电线电缆生产加工项目可行性研究报告

1电线电缆生产加工项目可行性研究报告XX线缆有限公司目录第一章总论111项目概述112项目概况213可行性研究的依据32第二章项目提出的背景和必要性521项目提出的背景522项目建设的必要性7第三章市场分析1131国际市场发展状况1132国内市场概况及发展趋势1235营销策略1536市场风险18第四章建设规模与产品介绍2041建设规模的合理性分析2042建设规模2143建设方案21第五章场址选择2351场址所在位置现状2352场址建设条件2353建筑风格2654建筑方案26第六章技术方案、设备方案和原材料方案2961技术方案2962主要设备方案2963主要原材料供应3064主要能源消耗313第七章总图运输与公用辅助工程3371总图布置3372场内外运输工程3473公用辅助工程34第八章节能、节水3681用能标准和节能规范3682能耗状况和能耗指标分析3783节能措施3884节水措施40第九章环境影响评价4691环境保护依据4692场址环境条件现状4693项目建设和生产对环境的影响4694环境保护措施方案4795环境影响评价4296专项投资估算42第十章劳动安全卫生与消防43101施工期间安全措施43102防护和监控措施44103消防47第十一章组织机构与人力资源配置53111组织机构574112人力资源配置57第十二章项目实施进度59第十三章招投标方案60131招投标依据60132招标范围60133招标方式60134招标情况60第十四章投资估算及融资方案62141投资估算依据62142投资估算说明62144融资方案63第十五章财务评价64151财务基础数据64152财务评价65153财务评价结论67第十六章社会效益评价68第十七章结论与建议69171结论69172建议695第一章总论11项目概述111项目名称XX电线电缆生产加工项目112承办单位XX线缆有限公司113承办单位概况XX线缆有限公司成立于2009年,从一个默默无闻的民营企业，本着“专业队伍，精益求精”的管理理念，经过几年潜心铸剑，积累了雄厚的资金基础和竞争实力，跨入了稳健快速发展的轨道。公司充分利用自身文化优势，整合资源，厚积薄发，将企业价值进一步提高，企业规模得到进一步壮大，建立了“追求卓越品质，选择XX线缆”的良好口碑。公司一直坚持“客户第一”的原则，为广大客户精心盘算，争取长期合作的经营理念，在“XX电线电缆”的行业里，越做越强。崭新的时代为公司提供了一个广阔的舞台，XX按照现代企业发展的需要，坚持以人为本，以客户为中心之企业发展战略，重视人才培养与引进，凝聚了一大批具有现代企业经营管理经验和运作能力的行业精英，及本科学历的专业营销队伍。公司在克服困难中前进，把过往成功的经验发扬光大，弘扬“诚实、进取、精益、创新”的企业精神，坚持客户导向，坚持变革创新，从而实现发展目标。6公司始终坚持共赢是合作的基础，倡导以完善高效的沟通合作机制；永远坚信让客户因为我们的实力、专业、创新而选择XX。面对未来，公司将坚持技术创新，充分利用当地充足的劳动生产力及地区资源，坚持可持续性发展，争取将XX线缆有限公司建设成为管理一流、规模一流、质量一流、效益一流、形象一流的，在国内具有较高知名度的企业。12项目概况121建设场址拟建项目位于XX。122建设规模和工程方案本项目建设规模确定为电线电缆生产加工，正常年的年销售收入约为10000万元。项目总用地2577333平方米（约3866亩），总建筑面积18120平方米，包括办公用房占地面积3000平方米，建筑面积3000平方米，生产车间占地面积8000平方米，建筑面积8000平方米，仓库占地面积6000平方米，建筑面积6000平方米，职工餐厅、公寓占地面积1000平方米，建筑面积1000平方米，附属用房建筑面积120平方米，绿地面积为5333平方米，道路及停车场占地面积为9880平方米。123项目投入总资金及效益情况初步估算，项目固定资产投资6980万元，其中固定资产投资73324万元，生产设备投资1539万元，铺底流动资金1300万元。本项目实施后，年销售收入10000万元，正常年税后利润3083万元，总投资收益率44，税后内部收益率3499，税后投资回收期为640年（税后，含建设期）。项目的经济效益良好，具有一定的盈利能力，能较快的收回投资，在财务上是可行的。13可行性研究的依据1、投资项目可行性研究指南（试用版）2、中华人民共和国环境保护法3、中华人民共和国节约能源法4、工业项目建设用地控制指标（试行）5、建设项目经济评价方法与参数（第三版）6、中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要7、机械工业“十一五”发展纲要8、山东省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要9、山东省机械工业“十一五”发展规划10、XX市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要11、建设单位提供的有关材料XX有限公司电线电缆生产加工项目可行性研究报告8第二章项目提出的背景和必要性21项目提出的背景1、国家标准委2005年6月17日以国标委计划200546号文“关于公示第一批拟废止国家标准的通知”拟废止（第一批）国家标准目录包括强制性国家标准664项、推荐性国家标准1793项。其中涉及电线电缆方面的国家标准共有63项，清理目的是为建立先进科学、适应社会主义市场经济体制的标准体系，充分发挥国家标准在国民经济战略性结构调整、促进对外贸易和提高人民生活水平方面的技术支撑作用，尽快解决我国国家标准总体技术水平偏低、结构不尽合理等问题。这标志这电线电缆行业发展不断规范。2、国家发改委、国土资源部、铁道部、交通部、水利部、国家环保总局、中国银监会、国家电监会等八部委联合以发改能源2006661号文，发出关于加快电力工业结构调整促进健康有序发展有关工作的通知明确提出，要把工作重点转到加快电力结构调整步伐，降低能耗水平上来。在通知中明确提出，要“加强区域网架、跨区输电线路和西电东送输电通道的建设,继续推进西电东送、南北互济，努力实现更大范围的资源优化配置，促进区域间协调发展”。；今后电网的建设中要“南北互济”和“实现更大范围的资源优化配置，促进区域间协调发展”，这已经为特高压取得了政策层面的支持。因为特高压电网建XX有限公司电线电缆生产加工项目可行性研究报告9设方案的目的就是连接南北，打通区域电网；通知中还提出，电网企业要通过采用先进输电技术，努力提高现有输电设施的输电能力，力争在“十一五”期间将现有各电压等级输电能力的平均水平提高1520。3、“十五”期间，中国电线电缆制造业飞速发展，已成为仅次于美国的世界第二大电线电缆生产国。根据国家统计局的统计，2004年我国电线电缆行业共有规模以上企业2219家，全年共实现销售收入182364亿元，实现利润7711亿元。2005年，我国的电力电缆产量已达480万公里。虽然由于铜、铝、塑料等主要原材料的价格飞涨，使许多线缆企业艰难度日。但是，我国“十一五”规划出台，未来五年中，电力、铁路、轨道交通、能源、建筑、通信、船舶、汽车等产业依然保持较大的投资规模，必将给电线电缆行业提供许多难得机遇。预计未来几年，我国电线电缆行业将以78的增速发展。电线电缆作为输送电能、传递信息和制造各种电机、电器、仪表的基础器材，被喻为国民经济的“血管“与“神经“，当之无愧。另一方面，随着电网建设的加快，输电线路电压等级的提高，发电设备、变压器等产品在性能、质量的提高，必将要求电线电缆行业提供与之相适应的配套产品，因此电线电缆行业的任务仍将十分艰巨，任重道远，不仅要求线缆产量提高，更要求技术水平提高。同时，电线电缆产业发展应与电力建设的高速发展相匹配。电力建设的高速发展，同时也带动了电线电缆行业的快速发展。XX有限公司电线电缆生产加工项目可行性研究报告10呈现百舸争流、千帆竞渡之势。对于相关企业来说，要在电线电缆行业内占据稳固的市场地位，就必须适应行业需求的发展趋势，通过技术进步实现产品结构的高端化。22项目建设的必要性221符合国家经济社会发展规划和行业规划，有利于促进我国机械制造业的发展中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要提出“着力打造自主品牌，提高质量，增加品种，满足多样化需求，扩大高端市场份额，巩固和提高机械加工业竞争力，提高技术含量。”机械工业“十一五”发展纲要指出到2010年，全省机械工业规模以上企业销售收入达到122000亿元，年均增长20；工业增加值达到3600亿元，年均增长20；利税达到1400亿元，年均增长25；出口创汇达到200亿美元，年均增长30。产品总体技术水平与工业发达国家的差距缩短到510年，重点主机产品研发和制造能力接近国际先进水平,形成一批自主知识产权、技术含量较高、具有较强竞争力的骨干产品形成特色产品优势突出、配套较为完善的产业体系骨干企业的技术装备达到当代国际先进水平，50以上的大中型企业基本实现企业信息化，高新技术产品产值占全省机械行业产值的比重达到30；全省机械行XX有限公司电线电缆生产加工项目可行性研究报告11业劳动生产率有较大提高，经济效益居全国同行业前列；清洁生产、环境保护和资源综合利用效率处于全国同行业领先水平。实现产品出口的较大增长，力争机械行业出口交货值占全国比重达到15左右，成为全国重要的出口基地，直接利用外资额占行业总投入比重达到20以上。企业组织结构得到进一步优化，培育若干家实力雄厚、核心竞争能力强的龙头企业，中小企业实现较高程度的专业化生产协作。到2010年,培育年销售收入500亿元的企业集团1个，年销售收入100300亿元的重点企业5个，年销售收入50100亿元的重点企业10个，年销售收入10亿元的企业100个。该项目为电线电缆加工项目，项目引进先进生产线，达到年产值10000万元电线电缆生产加工加工的能力，因此，该项目的建设符合国家经济社会发展规划和行业规划，有利于促进我国机械行业的发展，有利于国民经济的发展。222符合山东省“十一五”规划，有利于优化技术结构和产品结构山东省机械工业“十一五”发展规划指出“当今世界正经历着一场深刻的制造业的战略重组，发达国家和地区在全球范围内进行着新一轮的制造业优化配置和社会分工，制造业正在加速向发展中国家转移，我省地理位置适中，接近日韩，工业基础好，开放度高，是承接日韩制造业转移的最佳产业聚集带，采取积极措施，吸纳国内外投资及制造业的转移，这对于我省机械工业是难得的发展机遇。”XX有限公司电线电缆生产加工项目可行性研究报告12电线电缆加工业是山东省重点发展的工业项目，本项目引进先进生产线，有利于提高产品的质量，推动机械加工业向高科技、绿色环保方向发展，因此，项目的建设符合山东省“十一五”规划，有利于优化山东机械工业的产品结构和技术结构。223符合XX市“十一五”规划，有利于促进当地国民经济的发展XX市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要强调改造和提升四大传统主导产业，指出“以制造业信息化和循环经济模式为主要提升发展方向，突出层次提升、技术创新、提质降耗三大重点，加快运用信息、清洁生产、节能等现代技术改造石油化工、造纸、橡胶、机械加工等四大产业，鼓励现有骨干企业通过强强联合、兼并扩张、合资合作等方式做大做强，力争到2010年实现销售收入1580亿元。”该项目属于劳动密集型产业，项目的顺利实施能促进当地机械加工业的发展，并能在一定程度上缓解当地的就业压力，因此，项目的建设符合XX市经济和社会发展规划，有利于促进当地国民经济的发展。224有利于促进企业的自我发展机械加工业目前面临着激烈的竞争，企业要想真正强大起来，就必须及时调整经营策略、商品结构和销售方式，创造自己的品牌，借助品牌在激烈的市场竞争中占有一席之地。XX有限公司为拓宽发展XX有限公司电线电缆生产加工项目可行性研究报告13空间，在竞争日益激烈的经济大潮中立于不败之地，决定建设“XX有限公司电线电缆生产加工加工项目”，建成后将构筑研究开发体系完整、技术装备先进、人才结构合理、创新能力较强、管理科学规范的现代企业，这不仅是适应市场需求，同时也是公司寻求现代商业经营模式的重要举措。通过该项目的建设，可以提高企业的知名度和市场竞争力，增强企业发展后劲，对于促进企业自身发展，提高企业整体素质和市场竞争力，实现长远发展具有重要意义。综上所述，该项目不仅符合国家及地方的发展规划，也符合行业的发展规划，有利于促进当地经济的繁荣，缓解就业压力，并促进企业自身的发展。因此，项目的建设将产生较大的经济效益和社会效益，是必要且可行的。XX有限公司电线电缆生产加工项目可行性研究报告14第三章市场分析31国际市场发展状况近几年以来，美国铜业及其制品不断加大对我国的出口，今后几年仍将大量涌入我国市场。据有关统计数据表明，年美国出口我国的铜业比上年增长了，比出口东南亚地区增幅高出近；年美国铜业的种主要增值制品出口我国的货值超过万美元，同比增加近一成。业内人士分析，出于环保需要，年我国实施自然资源保护工程以来，业已逐步取得明显效果，铜制品产量逐年下降，自然资源得到控制和保护。近几年以来，我国铜矿年产量基本维持在万吨，供求相抵每年约有万吨的缺口，而且国产铜矿本身还普遍存在材种、径级和品质等选择面有限的问题。另一方面，今后年间我国将继续实施自然资源保护工程，而国内铜矿消费总体却呈现持续上升之势首先今后一段时期内，国产铜矿仍在基建、生产和维修方面占主导地位；其次是电缆等领域竞争更加激烈，消费者对天然铜矿及其制品的需求量日趋增加，电缆和工业用材方面将逐步被进口铜矿所取代，特别是在加入以后，这势必牵动海外对我国进口铜矿的攀升，世界流行的阔叶硬杂木将进入我国市场，特别是美国铜业将成为我国电缆和工业用材行业的进口首选。美国既是世界上自然资源丰富的国家，又是铜矿生产出口的大国，XX有限公司电线电缆生产加工项目可行性研究报告15还是铜矿产量最大的国家，常备储量为亿吨，而且每年开采量呈现净增长状态，年均生产铜矿约为万吨，出口量只有左右。在美国人眼中，自然资源短缺的中国无疑成为美国铜矿的潜在大市场。美国铜矿出口商近几年以来一直对我国铜矿市场保持极大的兴趣和投入，并闻风而动迅速抢滩我国铜业市场，目前美国铜业出口的份额被我国消费市场占据，而且每年都保持持续增长的趋势。以年为例，美国对我国出口的铜业板材和薄板约为万美元，同比增长近两成。世纪年代以来，美国铜业对我国出口额从万美元增加到多万美元；近年以来，美国铜业在我国的销售额几乎每年都要增长一倍，国内消费者对美国铜业的品种和广阔的应用空间越来越认同，我国已成为美国铜业及其制品进口增长最快的亚洲市场。综上所述，国际铜矿市场的旺盛需求，电线电缆也随之水涨船高，存在较大的市场空间和获利机遇。32国内市场概况及发展趋势321国内电缆加工业概况1、“十一五”我国电线电缆业机会分析“十一五”期间，按国民经济的发展速度年递增78计，电缆工业发展速度将于国民经济的发展速度持平，预计将在85左右。从宏观上看整个中国电线电缆行业，正处于发展的快速增长期。虽然由于铜、铝、塑料等主要原材料的价格飞涨，使许多线缆企业艰难度XX有限公司电线电缆生产加工项目可行性研究报告16日，但是，我国“十一五”规划出台，未来五年中，电力、铁路、轨道交通、能源、建筑、通信、船舶、汽车等产业依然保持较大的投资规模，必将给电线电缆行业提供许多难得机遇。2、据欧立信2007年中国电线电缆行业研究报告分析至2005年，中国电线电缆工业总产值已超过1600亿元人民币。电线电缆行业产品品种满足率已高达95以上，国内市场满足率已高达90以上，随着原材料价格的不断上涨，我国电线电缆企业面临诸多困境，未来几年行业洗牌重组不断加剧，企业面临更多的竞争局面，我国企业应调整好竞争策略，扩大市场份额，在日益激烈的竞争中立于不败之地。322国内电缆加工行业发展趋势电线电缆的发展走势与影响需求的主要因素我国电线电缆行业现在仍处在一个发展阶段，在发展中国家，电线电缆销售额增长一般比国民经济总产值要略高一些。根据统计，年行业用铜导体总量约为万吨，年约为多万吨，年约为万吨，其中增长最快的仍是绕组线及电力电缆，通信电缆进一步下滑，但趋势已缓。电线电缆行业是配套行业，它的发展与国民经济的发展速度密切相关，同时也与主行业的发展密切相关将有以下几个方面会给电线电缆带来机遇XX有限公司电线电缆生产加工项目可行性研究报告171长江三峡水电站及西部水电站的建设，西电东送和全国统一电网的形成将给架空线和电力电缆带来机遇。2电信工业仍继续大力发展，它将促进通信电缆及光缆的持续发展。建筑工业在世纪初成为我国的支柱产业之一，它将给建筑用线及其他电气装备用线缆带来机遇。3汽车工业将成为我国新的经济增长点，它将给汽车用线及漆包线带来较快发展。4“十一五”期间，我国铁路电汽化机车铜合金接触线、机车车辆用线、绕组线、专用光缆、数据传输电缆等提供市场。5船舶工业的发展将给船用电缆带来生机，同时船用电缆的更新换代将加快。6工业发展将使电动机用量增加，预计绕组线将有一个低速平稳的发展。但电机绝缘等级从级向级转换将加快漆包线更新换代。7国民生活水平的提高，将给电磁线以及其他线缆产品的进一步发展提供市场。8城市的发展将带动城市轨道交通的发展，将促进各种阻燃电缆的应用。隧道和地铁车站用照明电缆也是一大亮点。20世纪90年代以来，中国电线电缆沐浴着国民经济快速稳步向前发展的东风，飞速发展，被誉为城市“神经”和血管的电线电缆行业，肩负着为各行业国民经济支柱行业配套的职能。业已成长为我国机械行业中位置仅次于汽车的第二大产业，而且我国是一个巨大而且XX有限公司电线电缆生产加工项目可行性研究报告18还在不断成长壮大的市场，中国人口是世界人口的五分之一，但线缆产业的产值仅占世界线缆产业的15左右，这个巨大的市场还有许多的发展空间和空白点，有待于开发。电线电缆广泛应用于能源、交通、信息通信、建筑、铁路、城轨、汽车、航空、冶金、石油化工等众多产业领域，目前，我国电线电缆行业正处在一个新的发展阶段，随着未来几年国内城镇化，重工业化的发展，通讯网络、电网建设，交通运输等，领域内对电缆电缆的需求量仍然处于快速增长阶段随着国防建设的不断加强，人民军队信息化作战能力不断提升，国防建设的信息化离不开社会信息化建设，发展信息技术，开发信息资源，建设信息网络，建造信息基础设施，打造信息产业，成为现代国防的重要举措，本项目生产的电线电缆，正满足了国防建设对信息基础设施的需要，市场前景广阔。35营销策略企业在营销工作上有以下几个方面需要加强1、搞好市场营销计划市场营销计划是关于一项业务、产品或品牌所有营销方面的具体安排和规划。市场营销计划包括长期计划和短期计划。长期计划应当要描述五年内影响该产品市场的重要因素和力量，五年的目标以及达到预期市场占有率、利润率的主要策略和所需投资。短期计划应包括对当前市场营销形式的分析，来自市场的威胁和机会，品牌或产品预XX有限公司电线电缆生产加工项目可行性研究报告19算和控制手段等。搞好企业营销计划工作应从以下几个方面着手（1）市场准确定位众所周知，市场是非常复杂和庞大的，随着商品生产的发展，向市场提供商品的企业越来越多，竞争也日趋激烈。同时消费者的需求又是千变万化的，任何一个企业也不可能满足所有的消费者的全部需求。企业在市场营销活动中就面临着这样一个问题，这是企业制定营销计划的前提。这取决于企业的生产能力（设备能力、技术水平）、销售网络的建立程度及销售人员的素质。只有产品在市场中准确的定位，企业的营销工作才能有一个突破，企业才能在广阔的市场寻找属于自己的一片空间。（2）市场准确预测市场预测就是根据市场调查所获得的信息资料用科学的理论进行分析研究，从而对未来市场供求关系的发展趋势及其他相关因素所做出的具有根据的判断。这种判断也将体现在企业的营销计划去指导企业的营销实践。作为企业来讲，必须及时地掌握国际国内原材料等价格，而原材料的价格取决于国际国内的生产量与需求量。其次要及时掌握国家有关方面的政策；有关顾客的信息；有关竞争对手、供应商、零售商以及一般公众的信息。只有掌握了有关方面的信息加以分析，才能做出相应的判断与决策。（3）选择目标市场目标市场是在市场细分化的基础上选择的。市场的细分化是未来市场发展总的趋势。通过市场细分化，企业可将整体市场按照一定的XX有限公司电线电缆生产加工项目可行性研究报告20标准细分为若干个细分市场，在此基础上、企业应根据自身的条件和外部环境因素，从中选择对自己有利的目标市场。（4）追求产品的创新企业营销计划的制定必须使企业能够不断的发展，追求技术的进步，满足人们的生活水平日益提高的需要。追求技术进步的目的是创新产品，创新产品是提高企业竞争能力的重要手段。在竞争中，任何企业都要不断的用新产品来取代处于衰退期的老产品，这种取代十分重要，他可以补偿甚至增加企业的销售额及盈利水平，能够在顾客心目中有效地维护企业的声誉和形象。2、灵活运用营销组合策略市场营销组合策略是指企业针对选定的目标市场，综合运用各种可能的营销策略和手段，以达到企业的经营目标并取得最佳的效果的策略组合。营销组合策略的运用比较广泛，给企业带来的较好的效果。营销组合策略可从以下几方面进行产品策略新产品要适应人们的需要，要具备以下条件采用新材料、新工艺；符合当地消费者习惯；提供质量保证并做好售后服务。销售渠道策略国内外贸易公司等。促销策略电话、传真联系；用户拜访、上门推销；网上发布供应信息。价格策略根据新产品的特性，采用不同的价格策略，如新上机产品宜采用完全成本加成定价法。XX有限公司电线电缆生产加工项目可行性研究报告213、积极调整产品结构，抢占两个市场加入世贸组织后，企业还要在站稳国内市场的同时积极进军国际市场。对于对产品设限的国家，加大争取配额的力度，利用自营进出口权，利用国内外原材料的差价开展营销工作。在不断扩大自产产品出口的同时，还要大力开展收购出口、代理出口、加工出口等业务，最大限度地出口，抢占国际市场，在竞争日益激烈的国际市场上赢得自己的一席之地。但是那种一味强调创汇数额的想法也是要不得的，只有比价销售，两个市场兼顾，才能为企业创造更好的效益。36市场风险1、政策风险目前国家将继续对机械加工行业等产能过剩行业进行控制，进一步加强信贷宏观管理，通过增加税收和提高利率降低行业的利润，限制了机械加工行业的发展。2、行业风险电线电缆加工行业加工能力过剩，行业竞争日益加剧，资源约束也日益凸显。加工工业低水平生产能力过剩，高水平生产能力不足，一方面款式新颖、品种对路的名优特新产品供不应求，另一方面中低档产品多，加工程度低，品种单一、低档化、一般化、趋同化。以原料支配产品几年、几十年一贯制等老面貌还没有最终改变，配套化、系列化、水平不高，产品滞销积压。从长远看，产能过剩、出口减速和人民币升值等因素将加速行业重组和整合，国内机械加工行业将面XX有限公司电线电缆生产加工项目可行性研究报告22临重新洗牌，众多规模小、产品技术含量低、效益差的小机械加工企业将被淘汰出局。3、市场风险从电线电缆加工产品的生产来看，长期以来困扰企业的一个根本问题是生产与市场脱节。企业离国内市场较远，离国际市场则更远，缺少必要的合理的媒介促使厂商直接见面。企业不了解出口产品的用途、技术要求，销往市场等信息，不了解国际惯例和竞争的规则，给生产带来极大的盲目性和被动性，信息不灵、市场开拓不力、不能适应卖方市场向买方市场转变的新态势。行业上缺少强有力的统计手段，信息残缺不全，营销网络不健全，出口市场过份集中，转口与间接贸易比重较大。现在虽然有了互联网等现代信息手段，但网上的信息很少，又很不及时，产品缺少上、下游的沟通和了解，没有形成一条龙式的产品开发模式。以及，机械加工行业面临更加复杂多变的国际贸易环境，贸易摩擦日益增多，企业外部压力仍可能会加剧。来自东南亚、印度、巴基斯坦等劳动力低成本国家的对产品出口的强有力竞争。人民币汇率机制改革对行业形成新的影响。以上这些因素制约了产品结构的调整、品种的开发，不利行业的发展。4、原材料供需风险由于国内原材料的需求远大于产量，虽然国家进口配额进一步放开，但远远满足不了需要。再加上原材料价格的波动也较大，生产成本逐渐增加，市场竞争越来越激烈，从而影响各公司的效益和偿债能力，进而影响贷款安全。XX有限公司电线电缆生产加工项目可行性研究报告23第四章建设规模与产品介绍41建设规模的合理性分析411产业政策和行业特点为了使国民经济有序发展，节约有限的资源，国家和行业制定了某些重要产品的经济规模标准，也制定了鼓励发展、限制发展和禁止发展产业（含规模）目录。该项目为XX有限公司电线电缆生产加工加工项目，属机械加工产品生产类，其建设符合国家和行业的产业政策，能够推动XX市机械加工业的发展，从而带动经济的发展。412社会效益和经济效益的合理性建设规模的变动会引起收益的变动，而适当的经营规模可节约费用，提高竞争力和经济效益。不同产业规模的经济性可能不同。本项目通过具体论证，目前所选规模方案能够实现社会效益和经济效益的合理结合。413资源利用的合理性投资项目的建设和运营，要以资源的耗费为基础。建设规模合理性分析要考虑资源利用的合理性。从资源利用的合理性角度考察建设规模的合理性，主要应考虑资源利用的可靠性、有效性和经济性。这里的资源是广义的，包括物质资源、人力资源和资金。本项目通过统一规划建设配套设施，以及场区合理的设计规划，将达到节约土地XX有限公司电线电缆生产加工项目可行性研究报告24和其它资源、降低成本、提高效益、更加有效地利用资源的目的。414其他因素项目建设规模还会受到外部条件的制约，因此分析建设规模的合理性必须考虑外部条件的适应性与匹配性。这里的外部条件泛指项目之外的所有方面，包括市场、原料供应和其他外部建设条件（包括物资条件、交通条件、自然环境和社会人文环境等）。本项目符合市场需求，投入物（包括自然环境、原材料、能源、土地、资金等）供应稳定，所处位置交通方便，项目建成后将极大的改善周边的自然环境和社会人文环境。42建设规模本项目建设规模确定为电线电缆生产加工，正常年的年销售收入约为10000万元。主要产品表表41单位万元产品名称数量（吨）单价（万元/吨）价格各类电线电缆1000101000043建设方案项目总用地2577333平方米（约3866亩），总建筑面积18120平方米，包括办公用房占地面积3000平方米，建筑面积3000平方米，生产车间占地面积8000平方米，建筑面积8000平方米，仓库占地面XX有限公司电线电缆生产加工项目可行性研究报告25积6000平方米，建筑面积6000平方米，职工餐厅、公寓占地面积1000平方米，建筑面积1000平方米，附属用房建筑面积120平方米，绿地面积为5333平方米，道路及停车场占地面积为9880平方米。XX有限公司电线电缆生产加工项目可行性研究报告26第五章场址选择51场址所在位置现状XX有限公司电线电缆生产加工加工项目占地面积为3333333，厂区南面是北外环路，北面均尚留有可供扩张的空间（待开发的空地），厂区地理位置优越，交通运输方便，区位优势明显，南、西临主干道，有利于原材料及产品的运输。52场址建设条件521气候条件（1）气温年平均气温13最高年平均气温136最低年气温119七月平均气温259一月平均气温3绝对最高气温428绝对最低气温251（2）降雨量年平均降雨量5695MM年最大降雨量501MM年最小降雨量298MM日最大降雨量1193MM（3）风向风速主导风向东南风（ES），频率为89次主导风向西北风，频率为84XX有限公司电线电缆生产加工项目可行性研究报告27年平均风速26M/S（4）最大冻土深度470MM522地质水文条件1、工程地质项目选址地区位于XX市境域属典型的黄河三角洲地貌。地势南高北低，西高东低，由内地向沿海平缓降低，向海缓倾，其坡度内侧较大，外侧较平缓，自然比降为110000177450。海拔一般65米，近海32米，南部黄河故道处为境内最高点，最高高程76米（黄海基准面）。厂区位于XX市XX县经济技术开发区区内，区域地质属于第四纪地层及石炭纪，自上而下地层依次为杂填土、粉质粘土、中风化石灰岩，石灰岩层地场内均有分布且质地坚硬。该地域地层为第四系及奥陶系地层，地质构造分诉如下第一层杂填土厚度08510M，杂黄褐色，以粘性土为主；第二层粉质粘土厚度08510M，褐黄色红褐色，FAK160KPA；第三层粘土厚度04016M，棕红色，FAK180KPA；第四层泥灰岩灰白色肉红色，局部强风化，FAK200KPA。2、水文条件境内主要排水河道有垦东水库、小岛河、五七渠、张镇河、西宋XX有限公司电线电缆生产加工项目可行性研究报告28水库、三排沟等。河流以雨水、上游客水及黄河引水为主，每年平均约接受客水1亿立方米。水位随黄河水及雨水大小而变化，一般79月份为丰水期，有时水位暴涨成洪。13月份为蓄水期，所蓄径流作为工、农业及人畜用水。46月为枯水期，河道有时干涸，入海径流受潮夕影响，时有海水涌入，未建拦河闸的河道水成海、淡混合水。523交通运输条件XX县距XX中心城15公里,与XX市东、西城形成三点组团格局。胜利黄河公路大桥和XX黄河高速公路横穿XX县城，东青高速公路在XX经济开发区起步，青垦路、辛河路、永莘路3条省级干线公路在开发区交汇，环渤海高速公路穿区而过，北接京津唐高速，南连济青高速、威乌告诉，把环渤海经济带连成一体，开发区北距开放口岸XX港60公里，东到XX永安机场只有15分钟路程。高速公路、黄河大桥与海港、飞机场一起，为XX县构建了便捷的立体交通网络。综合运输网络配套，水、电、讯设施完善，投资软环境优良，具备一流的开发和建设环境。524市政基础配套设施场址附近供电、排水、通讯等各项市政基础配套设施完善，能够满足项目建设需要。1、给水XX有限公司电线电缆生产加工项目可行性研究报告29项目用水可由市政供水管网提供。2、排水厂址附近有生活污水集水池和排水沟，可供项目使用。3、供电由XX经济开发区供电站负责提供，配套建设变配电设施后，能够满足项目需求。4、通讯拟建厂址附近通讯属XX市电信局管理，项目建成后可向该局申请办理通讯扩容业务。53建筑风格项目的规划和设计要具有现代感，体现鲜明的时代特色，建筑的立面设计突出逻辑性与韵律感，在方向构成上，运用连接、穿插、切割等造型手段塑造出既统一又丰富多变的建筑形体和建筑空间。拟建建筑物的风格通过建筑物的线条、色彩及外在特征符号取得与环境的协调、统一。建筑总体的组织采用现代感较强的建筑形体塑造手法，以求体现现代、简洁、精致的总体特征。54建筑方案1、建筑结构拟建建筑物根据各功能区的布置和建筑物的使用要求进行结构形式选择。主要建筑物结构形式如下表XX有限公司电线电缆生产加工项目可行性研究报告30建筑物结构形式表表51序号建构筑物名称耐火等级结构形式1办公用房III砖混2生产车间III砖混3原材料仓库III砖混4职工餐厅、公寓III砖混5附属用房II砖混2、主要技术指标本项目用地平衡表、建筑物技术指标表见下表52，53。建筑物技术指标表表52序号工程名称单位建筑面积备注1办公用房M230002生产车间M280003原材料仓库M260004职工餐厅、公寓M210005附属用房M2120合计M218120用地平衡表表53序号工程名称单位数值备注1总用地M23333333约50亩XX有限公司电线电缆生产加工项目可行性研究报告312建筑物占地面积M21812021办公用房M2300022生产车间M2800023原材料仓库M2600024职工餐厅、公寓M2100025附属用房M21203绿化占地M253334道路及停车场占地M298805容积率056建筑密度5447绿化率160XX有限公司电线电缆生产加工项目可行性研究报告32第六章技术方案、设备方案和原材料方案61技术方案611工艺流程612工艺技术来源该公司发起人长期从事电线电缆的加工生产和销售，与科研及同类单位建立了良好的合作关系。本项目产品生产工艺采用经中试后的成熟工艺技术，产品质量稳定。生产工厂的工艺流程选择和设计、卫生、设备等，均符合产品生产法规及国家标准、行业标准、出口商检标准等的要求。产品质量在设备先进，技术水平高的基础上努力朝着国际标准靠拢，本产品执行的质量标准有GJB191694GB/T5023、GB/T12706、GB9330、GB3952。62主要设备方案本项目生产所需设备由生产厂家直接购进，并由设备制造厂家负责安装调试和技术培训。主要设备如下原材料复绕成轴绞线工序挤包绝缘成缆工序成品检验入库挤包护套铠装XX有限公司电线电缆生产加工项目可行性研究报告33主要设备表表61单位台/套序号设备名称型号数量功率总功率1铝拉丝机LFD450/101275902欧勒测控仪MB3512B12222643铜拉丝机LH400/138151204无油空气压缩机VW511681249925铜丝复绕机JC1326815126喷码机MJB3971A630810807叉式绞线机SJ40016855448塑料挤塑机SJ65855449对焊机SGJ1300RPP82217610塑料挤塑机SJ200258756011打盘机Z频火花机ZDP1170F864813束线机SJ40082217614框式绞线机JLK121824/50010151515笼式绞线机121824/4006553316管式绞线机6GJ4006754517叉式绞线机SJ400168554418生产辅助设备4219合计1887241263主要原材料供应631主要原材料的品种及年需量该项目主要材料见下表XX有限公司电线电缆生产加工项目可行性研究报告34主要原材料表表62单位万元序号品名年用量（吨）单价总价1原铜8004032002聚氯乙烯5008403合计3240632原材料、辅助材料来源及运输方式原材料、辅助材料根据原材料技术指标及数量配置，与各大销售公司签订有关协议，并根据发货数量通过铁路或公路方式送达。64主要能源消耗项目建成投入运营后，年用电约为15462万KWH，其中生产用电14962万KWH，生活服务用电5万KWH。年用水量为11000吨，其中工业生产用水106000吨，生活服务用水约4000吨。主要设备耗电明细见下表XX有限公司电线电缆生产加工项目可行性研究报告35主要设备耗电明细表序号名称功率（KW/H数量（台）工时（小时/天）耗电量（万度/年）1铝拉丝机75128182欧勒测控仪221285283铜拉丝机1588244无油空气压缩机124881985铜丝复绕机1588246喷码机1088167叉式绞线机5588888塑料挤塑机5588889对焊机228835210塑料挤塑机75881211打盘机228835212工频火花机6889613束线机228835214框式绞线机15108315笼式绞线机55686616管式绞线机7568917叉式绞线机55888818生产辅助设备4819生活用电5XX有限公司电线电缆生产加工项目可行性研究报告3620合计885415462XX有限公司电线电缆生产加工项目可行性研究报告37第七章总图运输与公用辅助工程71总图布置711总平面布置根据项目功能要求和场地地形，沿场区北侧被外环路设置整个场区主出入口，主出入口一侧布置保安室及车库。出入口正对办公用房，办公用房前设置少量绿化，增加对场区的识别和美感。办公用房西侧建设职工餐厅、公寓，办公用房北面从南向北依次建设3座生产车间,车间东侧建设1座原材料仓库。进入场区的主要道路，可直达各功能区建筑物门前。场区内规划好各种车辆行驶路线，实现人流物流有效分离。712区内交通组织场区内交通道路分为主要道路和次要道路。与出入口相连接的道路为主要道路，各建筑物通过主要道路相连接；各建筑物周围设次要道路，以满足局部交通和消防的需要。713场区绿化1、为营造良好的生产、办公环境，场区与临近道路之间布置分隔绿化带，场区建筑物前，以及道路两侧种植部分绿地及树木。2、场区内绿化体系按照集中与分散相结合，点、线、面相结合布置，形成疏密有致、层次分明、动静结合、布局合理的绿色空间体XX有限公司电线电缆生产加工项目可行性研究报告38系。突出绿化设施，强调建筑与绿化互相渗透。72场内外运输工程721场外运输项目需要场外运输的物品主要有各车间生产所需原材料、辅助材料及各类成品设备。所需原料为供应商运送到厂，生产的产品主要由汽车运输。该项目选址于XX市XX县经济技术开发区，当地交通运输方便。722场内运输场区内道路布置主、次要道路。主道路路宽设计为8米，各建筑物通过主要道路相连接；各功能建筑物周围设环形次要道路，路宽设计为6米，以满足局部交通和消防的需要。73公用辅助工程1、给水工程项目用水主要是生产、生活用水，年用水量约110000吨，项目场址周围有市政供水管网，直接从该市政供水管网接入。场区内管网沿道路敷设，接各用水单元。2、排水工程项目排水采用有组织排放，设雨水和污水两套管网。场内雨水经XX有限公司电线电缆生产加工项目可行性研究报告39汇集后，由雨水管排出，生活污水经化粪池处理，由环卫部门定期清运，废水经处理达到环保标准后排入附近城市污水管网。3、供电工程本项目总装机功率约为724KW消防负荷未考虑，电容量652KVA，需安装变压器1台，1000KVA的1台。厂区配以相应的高低压配电设施。4、通讯项目外部通讯设置直拨电话，可向电信部门申请接入。XX有限公司电线电缆生产加工项目可行性研究报告40第八章节能、节水81用能标准和节能规范我国人口众多，能源资源相对不足，人均能源拥有量远低于世界平均水平。由于我国正处在工业化和城镇化加快发展阶段，能源消耗强度较高，消费规模不断扩大，特别是高投入、高消耗、高污染的粗放型经济增长方式，加剧了能源供求矛盾和环境污染状况。能源问题已经成为制约经济和社会发展的重要因素，要从战略和全局的高度，充分认识做好能源工作的重要性，高度重视能源安全，实现能源的可持续发展。解决我国能源问题，根本出路是坚持开发与节约并举、节约优先的方针，大力推进节能降耗，提高能源利用效率。我国目前共发布终端用能产品能效标准22项。能效标准的研制和颁布实施，对于我国与国际水平接轨、节能减排和克服绿色贸易壁垒等具有重要作用。本项目能源消耗的设计依据1、中华人民共和国节约能源法2、国家标准综合能耗计算通则3、国务院关于加强节能工作的决定（国发200628号）4、用能单位能源计量器具配备和管理通则5、工业企业照明设计标准6、工业企业采光设计标准以上用能标准和节能规范充分考虑到本行业及项目所在地区的特XX有限公司电线电缆生产加工项目可行性研究报告41殊要求，是比较全面并且适合实际需要。82能耗状况和能耗指标分析1、能耗状况本项目属于机械加工行业，能源消耗种类主要是电消耗，主要耗电设备为生产设备、办公设备和照明等设备。公司将根据国家有关能源政策和法规，因地制宜选择能源种类、品种与质量。充分挖掘潜力，结合企业具体情况，尽可能做到能源综合利用。年消耗重量见下表动力消耗表序号名称规格单位年需用量供应方式1电交流电万KWH15462外供2蒸汽吨205266外供3水吨11000外供产品综合能耗折算表序号耗能名称单位年耗量折算系数（KG标煤）年折算能耗（吨标煤）1电KWH154620001229190032蒸汽吨2052660094192953水吨1100000857094合计38392产品综合能耗折算表万元净产值能耗序号能源种类实物单位折标煤T备注1电力KWH001902蒸汽吨001933水M3XX有限公司电线电缆生产加工项目可行性研究报告42合计00383通过以上产品能耗分析可知万元产值能耗00383吨标煤，远低于国家公布的行业能耗指标。2、能耗分析本项目的全年能耗38392吨标煤，从各项能耗占总能耗的比率看，电耗量所占比重相对较大，在生产运行中，从工艺到设备的采用应采取有效的节能措施，以达到较好的节能效果。合理使用能源是企业更好发展的重要条件之一，也是提高经济效益的有效措施。因此，设计和生产都必须千方百计的节能。83节能措施831建筑节能措施建筑节能可分为二部分一、建筑物自身的节能，二、空调系统的节能。建筑物自身的节能主要是从建筑设计规划、维护结构、遮阳设施等方面考虑。空调系统的节能是从减少冷热源能耗、输送系统的能耗及系统的运行管理等方面进行考虑的。本项目拟采用以下节能措施1、节能建筑规划设计根据建筑功能要求和XX的气候参数，在总体规划和单体设计中，科学合理地确定建筑朝向、平面形状、空间布局、外观体型、间距、层高、选用节能型建筑材料、保证建筑外维护结构的保温隔热等热工XX有限公司电线电缆生产加工项目可行性研究报告43特性及对建筑周围环境进行绿化设计，设计要有利于施工和维护，全面应用节能技术措施，最大限度减少建筑物能耗量，获得理想的节能效果。2、建筑朝向及平面形状（1）同样形状的建筑物,南北朝向比东西朝向的冷负荷小，因此物流建筑应尽量采用东西向。如对一个长宽比为41的建筑物,经测试表明东西向比南北向的冷负荷约增加70。在物流建筑内布置空调房间时，尽量避免布置在南北朝向的房间及南北墙上有窗户的房间以及平屋顶的顶层房间。（2）办公办公用房建筑属于设有空调系统的建筑，其空间布局应十分紧凑，尽量减少建筑物外表面积和窗洞面积，这样可以减少空调负荷。体形系数的定义是建筑物外表面积F与其所包围的体积V之比值。对于相同体积的建筑物,其体形系数越大,说明单位建筑空间的热散失面积越高，研究表明，体形系数每增大001，能耗指标约增加25。因此,出于节能的考虑,物流建筑在建筑设计时应尽量控制建筑物的体形系数。但如果出于造型和美观的要求需要采用较大的体形系数时,应尽量增加围护结构的热阻。XX有限公司电线电缆生产加工项目可行性研究报告44（3）绿化对居住区气候条件起着十分重要的作用，它能调节改善气温，调节碳氧平衡，减弱温室效应，减轻城市的大气污染，减低噪声，遮阳隔热，是改善广电局办公区微小气候，改善建筑室内环境，节约建筑能耗的有效措施。3、增强建筑维护结构的保温隔热性能改善建筑的保温隔热性能可以直接有效地减少建筑物的冷热负荷。据有关资料介绍,围护结构的传热系数每增大1W/M2K。在其他工况不变条件下,空调系统设计计算负荷增加近30。所以改善建筑外围护结构的保温性能是建筑设计上的首要节能措施，我国采暖通风和空气调节设计规范（GBJ42）对空调建筑外维护的传热系数作了规定，对舒适性空调的最大传热系数规定为0913，可采用玻璃棉、聚苯乙烯板、加气混凝土等保温材料，也可采用双玻璃、顶层架空隔热层等空气间层起隔热作用。（1）使用环保、节能型建筑材料，可有效减少通过围护结构的传热，从而减少各主要设备的容量，达到显著的节能效果。采用新型墙体材料与复合墙体围护结构。在进行经济性、可行性分析的前提下,在墙体内外侧敷设保温隔热的新材料。（2）对垂直墙面可采用外廓、阳台、挑檐阳等遮阳设施和浅色墙面、反射幕墙、植物覆盖绿化等。XX有限公司电线电缆生产加工项目可行性研究报告45（3）门窗是建筑能耗散失的最薄弱部位，面积约占建筑外维护结构面积的30，其能耗约占建筑总能耗的2/3，其中传热损