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文档简介

内 部 审 核 检 查 表LZ2J-CXW-10-J03 编 号 :001受 审 部 门 : 审 核 员 :涉 及 要 素 审 核 要 点 检 查 方 法 和 检 查 内 容 检 查 结 果 记 录4.2.文 件 要求4.2.3 文 件控 制5.4 策 划5.4.1 管 理目 标 指 标5.5.4 法 律法 规 和 其 他要 求 1、 查 文 件 登 记 表 、 文 件 借 阅 登 记 表 、作 废 文 件 回 收 销 毁 登 记 表 、 现 行 有 效法 律 、 法 规 及 其 他 要 求 文 件 清 单 、 收文 记 录 ;2、 外 来 文 件 的 控 制 ( 包 括 : 设 计 变 更 、经 济 签 证 、 有 效 的 法 律 法 规 ) 。1、 科 技 研 发 部 部 门 目 标 、 指 标 分 解 及落 实 情 况 。1、 有 关 技 术 质 量 相 关 的 图 集 、 规 范 及其 他 相 关 要 求 的 清 单 , 并 负 责 其 有 效性 ;2、 部 门 现 有 的 法 律 、 法 规 、 图 集 、 规范 等 清 单 ;3、 其 他 与 技 术 质 量 、 科 技 创 新 等 有 关的 文 件 、 资 料 的 获 取 。内 部 审 核 检 查 表LZ2J-CXW-10-J03 编 号 :002受 审 部 门 : 审 核 员 :涉 及 要 素 审 核 要 点 检 查 方 法 和 检 查 内 容 检 查 结 果 记 录5.6 管 理 评审5.6.3 管 理评 审 的 输 出6.2 人 力 资源6.2.2 能 力 、培 训 和 意 识7.1 产 品 实现 的 策 划1、 根 据 质 量 管 理 分 析 、 评 价 结 果 , 确定 质 量 管 理 创 新 的 目 标 及 措 施 。1、 科 技 研 发 部 岗 位 设 置 及 人 员 安 排 ;2、 科 技 研 发 部 制 定 的 年 度 培 训 计 划 及培 训 内 容 、 人 员 等 ;3、 年 度 培 训 计 划 表 、 培 训 记 录 、 培 训签 到 表 ;4、 培 训 完 后 对 培 训 结 果 的 评 价 。1、 工 程 质 量 管 理 目 标 的 确 定 , 质 量 计划 的 落 实 ;2、 施 工 发 生 重 大 变 化 时 对 工 程 策 划 文件 的 修 改 ;3、 质 量 策 划 的 结 果 形 成 文 件 并 下 发 落实 。内 部 审 核 检 查 表LZ2J-CXW-10-J03 编 号 :003受 审 部 门 : 审 核 员 :涉 及 要 素 审 核 要 点 检 查 方 法 和 检 查 内 容 检 查 结 果 记 录7.5 生 产 和服 务 提 供7.5.1 生 产和 服 务 提 供的 控 制7.5.2 生 产和 服 务 提 供过 程 的 确 认 1、 工 程 合 同 、 施 工 图 纸 、 图 纸 会 审 纪要 、 设 计 变 更 等 相 关 文 件 及 记 录 ;2、 施 工 组 织 设 计 、 专 项 施 工 方 案 的 审批 、 查 阅 情 况 ;3、 对 质 量 策 划 的 结 果 向 项 目 部 进 行 交底 情 况 。1、 产 品 和 最 终 产 品 检 验 和 实 验 工 作 的监 督 检 查 ;2、 基 础 、 主 体 和 单 位 工 程 的 综 合 评 定 ;3、 分 部 、 分 项 工 程 及 竣 工 单 位 工 程 验收 评 定 监 督 和 检 查 ;4、 施 工 过 程 中 分 部 、 分 项 工 程 验 收 及检 查 ;5、 不 合 格 品 的 控 制 。内 部 审 核 检 查 表LZ2J-CXW-10-J03 编 号 :004受 审 部 门 : 审 核 员 :涉 及 要 素 审 核 要 点 检 查 方 法 和 检 查 内 容 检 查 结 果 记 录7.6 监 视 和测 量 设 备 的控 制8.2 监 视 和测 量8.2.3 过 程的 监 视 和 测量8.2.4 产 品的 监 视 和 测量 1、 检 测 设 备 的 需 求 计 划 、 检 测 设 备 装置 台 账 ;2、 检 测 装 置 的 检 测 报 告 ;3、 检 测 装 置 的 状 态 和 标 识 ;4、 检 测 设 备 的 发 放 记 录 ;5、 检 测 装 置 的 自 检 、 自 校 、 维 修 、 报废 记 录 等 。1、 分 部 、 分 项 工 程 的 检 验 评 定 ;2、 单 位 工 程 的 日 常 检 查 中 发 现 的 问 题及 时 提 出 书 面 整 改 要 求 , 并 监 督 实 施整 改 的 效 果 。1、 对 施 工 质 量 检 查 进 行 策 划 ;2、 建 设 工 程 资 料 管 理 及 资 料 移 交 情况 。内 部 审 核 检 查 表LZ2J-CXW-10-J03 编 号 :005受 审 部 门 : 审 核 员 :涉 及 要 素 审 核 要 点 检 查 方 法 和 检 查 内 容 检 查 结 果 记 录8.3 不 合 格控 制8.3.2 事 故 、事 件 及 不 符合 控 制8.4 数 据 分析8.5 改 进8.5.2 纠 正措 施8.5.3 预 防措 施1、 质 量 事 故 、 事 件 及 不 符 合 纠 正 预 防措 施 ;2、 检 查 中 发 现 的 不 合 格 品 德 控 制 及 落实 情 况 ;3、 不 合 格 品 德 描 述 及 处 理 方 案 。1、 对 质 量 记 录 、 不 合 格 信 息 、 顾 客 反馈 意 见

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