竹篼施肥后可促进老竹蔸和老竹鞭提早腐烂，这样就缓解人工挖竹蔸的费工费力之苦。目前毛竹经营水平提高，新竹留得多，也砍得多，林地遍布竹蔸，历久不烂，竹农深感头痛，采用竹蔸施肥，既提高毛竹产量，又促进竹蔸和老竹鞭腐烂，是一项重要的生态培育措施，根据试验显示，采用碳酸氢铵与食盐11比例混合后施效果最佳。4、病虫防治。在调查区常发现危害毛竹林的是竹蝗。过去我们常规方法是采用烟雾剂熏杀、驱赶。有一定作用，但成本高，不经济。驱走的蝗虫又可在另一处毛竹林中继续活动。如果采用药剂诱杀。效果会更好，且经济可行。542调整竹林的群体结构1、留笋养竹及合理疏笋。对小年竹笋尽量留养，对大年竹笋要适当疏挖。一般竹林中每度萌发的笋芽只有40左右能出土成笋。而出土的竹笋也只有3040的能成竹。其余的常在出土后中途死亡。俗称退笋。由于生物及自然因子的相互影响与制约，林中出土成笋有大有小，生长强弱差别也较明显。在毛竹林低改中。选留25粗壮的竹笋养竹。对于密集和瘦弱竹笋及时疏挖。对同期竹笋培育和减少竹鞭系统养分消耗、促进竹林复壮均有明显作用。2、调整立竹均匀度、整齐度。按照砍密留稀、砍小留大、砍差留好要求，达到提纯复壮的目的。为此应早作安排。从留笋长竹开始注意留养，做到按比例挖笋，适当疏笋。合理留笋。要坚持三挖三留，即挖前期立冬至冬至前的冬笋，留养中后期冬至后冬笋；挖出初期及后期春分前后5D及雨水后5D的春笋，留养盛期春笋；挖出退笋随退随挖及病虫笋，留养小年笋和健壮笋长笋。3、合理砍伐，调整竹林结构对所有毛竹进行分年度号竹，合理疏伐调整竹林结构，对竹林结构不合理，竹林混杂的竹木，应按照砍老留幼、砍密留稀、砍弱留强的原则及时砍伐病虫竹、雪压竹、风倒竹和居于林冠上层的“霸王树”以及妨碍毛竹生长的树种，保留对毛竹生长有促进作用的辅佐和珍贵树种。另老竹过多会影响竹林产量，毛竹林青壮株多、度，产量就高。因为，、度竹正处于繁殖力旺盛、生命力最强的时期。因此。改造低产竹林必须调整毛竹年龄结构，通过合理采伐来逐步实现。可采取“四看四砍”的方法。即一看密度。12001500株HM2以下的竹林应封山禁砍，老少立竹均留，休养生息；二看竹龄。坚持留度砍度以上竹的原则，对竹子进行采伐；三看竹质，砍去弱、小、病、残和风折竹，保留健壮竹；四看大小年，砍去大年竹。留养小年竹。从而逐步达到合理竹龄结构。264、全面封山育林。封山育林是培育森林资源的一种重要营林方式，具有用工少、成本低、见效快、效益高等特点，对加快绿化速度，扩大森林面积，提高森林质量，促进社会经济发展发挥着重要作用。通过封山育林形成的林分植被种类增多，生物多样性增加，涵养水源、保持水土的能力增强，森林病虫害减轻，林分质量提高。55设备方案551设备选型本项目设备较为简单，选型为农业通用设备。但在选型时要按照高效低耗原则，选择国内先进的设备。喷药车的规格型号为WL45B；运输车的规格型号为时代金刚599自卸车；便携式喷雾器型号为JS505。552设备清单设备明细清单见表53设备清单表表53设备投资明细表序号设备名称型号数量单位单价（元）合计（万元）1劈刀200把20000402喷药车WL45B4辆450000020003便携式喷雾器JS505100输车时代金刚599自卸车2辆600000012005抽水机20台265000530276号竹笔1000支300030合计5500553设备来源项目设备为农业通用设备，设备来源为实行自行采购。56建筑方案561建筑物（主体工程）因本项目属经济林种植，建筑物较少。建设工程除新建生产办公生活用房外，主要是土地整理、修建排灌设施等，具体内容见表54。562辅助工程、其它工程具体内容见表54。表54土建工程投资明细表建设性质单位造价投资额序号工程名称新建改建建设数量元万元1主体工程3130011生产用房新建1000平方米370370012劈山垦复新建18000亩1252250013灌溉水井新建20座300060014供水管道新建15000米3045002辅助工程1190021运输道路新建8000米110990022供电设施新建1套200000200028合计4320057节能减排措施建设项目节约能源、减少污染是一个综合性的问题，建设项目及产品选择应符合国家能源政策和节能要求，应加强生产管理，减少能源浪费，减少污染物排放。本项目建设严格执行有关建筑节能设计标准，屋面、墙体采取保温隔热措施，降低单位建筑面积的能耗。设备选型采用高效节能设备。58实施进度安排2009年5月进行项目可行性论证，编制可行性研究报告。2009年8月到9月采购设备，2009年6月到2009年12月，进行土地整理等土建工程建设，2009年6月至2009年12月进行毛竹种植。具体进度如下表表55项目实施进度表2009年序号工作阶段3456789101112L设备采购2土建工程3毛竹林改造种植29第六章环境影响评价61环境影响本项目选址某市某县碧洲镇。项目建设成毛竹低产林业基地，为生态型产业化经营项目，不但不会产生废弃物、污粪水等污染环境的物质，而且不会造成不良影响。毛竹产业对生态环境具有较好的促进和改善作用。62环境保护与治理措施为避免项目建设对环境造成不良影响，按照中华人民共和国环境保护法、江西省建设项目环境保护条例、植物检疫条例、中华人民共和国种子法和有关林业项目的环境保护规定，项目采取以下环境保护措施1、严格植物检疫制度，有害生物的防治原则上以生物防治为主，尽量少用或施用低毒、残留期短的农药，以不引起环境污染和人畜中毒为原则。2、项目实施提倡施用有机肥和埋青作业，尽量减少使用化肥，以减少对土壤的不利影响。3、在项目建设过程中产生的废弃物须及时回收、妥善处置，避免对环境造成不良影响。4、在项目土建过程中，尽量减少噪音和破土，尽量避开雨季施工，减少水土流失。63评价与审批30本项目为农业综合开发产业化经营毛竹林改造种植基地建设项目，绿化、生态、环保是其主要特点，种植过程不会产生废水、废气、废渣等排放物，项目建成后，可提高某县绿化率，有利于改善周边生态环境。同时，毛竹种植经营也是对环境具有较好的改善作用。2009年2月，本项目已经通过环保部门审批。31第七章项目组织与管理71组织机构与职能划分1、项目组织机构及职能项目建设将严格按照国家农业综合开发项目和资金管理暂行办法落实项目法人、技术负责人和项目监管人。某县碧洲镇丰林毛竹产业专业合作社高度重视本项目的建设，专门组建项目部，并下设综合组、工程组、技术组和财务组，明确了工作职能，各司其职，各负其责。图71项目组织机构图遂川县碧洲镇丰林毛竹种植基地项目部项目负责人综合组工程组技术组财务组期间，合作社将严格把好技术关、资金使用关。本项目资金严格执行“三专”管理，即专户存储、专款专用和专人管理。同时，各有关部门加大对资金使用的追踪检查和审计力度，严格执行财务制度。322、项目竣工管护机构某县碧洲镇丰林毛竹产业专业合作社推行现代企业制度，实行董事会领导下的总经理负责制。项目竣工后，某县碧洲镇丰林毛竹产业专业合作社将设立毛竹种植基地项目部，销售部、综合部和工程部。各部门明确分工，责任到人，并健全各项规章制度，实行竞争上岗、择优录用的用人机制。图72项目竣工管护机构图各部门职能基地生产管理部负责基地毛竹种植的管理工作。根据公司制定的毛竹种植管理标准进行管理，指派专人管护基地毛竹，并做好董事长总经理销售部综合部技术推广服务中心宣传策划部市场营销部办公室财务部毛竹种植基地项目部基地部基地生产管理部工程部33相关记录。当基地发生病虫害时，组织专人进行病虫害防治工作，确保产品质量安全。技术推广服务中心负责公司员工的相关技术培训与指导，新品种的开发及新技术的推广。宣传策划部负责公司宣传策划工作，对于毛竹种植制定相关的市场宣传方案，并大力推广。市场营销部负责毛竹种植的营销网络建设和毛竹种植的销售工作。办公室负责总体协调与日常工作及各种资料的收集存档，负责对外联络，掌握工作进度；定期以简报形式通报工程进度。财务部建立财务专户、负责财务管理及相关办公用品的采购。工程部负责毛竹种植基地的施工、建设及管护。72劳动定员本公司采取每周五日工作制，每天工作8小时，一年工作日为251天。固定员工按月计发工资，临时聘用员工按工作日或完成工作量计发工资。项目建成后可直接安排农村就业人口580人（其中基地管理人员20人，设备维修操作人员3人，技术人员7人，毛竹种植养护人员450人，临时用工100人），直接带动项目区内300余户农户从事毛竹种植维护，间接带动1000户农户发展毛竹种植。73经营管理措施341、生产管理为了保证项目实施的顺利进行，按照项目实施时间表，科学地制定实施方案。在实施过程中，严格执行实施方案和生产技术操作规程，定期对员工进行技术培训。2、研发管理不断研究与创新生产管理技术，开发新产品。生产管理技术人员要不断总结与创新，完善技术操作规程。3、经营管理建立严格的目标责任制和考核制度。建立完善的销售管理体系，制定合理的销售计划；不断完善销售队伍和销售网络建设，实行经济利益与工作业绩挂钩，多劳多得，多贡献多得。4、财务管理实行统一财务管理，制定严格的财务制度，搞好经济核算，把好资金管理和使用关。74技术培训建立健全“内训”制度。由林业技术人员定期对员工进行技术培训，每年拨出部分资金作为员工培训基金，鼓励员工学习技术和操作技能。对在基地合作社技术培训的农户，合作社成立技术服务小组，划定技术服务员服务区域，定员、定对象、定期负责上门服务，指导合作社农户做好防疫治病、检验检疫、科学培植、合理施肥，与公司签订技术服务、生产质量责任状。75劳动安全、卫生与消防351、制定各工作岗位安全操作规程，加强劳动安全教育，认真做好劳动安全保护，及时发放劳保用品，确保职工的安全与卫生。2、健全和完善组绍机构，检查、监督系统的安全卫生设施，生产场所工作环境以及劳动安全制度的贯彻执行，加强劳动安全教育，从组织上保证劳动安全，职工医疗借助社会医疗机构解决。3、作好防火、防雷工作。本项目为毛竹种植，在秋冬干燥季节，较容易引发火灾。雷电也可能引起火灾。教育员工在基地切莫乱扔烟头，注意用火安全。构筑物设置避雷装置，形成可靠的防雷网。36第八章投资估算与资金来源81投资估算依据1、国家发改委、建设部发布的建设项目经济评价方法与参数。2006年2、土建工程费采用单位建筑工程投资估算法，工程建设其他费用按各项费用科目的费率或取费标准估算。3、工程建设取费标准参照江西省建筑工程预算定额（2004年）。4、设备价格按照厂家报价或市场价格估算，本项目所用设备不需安装，所以不估算设备安装费。82投资估算本项目建设总投资估算为60247万元，其中建筑工程费用432万元，工程建设其它费8678万元，设备购置费55万元详见附表2项目投资估算表，附表21土建工程投资明细表，附表22设备投资明细表，附表23科技投资明细表，预备费2869万元。详见附表2项目投资估算表83资金来源37831中央财政资金申请中央财政补贴资金400万元，占总投资6667。832自筹资金及来源企业自筹资金200万元，占总投资3333。其来源是由肖名生、欧阳汝梁等15人共同出资合计20037万元。833银行贷款及筹措本项目不申请银行贷款。84资金使用和管理841财政资金使用和管理本项目申请财政补贴资金400万元，其中中央财政补贴资金400万元。财政补贴资金400万元用于土建工程补助210万元、设备投资补助45万元、科技投资补助36万元和其他费补助9万元。（具体详见附表10财政资金使用明细表）本项目财政资金管理严格按照国家农业综合开发资金和项目管理办法执行。一是实行专人管理、专帐核算、专款专用，严格按照农业综合开发财务、会计制度进行管理，按规定范围使用资金，严禁挤占挪用；二是实行县级报账制。项目实施单位严格按照规定的程序和手续及时办理报账，报账资金的拨付实行转帐结算，严格控制现金支出，严禁白条入帐。842银行贷款使用和管理本项目不申请银行贷款。843其它38本项目其它资金即为企业自筹资金20037万元，这些资金用于建设投资，主要是用于项目建筑工程费、工程建设其他费和预备费。企业将严格信守承诺，积极筹措资金，并保证这笔资金及时足额到位，专款专用。39第九章财务评价91财务评价依据1、国家计委、建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数2006年、企业会计制度（2001年）及国家有关政策规定进行。2、项目主要投入、产出物价格以2008年项目单位执行的价格为依据，并考虑未来价格的变动趋势。3、本项目属农业项目，根据现行税法规定，免征所得税、营业税、增值税、城建税、教育费附加。4、项目建设期1年，计算期10年。5、折现系数8。6、本项目为毛竹低产林改造，生产周期一般为1年，项目经济效益计算分析期按10年计算。92销售营业收入、销售营业税金和附加估算921销售营业收入本项目为毛竹低产林业。改造后每年每亩平均可增长10寸以上毛竹30根；每年每亩平均可产春笋80斤；每年每亩平均可产冬笋10斤。按生产周期从第二年开始，平均每年每年每亩平均可增长10寸以上毛竹30根，产值可达300元；每年每亩平均可产春笋80斤，产值可达20元；每年每亩平均可产冬笋10斤以上产值可达10元，合计产值达到330元/亩，整个18万亩林区年产值将达到40594万元。详见附表3产品销售收入和销售税金及附加估算表922销售营业税金及附加本项目属农业项目，根据现行税法规定，免征所得税、营业税、增值税、城建税、教育费附加。93总成本及经营成本估算931经营成本估算为便于估算，单位产品生产成本以亩为单位。种苗单价按现行市场价格估算劳力投入每亩投2667个工，每个工日按30元计算，款为18万亩266730144万元。投肥支出每亩施肥15公斤，按每公斤2元；折款为18万亩15254万元新增毛竹采运工资按亩产30根计算，每根采运费按2元计算，则款为18万亩302108万元新增春笋挖、运工资按每亩40斤，每斤01元计算，则款为18万亩4001144万元新增冬笋挖、运工资按每亩10斤，每斤05元计算，则款为18万亩10059万元详见附表51单位产品生产成本估算表932项目总成本估算外购原辅材料、外购燃料动力是按现行市场价格及各产品的年41耗用量进行估算，年外购原辅材料54万元。工资及福利是固定员工每人每月1200元、新增固定员工20人，生产工人每工日60元，全年工资福利为3051万元。固定资产折旧采用直线折旧法，房屋建筑物按20年、机器设备按10年、其他固定资产按10年计算折旧，机器设备残值率按0计算。年折旧估算为271万元。修理费按固定资产折旧的60估算为每年1639万元。摊销费是对无形资产、其他资产的摊销。无形资产按5年。每年摊销2309万元。经估算，项目年总成本为42193万元。详见附表5总成本费用估算表933经营成本估算经营成本主要由外购原辅材料、燃料动力、工资福利、修理费、其他费用组成，经测算本项目年经营成本3874万元。详见附表5总成本费用估算表94财务效益分析941盈利能力分析项目经济效益计算分析按10年计算，年平均利润总额34902万元；财务净现值186999万元，财务内部收益率1694，动态投资回收期年284年。详见附表5项目财务现金流量表（增量全部投资）42942银行贷款清偿能力分析本项目未申请银行贷款。95不确定性分析951盈亏平衡分析本项目年销售收入594万元，年总成本费24498万元，其中可变成本54万元，固定成本19098万元；盈亏平衡点BEP固定成本销售收入可变成本10019098594541003537，说明当生产能力利用率达到3537，企业即可保本，经营安全率6463，项目具有较强的抗风险能力。952敏感性分析考虑项目在经营过程中的一些不确定因素，可能对项目经济可行性的影响，本报告分别选择销售收入即产品价格，经营成本和固定资产投资的单因素上下浮动10进行敏感性分析，考察项目所得税后财务内部收益率的变化影响，计算分析结果如下表94表94敏感性分析表财务净现值项目财务内部收益率IC8万元投资回收期年基准方案1694186999284投资增加L02516175039491投资减少L02941197473458销售净收入增加10328325363043243销售净收入减少102098118881535经营成本增加L02338148724511经营成本减少L02098118881443根据以上敏感性分析表反映，营业收入销售单价的变化对项目财务内部收益率的影响表现最为敏感，其次固定资产投资，经营成本的影响表现较平稳。96财务评价结论根据以上财务分析评价，项目投资年平均利润总额34902万元，财务净现值186999万元大于O，财务内部收益率1694远大于折现率8，投资回收期284年，其它指标显示合理，项目盈利能力较强，保本点低，敏感性正常，项目具有较强的抗风险能力，因此，从财务角度上看，项目建设切实可行。44第十章社会效益分析101社会评价基本结论实施该毛竹低产林业项目，对调整某县农业产业结构，加快农村经济发展，转移农村富余劳力，带动农民增收，具有积极的作用。102农业产业化经营1021壮大主导产业，促进结构调整分析某县农业结构不断调整，毛竹林业正在迅速兴起，由原来的零星分散培植逐步走向专业化、规模化，切实落省政府提出的“一县一业”和县提出的“一镇一品”的指示精神，但是，作为重点发展的主导产业还有很大的提升空间。本项目的实施，对某县做强做大毛竹这一主导产业，进一步促进当地农业产业结构调整，有着十分明显的作用。1022建设现代农业，促进产业化发展等项目的实施，能带动某县林业的生产发展，从而完善农业产业链。产业链的形成，对产业化经营，建设现代农业，推行集约化、标准化种植具有相互促进的关联作用。项目单位利用自身的技术优势，对毛竹林业实行标准化种植、科学化管理，对全县毛竹林业的发展必将起到示范带动作用。因此，本项目的实施，对某县建设现代农业具有积极意义。451023辐射带动能力分析10231项目单位与农户利益联结机制项目合作社采取与当地农户签订劳务合同，同时，提供免费技术指导，引导当地农户发展毛竹种植，完善种植产业链，促进毛竹种植业大力发展。本项目充分发挥某县毛竹种植经纪人的优势，通过建立与毛竹种植经纪人的合作营销模式，可促进毛竹种植经纪服务业的发展。10232带动基地本项目对毛竹种植实行标准化培植，科学化管理，对提高当地毛竹种植业的科技水平具有一定的示范带动作用。本项目直接带动面积为18000亩，辐射带动方式主要是提供优良种苗和提供技术指导及技术培训。10233带动农户公司在开展农业产业化经营过程中以“公司基地农户”方式，项目建成后可直接安排农村就业人口580人（其中基地管理人员20人、设备维修操作人员3人、技术人员7人、毛竹养护人员450人、临时用工100人），直接带动项目区300户农户从事毛竹种植，间接带动1000户农户发展毛竹种植。103农民增收、农业增效评价1031农民增收合作社以“公司基地农户”方式，合作社与300余户农户协46同，在合作社统一规划和技术指导下，农户承包林区抚育和维护，毛竹培育到规定要求后，由合作社进行统一销售。预计项目区农户年均纯增收2万元。另外，通过专业合作社组织，间接带动周边村农户1000户加入毛竹种植维护行业，极大提高了农户的经济效益。由此带动相关产业发展如化肥、农药、农机等需求。项目建成后能有效改善城市的生态和人居环境。1032农业增效本项目的建设对推动和促进毛竹林业产业化经营有着促进作用和样板示范作用，对促进农民增收和财政增收有着极其重要的意义。通过对毛竹林业的改造，可推动某县的毛竹林业发展。实行种植、抚育、销售一体化服务，以市场为导向，企业为龙头，基地为背景，农户依托，企业得利、农民得益、国家