VDA过程审核检查表

审核日期： 年 月 日10分 :完全符合 8分 :绝大部分符合 6分 :小部分符合,有较大的偏差 4分 :小部分符合,有严重的偏差 0分 :完全不符合0 4 6 81.1是否仅允许已认可的且有质量能力的供方供货？l供方会谈/定期服务l质量能力审核，例如：审核结果/认证证书l实物质量证定（质量/成本/服务）。1.2是否确保供方所供产品的质量达到供货协议要求？l足够的检验可能性（实验室和测量设备）l内部/外部检验l顾客提供的检具/测量定位支架l图纸/订货要求/规范l质量保证协议l检验方法、检验流程、检验频次的商定l重点缺陷的分析l能力验证。1.3是否评价供货实物质量？与要求有偏差时是否采取措施？l质量会谈的纪要l改进计划的商定与跟踪l改进后零件的检验记录和测量记录l对重点缺陷/有问题供方的分析评定1.4是否与供方就产品与过程的持续改进商定质量目标，并付诸落实？l工作小组（由各相关部门组成）l确定质量、价格及服务的定量目标在提高过程受控状态的同时降低检验成本减少废品（内部/外部）提高顾客满意程度1.5对已批量供货的产品是否具有所要求的批量生产认可，并落实了所要求的改进措施？l装车样件的认可，试验认可l首批样品检验报告过程审核检查表 FP-03-09-04过程名称：原材料采购编号 检查内容 审核情况描述 评分l对重要特性的能力验证1.6是否对顾客提供的产品执行了与顾客商定的方法？l控制，验证，贮存，运输，确保质量与性能l在出现缺陷或丢失情况时的信息交流l质量文件（质量现状，质量历史）1.7原材料库存（量）状况是否适合于生产要求？l顾客要求l看板/准时化生产l贮存成本l原材料出现瓶颈时的应急计划（紧急战略）l先进先出（FIFO）1.8原材料 /内部剩余料是否有合适的进料和贮存方法？l包装l仓库管理系统l先进先出（FIFO）l防损伤/防污染l标识（可追溯性/检验状态/加工工序/使用状态）l防混批/防混料l隔离库（设置并使用）1.9 员工是否具有相应的岗位培训？l需考虑要点负责下列工作的人员，如：供方的选择、评价、提高产品检验、测量和试验贮存/运输物流l必备知识包括，如：产品/规范/特定的顾客要求标准/法规包装评价方法（例如：审核，统计）质量技术（例如：8D方法，因果图）编制 /日期： 审批 /日期：10分 :完全符合 8分 :绝大部分符合 6分 :小部分符合,有较大的偏差 4分 :小部分符合,有严重的偏差 0分 :完全不符合10过程审核检查表 FP-03-09-04评分10分:完全符合 8分:绝大部分符合 6分:小部分符合,有较大的偏差 4分:小部分符合,有严重的偏差 0分:完全不符合 0 4 6 8 101人员/素质1.1是否对员工委以监控产品质量/过程质量的职责和权限？参与改进项目自检过程认可/点检（设备点检/首件检验/末件检验）过程控制（理解控制图）终止生产的权利1.2是否对员工委以负责生产设备/生产环境的职责和权限？整齐和清洁进行/报请维修与保养零件准备/贮存进行/报请对检测、试验设备的检定和校准1.3员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质？过程上岗指导/培训/资格的证明产品以及发生缺陷的知识制造过程审核检查表 过程名称：生产工序（ ）编号 检查内容 审核情况描述 评分审核日期： 年 月 日第 6 页，共 17 页10分:完全符合 8分:绝大部分符合 6分:小部分符合,有较大的偏差 4分:小部分符合,有严重的偏差 0分:完全不符合 0 4 6 8 10制造过程审核检查表 过程名称：生产工序（ ）编号 检查内容 审核情况描述 评分审核日期： 年 月 日对安全生产/环境意识的指导资格证明（例如：焊接证书，视力测定，厂内机动车驾驶证）1.4是否有包括顶岗规定的人员配置计划？生产班次计划（按任务单）素质证明（素质列表）1.5是否有效地使用了提高员工工作积极性的方法？质量信息（目标值/实际值）改进建议志原行动（培训，质量小组）对质量改进的贡献自我评定2生产设备/工装2.1生产设备/工装模具是否能保证满足产品特定的质量要求？对重要特性/过程特定的参数进行机器能力调查/过程能力调查重要参数要强迫控制/调整第 7 页，共 17 页10分:完全符合 8分:绝大部分符合 6分:小部分符合,有较大的偏差 4分:小部分符合,有严重的偏差 0分:完全不符合 0 4 6 8 10制造过程审核检查表 过程名称：生产工序（ ）编号 检查内容 审核情况描述 评分审核日期： 年 月 日模具/设备/机器的保养维修状态（包括有计划的维修）2.2在批量生产中使用的检测，试验设备是否能有效地监控质量要求？测量精度/检具能力调查数据采集和分析检具标定的证明2.3生产工位，检验工位是否符合要求？照明整齐和清洁环境保护环境和零件搬运安全生产2.4生产文件与检验文件中是否标出所有的重要技术要求，并坚持执行？过程参数（例如：压力，温度，时间，速度）机器/模具/辅助装置的数据（模具号，机器号）检验规范（重要特性，检验、测量和试验设备，方法，频次）第 8 页，共 17 页10分:完全符合 8分:绝大部分符合 6分:小部分符合,有较大的偏差 4分:小部分符合,有严重的偏差 0分:完全不符合 0 4 6 8 10制造过程审核检查表 过程名称：生产工序（ ）编号 检查内容 审核情况描述 评分审核日期： 年 月 日过程控制图的控制限操作说明作业指导书检验指导书发生缺陷时的信息2.5对产品调整/更换是否有必备的辅助器具？调整计划调整辅助装置/比较辅助方法灵活的模具更换装置2.6是否进行批量生产起始认可，并记录调整参数或偏差情况？新产品，产品更改停机/过程中断修理，更换模具更换材料（例如：换炉/批号）生产参数更改第 9 页，共 17 页10分:完全符合 8分:绝大部分符合 6分:小部分符合,有较大的偏差 4分:小部分符合,有严重的偏差 0分:完全不符合 0 4 6 8 10制造过程审核检查表 过程名称：生产工序（ ）编号 检查内容 审核情况描述 评分审核日期： 年 月 日首件检验并记录存盘参数的现时性工作岗位的整齐和清洁模具与检验、测量和试验设备的认可/更改状态2.7是