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文档简介

兰州斯凯特路桥预应力技术开发有限公司质量手册含程序文件SKT/QMSB2012受控状态发放号编制审核张艳批准牛东坡2012年3月15日发布2012年2月15日实施文件修改记录序号提出人修改人修改日期修改内容质量手册(含程序文件)目录质量手册(含程序文件)目录章节章、节、分节名称ISO90012008标准条款页号文件修改记录1质量手册目录201质量手册颁布令402管理者代表任命书503公司简介604质量方针、质量目标805质量手册说明906兰州斯凯特路桥预应力技术开发有限公司组织机构图1007质量管理体系职能分配表11第1章1质量管理体系范围、应用及删减11、1212第2章2引用标准213第3章3术语、定义3144质量管理体系41541总要求411542文件要求4216421总则42116422质量手册42217423文件控制程序42318第4章424记录控制程序424245管理职责52751管理承诺512752以业主为关注焦点522753质量方针532854策划5429541质量目标54129542质量管理体系策划5422955职责、权限和沟通5530551职责和权限55131552管理者代表55233553内部沟通55334第5章56管理评审控制程序561、562、563356资源管理63961资源提供613962人力资源控制程序62、621、62240第6章63/64基础设施和工作环境控制程序63、6443章节章、节、分节名称ISO90012008标准条款页号71产品实现的策划控制程序714672与顾客有关的控制程序721、722、7234973设计和开发控制程序7317375374采购控制程序741、742、7435875生产和服务控制程序75175564第7章76监视和测量设备的控制程序76708测量、分析和改进87481总则817482监视和测量8274821顾客满意82174822内部审核控制程序82276823/824过程和产品的监视和测量程序823、8248083不合格品控制程序838384/851/852/853改进控制程序84、851、852,85386第8章标准条款号GB/T190012008修订状态0章节号01名称质量手册颁布令页次1/101颁布令本公司依据GB/T190012008IDTISO90012008质量管理体系要求建立质量管理体系,并编制了本质量手册,质量手册确定了公司的质量管理体系,阐明了质量方针和目标、组织结构、人员职责和管理要求。是公司全面质量管理的法规性文件,是指导本公司持续改进质量管理的纲领,也是向顾客和认证机构提供信任的依据,遵循本手册是每个员工应尽的责任,现予以批准实施。兰州斯凯特路桥预应力技术开发有限公司经理牛东坡发布日期2012年2月15日标准条款号GB/T190012008修订状态0章节号02名称管理者代表任命书页次1/102任命书为了贯彻执行GB/T190012008IDTISO90012008质量管理体系要求标准,加强对本公司质量管理体系运作的领导,现任命本公司管理人员张艳为质量管理者代表,无论该管理者在其他方面的职责如何,应具有以下方面的职责和权限A确保质量管理体系中所需的过程得到建立、实施和保持;B向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求;C确保在整个组织内提高对顾客要求的意识;D就质量管理体系有关事宜对外联络。总经理牛东坡2012年2月15日标准条款号GB/T190012008修订状态0章节号03名称公司简介页次1/2公司简介兰州斯凯特路桥预应力技术开发有限公司是专业从事各种预应力锚具及机具的开发、生产、经营,同时承接预应力工程的高新技术企业。公司现有技术人员教授级高工3人,高级工程师8人;公司拥有先进的生产设备和工艺流程,产品从设计开发到加工制造以及性能检验等按照ISO9001标准进行管理。锚年生产能力为300万孔,可用于建设58公里长高架桥。钢绞线年生产为米,产品经国内多家权威机构检测,其结果全部合格,技术性能符合国标GB/T143702007及国际预应力协会FIP93标准的要求。公司于2002年7月通过ISO9001质量管理体系认证,同时荣获“高新技术企业”认证。公司也是目前西北甘、青、藏、新、宁、内蒙古六省唯一锚具生产企业。公司于省内外多家科研机构及高校建立了长期密切合作关系,如兰州交通大学、甘肃机械设计研究所、长安大学、西北计量检测研究院、北方工业大学等,通过与科研院、校的联合,使得公司新产品开发更具实力。所开发的“恩为姆”锚固体系已经申请国家专利,产品性能安全可靠,经济实用,施工方便。广泛应用于工业与民用建筑、路基与桥隧工程、水利水电及岩土边坡治理等各个领域。目前产品不仅在西北得到普遍的推广应用,而且远销越南,年销售额达到5000标准条款号GB/T190012008修订状态0章节号03名称公司简介页次2/2多万元。强大的锚具生产能力和专业化的施工队伍,使公司不仅能够优质高效、及时准确的为用户提供各种规格的预应力产品,而且能够根据客户需要进行各种预应力结构的高难度施工。包括粘结、无粘结预应力材料,先张法、后张法、横张法、预拉预应力等工艺,“打造精品工程,树立企业形象”是公司永远的服务宗旨。兰州斯凯特路桥预应力技术开发有限公司本着立足兰州、面向西北、服务全国、走向世界的发展方向,奉行“生产优质产品,提供最佳服务,实施科学发展,争取名牌企业”的经营理念。以可靠的信誉赢得用户的信赖和支持。我们愿与各界同行携手合作,共同推动预应力技术朝着健康、有序、快速的方向发展。地址兰州市高新技术产业开发区邮编730020电话093187022888704602传真09318701188电子邮箱LZSKTLQ163COM网址WWWLZNVMCOM标准条款号GB/T190012008修订状态0章节号04名称质量方针和质量目标页次1/1一、质量方针生产优质产品,提供最佳服务,实施科学发展,争取名牌企业。二、质量目标1产品出厂合格率达1002半成品一次检验合格率953售后服务及时率904顾客满意度905采购产品合格率98经理牛东坡2012年2月15日标准条款号GB/T190012008修订状态0章节号05名称质量手册说明页次1/1本手册依据GB/T190012008标准和公司实际编制,经管理者代表审核,总经理批准。1、手册表述方法11本手册目录以GB/T190012008质量管理体系要求标准条款为依据;12质量手册(含程序文件)页眉栏中的章节号与GB/T190012008标准条款号对应。为使文件简单明了,在需要表编制程序文件之处,以程序文件方式出现。2、手册管理21本手册分为“受控”和“非受控”两种状态,在手册的封面分别加盖“受控”和“非受控”印章加以区别,“受控”手册仅限于本公司内部和认证机构使用,受更改控制,“非受控”文本适用于外部(如合同需要或提供给顾客的非现场使用),不受更改控制,向外部提供时,需经管理者代表批准。22本手册由综合部按确定的发放范围发放和控制,手册封面的发放号和发放记录中的发放号一致,手册持有者在发放记录中签名。23本公司内质量手册持有者必须妥善保管,不得私自涂改、丢失或损坏,未经管理者代表批准不得将手册外传、借阅或复印,调离公司时,应到综合部办理交还手续。24各部门在使用中发现有不适宜之处,可向综合部提出修改意见,由其组织实施修改。25综合部按文件控制程序组织相关部门对质量手册的适宜性进行评审、修改,具体执行文件控制程序的有关规定。标准条款号GB/T190012008修订状态0章节号06名称组织机构图页次1/1兰州斯凯特路桥预应力技术开发有限公司质量管理体系组织机构图总经理管理者代表技术质量部综合部钢绞线车间工程部营销部物控部总工程师锚具车间07质量管理体系职能分配表(备注为主要职能部门,相关职能部门)管理层职能部门标准条款总经理管理者代表副总经理综合部技术质量部锚具车间钢绞线车间销售部物控部工程部41总要求421总则422质量手册423文件控制424记录控制51管理承诺52以顾客为关注焦点53质量方针541质量目标542质量管理体系策划551职责和权限552管理者代表553内部沟通56管理评审61资源提供621总则622能力、培训和意识63基础设施64工作环境71产品实现策划721与产品有关要求的确认722与顾客有关要求的评审723顾客沟通741采购过程742采购信息743采购产品验证751生产和服务提供的控制752生产和服务提供过程的确认753标识和可追溯性754顾客财产755产品防护76监视和测量装置的控制81总则821顾客满意822内部审核823过程监视和测量824产品监视和测量83不合格品控制84数据分析851持续改进852纠正措施853预防措施标准条款号GB/T190012008(1范围)修订状态0章节号1名称范围页次1/11范围11总则本质量手册按照GB/T190012008IDTISO90012008质量管理体系要求的规定,并结合公司实际情况编制而成。111内容本质量手册包括了GB/T190012008IDTISO90012008质量管理体系要求的全部内容和公司体系要求的程序文件,以及体系所需要的顺序和相互作用。112目的A向顾客证实公司有稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品的能力;B通过质量管理体系的有效实施,包括持续改进过程的有效应用,以及保证符合顾客要求和适用的法律法规要求,旨在增强顾客满意。113范围质量手册覆盖了本公司预应力锚具开发和生产、钢绞线生产及售后服务的全过程。适用于公司内部和外部(包括认证机构)评价公司满足顾客和法律法规和公司自身要求的能力12应用依据标准和本公司实际情况,公司质量管理体系覆盖了标准的全部条款没有删减。标准条款号GB/T190012008(2规范性引用文件)修订状态0章节号2名称引用标准页次1/12规范性引用文件21GB/T190002008IDTISO90002005质量管理体系基础和术语22GB/T190012008IDTISO90012008质量管理体系要求标准条款号GB/T190012008(2规范性引用文件)修订状态0章节号3名称术语和定义页次1/13术语和定义本手册采用GB/T190002008IDTISO90002005质量管理体系基础和术语中的术语和定义,并增加以下缩写定义1QM质量手册;2CX程序文件3JL质量记录;4ZY作业指导标准条款号GB/T190012008(4质量管理体系)修订状态0章节号4名称质量管理体系页次1/34质量管理体系41总要求411本公司按照GB/T190012008标准的要求建立、实施和保持文件化的质量管理体系,并坚持持续改进,以确保质量管理体系的有效性、适宜性和充分性。412本公司运用过程方法对质量管理体系进行管理A本公司质量管理体系所需的四大过程包括管理职责资源管理产品实现测量、分析和改进,各过程将在本手册5、6、7、8章,按PDCA逻辑进行描述;B本公司质量管理体系子过程包括市场调研、采购、生产、检验和试验、搬运/贮存/防护、产品交付、销售/售后服务等;C过程之间的顺序和作用关系见过程模式图1;D制定必要的体系文件(手册、程序、其它文件),确定为确保这些过程的有效运行和控制所需的准则和方法;E通过资源管理及信息沟通过程,确保可以获得必要的过程运行资源和信息,以支持这些过程的有效运行和对这些过程的监视和控制;F通过顾客满意度的监测、体系审核、产品和过程的监视和测量以及管理评审来监视、测量和分析这些过程的实施效果;G根据监视、测量和分析结果,实施必要的纠正和预防等改进措施,以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进;标准条款号GB/T190012008(4质量管理体系)修订状态0章节号4名称质量管理体系页次2/3图1以过程为基础的质量管理体系模式H公司对所选择的任何影响产品符合要求的外包过程应确保对这些过程的控制,对此类外包过程控制的类型和程度应在质量管理体系中加以规定;本公司外包过程为夹片热处理、锚环电镀、锚垫板外协加工、成品运输;对以上外包过程按照74进行控制,同时制定外协件进厂检验规程,用以控制外协加工产品的质量。42文件要求421总则本公司质量管理体系文件包括标准条款号4(GB/T190012008)修订状态0章节号4名称质量管理体系页次3/3A第一级文件质量手册含质量方针和质量目标;B第二级文件程序文件;C第三级文件为保证过程有效策划,运行和控制所需要的管理文件和过程运作文件及相关记录。文件的多少和详略程度应取决于本公司规模和活动类型、过程及其相互作用的复杂程度、员工能力素质等,应切合实际,便于理解应用。文件可呈现任何媒体形式,如纸张、U盘、光盘或照片、样件等,都应进行控制。422质量手册质量手册经管理者代表审核,总经理批准后,发布实施,日常管理由综合部负责。质量手册应包括A规定本公司质量方针和质量目标;B质量管理体系的范围,包括任何删减的细节和正当理由;C为质量管理体系需编制的程序文件及对其引用;D对本公司质量管理体系过程之间相互作用的描述。423文件控制,见文件控制程序424记录控制,见记录控制程序1目的对公司质量体系所要求的文件进行有效控制,确保质量体系运行的所有场所在使用处获得适用文件的有关版本,特制定本程序。2适用范围适用于本公司质量管理体系相关的文件编写、审批、发放、更文件编号SKTCX012011修订状态0文件控制程序页次1/6改、标识和保留的控制和管理。相应的标准条款GB/T190012008423文件控制。3职责31为使文件是充分与适宜的,文件发布前得到批准,公司总经理负责批准公司质量手册、程序文件和作业文件。32管理者代表负责审核公司质量手册、程序文件和作业文件;主管技术总工程师批准技术性文件。33综合部负责内部文件及法律法规和其他要求等文件控制。34技术质量部负责质量检验、生产工艺的编制和更改等资料的控制。35生产车间负责生产过程技术资料及图纸和工序交接表的控制。4工作程序41文件分类及编号411质量手册、程序文件、作业文件、和记录等;412技术文件图纸、工艺流程、作业指导书和检验标准等。413外来文件包括法律法规、行业和国家标准以及其他方面要求的文件等。414文件编号方法如下一、质量手册SKT/QMSA2011年号(2011年份)文件编号SKTCX012011修订状态0文件控制程序页次2/6手册版号(A版,换版时依次为B版等)手册代号(质量手册)公司名称代号(公司名称缩写)二、程序文件SKTCXXXXXXX年号文件顺序号程序文件代号公司代号示例SKTCX012011表示公司2011年发布的第一个程序文件。三、作业文件SKTZYXXXXXX年号文件顺序号作业文件代号公司代号四、记录表格JLXX文件顺序号文件编号SKTCX012011修订状态0文件控制程序页次3/6记录代号42文件编制和批准421质量手册由综合部组织编写,管理者代表审核,公司总经理批准。程序文件及支持性管理文件由公司相关部门编写、部门负责人审核,管理者代表批准。422生产工艺由技术质量部编制,车间负责人审核,主管技术的总工程师批准。423外来行政性文件由综合部附公文处理单,由主管领导签署意见后,按要求办理。43文件的接收和发放431由综合部负责文件的接收、发放、登记、回收等工作,建立收文登记。432公司质量体系由管理者代表确定发放范围,综合部填写文件发放/回收记录;生产工艺等技术文件由生产车间确定发放范围,发放人员填写文件发放/回收记录;向相关方提供的文件由提供部门建立发放记录,文件领用人在发放记录中签字,并注明发放号。433当文件破损影响使用时,由文件使用人到发放部门办理更换手续,补发新文件沿用原文件分发号;丢失补发的文件,应给予新的分发号,并注明丢失文件的分发号失效;发放部门做好相应发放、回收记录。文件编号SKTCX012011修订状态0文件控制程序页次4/644文件的评审与更新综合部每年结合内部审核和外部审核对文件适应性进行评审。各部门结合平时使用情况进行适时评审,必要时予以更新,执行45条款规定。45文件修改和现行修订状态的控制451质量手册、程序文件和作业文件修改由综合部组织实施,填写文件修改申请单,质量手册、程序文件和作业文件的修改由管理者代表审核,公司经理批准,技术性文件修改由主管技术副经理批准。452图纸需更改时,应根据原设计人员或顾客送达的设计变更通知单进行更改,并在原生产图相应部位作出明确的更改标识。453更改形式质量体系文件的更改采用换页、划改或换版方式,由更改部门指定人员实施,换页时在修改状态栏中注明更改次数,文件换版时应重新编印,并更换版号。划改时由更改部门发放变更通知单,文件持有人按其要求在原文处进行修改,并妥善保管变更通知单。46文件和资料的保管461各部门文件、资料由本部门指定人员保管,并规定文件保管职责,对其培训有关保管要求。462文件在保管和使用过程中须保持文件清晰,不得在文件上随意涂改、私自外借,文件持有人调离公司时应到发放部门办理移交手续。文件编号SKTCX012011修订状态0文件控制程序页次5/6463质量体系文件原稿和技术资料分别由综合部和技术质量部归档保存,存入U盘中的文件必须备份。464综合部对各部门文件保管情况进行检查。47文件的作废与销毁所有作废文件由文件归口管理部门按原发放记录对应收回,加盖“作废”印章,防止其非预期使用。由于处于留底等原因需要保留的作废文件,应在封面作出“作废”标识,无保留价值的作废文件,由文件归口部门填写文件/记录销毁单,质量体系文件由管理者代表批准,其他文件由部门负责人批准,文件归口管理部门指定人员销毁。48文件的复制和借阅质量体系文件因需要增补份数时,经综合部负责人批准,按43相关规定发放,登记编号,并加盖“受控”印章。49外来文件的识别、更新和分发491综合部会同技术质量部等部门通过行业协会、网上查询、书店及省标准化研究所等渠道,对适合公司实际的相关的法律法规和其他要求进行收集。492确认和分发综合部会同相关部门对相关法律法规和其他要求的适用性和有效性进行核查后,填写适用法律法规清单,经主管领导审批后向相关部门发放。493更新综合部每年年初按规定核查法律、法规及相关产品标准的有效文件编号SKTCX012011修订状态0文件控制程序页次6/6性,及时更新适用法律法规清单,收回作废的文本,对其标识和处置执行本程序47条款的规定。410法律法规的传达和学习各部门组织相关人员进行学习和培训,使其明确适用的法律法规和其他要求的规定并严格贯彻执行,具体执行人力资源管理程序相关规定。411记录按记录控制程序进行控制。5引用文件51记录控制程序52人力资源管理程序6相关记录61文件发放/回收记录62文件修改申请单63适用法律法规清单64文件/记录销毁单65文件收文登记表1目的为提供符合要求及质量体系有效运行的证据而建立记录控制程文件编号SKTCX022011修订状态0记录控制程序页次1/3序,并对记录进行有效控制。记录应保持清晰、易于识别和检索。2适用范围本程序适用于公司质量记录的标识、贮存、保护、检索、归档、保留和处置的要求,以保证质量记录的受控。相应的标准条款GB/T190012008424记录控制3职责31综合部负责质量体系所需各种记录、表格的组织审核与编号。32各部门负责本部门记录的填写及保存。33生产车间负责生产过程记录归档保存。4工作程序41需控制的记录411与产品质量有关的记录按相关规范、标准及文件要求形成的记录,包括供方提供的产品质量记录。412质量体系运行记录(见记录清单)。42记录的形式记录的形式除纸张外,还包括光盘、照片、磁带、软盘等媒介。43记录表样的编制和标识431编制质量体系运行记录由综合部组织审核确定,生产过程所需的记录表格由生产车间和技术质量部审核确定,确保记录与文件要求一致。432标识A记录名称、产品名称、编号以及记录流水号即构成其标识。文件编号SKTCX022011修订状态0记录控制程序页次2/3B凡行业/地方主管部门有统一规定格式的记录表格,仍沿用原编号。凡列入记录清单中的记录应使用其规定格式,由综合部按文件控制程序规定进行编号,流水号由填写部门/人员自定。44记录的填写要求441记录填写要做到及时、真实、内容完整、字迹清晰、能准确辨认,日期、签字、盖章手续完备,不得使用铅笔填写。442记录不允许随意补造、涂改、刮改,如因笔误或计算错误需要更改时,由记录填写人采用杠改划去原数据,在其上方写明更改后的数据。45记录的贮存、保护和检索451各部门形成的记录,由填写人员按时间、项目或活动顺序整理、装订、编目,做到准确、完整、齐全,分类编目清楚,保管条件符合规定要求。452记录的检索A、装订成册或装入档案盒/袋的记录应标明总名称及记录的起止时间,卷内如有不同记录应加目录,如为同一种记录,可在封面上注明页数。B、多种记录存放于同一箱(柜)时,可编制检索目录。454记录的保护A记录保管部门应确保其贮存环境的适宜性,防火、防潮、防虫蛀、防止因保管不当而损坏、变质或丢失,并由专人保管本部门所形成的记录;B生产车间设专人保管生产过程形成的记录。文件编号SKTCX022011修订状态0记录控制程序页次3/346记录的保留和处置461综合部按相关国家法律、法规要求、合同及本公司规定确定记录保留期限,见记录汇总表。462对保留期满且无保存和使用价值的记录,由记录保管部门填写文件/记录销毁单,经保管部门负责人批准后销毁。47外来记录控制外来记录如材质证明书、检验报告、合格证等由物控部保存。5引用文件51文件控制程序6相关记录61文件/记录销毁单62记录清单标准条款号5(GB/T190012008)修订状态0章节号5名称管理职责页次1/85管理职责51管理承诺总经理及各级管理人员应树立良好的质量意识和行为榜样,并通过以下活动,证实建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据A总经理或其指定的部门和人员应通过文件、会议、培训等方式向全公司传达满足顾客和法律法规要求的重要性,并促进该意识的形成和提高;B总经理或其指定人员应制定适宜的质量方针和质量目标;C进行管理评审;D总经理应确保企业提供质量管理体系建立、实施和持续改进所需的资源。52以顾客为关注焦点521总经理应识别顾客的明示的和隐含的需求和期望,并确保将这些需求转化为各有关过程的输入,通过质量管理体系的运行得以实现;522要求全体员工在生产过程中,确保与顾客有关的过程得到控制、识别,确定并满足顾客需求和期望,具体执行与顾客有关的过程控制程序;523对顾客满意度进行测量和分析,采取必要的措施,增强顾客满意度,执行与顾客有关的过程控制程序。标准条款号5(GB/T190012008)修订状态0章节号5名称管理职责页次2/853质量方针结合本公司生产经营的宗旨,为实现以顾客满意为目标,确保顾客的需求和期望得到满足,特确定本公司的质量方针为生产优质产品,提供最佳服务,实施科学发展,争取名牌企业。A质量方针要求本公司通过对产品、过程和质量管理体系的持续改进,不断提高企业技术能力、产品质量和质量管理体系有效性,为顾客提供安全合格产品,满足顾客要求;B本方针与公司总体经营方针相适应、协调,它是公司经营方针的重要组成部分。体现了满足要求和持续改进的承诺;C本方针为制订和评审质量目标提供了框架,总质量目标及各层次展开目标应在质量方针的框架下制定;D各级领导要将质量方针传达到管理、执行、验证和作业等层次,使全体员工正确理解并坚决执行;E应不断地对质量方针进行适宜性评审,必要时可对其进行修改以应适应本公司内外环境的变化,执行管理评审控制程序;F对质量方针的批准、发布、评审、修改都应实行控制,执行文件控制程序。标准条款号5(GB/T190012008)修订状态0章节号5名称管理职责页次3/854策划541质量目标根据本公司质量方针提供的框架,制定本公司质量目标为1产品出厂合格率达1002半成品一次校验合格率953售后服务及时率904顾客满意度905采购产品合格率98A确保质量目标的实现,各部门应在相关层次对总目标进行分解;(见质量目标分解及测量方法)B各部门及人员应严格执行本公司质量管理体系文件规定,确保总目标和分目标的实现;C各部门负责人应按文件规定对部门目标进行测量和分析,综合部按规定的时间对总目标和分解目标进行测量和分析,执行改进控制程序;D按规定的程序对质量目标的适宜性和有效性进行评审,必要时采取相应措施,执行管理评审控制程序和改进控制程序。542质量管理体系策划公司总经理应确保A对质量管理体系的具体策划中,应满足本手册41条款要求和本手册中总的质量目标要求;B体系的更改及策划系在受控状态下进行,在更改期中也要保持体系的完成性。标准条款号5(GB/T190012008)修订状态0章节号5名称管理职责页次4/855职责、权限与沟通551职责和权限为了确保质量管理体系的有效运行,总经理应规定公司内部的职责、权限和相互之间关系,确定各部门各类人员的职责,以及其各部门的相互接口关系,具体岗位职责如下一、总经理1、全面领导公司各项工作;2、负责销售部、工程部、技术质量部的工作;3、向员工传达满足顾客要求和法律法规要求的重要性;4、任命管理者代表,副总经理、各部门负责人,明确他们的职责、权限和相互关系;5、批准公司全年经营计划;监督和协调生产过程的原料供给及原料采购工作,负责合格供方审批和采购计划的审批工作。6、制定质量方针和质量目标,批准质量手册,主持管理评审;7、批准并发布公司质量体系文件和行政管理文件;8、确保质量管理体系体系运行所必须得资源配置。9、负责新产品、新技术、新工艺、新项目的市场开拓工作;负责公司对外工作及事务。(包括外包方的选择及管理)。二、副总经理1、代表公司就质量管理体系的有关事宜进行外部联系,不断提高满标准条款号5(GB/T190012008)修订状态0章节号5名称管理职责页次5/8足顾客要求的意识。2、领导公司内部审核,任命审核组长、审核员,向最高管理者报告质量管理体系的业绩,包括改进的需求;3、负责管理评审计划的制定,协助总经理做好管理评审工作;4、协助总经理在公司日常管理过程中贯彻质量方针和目标;5、全面负责综合部和物控部及生产车间的工作,负责质量管理体系的有效实施;6、负责组织并协调物资采购、产品发运、生产过程中的有关问题、保证产品质量;控制交货周期。四、生产车间(锚具生产车间/钢绞线生产车间)1、按照生产计划完成生产任务;2、负责公司生产设备的管理、维护和维修,确保正常生产;3、做好生产过程原材料、半成品和成品的标识及防护工作;4、负责指导车间生产人员填写各种记录;5、负责车间工作环境的管理工作;6、负责关键工序生产过程的监控工作;7、负责不合格品的返工工作。五、物控部1、负责合格供方及外包方的选择及组织评价工作;2、负责公司物资采购,外协件的加工工作;标准条款号5(GB/T190012008)修订状态0章节号5名称管理职责页次6/83、负责库房管理,按规定做好材料及产品的标识和防护工作;4、负责产品发运及运输外包方的监控工作。六、技术质量部1、负责公司新产品设计工作;2、负责编写生产工艺;3、负责公司原料进厂检验,生产过程半成品检验,产品的出厂检验工作;负责不合格品标识、评审及处置后的验证及信息的传递;负责外协产品进厂验收工作;4、参与对特殊过程的监控工作;5、负责产品出厂前的试验工作,并编制试验报告。6、配合客户做好产品的外检工作,并保存检验报告。7、负责监视和测量设备送检及自校工作。七、综合部1、负责公司人事管理,行政事务管理;负责人力资源配置、以满足公司生产运行的需要;2、负责质量体系文件的组织编写、管理、更改及发放工作;3、负责对各部门质量目标进行考核工作;(频次每半年一次)4、负责公司数据汇总统计分析工作;5、协助管理者代表做好内部审核、管理评审的准备工作,并对内审和管评的资料进行保存。标准条款号5(GB/T190012008)修订状态0章节号5名称管理职责页次7/86、负责组织全体员工、新员工的培训工作,制定年度培训计划并组织实施;7、负责企业对外的公共关系、宣传等工作,为企业树立良好的形象;8、负责公司档案管理,外来文件的收发及管理;9、完成领导交付的临时性工作。八、营销部1、负责市场调查,了解客户需求,编制投标文件;协助公司领导进行投标;2、协助公司领导建立健全客户档案;负责销售合同的评审、签订和管理工作;3、负责与顾客的沟通,收集顾客满意度信息,及时处理顾客反馈意见,确保顾客满意;4、负责产品售后服务的协调工作,对相关事宜及时与公司领导进行沟通。九、工程部1、负责售后服务;2、负责指导顾客对公司产品的现场安装工作;3、当顾客需要时协助顾客安装产品,确保顾客的要求满足得到满意;4、负责收集顾客对现场安装的反馈意见。552管理者代表最高管理者在公司管理层中任命一名管理者代表,并赋予以下职责和权限标准条款号5(GB/T190012008)修订状态0章节号5名称管理职责页次8/8A安排制订公司质量目标报批稿,对质量方针、目标的有效实施负组织指挥之责。B协助最高管理者建立健全和实施质量管理体系,对质量管理体系的有效性负责,向最高管理者报告质量管理体系的业绩和改进需求。C组织开展内部质量审核,向最高管理者报告内审结果。D负责组织监督、检查和验证管理评审中纠正预防措施的实施情况。E随时向最高管理者报告管理体系运行情况和产品质量状况。F确保在整个组织内提高满足用户要求的意识。553内部沟通A组织应确保在不同层次和职能之间、不同部门之间、不同人员之间应就质量方针和目标、产品要求和符合性、质量管理体系符合性和有效性、法律法规、顾客要求等内容进行沟通,达到相互了解、相互信任,实现全员参与的效果;B质量管理体系有关的各种信息沟通,可采用文件发放传递、各种会议、布告栏、内部刊物及各种媒体等方式,应保持各种实施记录,执行质量记录控制程序。56管理评审见管理评审控制程序1目的按计划的时间间隔对公司质量体系进行管理评审,评价其持续运行的充分性、适宜性和有效性,以便改进和完善体系。2适用范围适用于对公司质量体系进行全面评审。相应的标准条款GB/T19011200856管理评审(561/562/563)。3职责31公司总经理主持管理评审,对公司质量体系充分性、适宜性和有效性进行评审。32公司管理者代表报告公司质量体系运行业绩,审核管理评审计划。33公司各部门提供与本部门有关的评审所需资料,并组织管理评审活动中提出的有关纠正和预防措施的实施。4工作程序41管理评审时间间隔和频次411公司每年至少进行一次管理评审,两次时间间隔不超过12个月,可结合内部审核结果后进行,当出现下列情况之一时,由公司经理决定增加管理评审频次A公司资源配置、范围、组织机构发生重大变化时;文件编号SKTCX032011修订状态0管理评审控制程序页次1/4B发生重大质量事故或顾客对质量有严重投拆或连续投拆发生时;C国家、政府、行业法律法规、标准发生变化时;D内部审核中发现严重不合格时。42管理评审准备421综合部编制管理评审计划,报管理者代表审核,公司经理批准后提前一周下发到各单位及有关人员,包括参加会议人员、日期、地点及会议内容议程,需准备的输入资料等。422管理评审输入各单位按计划要求准备评审所需的资料,由综合部审核后报管理者代表审核,输入内容包括A体系运行情况,包括质量方针、目标和指标的适宜性、有效性和充分性;相关法律法规及其他要求遵循情况及符合性评价结果。B质量体系内、外审情况;C顾客投诉及服务信息反馈报告;D过程业绩和持续改进的有效性;E纠正预防措施实施及验证报告;F上次管理评审的跟踪措施验证;G质量体系各职能部门/总工程师、管理者代表提出的改进建议;文件编号SKTCX032011修订状态0管理评审控制程序页次2/4以上各种资料来源分别由各责任人员及有关部门提供,作为评审会议主要内容进行讨论。43管理评审会议431公司总经理主持管理评审会议,并确定参加人员,其中包括管理层、各部门负责人、质量体系责任人员及经理认为应当参加会议的人员。432会议开始前应进行签到。433落实会议的各项议程,对管理评审输入内容作出评价,对于体系不合格或潜在不合格制定纠正或预防措施,并限期完成,落实实施责任部门/人员及验证部门/人员。434公司总经理对涉及的内容作出结论(包括再调查、验证、评审等)。435以质量方针目标为基础对体系进行评审,同时通过评审做出结论和改进的决定和措施,包括质量方针目标是否需修改及修改的内容。44管理评审输出441输出内容A包括质量体系及其过程的有效性的改进,包括对质量方针、目标、结构、过程控制方面评价。B有关产品质量和售后服务的改进措施;C资源需求的相关决定和措施;D管理评审报告管理评审会议涉及体系运行业绩报告、更改需求、纠正预防措施、落实实施等情况,由综合部负责编制,经管文件编号SKTCX032011修订状态0管理评审程序页次3/4理者代表审核,报经理批准后下发到质量体系的有关责任人,并作为下次管理评审的输入内容之一。45管理评审会议形成文件451管理评审输出文件及会议记录、纠正预防措施方案均作为质量体系的记录,按记录控制程序管理。452管理评审中做出的改进措施,由确定的责任部门/人员按要求在计划时间内组织实施,并经综合部验证落实。5相关文件51质量手册52内部审核控制程序53文件控制程序54记录控制程序6相关记录61管理评审计划62管理评审报告文件编号SKTCX032011修订状态0管理评审程序页次4/4标准条款号6(GB/T190012008)修订状态0章节号6名称资源管理页次1/16资源管理61资源提供为了实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性,公司应提供不要的资源,包括A资源包括人员、基础设施、工作环境、信息、供方、资金等;B各部门根据建立、实施和持续改进质量管理体系,以及满足顾客要求的需要,识别和确定需要的资源;C总经理根据各部门提出的需求,批准配置必需的资源;D管理评审时,对资源的充分性进行评审。62人力资源见人力资源控制程序63基础设施见基础设施和工作环境控制程序64工作环境见基础设施和工作环境控制程序1目的为确保质量体系的建立和实施,通过对所有与质量体系有关的人员实施有效管理并提供适宜培训,确保其能胜任本职工作,特制定本程序。2适用范围本程序适用于公司所有从事影响产品质量人员的培训管理工作。对应标准条款GB/T19001200862人力资源621/6223职责31综合部A)制定从事影响产品质量岗位人员职责及任职要求;B)负责公司培训计划的制定和组织实施;C)组织对员工培训效果的评价;D建立和保存员工培训档案。E组织办理特种作业人员上岗证及年检工作。32各部门负责本部门员工的岗位技能培训及能力的考核和评价。文件编号SKTCX042011修订状态0人力资源管理程序页次1/34工作程序41人员能力的确定综合部负责确定人员能力要求,对从事影响产品质量的人员应具备的能力,从教育、培训、技能、经验等方面做出规定,作为本公司定岗、招聘、安排和考评员工的主要依据。42培训的策划和实施421所有对质量有影响的人员必须经过培训,需要持证上岗的特种作业人员均应持有效的岗位证书方可上岗,并按规定时间进行复审换证。422对关键过程岗位人员进行应知应会的培训和考核,使其具备本岗位所具备的基本技能和相应的能力。423一般培训A)由综合部于每年年初制定本年度培训计划,按计划组织各部门实施相关培训项目,各部门负责培训计划中本部门培训项目的实施。B)培训实施部门在每次培训结束后,按规定填写培训记录,自行确定考核评价方法(可采取理论考试、实际操作、业绩考核等方式)组织考试和考核。公司送外部培训人员,以培训机构的评价或考试成绩、取证(如毕业结业证书、合格证书、岗位资格证书、操作证书等)作为评价结果,委外培训人员培训结束后应到综合部办理备案手续,将有关证书、评价材料复印件等交综合部统一归档文件编号SKTCX042011修订状态0人力资源管理程序页次2/3保存。424特殊工种培训及资格认可从事电工等工种必须参加有关部门举办的培训,持证上岗。425培训效果评价要求A)根据质量体系文件中各岗位所规定的能力条件选择能够胜任工作的人员进行培训。经考试考核合格作为聘任、晋升的依据。B)通过培训保证各专业技术人员、管理人员和特种作业人员保持有效的资格证书;C)通过培训等措施提高员工的质量意识和安全自我防护意识确保其认识到所从事活动的相关性和重要性,自觉制止和纠正违章操作。43综合部负责保存公司员工花名册,保存公司统一组织的培训(包括外培)及有效性评价记录,收集保存其教育、培训、技能、经验的适当记录(如学历证明、培训记录、职称证明、工作经历等),建立特种作业人员持证记录和档案。45生产车间负责建立操作人员的花名册,收集应持有的相应资格证书等资料,保存本公司实施的培训记录。5相关文件51记录控制程序52公司规章制度6相关记录61年度培训计划62培训记录文件编号SKTCX042011修订状态0人力资源管理程序页次3/31目的确定并提供和维护为达到符合产品要求所需要的设施,确定并管理为达到符合产品要求所需的工作环境,包括人和物的因素,比如噪声、温度、照明等。2适用范围适用于为达到符合产品要求所需的基础设施,如工作场所、硬件和软件、工具和设备、支持性服务如通讯、运输设施等的控制;对工作环境中的人和物的因素进行控制。对应的标准条款GB/T19011200863基础设施、64工作环境3职责31生产车间负责对为达到符合产品要求所需的基础设施、生产设备、运输设施进行控制。32各部门按分工做好分管区域工作环境的控制。33生产车间负责文明生产的管理工作。4程序41生产设施的确定、提供和维护411基础设施的确定文件编号SKTCX052011修订状态0基础设施和工作环境控制程序页次1/3公司为达到符合产品要求所需的基础设施包括工作场所(车间、办公场所等)、生产设备和工具(包括工、卡、量具)、软件(计算机网络、CAD绘图软件)、支持性服务(水、电供应)、通讯设施、运输设施等。412基础设施的提供A生产车间根据生产的需求及公司发展的需要,填写生产设施配置申请单,注明设施名称、用途、型号规格、技术参数、单价、数量等,报总经理批准后,相关部门具体实施采购;413设施的验收A采购的设施,生产车间组织进行安装调试,确认满足要求后,签字验收,并记录设施名称、型号规格、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等内容。设施验收单由生产车间保管。低值易耗的工、卡、量具等由使用部门自行验收;B验收不合格的设施,与供方协商解决,并在设施验收单上记录处理结果;C生产车间对验收合格的设施进行编号,建立设施管理卡和设施档案,并在设备清单上登记;D生产车间根据合格的设施验收单办理登记和建档手续;低值易耗的工、卡、量具等由仓库凭设施验收单办理入库手续。414设施的使用、维护和保养A根据生产需要技术质量部组织编写设施的操作规程,发放给使用部门。对于大型、精密设备或关键、特殊过程所用的设施必须有操作规程,相关操作人员应由部门技术负责人培训、考核合格后,持证上岗。B生产车间制定设施日常保养项目表,规定保养项目,频次,发给使用部门执行,各岗位负责人监督检查执行情况文件编号SKTCX052011修订状态0基础设施和工作环境控制程序页次2/3C生产车间每年12月制定下年度的设施检修计划,发至各工序执行。A日常生产中操作者无法排除的故障,报生产车间主管检修。E现场使用的设施应有统一的编号,以便于维护保养。415设施的报废A对无法修复或无使用价值的设施,由生产车间填写设施报废单,总经理批准后报废,生产车间在设施管理卡及设备清单中注明情况。42工作环境生产车间识别并管理为达到符合产品要求所需的工作环境中人和物的因素,根据生产作业需要,负责确定并提供作业场所必须的基础设施,创造良好的工作环境,包括A配置适用的厂房并根据生产需要适当装修,防止暴晒、风雨侵蚀和潮湿;B配置必要的通风、消防器材,保持适宜的温、湿度和职业卫生、安全;C生产车间对车间设施实行定置管理,要考虑人体工效学的要求,努力提高工作效率;D确保员工生产符合劳动法规的要求。5相关文件记录控制程序6记录61生产设施配置申请单。62设施验收单。63设施管理卡。文件编号SKTCX052011修订状态0基础设施和工作环境控制程序页次3/364设备清单。65设施日常保养项目表。66设施检修计划。67设施报废单。1目的对特定产品或合同规定专门的质量措施、资源和活动顺序,以确保满足规定要求。2、适用范围适用于特定产品、及合同有关的质量策划的控制。对应标准条款GB/T19001200871产品实现的策划3、职责31技术质量部负责产品实现的策划。32各部门负责本部门相关的产品实现的质量策划的实施。4、程序41我公司产品实现过程“预应力锚具生产流程图”如下一、锚环加工工艺流程文件编号SKTCX062011修订状态0产品实现的策划控制程序页次1/3原料采购下料原料检验钻孔车外圆粗绞孔精绞孔调质处理二、夹片加工工艺流程电镀扒皮检验包装入库原料采购下料原料检验打中心孔去氧化皮挤压打孔数控精车外锥、切槽扩孔粗车外锥攻丝热处理锯夹片喷砂抛光打蜡包装检验三、钢绞线加工工艺流程42对特定的产品和合同应进行质量策划。策划的结果应以适于组织运作的方式形成文件,如质量计划。43进行质量策划的时机公司在下列情况下应进行质量策划A)采用新工艺或新材料,技术革新或技术改造;B)销售合同中顾客对产品有特定的要求;C)文件未能涵盖的特殊事项。44质量策划的内容A针对特定产品或合同确定的质量目标;B针对特定产品或合同所需建立的过程和子过程,应识别关键的过程和活动;对过程或涉及的活动规定途径;C识别并提供上述过程所需的资源配置、运作阶段的划分、人员的职责权限和相互关系;D确定过程涉及的验证和确认活动及验收准则;对过程和产品的重要或关键特性,应安排测量和监控活动;对其中某些特殊过程的输出应按输入的要求进行验证并确认;E确定为过程和产品的符合性提供证据的记录。44质量计划表述质量质量体系的过程及如何应用于具体的产品和合同的文文件编号SKTCX062011修订状态0产品实现的策划控制程序页次2/3原料采购表面处理原料检验半成品检验拉拔绞线合股稳定化处理打捆检斤成品检验收线包装入库件为质量计划。质量计划的编制原则为A质量计划的内容要根据质量策划的内容和结果来确定;B应参照质量手册的有关内容,应符合质量方针、目标,并与质量体系文件中的内容协调一致;C可引用已有的质量文件中的相关内容,并根据特殊的要求

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