TS16949内审检查表2018年

结果有无受控文件清单外来受控文件清单文件发放（回收）登记表文件更改申请单档案销毁登记单文件留用申请表质量记录清单文件归档登记表档案借阅登记表档案销毁登记单岗位任职要求人员招聘计划年度培训计划表培训需求申请表培训签到表员工培训有效性评价表员工培训档案纠正和预防措施单持续改进项目表各类报告/数据发展规划公司年度业务计划人员任职需求表培训需求申请表合同订单评审表部门质量成本记录表内容（表格）部门行政人事部TS16949内审检查表审核小组组长审核小组组员审核日期2018年1月11日问题原因部门负责人签字备注或改正管理评审计划管理评审报告纠正和预防措施单持续改进项目表公司年度业务计划审核小组人员任命书年度产品审核计划年度数据收集汇总表部门月度数据报表数据分析报告持续改进登记表8D报告管理者代表TS16949内审检查表审核小组组长审核小组组员审核日期2010年月日年度体系审核计划年度过程审核计划内审检查表体系审核实施计划过程审核实施计划过程审核检查清单过程审核打分表过程审核结果不符合项报告内部质量体系审核报告过程审核总评定产品审核报告纠正、预防措施单审核组长TS16949内审检查表审核小组组长审核小组组员审核日期2010年月日管理评审计划各类报告/数据发展规划公司年度业务计划项目小组任命书可行性评审报告设备购置通知单年度体系审核计划年度过程审核计划总经理TS16949内审检查表审核小组组长审核小组组员审核日期2010年月日产品质量先期策划计划进度表项目开发费用预算及监控表可行性评审报告（含产能分析）开发协议第一阶段总结报告第二阶段总结报告第三阶段总结报告第四阶段总结报告人机工程评价表APQP有效性评价表PPAP提交清单PPAP报告审核员TS16949内审检查表审核小组组长审核小组组员审核日期2010年月日市场调研计划顾客信息一览表市场调研报告（含项目建议）市场营销计划客户访问记录表纠正和预防措施单持续改进项目表各类报告/数据发展规划公司年度业务计划人员任职需求表培训需求申请表岗位任职要求合同订单评审表部门质量成本记录表销售部TS16949内审检查表审核小组组长审核小组组员审核日期2010年月日报价单质量成本统计报表质量成本分析报告纠正和预防措施单持续改进项目表各类报告/数据发展规划公司年度业务计划人员任职需求表培训需求申请表岗位任职要求合同订单评审表部门质量成本记录表财务部TS16949内审检查表审核小组组长审核小组组员审核日期2010年月日设计任务书初始材料清单产品和过程初始特殊特性明细表产品保证计划试生产控制计划相关作业指导书测量系统分析计划过程能力研究计划过程流程图场地平面布置图特性矩阵图PFMEA测量系统分析报告初始过程能力研究报告特殊过程确认报告控制计划控制计划检查清单产品质量策划总结和认定PPAP提交清单PPAP批准报告产品和过程确认报告文件归档登记表（行政部发放）PPAP提交要求清单设备验收单防错采用审批表纠正和预防措施单持续改进项目表各类报告/数据发展规划公司年度业务计划人员任职需求表培训需求申请表岗位任职要求合同订单评审表部门质量成本记录表TS16949内审检查表审核小组组长审核小组组员审核日期2010年月日工程部生产确认试验报告原辅料申购通知单交接班记录工艺卡工艺作业指导书设备购置申请单设备安装调试移交验收单设备台账设备档案设备点检表生产日志年度设备保养计划/设备保养记录单设备年度大中修计划设备中修、大修验收单设备维修申请单设备能力测定表设备报废申请单设备封存/启用申请单材料验收单纠正和预防措施单持续改进项目表各类报告/数据发展规划公司年度业务计划人员任职需求表培训需求申请表岗位任职要求合同订单评审表部门质量成本记录表生产部TS16949内审检查表审核小组组长审核小组组员审核日期2010年月日包装评价/验证表收料单检测报告质量保证协议原材料质量检验报告指导书、工艺卡、自检、抽检记录采购申请单监视和测量设备台账周期检定计划表偏离校准状态产品复检记录校准记录监视和测量设备报废、丢失、损坏处理单检验指导书首件检验单生产部巡检单检验作业指导书型式试验报告控制计划不合格品评审表不合格品返工通知单班组生产日质量统计单月份质量分析不合格品处理清单让步接收申请单纠正和预防措施单持续改进项目表各类报告/数据发展规划公司年度业务计划人员任职需求表培训需求申请表岗位任职要求合同订单评审表部门质量成本记录表纠正和预防措施实施一览表品质部TS16949内审检查表审核小组组长审核小组组员审核日期2010年月日TS16949内审检查表发货通知单合同更改记录表发货计划单生产通知单客户质量信息反馈表合同/订单发货通知单年度满意度调查计划顾客满意调查表顾客满意度顾客满意度调查汇总分析表纠正和预防措施单持续改进项目表各类报告/数据发展规划公司年度业务计划人员任职需求表培训需求申请表岗位任职要求合同订单评审表部门质量成本记录表业务部审核小组组长审核小组组员审核日期2010年月日PPAP报告、样品PPAP认可书采购单供方交付监控表供方调查表供方审核检查表供方审核报告合格供方名录订货合同采购计划年度供方体系审核计划过程审核报告供应商绩效考核表整改报告原材料入场检验报告生产通知单紧急放行申请单纠正和预防措施单持续改进项目表各类报告/数据发展规划公司年度业务计划人员任职需求表培训需求申请表岗位任职要求合同订单评审表部门质量成本记录表采购部TS16949内审检查表审核小组组长审核小组组员审核日期2010年月日进货材料验收单备料单入库单发货通知