XX区20XX年部门预算模板

20XX 年部门预算模板目 录第一部分 单位概况第二部分 20XX 年部门预算表一、单位收支总表二、单位收入总表三、单位支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算收支总表六、一般公共预算收入表七、一般公共预算支出表（功能分类）八、一般公共预算支出表（经济分类）九、一般公共预算“三公”经费支出情况表十、政府性基金预算收支总表十一、政府性基金收入预算表十二、政府性基金预算支出表（功能分类）十三、政府性基金预算支出表（经济分类）十四、国有资本经营预算拨款收入表十五、国有资本经营预算拨款支出表十六、社会保险基金收入预算表十七、社会保险基金支出预算表十八、政府一般债务限额及余额情况表第三部分 20XX 年部门预算情况说明第四部分 名词解释第一部分 单位概况20XX 年部门预算模板目 录第一部分 单位概况第二部分 20XX 年部门预算表一、单位收支总表二、单位收入总表三、单位支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算收支总表六、一般公共预算收入表七、一般公共预算支出表（功能分类）八、一般公共预算支出表（经济分类）九、一般公共预算“三公”经费支出情况表十、政府性基金预算收支总表十一、政府性基金收入预算表十二、政府性基金预算支出表（功能分类）十三、政府性基金预算支出表（经济分类）十四、国有资本经营预算拨款收入表十五、国有资本经营预算拨款支出表十六、社会保险基金收入预算表十七、社会保险基金支出预算表十八、政府一般债务限额及余额情况表第三部分 20XX 年部门预算情况说明第四部分 名词解释第一部分 单位概况根据XX 市机构编制委员会关于印发XX 区人民政府机构改革方案的通知 ，设立 XX 区水务局，为区政府工作部门。一、主要职责1、贯彻执行国家、省、市水利工作方针、政策和法律、法规，并做好组织实施和监督检查。2、编制全区水务发展中长期规划和年度计划，制定全区境内流域综合规划和专项规划。3、负责全区水资源管理与水资源保护工作，组织全区水资源的检测和调查评价，加强水资源综合开发利用；组织实施取水许可制度和水资源征收制度，发布全区水资源公报，宣传有关水法知识，建立健全水法规体系。指导饮用水水源保护、地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。4、承办区人民政府防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、监督和保障全区防汛抗旱工作；对一江三河水利工程实施防汛抗旱调度和应急；负责全区江河的综合治理和开发，推进主要江河河道整治和堤防防洪标准的提高。5、负责防治水土流失工作，拟订全区水土保持规划。6、指导农村水利工作，制定全区农村水利建设发展规划。组织协调全区农田水利基本建设；指导农村饮水安全。7、组织实施水政监察和水行政执法，协调、仲裁部门间和不同行政区划间的水事纠纷。8、负责全区水资源费、河道采砂管理费征收、使用和监管。9、负责全区水利勘测设计和技术管理工作。负责组织施工、技术指导、检查验收工程，并负责属于省、市审批项目申报和验收的前期准备工作。10、承担水利统计工作，组织水利职工专业技术培训及水法宣传工作。12、负责局系统党组织建设、精神文明建设以及纪检、宣传、人事劳资、综合治理、离退休干部职工管理等工作。13、承办区委、区政府交办的其他事项。二、机构设置：内设机构 X 个,防汛办公室,水土保持站.三、人员构成：水务局行政人员核定编制 X 人,行政在职人员 X 人,退休 X 人,遗属 X 人.水务局事业核定编制 X 人，实有在职人员 X 人,退休人员 X 人第二部分 20XX 年部门预算表一、单位收支总表二、单位收入总表三、单位支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算收支总表六、一般公共预算收入表七、一般公共预算支出表（功能分类）八、一般公共预算支出表（经济分类）九、一般公共预算“三公”经费支出情况表十、政府性基金预算收支总表十一、政府性基金收入预算表十二、政府性基金预算支出表（功能分类）十三、政府性基金预算支出表（经济分类）十四、国有资本经营预算拨款收入表十五、国有资本经营预算拨款支出表十六、社会保险基金收入预算表十七、社会保险基金支出预算表十八、政府一般债务限额及余额情况表第三部分 20XX 年部门预算情况说明区 水 务 局 部 门 预 算模 板 .et一、收支预算情况的总体说明（单位收支总表说明）按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：收入总计:XXX 万元,一般公共预算拨款收入 XXX 万元，专项收入 XXX 万元,上年结转 XXX 万元。(其中:专项收入 XXX 万元)。支出包括：医疗卫生与计划生育支出 XX 万元，农林水支出 XXX 万元，住房保障支出 XX万元。20XX 年支出总预算 XXX 万元。二、收入预算情况说明（单位收入总表说明）20XX 年收入预算 XXX 万元。其中：一般公共预算拨款收入 XXX 万元，占 X%。三、支出预算情况说明（单位支出总表说明）20XX 年支出预算 XXX 万元，其中：基本支出 XXX 万元，占 X%，项目支出 XXX 万元，占 X%。四、财政拨款收支预算情况的总体说明（财政拨款收支总表说明）20XX 年财政拨款收支总预算合计 XXX 万元。收入为一般公共预算拨款 XXX 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，专项收入 XXX 万元、上年结转 XXX 万元；支出包括：医疗卫生与计划生育支出 X 万元，农林水支出 XXX 万元，住房保障支出 XX 万元。五、一般公共预算收支预算情况的总体说明（一般公共预算收支总表说明）20XX 年一般公共预算收支总预算合计 XXX 万元。收入为一般公共预算拨款 XXX 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，专项收入 XXX 万元,本年财政拨款收入 XXX 万元、上年结转 XXX 万元；支出包括：医疗卫生与计划生育支出 X 万元，农林水支出 XXX 万元，住房保障支出 XX 万元。六、一般公共预算当年财政拨款情况说明（一般公共预算收入表说明）20XX 年部门预算中，一般公共预算收入当年来源于以下方面拨款收入：医疗卫生 X 万元，占 0.X%；农林水拨款收入 XXX 万元，占 XX.X%；住房保障拨款收入 XX 万元，占X.X%。七、一般公共预算当年财政拨款支出情况说明（一般公共预算支出表功能分类说明）（一）一般公共预算支出规模变化情况20XX 年农林水支出 XXX 万元，其中基本支出预算为XXX 万元，项目支出预算为 XXX 万元，比 20XX 年执行数少XXXX 万元元，减少 XX.X%，主要原因是：20XX 年项目减少，故 20XX 年预算数少于 20XX 年执行数。（二）一般公共预算支出结构情况20XX 年部门预算中，一般公共预算当年财政拨款用于以下方面：医疗卫生 X 万元，占 0.X%；农林水拨款收入XXX 万元，占 XX.X%；住房保障拨款收入 XX 万元，占X.X%。（三）一般公共预算支出具体安排使用情况1、医疗卫生与计划生育支出（类）20XX 年财政拨款预算数为 X 万元，与 20XX 年财政拨款执行数减少 0.XX 万元。2、农林水支出（类）水利（款）事业运行（项）20XX年财政拨款预算数为 XXX 万元，比 20XX 年财政拨款执行数减少 XXXX 万元，减少 XX.XX%，主要原因是 20XX 年项目资金减少。3、住房保障支出（类）20XX 年财政拨款预算数为 XX万元，与 20XX 年财政拨款执行数增加 0.X,增加 X.XX%,主要原因是人员调整工资。八、一般公共预算基本支出情况说明（一般公共预算基本支出表经济分类说明）20XX 年一般公共预算基本支出 XXX 万元，其中：人员经费 XX 万元，主要包括：工资福利支出 XX 万元，其中基本工资 XX 万元、津贴补贴 XX 万元、年终一次性资金 X 万元、其他工资福利支出 X 万元,对个人和家庭的补助 XX 万元，其中退休费 XX 万元、遗属 X 万元,车补 X 万元,住房公积金 X 万元、采暖补贴 X 万元、提租补贴 X 万元，其它对个人和家庭补助支出 X 万元。日常公用经费 XX 万元，主要包括：办公费 X 万元,公用取暖费 X 万元，邮电费 0.X 万元,公务用车运行维护费 X万元，其他商品和服务支出 X 万元。九、 “三公”经费预算情况说明（一般公共预算“三公”经费支出情况表说明）20XX 年预算无“三公”经费 安排。与 20XX 年相比较，无增减变化。 十、政府性基金预算收支总体情况（政府性基金预算收支总表说明）20XX 年没有安排政府性基金收支预算。十一、政府性基金预算收入情况（政府性基金收入预算表说明）20XX 年没有政府性基金预算拨款收入预算。十二、政府性基金预算支出情况（政府性基金预算支出表功能分类说明）20XX 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。十三、政府性基金预算支出情况（政府性基金预算支出表经济分类说明）20XX 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。十四、国有资本经营预算拨款收入情况说明（20XX 年国有资本经营预算拨款收入预算表说明）20XX 年没有国有资本经营预算拨款收入预算。十五、国有资本经营预算拨款支出情况说明（20XX 年国有资本经营预算拨款支出预算表说明）20XX 年没有安排国有资本经营预算拨款支出预算。十六、社会保险基金收入预算表情况说明（20XX 年社会保险基金收入预算表说明）20XX 年没有社会保险基金收入预算。十七、社会保险基金支出预算表情况说明（20XX 年社会保险基金支出预算表说明