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文档简介

审核类型 产品审核 过程审核 QMS审核 TS审核 EMS审核 OHSMS审核 HSPM审核审核目的审核范围审核覆盖的产品类型审核准则 标准或技术规范要求 法规要求 顾客特殊要求 组织质量管理体系要求 VDA标准审核组成员 审核组长A组B组C组审核时间具 体 审 核 行 程 安 排日期 时间 审核安排 审核组 受审部门 参加人员4-134-16核准 管理者代表 审核组长审 核 实 施 计 划过程审核检查表Process Audit Check List审核员(日期)Auditor(Date) 受审部门(或工序)Auditee Dept.(or Process)编号No 检查内容Check contents 审核情况描述describes 评分grade0 4 6 8 10P2 项目管理Project management2.1是否建立项目组织架构(项目管理),是否确定项目管理者及团队成员任务和权限?Is the projectorganisation (project management)established and are tasks&authorities specified for the teamleader and team members?针对项目成立的项目小组是否满足如下要求A.确定项目负责人B.小组是否涵盖相关的部门(必要时,包括顾客及供应商)C.是否确定小组(始终包含供应商)的职责和权限、技能要求D.小组成员的技能要求是否满足E.如为国际项目,是否建立项目网络F.顾客如有项目小组方面的要求,是否满足2.2*项目开发所需的资源是否进行策划并提供,是否显示资源的变更?Are theresources required for the projectdevelopment planned and availableand are all changes displayed?针对项目确认开发所需的资源是否充分,变更时是否再次批准,是否满足顾客要求A.开发人员及其能力、软件B.基础设施C.设备(生产设备、检验及试验设备)D.工装(模具、刀具、夹具、检具)E.检验、试验测试相关用品F.项目所需的预算2.3是否编制项目计划并与顾客进行沟通?Is there a project plan and has thisbeen agreed with the customer?建立的项目进度计划表是否满足如下要求A.进度计划是否满足顾客要求B.包含项目是否充分,是否识别关键路径,责任部门及责任人、预定完成时间C.是否与顾客进行沟通D.变更时,项目进度计划表是否受控并沟通2.4项目管理机构是否确保项目的变更管理?Is change management in theproject ensured by the projectorganisation ?变更是否符合如下要求A.制定变更管理计划表B.变更申请单及其批准、变更通知单、变更前后产品标识、变更涉及的原材料/半成品/成品的处置、变更后验证、变更涉及文件的修订、变更的顾客通知C.变更涉及PPAP定义需要重新提交的时机时,重新提交PPAP2.5*组织及客户相关负责人是否纳入变更管理控制系统?Are the responsiblepersonnel within the organisationand in the customers companyinvolved in the change controlsystem ?组织及顾客相关负责人纳入变更管理系统2.6是否编制项目质量计划,实施和定期监控项目质量计划?Is there a QMplan for the project ? is thisimplemented and monitored regularlyfor compliance ?是否编制项目质量计划(可以包含在项目进度计划表中,应包含对关键零部件供应商的管理),项目质量计划是否定期监控2.7*是否建立事态升级程序,该程序是否有效运行?Is there an establishedescalation process and is thisimplemented effectively ?确认组织是否有事态升级程序,程序是否有效运行备注过程审核检查表Process Audit Check List受审部门(或工序)Auditee Dept.(or Process)评分grade项目管理Project management过程审核检查表Process Audit Check List审核员(日期)Auditor(Date) 受审部门(或工序)Auditee Dept.(or Process)编号No 检查内容Check contents 审核情况描述describes评分grade0 4 6 8 10P3 产品和过程开发的策划Planning the product and process development3.1是否确定产品和过程开发的的具体要求?Are the product and processspecific requirements laid down ?顾客要求是否到位A.合同、质量协议、图纸B.法律法规要求C.物流要求D.质量目标E.顾客要求应包括例如外观、尺寸、功能性能、可靠性、禁用物质含量、交期、成本、产能、过程能力、产品标识、储存、售后服务,指定供应商,沟通语言、软件等3.2*是否采用多方论证方法确定产品和过程要求的可行性? Has manufacturingfeasibility been assessed in a crossfunctional manner, based on therequirements which have beendetermined for product & process?产品和过程要求的可行性是否采用多方论证方法实施,包括如下方面A.时间进度要求B.产品尺寸、性能及可靠性满足公差要求C.过程能力D.产能3.3是否编制产品和过程开发计划?Arethere plans for the product andprocess development ?编制的开发计划是否满足如下方面要求A.包含在项目计划表中B.适用时,包含QFDC.包含样件、试生产、批量生产D.包含FMEA、CP、SOP、SIP等E.包含设备、模具F.适用时,包含试验计划G.包含检验、试验、可靠性试验3.4是否考虑产品和过程开发所需的资源?Have the necessary resources beentaken into account for the product andprocess development ?2.2*中所策划的项目是否落实到位3.5质量计划是否包含产品外购及服务外包?Is QM planning arranged forsourcing bought in products andservices ?质量计划是否包括如下方面A.确定零部件的分类B.确定是否自制或采购、外包C.原型样件、试生产等批准程序D.供应商的活动计划备注测量设备清单李磊(技术风险分析报告)过程审核检查表Process Audit Check List受审部门(或工序)Auditee Dept.(or Process)评分grade产品和过程开发的策划Planning the product and process development过程审核检查表Process Audit Check List审核员(日期)Auditor(Date) 受审部门(或工序)Auditee Dept.(or Process)编号No 检查内容Check contents 审核情况描述describes评分grade0 4 6 8 10P4 产品和过程设计开发的实现Carrying out the product and process development4.1是否编制DFMEA/PFMEA?在项目进展过程对其更新,并确定相应的纠正措施?Havethe Product FMEA / Process FMEA beendrawn up ? Are they updated as the projectprogresses and are corrective actions laiddown ?确认是否编制DFMEA/PFMEA,是否依参考手册要求进行编制确认DFMEA/PFMEA在如下情形是否更新A.规格变更、工艺变更B.品质异常C.持续改善4.2项目质量计划确定的事项是否得到有效实施?Are the stipulations arising from theplans for product and process developmentput into effect ?3.3中所策划的项目是否落实到位4.3人力资源是否到位并具备相应的资质?Arethe personnel resources in place andqualified ?人力资源是否具备,且具有相应资质A.参与前期策划的人员B.其他项目相关人员(操作员、检验员、试验员、SPC制作)4.4 基础设施是否到位且适用?Is theinfrastructure in place and appropriate ?确认包括如下方面的基础设施是否到位A.厂区平面布置图、车间平面布置图B.原型样件、试生产、批量生产所需基础设施(包括生产与检验、试验设备)C.工装(包括模具、检具、刀具)D.辅助设备、物流设备、搬运设备等E.基础设施到位情况、精度及产能、容量4.5*针对不同的阶段,是否能够提供能力证明并为其批准提供相应的证据?Based on therequirements, are the necessary evidenceand releases available for the variousphases ?通过如下方面确认能力是否充分A.图纸与技术规范B.DFMEA/PFMEAC.样件检验及试验结果D.试生产样品的全尺寸检验与试验结果、过程能力分析结果、测量系统分析结果、产能分析结果、包装评价结果4.6是否编制生产控制计划并且作为生产、检验和试验文件的来源?Are the productionscontrol plans used for the various phasesand are production, test and inspectiondocuments derived from them ?确认生产控制计划及生产计划是否为作生产和试验文件的来源(包括过程流程、特殊特性符号/数目及规格、样本容量及频率、使用的设备及工装、检验与试验设备、返工方法、反应计划等)4.7是否在批量生产条件下进行试生产,以便获得批量生产的认可?Has a pre productionrun been carried out under serialproduction conditions to obtain productionapproval / release ?确认试生产条件与生产条件包括人、机、料、法、环的一致性,试生产的结果:A.产能评定结果B.测量系统分析结果C.过程能力D.人员资质E.包装规范4.8为采购产品所策划的活动是否与其相适应并有效实施?Are the planning activitiesassociated with sourcing outside productsandservices implemented effectively ?确认3.5所策划的项目是否有效实施4.9是否对项目交接进行控制以确保正式批量生产?Is the transfer of the project toproduction controlled in order to secure theproduct launch ?确认项目交接相关资料如PPAP、试生产报告等备注rel test ,非标行业,输入为售后的数据及客户要求 &过程审核检查表Process Audit Check List受审部门(或工序)Auditee Dept.(or Process)评分grade产品和过程设计开发的实现Carrying out the product and process development过程审核检查表Process Audit Check List审核员(日期)Auditor(Date) 受审部门(或工序)Auditee Dept.(or Process)编号No 检查内容Check contents 审核情况描述describes评分grade0 4 6 8 10P5 供方管理Supplier management5.1*是否仅选择经批准的供应商进行交易?Are only approved/released andquality capable suppliers selected ?确定供应商的分类确定供应商的选择、评价准则对供应商进行评价的结果记录,评价结果不合格的改进记录抽查使用的原材料、零部件,确认是否来自经批准的供应商5.2供应链是否考虑了顾客的要求?Arethe customers requirements takeninto account in the supply chain ?如下方面确认是否符合顾客要求A.时间进度B.尺寸、性能、可靠性的公差C.过程验收与放行、变更管理等5.3是否就交付业绩目标与供方在合作协议中达成一致?Have targetagreements for delivery performancebeen agreed with suppliers and putinto operation ?

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