综合办公室管理体系内部审核检查清单及现场记录表

管理体系内部审核检查清单及现场记录表 GB/T19001 GB/T50430 GB/T24001 GB/T28001受 审 核 部 门 （ 现 场 ） 审 核 时 间 陪 同 人 员 页 码体 系 要 素 检 查 要 点 及 检 查 方 式 现 场 记 录 （ 评 价 栏 中 ， 合 格 划 “ ” 其 余 须 用 文 字 记 录 ） 评 价Q QJ E SQ:7.1.17.1.27.27.3E:7.17.27.3QJ： 5.2 查 : 是 否 对 为 满 足 质 量 管 理 体 系 要求 的 人 力 资 源 进 行 评 估 ？ 对 影 响 质 量活 动 的 部 门 、 人 员 等 进 行 了 识 别 ？ 各 岗位 任 职 资 格 是 否 作 了 要 求 ?能 力 胜 任 情况 评 价 ？ 措 施 。 特 种 持 证 情 况 是 否 有 效 ? 年 度 培 训 计 划 及 审 批 （ 依 据 ） 。 各 类 人 员 的 岗 位 培 训 考 核 情 况 。 是 否 建 立 了 员 工 绩 效 考 核 制 度 ，并 定 期 进 行 了 绩 效 考 核 。 对 结 果 采 取 何种 措 施 满 足 要 求 。 是 否 知 晓 质 量 方 针 及 目 标 ； 公 司是 否 质 量 体 系 有 相 关 沟 通 过 程 ； 是 否 知晓 对 管 理 体 系 的 贡 献 、 不 符 合 管 理 体 系要 求 的 后 果 。审 核 员 ： 日 期 ： 年 月 日 审 核 组 长 ： 日 期 ： 年 月 日管理体系内部审核检查清单及现场记录表 GB/T19001 GB/T50430 GB/T24001 GB/T28001受 审 核 部 门 （ 现 场 ） 审 核 时 间 陪 同 人 员 页 码体 系 要 素 检 查 要 点 及 检 查 方 式 现 场 记 录 （ 评 价 栏 中 ， 合 格 划 “ ” 其 余 须 用 文 字 记 录 ） 评 价Q QJ E SQ： 7.3QJ:5.3E:7.1QJ:5.1 查 :培 训 记 录 ,培 训 是 否 合 格 ?如 何 评 价有 效 性 。查 :是 否 明 确 本 部 门 的 管 理 职 责 ?查 :人 力 资 源 管 理 制 度 及 其 是 否 满 足 质量 管 理 要 求 ?审 核 员 ： 日 期 ： 年 月 日 审 核 组 长 ： 日 期 ： 年 月 日管理体系内部审核检查清单及现场记录表 GB/T19001 GB/T50430 GB/T24001 GB/T28001受 审 核 部 门 （ 现 场 ） 审 核 时 间 陪 同 人 员 页 码体 系 要 素 检 查 要 点 及 检 查 方 式 现 场 记 录 （ 评 价 栏 中 ， 合 格 划 “ ” 其 余 须 用 文 字 记 录 ） 评 价Q QJ E SQ： (7.5)E： (7.5)QJ： 3.5 查 ： 是 否 规 定 了 文 件 如 何 保 管 、 失 效文 件 如 何 处 置 等 ； 文 件 是 否 制 定 有 目 录清 单 ； 文 件 是 否 分 类 存 放 、 文 件 是 否 编号 ； 是 否 有 专 人 进 行 保 管 ； 文 件 发 放 前 是 否 经 过 审 批 ； 文 件发 放 、 收 文 是 否 有 详 细 记 录 ， 是 否 有 签收 人 确 认 ； 文 件 保 管 场 所 是 否 适 宜 ； 办 公 环 境 是 否 适 宜 。审 核 员 ： 日 期 ： 年 月 日 审 核 组 长 ： 日 期 ： 年 月 日管理体系内部审核检查清单及现场记录表 GB/T19001 GB/T50430 GB/T24001 GB/T28001受 审 核 部 门 （ 现 场 ） 审 核 时 间 陪 同 人 员 页 码体 系 要 素 检 查 要 点 及 检 查 方 式 现 场 记 录 （ 评 价 栏 中 ， 合 格 划 “ ” 其 余 须 用 文 字 记 录 ） 评 价Q QJ E SS:4.4.2 查 ： 是 否 对 女 工 保 护 方 面 制 定 了 相 关管 理 办 法 及 权 益 保 护 ； 是 否 举 行 对 职 工 保 护 方 面 的 监 督 活动 ；集 体 食 堂 的 卫 生 、 环 境 、 布 局 等 是 否符 合 要 求 ， 工 作 人 员 是 否 持 证 上 岗 ； 是否 制 定 相 关 制 度 及 职 责 ； 职 工 宿 舍 是 否 符 合 规 定 要 求 ， 环 境 、布 局 是 否 合 理 ； 是 否 对 职 工 进 行 群 体 性 保 护 ； 如 防 暑降 温 、 防 尘 、 取 暖 等 措 施 。审 核 员 ： 日 期 ： 年 月 日 审 核 组 长 ： 日 期 ： 年 月 日管理体系内部审核检查清单及现场记录表 GB/T19001 GB/T50430 GB/T24001 GB/T28001受 审 核 部 门 （ 现 场 ） 审 核 时 间 陪 同 人 员 页 码体 系 要 素 检 查 要 点 及 检 查 方 式 现 场 记 录 （ 评 价 栏 中 ， 合 格 划 “ ” 其 余 须 用 文 字 记 录 ） 评 价Q QJ E SS:4.4.2 查 ： 建 立 交 通 安 全 管 理 制 度 ,并 进 行监 督 检 查 。审 核 员 ： 日 期 ： 年 月 日 审 核 组 长 ： 日 期 ： 年 月 日管理体系内部审核检查清单及现场记录表 GB/T19001 GB/T50430 GB/T24001 GB/T28001受 审 核 部 门 （ 现 场 ） 审 核 时 间 陪 同 人 员 页 码体 系 要 素 检 查 要 点 及 检 查 方 式 现 场 记 录 （ 评 价 栏 中 ， 合 格 划 “ ” 其 余 须 用 文 字 记 录 ） 评 价Q QJ E SQ:6.1E:6.1 查 :风 险