吉利审厂检查表

部门分类序号检查项目责任人确认事项自评结果111质量体系的架构状态是否良好刘道皇公司通过的国际标准体系112质量体系是否按规定管理刘道皇体系审核计划及结果113质量经营体系的成果管理是否系统化刘道皇内外部审核及结果121质量目标是否具有统一性、一致性刘道皇公司内部目标清单122质量目标是否分解到基层刘道皇部门指标清单123为了达到质量目标，是否进行有效改善活动刘道皇纠正/预防措施执行情况131针对客户抱怨的应对管理措施是否适当刘德胜客户抱怨处理与沟通132针对客户抱怨的解决体制是否适当刘德胜客户抱怨处理及响应211教育体系及方针是否合适郑际武是否为达到相关的质量目标而制定对应中长期教育计划及方针事项212教育内容是否充实郑际武教育内容是否涵盖各层次的必修科目及相关的法定资格213教育成果的确认及评价是否适当进行郑际武是否进行定期的验证教育效果，并同人事绩效进行关联221年间的教育计划是否适当建立（0JT/OFFJT郑际武整年的教育计划书的内容（包括新员工）222是否树立另外的针对质量管理教育计划郑际武年间教育计划书内容223是否按教育计划实施郑际武教育实际的完成率（记录与计划对应）（90以上为最好）231教材的水准是否良好郑际武以本公司的品质事例为为教材232学习环境是否适当具备郑际武公司内外讲师，教育场所，有关品质事例的发表会241质量关联员工的资格管理状况是否良好郑际武相关的资质的标准有无，是否实行242涉及影响质量的机能评价体系是否适合郑际武技能评价基准及平价成绩记录（包括多能工）243是否有针对设计，检查，工程，保全，安全人员的资格认证基准郑际武各相关工作岗位的资质的标准有无251是否有对质量关联活动优秀人员的表彰制度郑际武表彰制度及实行的情况252是否周期进行研修会，发表会郑际武设内外研修/发表会成绩253是否周期评价/改善员工的满足度郑际武相关的调查记录及后续的改善措施有无吉利审厂检查表1质量体系（80）24资格制度（6）11质量体系（35）12质量目标管理（25）13CLAIM的对应体制（20）25赋予动机（10）2培养人才（50）21教育体系（10）22教育计划及实行（15）23教育材料（5）第1页/共16页部门分类序号检查项目责任人确认事项自评结果吉利审厂检查表311关于开发项目的CFTMDT活动是否正常展开李东成集体的事例312开发项目负责人及成员的作用，责任，权限是否明确李东成开发的项目目标及开发人员的业务全乡明确与否313是否对现有人才，必要人才、技术应用目视化管理郑际武分析资料321策划阶段，质量目标管理中否有事先的计划并且具体化戴志鸿事前品质管理计划书及修改履历322事前质量计划是否包括开发项目的全部内容李东成APQP内容的统一性，一致性323开发项目阶段，是否识别了相关的质量问题李东成质量问题清单324开发过程所有阶段的项目是否进行了管理李东成每个开发阶段的检查记录325开发项目APQP阶段管理是否充实李东成每个项目的进度的完成的情况及相关计划目标的达成情况的评价记录331APQP阶段，阶段性的评审是否具体，最高管理者是否对能否进入下一阶段进行明确李东成各项目阶段性评审的报告书，目标达成（质量、成本等）评价书332APQP阶段，相关的验证活动是否严格实施邓先海DV报告书及PV报告书333APQP2阶段，DFMEA是否适当明确实施戴志鸿DFMEA内容（产品潜在的失效模式）风险系数是否设置合理334APQP3阶段，PFMEA是否适当明确实施黄锦强PEMEA内容（过程潜在的失效模式）风险系数是否设置合理335是否进行标杆管理，对标杆产品的历史质量问题是否进行收集并完善邓先海标标对比资料336对自身量产批准的程序是否正确实施邓先海量产流程确认步骤书及事例337量产前，是否从GEELY车收到PPAP批准李东成批准资料确认338APQP阶段，未解决问题是否正常管理李东成OPENLEANOSLIST内容评审339量产初期管理是否彻底实施（是否开展了早期遏制措施）李东成初期管理计划书/早起遏制解除报告书，是否防止集中区域进行全检（EPC3310在量产初期管理上，是否对重要特性的过程能力进行管控李东成初期管理重要特性管理DATACPKPPK,是否对重要特性的过程能力指数（CPK,PPK）进行管理3311是否对各项目的目标（质量、成本、进度）达成情况进行比对评价李东成评价书，报告书33开发管理（75）33开发管理（75）3新产品开发（150）31开发组织（12）32开发计划（60）第2页/共16页部门分类序号检查项目责任人确认事项自评结果吉利审厂检查表411是否涵盖全部过程以及是否与上一级别文件标准一致李东成流程图、PMEA、图纸、技术标准等一致性412是否明确识别了产品和过程特性戴志鸿/黄锦强产品规格尺寸、公差及过程的要求、检查项目413管理计划书的纠正措施计划是否具体并合适李东成与PFMAE的潜在故障的一致性414管理计划书与现场的作业及管理是否一致李东成作业标准，检查标准及现场作业确认及是否进行滚动更新415过程改善及变动情况发生时，纠正管理是否适当实施李东成变更事项与管理计划书（CONTROLPLAN是否同意、及时更新维护421是否按客户要求管理产品的重要特性（KPC戴志鸿/黄锦强管理计划书要识别产品的特殊特性422是否管理对KPC有影响的流程重要特性戴志鸿/黄锦强管理计划书要识别产品的特殊特性423是否进行重要特别特性和一般特性的识别管理戴志鸿/黄锦强QC流程表，检查基准，生产线上的标记状态，5PC管理424针对重要特性，所有管理者是否正确识别并理解戴志鸿/黄锦强重要特性，理解程度，确认产品样件431作业标准书的纪录内容是否充实黄锦强项目、规格、管理办法、作业要领，特别特性等，安全等432作业工人是否理解作业标准并遵守呢兰庭端现场作业者与作业指导书上的要求是否一致433是否定期管理关于作业指导书，相关记录黄锦强新、旧作业标准确认441是否定期进行对各设备的条件进行管理黄锦强设备参数、性能指标表（管理计划书检阅项目）442设备条件发生异常时，相关的纠正措施是否适当黄锦强设备异常措施明细表443是否进行防错装置的条件管理黄锦强防错装置检查表451过程能力的评价方法，判定基准是否明确邓先海评价，判定基准书的确认452是否定期计算管理对象过程能力（CPK,PPK邓先海管理对象过程的过程能力基准及算出明细表（每月一次）453过程能力（CPK、PPK未达到时，相关的改善活动是否有效邓先海改善的记录及相关的改善效果确认，改善活动具体成绩461自主保全检查表的项目是否合适黄锦强清扫项目，加油项目，检查项目确认462是否利用自主保全检查表实施日常检查黄锦强自主保全检查计划对实际现况463设备定期检查周期是否适当黄锦强根据平均故障时间（MTBF）资料定期检测定与否464设备定期检查是否有管理计划，与上次对比成绩黄锦强定期检验计划书、检验/整备日记及管理台帐465是否实施专门保全措施（预防，预知保全等）黄锦强设备等级表，SPAREPARTS管理466是否定期进行，对于关键工序使用设备的品质保全黄锦强良品条件表及品质填补报告书（设备定期维护、保养、更换的工艺管理规定）467是否定期把握设备效率性黄锦强时间开动率，性能开动率，良品率，MTBF，MTTR471是否按规定针对变更管理彻底实施各部门负责人变更管理对象及经历管理资料4724M变更时，作业前是否规定了检验方法邱福根规定确认473是否实施4M变更有效性检验及过程检查邱福根最近事例审阅（品质确认、设楼确认内容等）4744M变更处在GEELY批准情况下，是否准守步骤邱福根事例审阅481全年过程AUDIT计划是否树立刘道皇过程ANDIT计划书482过程AUDIT项目是否适当刘道皇工作过程、标准、设备、模具及JIG、安全VOC等483过程AUDIT时，检测出到问题的纠正措施是否恰当刘道皇纠正/预防措施报告491是否实施质量问题关联作业者的教育及OPL的实行邱福根质量案例分享492是否实施现场，现物中心的质量会议邱福根质量例会493作业者是否对过程中所发生的问题熟知邱福根品质例会4流程管理（200）48流程AUDIT1546设备保全（包括治工具）（3046设备保全（包括治工具）（3045流程能力评价（2047变更管理（25）49质量OJT（15）42重要特性管理（20）43作业标准的准守（25）44条件管理（15）41管理计划书（30）第3页/共16页部门分类序号检查项目责任人确认事项自评结果吉利审厂检查表511量产之前，是否实施了检查协定书罗志豪确认检查协议书、量产节点512检查基准跟设计标准是否一致罗志豪确认图面一致性，检查标准书承认513是否有检查或免检的管理规定罗志豪外协检查规定514检查方式是否遵守入库检查标准罗志豪项目、频率、抽检数量、基准，检测工具及仪器，记录方法等（日常，定期，可靠性）515是否考虑部件的质量实绩，过程能力，重要特性的检查罗志豪有关市场不良及重要部件检查方法事例516是否遵守有关不合格品的处理规定罗志豪不良部件管理及确认遵守实绩，不合格品处理过程，改善实绩517是否实施入库品的识别管理罗志豪合格/不合格区，待检区域及标识等518检查场是否满足环境基准罗志豪光照度，震动，隔音，清洁度，温度，湿度等521检查方式是否遵守过程检查标准邱福根项目、频率，检查数量，基准，计划器具，记录方法，CHECKSHEET等522检查方式是否合适过程能力，质量特性，过程重要度邱福根管理计划书及现场确认523过程自主检查是否按计量数据进行管理邱福根自主检查CHECKSHEET524过程内的首/中/末件检查是否遵守基准邱福根现物确认，确认巡回检查525对于最终完成品，是否有检查基准邱福根检查基准书526是否实施过程不良品的识别管理及改善措施邱福根现物及改善履历确认527是否实施，根据过程检查信息的过程条件再检查邱福根确认改善事例528不合格品返工或返修后，是否实施再检查邱福根检验记录529检查场地是否满足环境基准邱福根光照度、震动、噪音、清洁度等531产品出厂检查是否根据不同客户分别予以恰当实施邱福根出厂检查记录，出厂检查CHECKSHEET532是否实施按照GEELY要求的最佳检查邱福根全数检验，SAMPLING检查等533根据出厂检查信息，是否实施质量改善邱福根确认改善事例541产品评审是否遵守可靠性确认标准邱福根项目、检查者、频率、判定基准，检测工具及仪器，记录方法等542产品可靠性试验是否按照计划实施邱福根确认可靠性试验记录（包括VOS试验）543产品特性全项目确认是否定期实施邱福根确认最近事例551检测仪器及试验装备的检查校正是否适当实施黄锦强检校正，凭证及管理台帐552试验装备的可靠性验证是否定期实施黄锦强管理台帐553是否确保测定程序/检测设备（计测器具，检查员）的认证黄锦强确认10以下，1030来满等554关于检查/试验装备，是否实施定期评审黄锦强管理台帐5质量确认（200）52流程检查（60）55监视，试验装备管理（40）51入库检查（30）53出厂检查（40）54出厂产品监视（30）第4页/共16页部门分类序号检查项目责任人确认事项自评结果吉利审厂检查表611是否有5S推进计划，企业的实施活动郑际武推进计划书及现场确认612是否实施定期检查及评价郑际武检查计划书，评价结果书613评价结果指出改进事项是否进行改善郑际武改善事例614是否有5S关联标准，实施教育郑际武5S标准及教育状态615是否有关联5S的奖罚制度郑际武奖罚实绩621作业现场是否进行清洁管理生产车间各部门负责人现场、现物确认622设备的5S状态是否良好生产车间各部门负责人现场、现物确认623模具，工具，计测器的5S状态是否良好的进行管理生产车间各部门负责人现场、现物确认624车间的部件箱子及PALLAT的5S状态是否良好的进行管理生产车间各部门负责人现场、现物确认625车间的搬运容器或搬运台车的5S状态是否良好生产车间各部门负责人现场、现物确认626在车间内，是否贴出安全规定和使用生产车间各部门负责人现场、现物确认，安全教育实施记录627是否进行周期管理产品清理（防尘）生产车间各部门负责人现场、现物确认，管理台帐628是否指定了半成品，产品的装载位置生产车间各部门负责人现场、现物确认629为了防止半成品部件，产品的污染，是否实施措施生产车间各部门负责人现场、现物确认631部件，原料仓库的装载位置是否进行有条理的管理杨振现场、现物确认632是否进行部件，原料的先入先出管理杨振确认现物日期633部件，原料仓库和容器及包装是否标准，清洁杨振收入容器基准书，现场、现物确认634为了测试出长期存储品（部件/原料）的劣化，是否实施周期评价杨振确认评价记录635产品仓库的装载位置是否进行有条件的管理何辉永现场、现物确认636产品仓库的先入先出是否进行管理何辉永确认现物日期637产品仓库和容器及包装是否标准品，清洁何辉永现场、现物确认638为了测试出长期存储品（产品）的质量，是否实施周期评价何辉永确认评价记录641对4M的目视管理状态是否良好各部门负责人设备计量器、识别卡、过程告示牌等642工厂全面目视管理状态是否良好各部门负责人公告板、工厂及LINE标示，危险物标示651是否合适树立了批次管理基准张小凤及生产管理中心各部门负责人批次管理基准书652是否实施过程之间批次管理张小凤及生产管理中心各部门、质控部负责人批次管理基准书（程序移动传票等）653是否实施部件，原料的批次管理张小凤及生产管理中心各部门、IQC部负责人批次管理基准书654是否实施产品的批次管理张小凤及生产管理中心各部门、质控部批次管理基准书655从入库材料到出厂产品，是否能追溯张小凤及生产管理中心各部门负责人入库，生产，出厂日程及数量记录现况（批次单位）65S及环境（100）62现场5S状态（30）615S体制和计划（1063仓库5S状态（30）64目视管理（5）65LOT管理（20）第5页/共16页部门分类序号检查项目责任人确认事项自评结果吉利审厂检查表661是否有工作环境及安全基准生产管理中心各部门负责人光照度、震动、噪音、气味等662是否遵守工作环境及安全基准生产管理中心各部门负责人现场确认65S及环境（100）66工作环境第6页/共16页部门分类序号检查项目责任人确认事项自评结果吉利审厂检查表711分供方选定基准是否已量化和恰当张小凤/罗志豪分供方的质量、成本、交货日期，生产能力、技术水平等712是否按照分供方选定基准实施选定和管理张小凤/罗志豪管理及登记台帐，等级管理是否执行713分供方定期评价基准是否已量化和恰当张小凤/罗志豪对于分供方的质量、成本、交货日期，成产能力的等级管理与否714是否按照分供方体系评价表进行定期评价张小凤/罗志豪定期评价实绩715市场不良等问题发生时，是否实施不定期评价张小凤/罗志豪不定期评价实绩721是否进行管理分供方的APQP系统张小凤/罗志豪确认最近事例722PPAP之前，是否实施过程评审张小凤/罗志豪确认工程评审材料723量产之前，是否实施PPAP承认张小凤/罗志豪确认批准材料724是否彻底实施量产初期管理张小凤/罗志豪初期管理计划书/解除报告书，初期封闭（EPC725在量产初期管理上，是否确保产品重要（特殊）特性的过程能力张小凤/罗志豪初期管理重要特性管理DATACPKPPK731为了分供方的提升，是否实施计划树立及实绩管理袁华志计划书，实绩管理现况表732对特殊特性，是否确认管理和改善袁华志重要质量特性项目，改善事例733对关键工序，是否确认管理和改善袁华志重要过程能力项目，改善事例734部件的可靠性检查是否定期实施袁华志确认可靠性检查记录735分供方4M变更管理状态是否定期管理袁华志确认最近事例74主要指标管理741是否进行评价分供方质量（过程，出厂，市场质量）袁华志质量实绩效及趋势管理811对于所有不适合事项是否进行履历管理邱福根不适合事项履历管理台帐812是否彻底贯彻了针对市场不良的纠正措施邱福根最近事例改善813是否彻底执行了过程不良及不合格产品的改善措施邱福根封锁、隔离、选别，再加工及识别表示814是否实施产品让步接收和产品挑选是否进