工厂安全生产规章制度汇编

1安全生产规章制度汇编第二版编制审核批准发布实施2目录安全生产目标管理制度3安全管理机构设置与人员任命管理管理制度5安全生产责任制管理制度7法律、法规、标准及其它要求管理制度8领导干部现场带班管理制度11班组岗位达标管理制度12安全生产费用提取和使用管理制度14文件档案管理制度16风险评估和控制管理规定18安全教育培训管理制度22特种作业人员管理制度28设备设施安全管理制度31建设项目安全设施“三同时”制度33生产设备设施验收管理制度35生产设施安全拆除和报废管理制度36施工和检维修管理制度38危险物品安全管理制度40重大危险源管理制度42安全警示标志和安全防护管理制度46安全作业管理制度50承包商与供应商管理制度52相关方及外用工（单位）安全管理制度57变更管理制度58职业卫生管理制度60个人防护用品管理制度64隐患排查和治理管理制度66应急救援管理制度69安全生产事故管理制度71安全绩效评定管理制度75消防安全管理制度77工伤安全生产责任保险管理制度83事故管理制度86特种设备安全管理制度91定期检查制度92防灾减灾管理制度95公司交通安全管理制度96设备设施定期检查制度100设备设施保养检测制度103现场作业安全管理制度1053安全生产目标管理制度1目的为了贯彻执行“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，落实安全生产责任，杜绝重大事故，避免和减少一般事故的发生。根据安全生产法、安全生产管理条例及上级有关加强安全生产工作，落实安全生产责任制精神，使企业的方针、目标能够顺利完成，实现安全生产，特制订安全生产目标管理制度。2内容21制订方针目标的依据211党和国家的方针政策,国家的政治经济形势,上级主管部门的要求。212本公司的中长期企业发展规划、现代化管理规划、新产品开发规划、产品质量升级及全面管理发展规划、技术改造规划、生产发展规划、安全环保综合治理规划其它规划等。213国内市场的调查、分析、预测、情报信息资料包括国内外同行业先进技术水平、管理水平。214工厂的实际能力和现有水平,上年度工厂方针目标实施的遗留问题。22目标制定221每年年底公司各部门负责人提出下年度公司方针、目标设想,由EHS部门负责收集整理，经公司领导集体讨论,形成工厂方针目标指导思想,并由总经理下达指令。222根据总经理指令,各部门提出下年度方针目标设想,并收集准备依据资料。223各部门分头组织可行性分论证,形成方针目标。224发至各部门征求意见,根据反馈意见再讨论修订。225经公司办公会、安全生产领导小组、职工代表讨论审议通过,制定下一年度公司安全生产方针、目标。23分解、实施231各部门依照下达的年度方针、目标，结合各实际，认真组织制定本单位4安全生产工作目标计划，确保年度方针、目标的完成。232各部门对下达的年度方针、目标进行量化，并层层分解，签订目标责任书，切实把职责和责任落实到车间、班组。3要求公司实行每季度一次安全绩效考核，具体考核办法为31绩效考核工作由EHS部门负责，每季度对各部门、车间进行落实方针目标为内容的安全绩效考核。32各部门、车间要严格按照本部门目标责任书落实从严治理方针，对安全管理过失和各类违章人员及各类事故责任者依照公司绩效考核管理制度进行安全责任追究、处罚。33推行安全效益工资与安全目标挂勾制，层层分解安全责任，阶段考核。34各部门、车间负责人为安全目标管理第一责任人。5安全管理机构设置与人员任命管理管理制度1目的为确保公司严格按照国家安全生产的相关法律法规及公司的相关安全管理规定进行生产经营，确保公司的生产安全，特制定本办法。2范围本制定适用于公司安全管理机构设置与人员的任命。3职责公司领导小组负责构设置与人员的任命。4内容与要求41安全管理机构的设置411公司根据自身的状况和需求，设立符合下列要求的安全生产委员会1）委员会主任、副主任、委员均应书面任命，并明确其相应职责。2）委员会成员接受安全管理培训，具备必要的安全知识和能力。3）委员会成员中包括若干名员工代表。委员会每月召开一次会议，审查安全工作进展和确定发展方案，形成会议纪要并有主任签发。会议纪要包括研究的主要内容和实施方案等。412成立安全管理部1）由公司领导小组讨论确定成立安全管理部，并配备一定比例的专职安全生产管理人员。部门、车间，班组（工段）按规定配置安全专（兼）职人员。2）专职安全生产管理人员，应由不低于中等专业学校毕业（或具有同等学历）、具有必要的安全生产专业知识和安全生产工作经验、从事安全管理工作三年以上，并进行安全培训，持安全管理资格证上岗。42人员的任命公司安全管理部部门负责人、安全专职人员必须书面任命。5安全管理机构职责51厂级安全管理部门主要职责511贯彻执行上级有关安全工作文件与精神。6512制定年度安全工作计划。513制定安全工作制度，组织安全宣传教育。514实施安全工作日常管理，落实安全措施，组织安全检查。515报告安全情况。516协调上级主管部门关系。52部门（车间）安全管理机构主要职责521落实企业安全工作计划和安全责任状，制定具体实施措施。522贯彻执行安全管理制度。523协助、配合进行安全工作检查，落实安全整改措施。524组织部门（车间）进行安全培训，传达上级指示精神。525完成上级部门临时布置的安全工作任务。53班组安全小组职责。531执行安全工作日常检查。532落实安全措施。533组织安全培训与学习。534及时报告安全情况7安全生产责任制管理制度1目的与适用范围11建立健全落实安全生产责任制，确保各级领导、全体干部、员工履职到位。12本制度适用于公司各部门、车间。2术语与定义安全生产责任制是根据我国的安全生产方针和安全生产法律法规建立的各级领导、职能部门。工程技术人员、岗位操作人员在劳动和生产经营过程中对安全生产应负责任和应当履行的安全生产职责做出明确规定的制度。3职责31总经理是本单位安全生产的第一责任人，对本单位的安全生产工作负全面领导责任。32工厂长对本单位安全生产工作负直接责任。总经理外出时全权负责协调处理本单位安全生产的日常工作。33副部长负责各自主管专业业务范围内的安全工作。34保全科协助工厂长编制生产计划，组织车间进行安全文明生产。35财务部门保证安全技术措施资金的来源，确保“三同时”的顺利实施。36EHS部门361负责组织公司领导安全生产责任制、各部门安全生产责任制的制定、评审、更新。362负责组织公司各部门安全生产责任制的考核。363负责组织制定公司各部门安全生产责任制的考核办法。37公司其他部门负责各自主管专业业务范围内的责任制管理工作。4管理内容及要求41每年年底公司各部门负责人提出下年度各部门安全生产责任制修订原则,各部门分头组织可行性分论证,形成各部门安全生产责任制方针。由EHS部门负责收集整理，经公司安全生产委员会讨论,形成安全生产责任制，经职工代表讨论审议通过，报总经理批准，以文件的形式发布。42检查及考核公司领导安全生产责任制、各部门安全生产责任制的履职情况，由公司EHS部门负责组织考核，每季度考核一次。8法律、法规、标准及其它要求管理制度1目的为获取、识别、更新适用于公司的安全法律、法规及其它要求，为体系的运行提供依据，特制定本制度。2适用范围适用于本公司获取、识别、更新法律、法规及其他要求并建立台帐。3职责31EHS部门负责安全法律、法规与其它要求的收集、识别及更新并建立台帐，并对执行情况进行监督检查。32EHS部门负责向各部门单位宣传适用的法律、法规及其它要求。33EHS部门负责组织相关部门单位对识别的法律、法规及其它要求进行符合性评价。34各部门单位负责将相关的法律、法规及其它要求传达给员工，并遵照执行。35各部门单位获取的法律、法规及其它要求，应及时传递到EHS部门。36EHS部门负责编写公司的安全生产规章制度。37各部门单位负责编写本部门单位的安全操作规程。38EHS部门负责法律法规及安全操作规程的发布。4程序41获取途径411由EHS部门通过标准化信息网、新闻媒体、行业协会、政府主管部门及其他方式查询获取国家的安全法律法规、标准及其他要求。412上级部门的通知、公报等由办公室收集整理。9413各部门从专业或地方报刊、杂志等索取的法律、法规及其它要求，应及时报送EHS部门进行识别和确认并备案。42登记与识别421根据公司生产、活动和服务过程中所有的危险、有害因素，结合法律法规的最新内容及版本，识别适用的法律、法规、标准和其它要求。422根据本行业特点，识别适用的法律、法规、标准和其它要求。423EHS部门组织相关部门对获取和识别的法律、法规、标准及其它要求组织评审确认，报公司领导审核批准，并编制适用的法律、法规清单。43更新431当现行法律、法规、标准和其它要求更新时，应重新及时识别。432EHS部门每年进行一次法律、法规、标准及其它要求的获取、识别、更新工作。433当生产过程中的危险、有害因素发生变更时,应及时进行法律、法规和其它要求的重新识别。44法律、法规及其它要求的发放、实施、检查与符合性评价。441EHS部门及时将适用的法律、法规和其他要求中的重要内容进行摘编，并下发到相关部门单位。442各部门单位要组织学习法律、法规、标准及其他要求并在安全标准化运行中严格遵守，各部门单位培训学习情况记录于安全例会台帐，班组学习情况记录于班组活动记录中。443EHS部门每年一次对贯彻安全法律、法规情况进行监督检查，对不符合法律、法规和其他要求的现象要组织相关部门分析原因，进行整改。EHS部门建立法律、法规及其他要求符合性评价记录。45规章制度及安全操作规程451EHS部门负责编写公司的安全生产规章制度，并下发到部门、单位及班组，各级人员应严格执行。10452各部门单位应根据工艺、技术、设备特点和原材料、辅助材料、产品的危险性编制岗位安全操作规程，下发到班组，岗位人员应按照岗位安全操作规程进行操作。46评审和修订461EHS部门每年一次组织有关部门单位对颁发的制度文件进行评审，对不适宜性文件及时进行修订。462当发生事故时，工艺、技术、材料等发生变更时，各部门、单位应及时对各种规章制度和安全操作规程进行修订，确保适用性和有效性。463修订时应填写文件更改审批表，注明原因及更改内容，经EHS专员批准后进行修订。464新修订的规章制度及安全操作规程应及时发放到岗位，保证各岗位的规章制度和安全操作规程是最新有效文件，原文件收回统一作废。11领导干部现场带班管理制度1目的为贯彻落实国务院总理温家宝提出的“要严格企业安全管理，企业领导要轮流现场带班”的要求，进一步加强对生产现场的安全管理，保障安全生产，根据上级要求，经公司研究决定，实行领导干部现场带班管理制度。2范围现场带班人员范围现场带班人员范围和现场带班人员安排见公司排班表。3职责31现场带班人员要把保证安全生产作为第一位的责任，切实掌握当班的安全生产状况，认真落实走动管理相关规定，加强对重点部位、关键环节的检查巡视。32排查隐患并要求相关单位立即落实整改，现场无法整改的隐患问题，必须下达整改通知单；协助单位制定防控和整改措施，限期整改并按期复查验收；发现较大隐患立即停止作业并报生产技术科研究处理。33严格落实制止“三违”相关规定，及时制止违章违纪行为，在现场发现违章问题，立即纠错并按规定给予处罚。严禁违章指挥。34解决生产中的突发问题；现场无法解决处理的，立即报生产技术科。35对单位领导干部走动管理执行情况进行监督考核，单位落实不到位的，按规定进行处罚。36严查“跑冒滴漏”现象，并按规定进行处罚。37现场发生危及职工生命安全的重大隐患和严重问题时，带班人员要立即组织采取停产、撤人、排除隐患等紧急处置措施，并及时向公司主要领导、生产技术科报告。4相关要求41现场带班人员要高度重视，认真履行带班职责，严格执行现场带班人员安排表规定，减少外出，深入现场靠前指挥，切实把安全生产工作的各项任务落到实处。42现场带班人员有特殊情况必须向总经理请假，并通知生产技术科，安排人员替班。43现场带班人员必须严格劳保穿戴。44现场带班人员要认真记录检查问题，并由单位现场负责人签字。45现场带班人员在巡查中所发现的违章行为，一并给予单位和责任领导进行处罚，并对严违人员进行帮教。46各部门进一步严格执行领导干部现场带班制度，把主要精力用在安全生产上，切实深入一线真抓实干，为员工创造良好的安全生产环境。125考核规定51由安全生产领导小组负责对带班执行情况进行监督考核。班组岗位达标管理制度1目的为了加强安全生产工作，实现安全生产，特制定本管理制定。2职责21岗位职责规定。22岗位人员基本要求（思想政治和职业道德、专业知识、身体条件等）。23岗位安全生产责任制。24岗位安全操作规程。25岗位主要安全管理制度。26其他安全管理制度。3要求31岗位安全活动要求311开展岗位学习。学习内容应包括国家有关安全生产法律法规、各级有关部门和企业内部下发的文件规定、企业安全生产规章制度、安全通报和安全生产知识、事故案例、安全操作技术、应急救援预案、安全生产标准化知识等。312开展“手指口述”活动。岗位员工应对本岗位（工序）安全操作规程、存在的主要危险有害因素及其预防控制措施、岗位关键点和主要工业参数的控制、设备的使用性能、个体劳动防护用品佩戴使用要求、自救互救及应急处置措施等都能做到“手指口述”。313开展隐患自查自纠活动。积极参加企业、车间、班组组织的隐患排查活动，及时识别岗位作业中存在的安全问题或事故隐患，提出解决问题和隐患的建议，并建立隐患排查整改台帐；要开展人人都当安全员活动，相互查纠“三违”行为。314定期组织开展现场应急处置措施、自救互救演练，并形成演练记录。315自觉参加企业、车间、班组组织的其他各类安全生产活动。1332岗位现场管理要求321管道、设备按照安全色标准规范着色、设备有铭牌标识、管道有物料流向标识、阀门有开关标识、停用设备要挂牌。322根据岗位实际需要配备适用的个体防护器材，其数量应不低于当班员工数量，并有备用器材。323个体防护器材、应急救援器材、检测报警装置以及设备安全附件等安全设施设备应落实责任人员，有使用、维护、保养记录，并把完好情况纳入交接班记录。324在危险源处和工作场所正确设置醒目安全标识、标志等，符合国家和行业标准规定要求。325员工严格按操作规程进行作业，执行作业审批、交接班等规章制度，禁止各种不安全行为及与作业无关行为，对关键操作进行安全确认，不具备安全作业条件时拒绝作业，按规定佩戴安全防护用品等。326本岗位各类安全防护设施配置齐全有效（防滑踏板、防护罩、防护栏杆、安全阀、灭火器材、可燃（有毒）气体报警设施、设备（设施）接地线等）。327现场清洁生产、文明生产，作业环境中粉尘、有毒物质、噪声等浓度（强度）符合国家或行业标准要求；各类操作工具、器材等物品定置摆放；安全通道畅通，应急照明正常。328现场设置岗位定置摆放图、应急疏散路线图等。329结合企业、专业及岗位特点，提出的其他要求。14安全生产费用提取和使用管理制度1目的为了建立企业安全生产投入长效机制，加强企业安全生产费用财务管理，维护企业、职工以及社会公共利益，根据有关法律和法规，制定本制度。2内容与要求21本企业安全生产投入及费用的提取和使用按照“企业提取、政府监管、确保需要、规范使用“的原则进行财务管理，并纳入本企业年度预算。22安全生产费用是指企业按照规定标准提取，在成本中列支,专门用于完善和改进企业安全生产条件的资金。23安全生产投入及安全生产费用在当年度经费预算中，列入重点编制项目，并不得少于国家规定的比例。24安全生产投入及安全生产费用按月提取，年度终了时结算。以上年度安全生产资金使用及本年度安全生产投入计划为计提依据经安全小组审议决定资金投入量，安全资金经安全小组批准提取专用于安全生产投入及安全生产费用开支。25安全生产资金投入应当用于下列安全生产事项251安全技术措施工程建设；252安全设备、设施和工艺的更新以及技术检测、检验、改造和维护；253安全生产宣传、教育、培训费用；254劳动防护用品的配备；255整改安全事故隐患；256重大危险源评估257办理安全生产“三同时”、安全生产许可证、评价和评审及技术咨询费用；15258安全生产科技开发与应用；259应急救援器材、设备、药品及救援保障费用；2510安全检查所需交通工具、设备仪器、通讯器材和检查费用；2511安全生产会议和学习考察费用；2512安全生产奖励费用；2513职工伤亡事故调查费用；2514保障安全所需的其他费用。26在本办法规定的使用范围内，安全费用优先用于满足安全生产监督管理部门对企业安全生产提出的整改措施或达到安全生产标准所需支出。27本企业提取安全费用设专户核算，按规定范围安排使用。年度结余下年度使用，当年计提安全费用不足的，超出部分按正常成本费用渠道列支。28安全费用使用、管理的程序、职责及权限281完善、改造和维护安全防护设备、设施支出，由本企业安全生产管理员提出计划，按装设备、设施的技术人员根据具体施工情况作出预算，3000元以下开支，报工厂长批准；3000元以上的开支由总经理及安全小组研究讨论决定。282配备必要的应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护物品支出，。由本企业安全生产管理员提出计划，由生产部负责人会同安全生产管理员一同采购。283安全生产检查与评价支出。由本企业安全生产管理员上报总经理后，根据实际情况据实列支。284重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控支出；安全技能培训及进行应急救援演练支出；其他与安全生产直接相关的支出等项目开支，由本企业安全生产管理员根据实际情况和主管部门要求，报总经理后，据实列支。285本企业安全生产费用的使用、管理，依法接受安全生产监督管理部门和财政部门的监督。286本企业利用安全费用形成的资产，纳入相关资产进行管理。16文件档案管理制度1目的为确保安全生产相关档案管理的完整性、合理性、科学性，使其为今后安全工作开展提供参考资料和文献，特制定本管理制度。2范围本制度适用于公司各部门、车间。3职责31工厂管理科负责项目竣工资料、设备设施随机资料以及技术类书籍等资料和文献的收集、保存。32EHS部门负责上级安全生产法律法规、规范、安监部门下发的文件、通知、通报、讲话、检查情况记录、整改意见及其他要求等文件料的收集汇总和传达。负责工厂安全管理制度的制定、修订、发放管理工作。33工厂管理科负责特种设备和特种作业人员资料的管理。34办公室室负责安全图书、杂志、报刊等的订购及管理工作。35EHS部门、生产技术科、保全科负责安全规程、工艺规程、设备操作规程的编制、发布、评审、修订、存档等工作。36公司下属车间、班组等负责涉及安全类通知、隐患整改单、规程等的传达、学习及使用。37其他单位或部门负责与本单位有关的安全类文件档案的日常管理（包含收集、学习、使用、归档等环节）。4管理要求41安全生产管理工作必须建立安全档案，实行分级管理。1742上级主管部门下发的文件、通知、通报、讲话、检查情况记录、整改意见、措施等必须编码归档备查。43归档文件要做到及时、准确、清晰、专人管理。44资料管理人员随时做好安全档案的保管，注意防盗、防火、防蛀、防潮湿、防遗漏。若发生遗漏和失误要追究相关人员的责任。45查阅技术资料、图书等需办理借阅手续，借阅者必须爱护并按期归还。46相关安全类资料制定和管理归口部门，修订原档案资料时，要做好记录。当法律法规及其它要求发生变动时，应及时予以修订。凡修订后的安全资料均应在各单位EHS部门备案。49凡如各类规程等重大资料的制定和修订，资料制定和管理部门应邀请安全、设备、工艺等相关人员共同审核确定，且发布前应组织进行评审，经评审通过后方予以实行。48各类资料、档案至少保存2年，并建立销毁台帐。法律法规对特殊档案有其他要求的，遵循相关规定。5管理方法51有统一的分类标准，将文件分门别类。52采用目录制，即总目录，分目录，文件名，并编号。53目录须能按照文件编号，制定日期和批复及文件更改。6文件和档案的修订管理、评审61每年根据文件和档案的执行情况由公司组织各相关部门、车间进行评估、修订、报废。7相关文件和档案记录71文件发放记录和档案明细表72文件和档案检查记录18风险评估和控制管理规定1目的识别生产中的所有常规和非常规活动存在的危害，以及所有生产现场使用设备设施和作业环境中存在的危害，采用科学合理的评价方法进行评价。加强管理和个体防护等措施，遏止事故，避免人身伤害、死亡、职业病、财产损失和工作环境破坏。2适用范围本规定规定了危害识别与风险评估的范围、方法、程序、风险控制管理等内容。本程序适用于本企业。3职责31公司主管安全生产负责人负责风险评估工作，组织制定风险评估程序，明确风险评估的目的、范围，选择科学合理的评价方法和评价准则，成立评价组织，进行风险评估，明确风险等级。32各级管理人员负责组织和参与生产、储存性新、改、扩建项目的风险评估工作。33公司风险评估小组负责本公司各装置的评价任务。或由安全管理部门选择有相应资质的评价机构为公司服务。34各部门负责本部门的内部风险评估工作。35工厂管理科是危害识别与风险评估的归口管理部门，负责对风险控制情况及消减措施落实情况的监督检查。4评价组织为贯彻落实“安全第一、预防为主、全员参与、持续改进”的方针，促进危险化学品生产、储存、经营等在安全生产管理方面进一步符合国家的有关法19规、标准和规定，公司成立风险评估小组。5评价范围51项目规划、设计和建设、投产、运行等阶段；52常规和异常活动；53、事故及潜在的紧急情况；54、所有进入作业场所的人员活动；55原材料、产品的运输和使用过程；56作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；57人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；58、丢弃、废弃、拆除与处置；59气候、地震及其他自然灾害等。6评价程序为规范风险评估活动，加快风险评估进度，我公司制定以下风险评估程序见图1。图1风险评估程序7评价方法可根据需要，选择有效、可行的风险评估方法进行风险评估。常用的方法有工作危害分析法和安全检查表分析法等。71工作危害分析法从作业活动清单选定一项作业活动，将作业活动分解为若干个相连的工作步骤，识别每个工作步骤的潜在危害因素，然后通过风险评估，判定风险等级，制定控制措施。该方法是针对作业活动而进行的评价。收集资料、现场检查组成评价小组事故类型影响因素、事故机制危害辨识风险评价事故发生的可能性暴露于危险环境的情况事故的严重程度监测审查制定风险控制计划落实减少或防范风险的措施风险控制2072安全检查表分析法安全检查表分析法是一种经验的分析方法，是分析人员针对分析的对象列出一些项目，识别与一般工艺设备和操作有关已知类型的危害、设计缺陷以及事故隐患，查出各层次的不安全因素，然后确定检查项目。再以提问的方式把检查项目按系统的组成顺序编制成表，以便进行检查或评审。安全检查表分析可用于对物质、设备、工艺、作业场所或操作规程的分析。8评价准则81评价准则的依据811有关国家法律、法规、规范、标准的要求；812行业的设计规范、标准；813本公司的安全管理制度、标准和技术标准；814合同规定；815公司的安全生产方针、目标等。82确定风险等级风险等级依据评价准则确定，其风险度（R）等于事件发生的可能性（L）和后果的严重性（S）的乘积。计算方法为RLS83事件发生的可能性准则按表83确定。表83事件发生的可能性（L）判断准则等级标准5现场没有采取防范、监测、保护、控制措施；或危害的发生不能被发现（没有监测系统）；或经常发生此类事故或事件。4现场没有检测系统，或有控制措施，但未有效执行或控制措施不当；危害的发生不容易被发现，或在预期情况下发生。3没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等）；或未严格按操作程序执行；或危害的发生容易被发现（现场有监测系统）；或过去曾发生过类似事故或事件；或在异常情况下发生过类似事故或事件。2定期进行监测，危害一旦发生能及时发现；或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生危险事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识强，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。84事件发生后果的严重性准则按表94确定。表84事件后果的严重性（S）判断准则等级法律法规及其他要求人员伤害程度财产损失/万元停工范围社会影响5违反法律法规和标准死亡50整个系统或设备国内4潜在违反法律法规和标准丧失劳动能力252套装置或设备省、市内3不符合上级或行业的安全方针、制度、规定等截肢、骨折、听力丧失、慢性病101套装置或设备行业或地区2不符合公司的安全操作规轻微受伤或间歇10受影响不大公司及周边21程、规定不舒服1完全符合无伤亡无损失没有没有影响85风险的等级判定准则按表85确定。表85风险等级（R）判定准则和控制措施风险度风险等级应采取的控制措施实施期限2025重大在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估立即整改1516较大采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估立即或限期整改912中等可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通限期整改48较轻可考虑完善操作规程、作业指导书，定期检查隐患部门整改4轻微无需采用控制措施，但需保存记录，并引起注意9评价时机常规活动每年一次，非常规活动开始之前10其它要求101根据评价结果，确定重大风险，并制定落实风险控制措施。102评价出的重大隐患项目，应建立档案和整改计划。103风险评估的结果由各单位组织从业人员学习，掌握岗位和作业中存在的风险和控制措施。104按照实际情况不断完善风险评估的内容。22安全教育培训管理制度1目的为了让全体员工正确掌握安全生产知识，提高生产技术水平，认识搞好安全生产的重要意义，能够自觉贯彻国家的安全生产方针和法令，认真地遵守有关安全生产的规章制度，保证实现安全生产，特制定安全教育培训制度。2适用范围适用于公司管理人员及全体员工的安全上岗资格、安全培训教育及日常安全活动等相关工作的管理。3引用文件31中华人民共和国安全生产法32生产经营单位安全培训规定33特种作业人员安全技术培训考核管理办法4职责41总经理负责批准公司年度培训计划、批准安全培训教育经费。42EHS部门负责落实公司级安全培训教育，负责检查和监督各部门安全培训教育落实情况，负责对外来施工人员进行入厂安全培训和考核工作。43总务人事科负责组织公司级安全培训教育，负责建立公司全体员工安全培训教育档案，负责公司全体员工上岗资格把关工作，并负责编制公司一级年度23培训计划。44EHS部门负责对外来参观、学习等人员进行安全培训，然后发给参观证。44各部门负责提出本部门各岗位上岗资格条件及和识别培训要求,提出并组织实施本单位人员的年度培训计划，负责实施部门和班组安全培训和班组安全活动。5工作程序51管理人员培训教育511公司主要负责人（总经理或工厂长）和安全管理人员必须由安全生产监督管理部门对其安全生产知识和管理能力考核合格后方可任职。512公司主要负责人（总经理或工厂长）发生改变时，公司及时安排参加安全生产监督管理部门对其安全生产知识和管理能力培训考核，在其取得上岗资格后方可任职。513公司安全管理人员发生改变时，总务人事科负责招聘具有注册安全工程师或具有相应资格的人员，无上岗资格的人员不得录用、转正和任命。514其它管理人员的安全培训教育由总务人事科和EHS部门负责组织实施，经考试合格后，总务人事科方可报总经理办理任职手续。515总务人事科要定期组织管理人员参加安全培训教育，EHS部门要负责实施安全培训教育工作。安全培训教育的主要内容有（1）国家安全生产方针、法律、法规和标准；（2）企业安全生产规章制度及职责；（3）安全管理、安全技术、职业卫生等知识；（4）有关事故案例及事故应急管理等。52从业人员培训教育521公司对从业人员进行安全培训教育和基本功训练，并经考核合格，保证其具备必要的安全生产知识和能力，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。522特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业，并按规定参加复审。特种作业人员无特种作业操作资格证书，总务人事科不得招聘和录用。523从事危险化学品运输的驾驶员、船员、装卸管理人员、押运人员必须参24加市交通运输培训中心组织的安全知识培训，并经交通局考核合格取得上岗资格证，方可上岗作业，否则总务人事科不得招聘和录用，不得办理转正手续。524新工艺、新技术、新装置、新产品投产前，生产部应组织编制新的安全操作规程，并进行专门培训。有关人员经生产部和EHS部门联合组织的考试考核合格后，方可上岗操作。525未经安全培训教育的从业人员,或培训考核不合格者,不得上岗。53新从业人员培训教育公司对新招聘录用的从业人员，除了按照规定需要参加政府主管部门组织的培训教育考核外，必须进行公司、部门（车间）、班组三级安全培训教育，并经考核合格后，方可上岗操作。531公司级由总务人事科组织，EHS部门负责实施，公司级安全培训教育时间不少于24学时，安全培训教育内容主要是（1）有关的法律、法规；（2）安全生产和职业卫生基本知识；（3）本单位安全生产规章制度、劳动纪律；（4）作业场所存在的风险、防范措施及事故应急措施；（5）有关事故案例等。532部门（车间）级安全培训教育由部门负责人负责组织实施，部门级安全培训教育时间不少于24学时，安全培训教育内容主要是（1）本车间（安全生产特点；（2）安全生产规章制度和安全操作规程；（3）作业场所和工作岗位存在的风险及防范措施；（4）典型事故案例及事故应急措施等。533班组级安全培训教育由班组长负责组织实施，班组安全教育时间不少于8学时，班组安全培训教育内容主要是（1）岗位生产工艺流程、生产设备、岗位安全操作规程及安全注意事项；（2）安全装置、劳动防护用品用具的性能、作用及正确使用方法；（3）岗位事故预防措施，事故案例等。534新从业人员三级培训教育，每一级培训考试结束，均要填写员工教育卡，总务人事科依据教育卡和培训实习期间考核情况办理转证手续，制做上岗证。2554其它人员培训教育541从业人员转岗、干部顶岗以及脱离岗位六个月以上者，应进行部门（车间）、班组安全培训教育，经考核合格后，方可从事新岗位工作。542EHS部门负责对外来参观、学习等人员进行有关安全规定及安全注意事项的培训教育。543EHS部门负责对外来施工单位的作业人员进行入厂安全培训教育，经考核合格发放入厂证。进入作业现场前，应由作业现场所在单位对其进行进入现场前安全培训教育。55日常安全教育551公司各部门每月最少次、各班组每月最少二次组织开展安全日活动，做好基本功训练。安全活动应有针对性、科学性，做到经常化、制度化、规范化，防止流于形式和走过场。安全日活动应有负责人、有计划、有内容、有记录。公司管理人员和安全生产管理人员应对安全日活动记录进行检查、签字。公司各级管理人员应定期参加班组安全活动。552公司EHS部门或各部门负责人应结合公司安全生产实际，制定安全日活动计划，规定活动形式、内容和要求。553组织开展安全日活动要填写安全日活动记录表，参加的人员要求签名，安全日活动主要内容包括（1）学习国家和政府的有关安全生产法律法规；（2）学习有关安全生产文件、安全通报、安全生产规章制度、安全操作规程及安全技术知识；（3）讨论分析典型事故案例，总结和吸取事故教训；（4）开展防火、防爆、防中毒及自我保护能力训练，以及异常情况紧急处理和应急预案演练；（5）开展岗位安全技术练兵、比武活动；（6）开展查隐患、反习惯性违章活动；（7）开展安全技术座谈，观看安全教育电影和录相；（8）熟悉作业场所和工作岗位存在的风险、防范措施；（9）其它安全活动。56培训教育管理26561总务人事科应经常征求EHS部门、各部门及员工意见并依据国家、地方及行业的规定及岗位需要，制定适宜的安全培训教育目标和要求。562各部门应根据不断变化的实际情况和培训目标，定期识别安全培训教育需求，制定、实施安全培训教育计划。563EHS部门应配合总务人事科应健全安全培训教育制度，定期组织培训教育，建立从业人员的安全培训教育档案，保证安全培训教育所需人员、资金和设施。564各安全培训教育的责任人应严格按照培训计划实施培训教育，做好安全培训教育记录。565安全培训教育计划变更时，总务人事科应记录变更情况。566总务人事科应收集参加培训人员对培训效果进行评估的意见，并会同EHS部门分析评估反馈意见，调整安全培训教育工作。567公司的各级管理人员应为安全培训教育提供相应的资源保证。568企业应确立终身教育的观念和全员培训的目标，对在岗的从业人员进行经常性安全培训教育。57现有员工的培训571总务人事科按照公司一级年度培训计划的安排,组织实施培训。572各单位按照本单位的年度培训计划实施培训。573在每次培训前,培训责任部门/人员拟订培训实施计划,并提前三天通知相关部门或人员；574培训实施计划应包括以下内容（1）培训具体日期（2）培训项目名称（3）培训教师（4）培训对象（5）培训内容和适用的教材（6）培训考核的方式A每次公司或各单位内部组织的培训,参加培训的人员应在培训签到表上签名。培训迟到或不来的员工由培训责任单位通知公司总务人事科按照公司有关劳动纪律进行处罚。27B对须进行考试的培训项目,由培训责任部门安排人员对考核结果进行评估；C每次培训结束后,培训责任单位应将培训实施计划、培训签到表、考试记录整理归档。D培训时间超过20个课时的培训，培训责任部门/人员需对培训人员培训效果作整体评估报告，同时根据需要报告有关领导。58转岗员工的培训581对调换岗位的员工,由各单位负责岗位培训。582各单位培训部门/人员按转岗人员员工岗位资格和培训要求中的二、三级培训要求进行培训。583员工出外培训，须填写员工出外培训申请表，并按表上规定的审批程序得到批准后参加培训。59特种岗位的资格要求591公司对特种岗位的资格要求由各单位在员工岗位资格和培训要求中加以明确规定。592公司目前的特种岗位包括政府或公司要求需要持证上岗的人员。593特殊岗位的资格要求，由用人单位联络政府主管部门或和政府有关部门联合办班或送外培训（送外培训按照本程序534执行），取得合格证的员工可以报销培训费用。510员工培训档案的建立5101公司总务人事科负责建立公司员工的培训档案,在培训档案中记录每次培训的结果,包括1岗位名称2培训日期3培训项目名称4培训考核结果5102各单位培训部门人员负责建立本单位员工的培训档案,并在档案中记录5101中规定的内容。511培训记录的保存5111公司行政部负责保存公司一级培训的记录。5112有关安全方面的一级培训记录复印一份给EHS部门负责保存。285113各培训部门/人员负责保存二级培训的记录、并定期归档。5114公司三级部门负责保存本部门组织的三级培训记录5115培训记录包括1年度培训教育计划2员工培训登记表3培训考核记录包括资格证书、试卷512记录5121培训签到表5122员工外出培训申请表5123培训评价问卷特种作业人员管理制度1内容本制度规定了特种作业人员管理的有关内容2引用标准及专业术语引用特种作业人员安全技术培训考核管理办法、特种设备作业人员监督管理办法在生产劳动过程中容易发生伤亡事故，对操作人员本人对他人和周围设施的安全有重大危害的作业称为特种作业，从事特种作业的人员称为特种作业人员。3适用范围适用于公司各部门、外来单位的特种作业人员管理。4职责范围41EHS部门负责对全厂特种作业人员的需求审核和岗位核定，建立健全特种作业人员的管理档案，并对全厂特种作业人员的生产作业活动进行安全监督和指导。42使用特种作业人员的车间、部门应建立健全特种作业人员管理档案，不得随意变动特种作业人员的岗位。如遇作业者本人不适合该工作岗位或本单29位因生产实际需要变动，必须事先报告总务人事科、EHS部门同意，方可变动。5特种作业的范围51电工（运行、维修）作业。52金属焊接（切割）作业53起重作业（包括桥、塔、门式起重机驾驶、起重工等）。54厂内机动车辆驾驶作业。55压力容器操作56司炉工作业57登高作业6日常管理61特种作业人员必须持证上岗，严禁无证操作。特种作业人员在独立上岗作业前，必须按照国家有关规定进行与本工种相适应的、专业技术理论学习和实践操作训练。经有资质的专业培训，考核合格后，持有关行政管理机构该发的有效操作证件方能上岗作业。62特种作业人员应熟知本岗位及工种的安全技术操作规程，严格按照相关规程进行操作。63特种作业人员作业前须对设备及周围环境进行检查，清除周围影响安全作业的物品，严禁设备没有停稳进行检查、修理、焊接、加油、清扫等违章行为。焊工作业（含明火作业）时必须对周围的设备、设施、物品进行安全保护或隔离，严格遵守厂内用电、动火审批程序。64特种作业人员必须正确使用个人防护用品用具，严禁使用有缺陷的防护用品用具。65安装、检修、维修等作业时必须严格遵守安全作业技术规程，作业结束后必须清理现场残留物，关闭电源，防止遗留事故隐患，因作业疏忽或违章操作而造成的安全事故的，视情节按照有关规章制度追究责任人责任，或移交司法机关处理。66特种作业人员在操作期间，发觉视力障碍，反应迟缓，体力不支，血压上升行身体不适等有危及安全作业的情况时，应立即停止作业，任何人不得30强行命令或指挥其进行作业。67特种作业人员在工具缺陷、作业环境不良的生产作业环境，且无可靠防护用品和无可靠防范措施情况下，有权拒绝作业。68各车间、部门应加强规范化管理，对特种作业人员生产作业过程中出现的违章行为，及时进行纠正和教育。69安全管理人员、安全员有对违章从事特种作业的行为进行制止和处理。7特种作业人员的培训、发证和复审71各车间部门需要增加使用特种作业人员的，报EHS部门、总务人事科核准后，书面报告经分管领导批准后，由EHS部门组织安排培训和考核。72特种作业人员在培训期间各车间、部门必须安排其参加脱产培训，受培训人员必须按时参加学习，参加考核。73特种作业人员到期复审和新增特种作业人员的初审，由各车间向EHS部门提供需要复审、初审的人员名单，EHS部门负责组织进行安技培训。培训和考核结束后，将有关培训资料和证件交到EHS部门，证件发放由EHS部门负责。74特种作业人员操作证件到期需要继续复审的，应当至少提前二个月将复审人员名单提供给EHS部门。8外来人员在我厂范围内从事特种作业的，特种作业人员应当遵守本规定，特种作业监管部门应将本规定落实到外来作业单位和人员，确保安全作业。31设备设施安全管理制度1目的为加强设备的安全管理，确保设备处于安全可靠状态，避免或减少设备事故发生，保证公司生产。特制定生产设施安全管理制度。2适用范围本制度适合本公司范围内各种生产设施的安全管理。3引用文件31中华人民共和国安全生产法32特种设备安全监察条例4职责41保全科负责主要设备的安全运行、状态监测，指导车间对主要设备进行安全管理。3242各车间负责岗位设备的安全运行、安全管理等工作。43保全科制定或完善公司设备安全管理制度、规定和设备安全操作规程。5工作程序51应建立健全设备操作、维护规程和岗位责任制，并通过短期培训及岗位练兵等多种形式，使设备操作人员接受设备安全运行的教育、培训，做到“四懂”（懂结构、懂原理、懂性能、懂用途）、“三会”（会使用、会维护保养、会排除故障），按照设备操作规程进行操作，不得超负荷带病运行。52安全设施应与设备设施的检修管理相同，编入设备检修计划，定期检修。安全设施不得随意拆除、挪用或弃置不用，因检修拆除的，检修完毕后应立即复原。公司应根据作业场所特点设置相应的监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、防毒、消毒、防雷、防腐、防渗漏或着隔离操作等安全设施、设备，并按照国家标准和有关规定进行维护、保养，保证符合安全运行要求。53公司要制定监视与测量设备管理制度，明确监视与测量设备的管理要求和职责，建立档案，保存效准和维护活动的记录。54加强特种设备的安全管理。541严格特种设备的安全管理，坚持“安全第一”的方针，认真落实人员职责，因忽视或放松特种设备的监控、检验、修理和更新而造成事故，要严肃追查责任。542必须及时准确地建立健全反映实际情况的特种设备的台帐和档案资料，对于因各种原因引起的变化，每年要及时调整一次。543严格特种设备的定期检验工作。544特种设备要严格按规定运行，操作人员要严格考核，持证上岗，认真执行操作规程，保证安全运行。55严格执行电气运行安全管理规章制度。551严格执行电力部电业安全工作规程和公司有关规程及规章制度，工作票、工作许可证、工作监护、工作间断、转移和终结制度必须逐条严格执行。552加强电气系统的改造和隐患治理，对国家明令淘汰设备，不符合“五防”33电气设备，提出整改计划，及时整改。553加强爆炸危险场所电气设备的管理和监督。严格地执行临时用电票制度。对爆炸危险场所与配电间、仪表控制室等相通的沟道，要有可靠的隔断。爆炸危险场所电气设备的防爆等级不符合国家或行业规程规定的要立即整改，整改被贻误而造成事故的，要严肃追究有关人员责任。554加强电工的培训、考核，按照特殊工种的管理规定，电工必须考核上岗，定期复审，没有经过考核上岗造成事故的，要追究主管领导的责任。555电气工作必须严格执行“三三二五”制，即三图、三票、三定、五规定、五记录。1三图系统模拟图、二次线路图、电缆走向图。2三票工作票、操作票、临时用电票。3三定定期检修、定期试验、定期清理。4五规程检修规程、运行规程、试验规程、安全作业规程、事故处理规程。5五记录检修记录、运行记录、试验记录、事故记录、设备缺陷记录。556由静电引起的火灾事故和雷击着火事故机率大大增加且时有发生，因此要切实重视和抓实防雷、防静电工作，健全设施、加强检测。557设备防雷、防静电设施要符合国家标准有关规定的要求。建设项目安全设施“三同时”制度1目的凡新建、改建、扩建、技改、革新项目，在编制方案、设计、施工、验收时都必须有保证安全生产和消除有毒有害因素的设施，这些设施要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。2适用范围适用于公司范围内新、扩、改项目“三同时”的相关工作的管理。3引用文件31中华人民共和国安全生产法3432建设项目（工程）职业安全卫生设施与技术措施验收办法4职责41项目负责部门要对项目的计划、实施全面负责，对实施项目过程中出现的问题，要及时解决。42哪个部门设计的项目，哪个部门就要负责设计方面出现的问题。43维修部要在项目负责部门的监督指导下进行施工，要严格保证施工质量。项目负责部门有权随时检查施工质量。44公司生产部门要协同各有关部门参加设计、审查和竣工验收。凡不符合国家安全、环保、卫生、消防标准规定的，项目负责单位和所在单位有权制止其施工和投产。5工作程序51内容511一切新建、改建、扩建工程和采取技术措施增加生产能力的挖潜、革新、改造项目，都必须严格执行三同时，即主体工程与安全设施同时设计，同时施工，同时投产和使用。512在编制计划任务书时，必须同时提出劳动保护要求，其内容包括劳动保护设施、安全消防设施、防尘防毒设施和三废处理等措施。513公司新上的技措项目，都必须执行三同时规定。514项目建设前，要写好可行性研究报告、计划任务书、选址报告和初步设计环境影响报告