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2018 年某某有限公司关于压力管道元件程序管理文件两套汇编XXXX/GL-2018XXXXX 有限公司管 理 文 件 汇 编(依据 TSG D2001-2006、TSG Z0004-2007 编制)版 本: A/0受控状态: 受控 非受控分发编号: 颁发日期: 2018 年 XX 月 XX 日 实施日期: 2018 年 XX 月 XX 日管理文件目录序号 文 件 编 号 文 件 名 称 编制 审核 批准1 XXXX/GL01-2018 质量目标考核规定 办公室2 XXXX/GL02-2018 员工岗位任职要求 办公室3 XXXX/GL03-2018 材料和零部件保管和发放管理规定 采购部4 XXXX/GL04-2018 材料代用管理规定 采购部5 XXXX/GL05-2018 仓库管理规定 仓库6 XXXX/GL06-2018 产品标识管理规定 质管部7 XXXX/GL07-2018 设备管理规定 生产部8 XXXX/GL08-2018 许可标志(TS)管理规定 办公室9 XXXX/GL08-2018 安全文明生产管理制度 生产部10 XXXX/GL10-2018 档案管理制度 办公室11 XXXX/GL11-2018 工装模具管理制度 生产部12 XXXX/GL12-2018 特殊过程确认准则 生产部13 XXXX/GL13-2018 工艺纪律检查管理制度 生产部14 XXXX/GL14-2018 计量管理制度 质管部15 XXXX/GL15-2018 理化试样管理制度 质管部16 XXXX/GL16-2018 理化实验室管理制度 质管部管理文件修改记录文件名称 文件编号 修改页次 修改章节 修改日期 批准文件编号 XXXX/GL01-2018 XXXXX 有限公司发行版本 A发布日期 2018.08.05 质 量 目 标 考 核 规 定实施日期 2018.08.05 文件修改状态:0;1;2;3;4;5;1 目的对质量目标进行考核,作为对质量保证体系业绩的测量。2 范围适用于公司质量目标、各部门质量目标的考核。3 职责3.1 办公室负责制定各部门的质量目标,质量保证工程师审核,报总经理批准。3.2 各部门负责统计每月的目标完成情况,上报办公室。3.3 办公室协助质量保证工程师检查部门目标完成情况并实施考核。4 程序 4.1 公司总的质量目标: XXXXXXXXX; XXXXXXXXXXX; XXXXXXXXXX。4.2 对部门的分解目标考核详见附表。4.3办公室协助质量保证工程师每月对部门和各责任人的质量目标完成情况进行检查,作为对质量保证体系过程的监视和测量;并对部门的质量目标完成情况进行考核,考核结果通报各部门并上报总经理。表(一):序号 部门 项目 量化内容考核频次 测量方法1 人员上岗符合率 98,力争 100% 半年 员工符合岗位要求人数/总人数1002人力资源管理 人员培训完成率 100% 半年 培训计划实施次数人员/计划安排次数100%3办公室文件控制 文件受控率 100% 半年 文件受控数/文件总数1004销售部顾客服务 顾客满意度 95以上 每年 每份调查表先计算出满意度。汇总所有的调查表加权平均。5采购部采购控制 采购及时率 100% 每月 采购产品及时批次/采购产品总批次100%6采购部(仓库)仓库管理 帐卡物相符 100% 每月 帐卡物一致数/总数100%7 图纸、工艺文件 图纸、工艺文件完整性、正确性、统一性达到 90% 每月 图纸、工艺文件相符数/图纸、工艺文件数100%8技术部 特殊工艺评定率 特殊工艺评定率达 100% 每年 评定数/总数100%9 产品合格率 产品合格率达 90%以上; 每月 产品合格数/产品总数100%10 生产管理 生产任务完成率 100% 每月 完成的生产任务数/总任务数 100%11 设施管理 主要设施完好率 96以上 每月 完好设施数/总设施数100%12生产部(生产车间) 标识、环境现场标识、文明生产达到规定要求 每月标识清楚有可追溯性,安全生产,环境清洁卫生检验及时率 100% 每月 检验及时数/检验总数100%13 监视测量错漏检率为 0 每月 错漏检次数/总检次数100%14 不合格控制 不合格及时处理率 100% 每月 及时处理数/总处理数100%15质管部监视和测量装置 定期送检率 100% 每年 送检件数/总件数100%4.4 对各责任人的分解目标考核。表二序号责任人 项目 量化内容考核频次 测量方法1质量保证工程师质保体系执行情况各责任人按职责履行职责 每月 抽查2 理化 检验及时率 检验及时率 100% 每月 检验及时数/检验总数100%无损检测人员 人员持证率达 100% 每年 持证人数/无损检测人员100%3无损检测 检验及时率 检验及时率 100% 每月 检验及时数/检验总数100%供方选择评价合格供方选择评价率100% 每年合格供方评价数/供方总数100%4 材料 材料检验合格 材料检验合格率 100% 每月材料检验合格数/检验总数100%设施管理 主要设施完好率 96 每月 完好设施数/总设施数100%5 设备计量 监视和测量装置 周期送检率达 100% 每年 周期数/总件数100%6 工艺 图纸、工艺文件图纸、工艺文件完整性、正确性、统一性达到90%以上每月 图纸、工艺文件相符数/图纸、工艺文件数100%焊工培训 人员培训完成率 100% 半年 培训计划实施次数人员/计划安排次数100%7 焊接 焊接工艺执行焊接工艺、过程控制相符率 100% 每月 相符合数/焊接操作总数100%8 热处 理 热处理工艺执行 热处理工艺、过程控制相符率 100% 每月 相符合数热处理总批数100%检验及时率 100% 每月 检验及时数/检验总数100%9 成品检验 监视测量错漏检率为 0 每月 错漏检次数/总检次数100%10 耐压试验 压力试验 一次试压合格率大于95% 每月 产品一次合格数/产品总数100%文件编号 XXXX/GL02-2018 XXXXX 有限公司发行版本 A发布日期 2018.08.05 员 工 岗 位 任 职 要 求实施日期 2018.08.05 文件修改状态:0;1;2;3;4;5;1 目的确保与质量直接有影响的有关人员岗位标准明确,符合其上岗要求。2 范围适用于本企业内对质量有直接影响的人员的上岗资格的确认。3 职责3.1 办公室负责人员的上岗培训工作,并按规定要求对其进行考核。3.2 各人员按岗位标准要求接受培训,只有在获得上岗资格后才能从事所属工作。4 程序4.1 对下列人员应明确其岗位标准要求:4.1.1 总经理4.1.2 技术负责人、副总及部门负责人4.1.3 管理人员4.1.4 内部质量审核员4.1.5 各类操作工4.1.6 质量保证工程师4.1.7 材料责任人4.1.8 工艺责任人4.1.9 焊接责任人4.1.10 热处理责任人4.1.11 设备、计量责任人4.1.12 理化责任人4.1.13 无损检测责任人4.1.14 耐压试验责任人4.1.15 成品检验责任人4.2 岗位要求4.2.1 总经理a)具有大专及以上学历;b)经过相关生产/经营专业的培训或取得工程师/经济师职称;c)熟悉生产 /经营工作,掌握国内外阀门生产需求状况; d)具有二年以上的生产/经营管理工作经验。 4.2.2 副总及各部门负责人4.2.2.1生产副总经理/经营副总经理a)具有大专及以上学历;b)经过相关生产/经营专业的培训或取得工程师/经济师职称;c)熟悉生产 /经营工作,掌握国内外阀门、井口装置等石油机械生产需求状况; d)具有二年以上的生产/经营管理工作经验。4.2.2.2 技术部主管a)具有大专以上学历,或取得工程师职称;b)具有从事生产工作实践经验或生产领导工作经历或经总经理批准的人员;c)熟悉阀门、井口装置等石油机械生产技术专业知识; d)具有二年以上的技术管理工作经验。4.2.2.3 生产部主管a)具有高中以上学历,或经过专业培训;b)具有从事生产工作实践经验或生产领导工作经历或经总经理批准的人员;c)熟悉阀门、井口装置等石油机械生产技术专业知识; d)具有二年以上的生产管理工作经验。4.2.2.4 采购部主管a)具有高中以上学历或经过相关知识培训;经过岗位培训; b)有较强的市场意识,熟悉经济法、合同法;c)从事采购工作 3 年以上工作经历。4.2.2.5 销售部主管a)具有高中以上学历或经过相关知识培训;经过岗位培训; b)有较强的市场意识,熟悉经济法、合同法;c)从事销售工作 3 年以上工作经历。4.2.2.6 办公室主管a)具有高中以上学历或经过相关知识培训; 经过岗位培训;b)有较强的组织策划能力,熟悉企业管理业务知识;c)具有三年以上的企业管理工作经历。4.2.2.7 质管部主管a)具有高中及以上学历,或经总经理批准的人员;b)具有从事阀门、井口装置等石油机械检验工作的实践经验或技术质量管理领导工作经历,质量意识强,能实事求是的评价的质量;c)具有三年以上相关工作经历。4.2.2.8 财务部主管a)具有高中或以上文化程度;或经过专业培训;b)具有较强的财务专业水平和组织、协调能力;c)具有从事财务工作 5 年以上工作经历。4.2.3 管理人员4.2.3.1统计员a)具有高中或以上学历,或经过本公司培训;b)熟悉统计专业,能贯彻统计法规;c)有一定的专业技术知识,能准确及时填报或汇总统计报表;d)具有二年以上的工作经历。4.2.3.2 采购员a)具有高中或以上学历,或经过本公司培训合格的;b)熟悉阀门、井口装置等石油机械产品原材料的采购标准,有较强的市场意识;c)从事阀门、井口装置等石油机械原材料采购工作二年以上工作经历。4.2.3.3 销售员a)具有高中或以上学历,或经过本公司培训合格的;或经过本公司培训合格;b)熟悉阀门、井口装置等石油机械销售流程,有较强的市场意识;c)从事阀门销售二年以上的工作经历。4.2.3.4 仓库保管员a)具有高中以上学历;b)经过本公司专业培训;c)熟悉阀门、井口装置等石油机械产品名称及规格及所需原材料辅助材料,熟悉焊条的规格型号;d)具有二年以上保管工作经验。4.2.3.5 资料员a)具有高中以上学历,或经过本公司培训合格;b)经过相关知识培训,取得相关资格; c)熟悉档案管理业务,能胜任办公自动化工作;d)从事相近管理工作二年以上工作经历。4.2.3.6 会计a)具有高中以上学历;b)经过专业知识培训,获得相关资格;c)熟悉国家财务管理的法律法规;d)具有三年以上的工作经历。4.2.3.7 检验员a)具有高中以上学历,并已经本公司培训合格,具有检验业务能力;b)具有两年以上,符合本公司专业的工作经验;或经过专业培训合格;c)熟悉阀门、井口装置等石油机械生产技术知识,能独立对产品合格与否作出判断。4.2.3.8 理化试验员a)具有高中以上学历,并已经本公司培训合格,具有检验业务能力;b)具有两年以上,符合本公司专业的工作经验;c)熟悉阀门、井口装置等石油机械理化性能指标,能独立对产品合格与否作出判断。d)取得理化试验员证书。4.2.4 内部质量审核员a)经过外部培训机构培训,获得内审员资格证书;b)熟悉本部门工作流程,发现问题,能及时指出并提出纠正。4.2.5 操作工4.2.5.1 车工/刨工/焊接工 /铣工/钻工/装配工/磨床工/热处理工/ 锻工等a)具有初中或以上文化程度;b)经过相关专业技术能培训合格;c)熟悉阀门、井口装置等石油机械加工原理,熟悉本道工序工艺,完全按技术要求加工生产;d)从事阀门、井口装置等石油机械生产二年以上工作经历。4.2.5.2 设备修理工a)具有高中或以上文化程度;b)经过相关专业培训,或本公司培训合格的人员;c)熟悉生产设备的使用和保养要领;具有从事机械设备修理二年以上的工作经历。4.2.5.3 电工a)具有高中或以上文化程度;b)经过相关专业技术培训,取得国家承认的资格证书;c)熟悉本公司动力及照明电线路布局,掌握电气作业专业技能;d)具有从事二年以上的的工作经历。 4.2.5.4 铲车工a)具有高中或以上文化程度;b)经过相关专业技术培训,取得国家承认的资格证书;c)熟悉铲车驾驶技能;d)具有从事二年以上的的工作经历。 4.2.5.5行车工a)具有高中或以上文化程度;b)经过相关专业技术培训,取得国家承认的资格证书;c)熟悉本公司行车起吊货物技能;d)具有从事二年以上的的工作经历。4.2.5.6 焊接员a)具有初中以上学历,并已经本公司培训合格,具有实际操作能力;b)熟悉本道工序工艺,完全按技术要求加工生产; c)必须取得特种设备焊工操作资格证书。4.2.6 质量保证工程师a)有机械专业或其他理工大学专业大专及以上文化程度;b)经过专业培训,取得工程师及以上职称并经法定代表人任命批准的人员;c)熟悉阀门、井口装置等石油机械专业知识; d)具有从事该压力管道元件 5 年以上的质量技术管理工作经历。4.2.7 材料责任人a)具有大专及以上文化程度或取得助理工程师及以上职称;b)经过专业培训,获得相关资格并经法定代表人任命批准的人员;c)熟悉阀门、井口装置等石油机械生产工艺,了解材料性能;d)具有从事该专业 2 年以上的工作经历。4.2.8 工艺责任人a)具有大专及以上文化程度或取得助理工程师及以上职称;b)经过专业培训,获得相关资格并经法定代表人任命批准的人员;c)熟悉阀门、井口装置等石油机械生产工艺;d)具有从事该专业 2 年以上的工作经历。4.2.9 焊接责任人a)具有大专及以上文化程度或取得助理工程师及以上职称;b)经过专业培训,获得相关资格并经法定代表人任命批准的人员;c)熟悉阀门、井口装置等石油机械焊接专业知识,了解常用焊条性能;d)具有从事该专业 2 年以上的工作经历。4.2.10 热处理责任人a)具有大专及以上文化程度或取得助理工程师及以上职称;b)经过专业培训,获得相关资格并经法定代表人任命批准的人员;c)熟悉热处理工艺的专业知识;d)具有从事该专业 2年以上的工作经历。4.2.11 设备、计量责任人a)具有高中及以上文化程度或取得助理工程师及以上职称;b)经过专业培训,获得相关资格并经法定代表人任命批准的人员;c)熟悉生产设备、检测设备的性能;d)具有从事该专业 2 年以上的工作经历。4.2.12 理化责任人a)具有大专及以上文化程度或取得助理工程师及以上职称;b)经过专业培训,获得相关资格并经法定代表人任命批准的人员;c)熟悉理化试验专业知识;d)具有从事该专业 2 年以上的工作经历。4.2.13 无损检测责任人a)具有大专及以上文化程度或取得助理工程师及以上职称;b)经过专业培训,获得相关资格并经法定代表人任命批准的人员;c)熟悉无损检测的专业知识;d)具有从事该专业 2 年以上的工作经历。4.2.14 耐压试验责任人a)具有大专及以上文化程度或取得助理工程师及以上职称;b)经过专业培训,获得相关资格并经法定代表人任命批准的人员;c)熟悉产品压力试验程序;d)具有从事该专业 2 年以上的工作经历。4.2.15 成品检验责任人a)具有大专及以上文化程度或取得助理工程师及以上职称;b)经过专业培训,获得相关资格并经法定代表人任命批准的人员;c)熟悉阀门、井口装置、管汇等石油机械检验专业知识;d)具有从事该专业 2 年以上的工作经历。4.2.16 装配责任人a)具有中专及以上文化程度;b)经过专业培训,获得相关资格并经法定代表人任命批准的人员;c)熟悉阀门、井口装置、管汇等石油机械产品装配专业知识;d)具有从事该专业 2年以上的工作经历。文件编号 XXXX/GL03-2018 XXXXX 有限公司发行版本 A发布日期 2018.08.05 材 料 和 零 部 件 保 管 和 发 放 管 理 规 定实施日期 2018.08.05 文件修改状态:0;1;2;3;4;5;1 目的为对材料(零部件)的保管和发放质量得到有效控制作出规定。2 范围本程序适用于主要件材料(包括焊材一级库)的保管及存放措施、领用与发放、材料使用、余料处理、不锈钢及不锈钢复合板使用的防护措施等活动的控制与管理。3 职责3.1 材料责任人负责:3.1.1 协同采购部监查主要件用材(焊材一级库)的保管和发放质量;3.1.2 监查受压件用材在保管、发放、使用等过程中对材料标记移植规定的执行情况;3.1.3 会签材料代用手续,监查出现材料代用时按规定的执行情况;3.2 采购部负责对材料库、焊材库的保管和发放行政工作进行检查与考核;3.3 仓库保管员负责:3.3.1 对不同检验和试验状态的受压件用材按规定进行保管和标识,并做到账、卡、物相符,对脱落或模糊的标识及时进行恢复;3.3.2 按规定发放相应的受压件用材。3.4 质管部负责对库房材料标识由于脱落引起恢复再次确认。3.5 领用区域负责按规定开具领用手续,领用区域的检验员负责对领用的材料的规格型号、牌号、标记移植及分割前的标记移植进行确认。4 控制程序4.1 入库保管4.1.1 经检验合格的材料 ,保管人员应及时办理入库手续, 进行入库编号和标记工作,登记原材料台帐。4.1.2 原材料应分类分区摆放,并明确标记,按规格牌号,按先后顺序摆放整齐, 不得混放乱放。4.1.3 不锈钢材料应单独摆放,黑白分开,严防磕碰划伤,损害表面质量。4.1.4 未经检验合格的材料,外协件和经检验不合格的材料及外协件应做待检和不合格的标记,分别摆放在待检区和不合格区,采取隔离措施,严禁混放, 做好标识,待检区用黑色“”的标牌,不合格品用红色“X”的标牌。4.1.5 库房材料场地管理应做到三相符:帐、卡、物相符,四定位:定库房、定框架、定层次、定位置,四无:无差错、无丢失、无损伤、无变质。4.1.6 对露天存的材料应做到经常检查,做到防雨、防锈、防损坏,存放场地不得有积水,钢材标记模糊时应通知检验员一起确认,重新打上标记。4.1.7 退库材料要有标记,数量要正确,并放置在原位置上。4.1.8 焊材一级库的保管按焊材管理程序相应规定进行。4.1.9 工作质量检查保管员应经常对库存材料(焊材)进行检查,做到账物相符,当发现由于保管不当影响制造质量时应及时汇报材料责任人,当出现标记移植标识脱落应及时核实并恢复好。必要时提请外购协件检验员确认。材料责任人应协同采购部经常检查材料(焊材)保管情况,发现标识脱落或模糊应及时要求保管员和材料检验员进行恢复并确认。4.2 领用发放4.2.1 由生产部根据生产作业任务,填写领料单 。4.2.2 凭领料单按定额发放原材料,并在工序流程卡上和领料单上注明标记。4.2.3 发放时应登记台帐和签证,每次发料后需清点库存, 核对数量。4.2.4 凡要求作标记移植的材料,应先划下料尺寸线, 再移植标记,经检验员确认后, 方可切割下料。4.2.5 领用与图纸不符的材料时,应先办好代用手续, 方可发料。4.2.6 所有材料均应按入库时间顺序,先入库先发,后入库后发。4.2.7 当所有材料同一批号不够,需发另一批时,应在“领料单”上分别填写,不得混在一起签发。4.3 材料使用及标记移植4.3.1 附加检验、使用前复核材料在使用过程中每一环节(使用前)使用者(检验员)应按图样、工艺的要求对流转材料的规格、材质、型号、表面质量进行互检,对未检或不符合要求应及时退回或拒收。4.3.2 下料时标记确认材料在下料过程中对主要件(包括拼接)应及时按领料单和工序流转卡上的材质、规格、材料进厂编号按规定在划线后分割前进行移植,检验员进行确认(在仓库下料的应经保管员进行核实确认)后方可下料。4.3.3 余料处理经下料后剩余的余料操作者应及时在余料上进行标记移植退至仓库,保管员在接到余料时应确认材料牌号、规格、材料进厂编号,方可按规定的地点存放(对以后有使用价值的材料还应原规定地点存放)并办理相关的退料手续(可用退料单或在发放台账上进行记载) ,对边余料无使用价值的由公司或分管部门办理出库手续,保管员应在台账上进行记载去向,以便追溯。材料责任人和仓库保管员应经常检查余料的保管质量。发现材料标识剥落或模糊应及时补作。5 相关文件5.1仓库管理规定 (XXXX/GL05-2018)6 质量记录6.1 材料代用申请单6.2 领料单文件编号 XXXX/GL04-2018 XXXXX 有限公司发行版本 A发布日期 2018.08.05 材 料 代 用 管 理 规 定实施日期 2018.08.05 文件修改状态:0;1;2;3;4;5;1 主题及适用范围:本标准规定了材料代用的原则、程序和有关部门要求。本标准适用于压力管道元件主要材料代用的管理。2.职责:在生产制造过程中所使用主要受压材料,凡与产品图样要求不一致的,都是代用材料,均需由技术部门负责办理材料代用手续。3 程序:3.1 在编制材料采购计划或按计划采购过程中难于满足图纸要求需代用时,或有库存材料可代用时,由供应计划人员提出材料代用要求,填写材料代用申请单 。3.2 材料代用单上产品编号、零部件名称及序号或图号,原设计材料的规格牌号,申请代用材料的规格牌号,申请代用材料的规格牌号、代用数量。3.3 材料代用经设计责任人审核、工艺、焊接、材料责任人会签。3.4材料代用申请单一式四份,供应、工艺、检验各一份,一份备用。3.5 代用材料如新的材料时,应由相关责任人对材料进行评定,评定合格后才能代用。3.6 若所代用的材料没有相应的评定项目时,需进行评定合格后方可使用。3.7材料代用申请单应由检验部门存入产品质量档案,主要受压元件的材料代用必须记入产品质量证明书内。4 相关文件无5.质量记录材料代用申请单文件编号 XXXX/GL05-2018 XXXXX 有限公司发行版本 A发布日期 2018.08.05 仓 库 管 理 规 定实施日期 2018.08.05 文件修改状态:0;1;2;3;4;5;1 目的1.1 对 物 资 的 入 库 、 保 管 、 发 放 等 环 节 进 行 控 制 , 使 仓 库 管 理 适 应 生 产 需 要 和 保 证 产 品 质量 。1.2 确保产品在贮存和装运过程中保持原有产品的质量。2 范围2.1 适用于公司内各类物资及成品的库房的管理。2.2 适用于本公司生产产品的贮存和装运。3 职责3.1 采购人员负责物资的入库交检及不合格的物资的退换和索赔。3.2 计划人员负责入库物资的综合平衡和产品用料的审批。3.3 库房保管员负责入库物资的收、管、发和在库物资的维护、保养工作。3.4 检验人员负责物资入库的质量检验或验证。3.5 生产车间负责在制品的贮存和装运满足本规范。3.6 保管员负责仓库产品的贮存和装运满足本规范。3.7 采购部负责原材料的采购和产品的销售。4 程序4.1 物资到库待检。4.1.1 物资到库后,库房保管员对购回物资的名称、材质、规格或型号、数量进行清点、核实。购回物资入库前应存放在“待检区”内,对钢材及不易搬动的大件的存放处,应放置“待检 ”标志。4.1.2 物资到库后 ,采购人员应填写入库单,连同到货的质量文件(证件) ,送交检验员。4.2 物资经入库检验的处置。4.2.1 物资经验收合格,检验人员在入库单上签字,即可办理入库手续。4.2.2 物资验收不合格,按不合格控制程序处理。4.2.3 因生产急需来不及检验时,生产部门应向质管部提出申请,填写紧急放行申请单 。经检验部门负责人、质保工程师签字后批准同意后放行。4.3 物资的贮存4.3.1 入库物资应按物品的性能或材质,规格或型号等分类存放。仓库保持通风、干燥。4.3.2 物品放置做到库号、架号定位。物品摆放整齐有序,库房整洁,标识明显。物料标识卡注明品名、结存数量。有保质期和失效期的物品应在物料标识卡上注明。4.3.3 根据物品的不同储存要求,做到物品不锈、不损、不漏、不腐蚀,防止因保管不善而造成物品质量性能降低或报废。4.3.4 库房的通道和出入口必须保持畅通,堆放物品“上轻下重”, “安排有序”、 “先进先出”。4.3.5对有时间限制的原材料必须单独存放,在明确标识,清楚表示“有效期”,收发时应做到“先进先出” 。对即将到期的物品,保管员通知主管计划员和主管领导并提出处理意见,需报废的应具备手续进行销核。4.3.6 单件密封垫环在贮存时,应装箱或包装。4.3.7 非金属密封件应根据类型、规格分类包装,避免臭氧和放射线损伤,包装材料采用清洁的黑色袋、纸盒或纸袋均可,在包装袋(盒)上应注明非金属密封件产品的代号、名称、材料名称、规格、数量、制造日期、进厂日期、有效期、制造厂名等。贮存温度应适宜,最高温度不超过 120 F(49 ) ,避免阳光直射,禁止与酸、碱、油类及有机溶剂等影响非金属密封件质量的物质接触。贮存时,应尽可能使非金属密封件处于松弛状态,避免受拉、受压、避免外力集中在一点上。同时应避免臭氧和放射线损伤。4.3.8 每半年对全部所存物品进行数量和质量检查, (必要时通知检验人员予以确认) ,并做好记录,检查情况通知计划人员。4.3.9 焊材的贮存:严格按照焊材库管理规定进行各种焊材的保存。4.4 物资的发放4.4.1 所有物资的领用,必须具备经审核、审批的领料单。4.5 经检验合格的顾客提供产品入库后,应单独列帐,贮存在专用区域,并做出明确标识,防止误用。4.6 成品的发放4.6.1 根据销售部开出的发货通知单,进行成品发放。4.6.2 保管员与发运人员当面点清和核对成品型号,数量及附件等。4.7 仓库保管员妥善保存各种台帐、记录、单据。4.8仓库保管员应按财务管理程序保证帐、卡、物三相符。文件编号 XXXX/GL06-2018 XXXXX 有限公司发行版本 A发布日期 2018.08.05 产 品 标 识 管 理 规 定实施日期 2018.08.05 文件修改状态:0;1;2;3;4;5;1 目的通过对产品标识的管理,以达到对产品在生产过程中的生产质量控制,实现产品可追溯性。2 范围适用于产品在生产过程中的标识。3 职责3.1 技术部负责确定产品及重要零部件标识内容及方法。3.2 生产部负责产品生产批号、材料批号的标识。3.3 质管部负责产品标识的检查。3.4 各生产部门负责产品标识的打印、移植。4 程序4.1 金属材料的标识4.1.1 对采购的所有原材料,由材料库保管员在检验合格后进行标识。4.1.2 圆钢的钢号标识用油漆色标法,在其横截面上标记,并按下表进行。钢 号 色 标 钢 号 色 标10# 绿当中一滴白 30CrMo 全黄当中一滴黑20# 淡绿 12Cr13 一条红25# 一半白,一半黑 A105 一条黄35# 一半白,一半兰 35CrMo 一半黄,一半白45# 全白 20Cr13 全黄当中一滴红40Cr 全黄 Q235 全黄当中一滴兰4.1.3 将每种规格圆钢的材料炉批号、型号规格标注在原材料上,标识用白色漆,原则上每间隔 500-600 长标注一次,便于追溯和移植。4.1.4原材料在使用时,由生产部门将材料批号转到各种检验记录中。4.2 采购的铸件、锻件产品,仓库保管人员根据质管部检验合格后的入库通知,用白漆或标签在该产品上标明:生产批号、材质、生产厂家、炉批号等。铸件产品应标明熔炼炉号。4.3 外 协、外购的成品、半成品分供方应在产品上提供相应的标识,进厂后经质管部检验或验证合格,由仓库保管员以挂牌方式进行标识,标明产品名称、规格型号、材质和生产厂家等。4.4 对 顾 客 提 供 产 品 根 据 合 同 的 要 求 经 验 证 后 , 由 仓 库 保 管 人 员 , 在 该 产 品 上 或 标 签 上标 明 产 品 名 称 、 规 格 型 号 、 顾 客 名 称 或 代 号 , 确 保 顾 客 提 供 的 产 品 还 用 于 顾 客 的 需 求 产品 。4.5 生产过程的标识4.5.1 生产过程的标识包括关键零件的名称和编号、材料炉批号、生产批号、热处理批号(需热处理后的零部件) 。4.5.2 关键零件包括阀体、阀盖、阀杆、闸板、阀座、油管四通、小四通、法兰、悬挂器等。4.5.3 关键零件的编号方法为:生产批号+ 零件序列号。例 120201012 为生产批号为120201 的产品生产的第 12 件零件。4.5.5 关键零件编号由生产部门在首道工序前将编号打印(或涂色写)在产品上(明显识别处)和记录在工序流程卡上,应保证一件一卡,卡随产品流转。4.5.6 工序间的零件编号需要移植时由操作者将编号移植至自已打印的工号前。4.5.7 最终零件编号应保证在下列位置阀体:中腔外表面靠近端部 法兰:外圆上阀盖:大外圆上 悬挂器:端面阀杆:T 型槽端面 四通:外圆上阀座:内孔阀板:T 型槽内4.5.8 生产批号的编号方法为:年+ 月+顺序号,例 120307 为 2018 年 3 月计划生产的第 7 批产品。4.5.9生产批号由生产部门制定在生产计划中,各部门将编号填写在相关的记录中。4.6 打印的要求4.6.1 技术文件等资料上注明标识打印位置的按要求打印。4.6.2 无明确要求时a) 应明显易见,尽可能在零件正面或装配后外露表面。b) 尽可能在零件不需加工表面上,以及与别的零件不相邻处,配合表面不允许打印。c) 技术规范不准打钢印的部位不得打印。4.6.3 打印字体可选用 4-8 号字,打印深度 0.2-0.5mm。4.6.4 允许采用铸出标识或用钢印打印。4.6.5 对焊接件,打印位置应离开焊缝宽度两倍处(一般不小于 50mm)4.6.6 对不能作钢印标识的,可用油漆、电刻、记号笔等进行标识。4.7 组装成品标识4.7.1 装配成品的编号方法为:公司代号+ 制造完工日期 +成品序列号4.7.2 组装成品的编号由质管部填写在验收后的记录报告上,以及签发的产品合格证和打印在产品铭牌上。4.7.3 产品合格证,须注明产品编号、生产日期,必须有检验员签章,并加盖公司质量检验专用章。签发时,应做好记录,注明日期和产品的编号等。4.7.4 各生产车间负责按质管部编制确定的产品编号,在铭处牌上打印产品编号、生产日期等。4.7.5 产品编号与出厂编号使用同一编号。4.7.6由生产部将生产批号、产品编号等可追溯性内容记录到发货台帐上,便于追溯。文件编号 XXXX/GL07-2018 XXXXX 有限公司发行版本 A发布日期 2018.08.05 设 备 管 理 规 定实施日期 2018.08.05 文件修改状态:0;1;2;3;4;5;1 目的规定了对生产设备进行有效控制,旨在确保在用设备处于良好的技术状态,以满足产品质量和生产上的需要。2 范围适用于直接与产品质量有联系的设各,包括必要的工装制造。3 职责3.1 生产部负责每年设备更新与维修、保养计划的编制,包括必要的工装制造计划。3.2 质管部负责设备维修(大修)的精度检验及必要的工装验收。3.3 使用部门按要求做好设各的保养。3.4 质管部参与对设备更新、处理的鉴定。3.5 设备、计量责任人做好所有的设备记录的签字确认工作,并接受质量保证工程师的监督。4 程序4.1 设施的正确使用4 .1. 1 使用部门的主管人员应教育设施使用者爱护设施,正确使用和精心维护。生产工人应贯彻执行设施操作的五项纪律和四项要求:a)五项纪律:(1)遵守设施安全操作规程,凭上岗证使用设施;(2)经常保持设施清洁,按规定加油;(3)认真遵守交接班制度;(4)保管好专用工具和机床附件,不得丢失或损坏;(5 发现故障立即停车检查,自己不能处理时应及时通知检修人员;b)四项要求:(1)整齐:工件、附件及工具放置整齐;设施安全装置配备齐全;线路管道完整;作业线整齐畅通;(2)清洁:设施内外清洁,各润滑面丝杆、齿条等处无油垢;各种系统及装置不漏油,不漏水,不漏气;切屑、垃圾清扫干净;(3)润滑:各润滑系统油路畅通,按时加油、换油;润滑油质量符合规定要求;油壶、油枪、油杯齐全;油毡、油线、油标清洁完好:(4)安全:凭上岗证操作,实行定人定机交接班制度;经常督促检查合理使用,精心保养设施;消除不安全隐患。4.2 改施的维护保养4.2.1 使用部门的设施员组织职工开展设施的日常维护保养。使用部门应保证保养质量,发现设施存在问题应及时采取措施,切实解决。4.2.2 发生设施事故时,应保持现场,由使用部门及时上报生产部处理。4.2.3 设施运行时间累计达一年后应进行一次一级保养,由使用部门组织。以操作者为主,维修 T 为辅保养时间在当月最后一天。一级保养内容:清除设施表面 “黄袍”油污,对设施的配合间隙适当检查与调整对油毛毡、塞块拆卸、清洗、检查,对各润滑部位充分润滑,并清检电器控制箱。保养后由生产部组织使用部门按一级保养要求进行检查。4.2.4 一般累计使用时间达到两年应进行一次二级保养。由生产部制定二级保养计划,经分管领导批准。由使用部门组织保养,以维修上为主,操作工为辅进行保养。维修内容为:以设施传动部位进行部分解体检查,清洗和修整,并更换磨损的零件。对主轴箱、传动箱、冷却箱清洗换油,检验设施精度,经调整、修复后,重新校正水平。检修电器箱,整理线路,检查和清理电动机及附件。二级保养结束后由生产部会同使用部门按二级保养要求验收。4.2.5 使用部门应对本部门的工序质量控制点及特殊工序的设施进行重点维护,由操作员进行每班点检,点检的内容:a)设施的电器系统是否正常:b)设施的各轴面有无碰伤或砸伤;c)设施的运转情况是否处于正常状态有无异声;d)设各操作系统或操作机构是否操作灵活,准确;e)各主要技术性能指标能否满足生产工艺要求:f)安全防护装置是否安全可靠:日点检应作好记录,由其部门汇总,于每月底前将记录交生产部。4.2.6 进口及国产精密、大型、稀有设施的维护保养进口及国产精密、大型、稀有设施的操作者要选择优秀人员使用,经厂内培训或生产设施的厂家培训,考试合格并获得操作合格证后上岗。使用部门及操作者负责设施的日常维护保养。并在生产设施厂家设立的维修站指导下进行较简单的维护保养,如对数控机床驱动器的磁头、激光头的清洁、伺服系统的保养、液压传动器件的清洗与调整等。定期的维护应委托维修站进行。日前,我公司暂时无进口及国产精密、大型、稀有设施。4.3 设施的大修。项修4.3.1 设施使用部门每年 12 月份对设施进行一次完好状况普查工作并用书面文件上报生产部。由生产部进行汇总,编制次年度设施大修理计划,并交分管领导批准后实施。无能力大修理需外协的,由分管领导批准后进行外协处理。大修理完工后由生产部组织检验、使用部门参加验收鉴定,合格后才能移交使用部门。4.4 设施配件的管理设施使用部门更换的设施配件,需要购买的,由使用部门申请,经生产部负责人批准后交采购部门采购并入库,使用部门领用。4.5 设施的封存和启用4.5.1 闲置的设备由生产部门直接封存,被封存的设施由使用部门保养后封存。如设施仍存放在现场应作好封存的标识。4.5.2 闲置设施需要启用时,由生产部门直接启封,使用部门必须对设施进行保养后方可使用,如启用设施存在问题,使用部门采取措施解决。4.6 设施的报废4.6.1 设施报废的依据超过规定使用年限的老设施,其丰要结构和主要部件已磨损破坏设施效能已达不到最低工艺要求,经调整和修理不能恢复精度的;因意外灾害或事故使设施受到严重破坏,无法使用、修复和改造的;严重影响安全,继续使用将会引起事故发生,且不能修复改装的,均应报废处理。4.6.2设施的报废手续,由设施使用部门提出申请,生产部组织技术、质检、财务部门、使用人员进行鉴定,设备、计量责任人签字确认,质量保证工程师审核,总经理批准签字,经财务销帐,设施台帐销帐,才能报废。文件编号 XXXX/GL08-2018 XXXXX 有限公司发行版本 A发布日期 2018.08.05 许 可 标 志 ( TS) 管 理 规 定实施日期 2018.08.05 文件修改状态:0;1;2;3;4;5;1 目的规定了对使用“TS”标志的产品标注实施规范管理,旨在使用中进行有效控制。2 范围适用于公司须标注“TS”标志的所有产品。3 职责3.1 技术部负责规定“TS” 标志的标注位置、材料、式样及字体大小等。3.2 生产部负责“TS” 标志装在规定的位置。3.3 办公室负责“TS” 标志的日常管理工作。3.4 质管部负责对产品上的“TS” 标志进行验证。4 内容4.1“TS”标志的使用范围应是取得特种设备制造许可的产品。4.2 “TS”标志样式如下图所示:4.3 许可标志字体和尺寸许可标志“TS” 采用有别于压力管道元件基体颜色的字体,标志的尺寸可根据元件的口径大小确定,其中:口径 DN50,直径为 5mm;口径 65200,直径为10mm;口径 250400,直径为 15mm;口径 450,直径为 20mm。4.4 许可标志后必须加注制造单位的许可证书编号(可以不含年份) ,组成组合件的每个元件可以不分别加贴许可标志,如果在组装元件时,元件已经贴有许可标志,则在组合可携带此标志。4.5“TS”标志在产品铭牌的明显可见位置上,且工整、清晰。文件编号 XXXX/GL08-2018 XXXXX 有限公司发行版本 A发布日期 2018.08.05 安 全 文 明 生 产 管 理 制 度实施日期 2018.08.05 文件修改状态:0;1;2;3;4;5;1. 范围本制度规定了公司安全文明生产的管理、内容和要求2. 职责车间对文明生产负责;生产部部长负责文明生产的检查监督和考核。3. 管理内容和方法3.1 生产车间文明管理3.1.1 在制品、工量具应定置存放,排列整齐,保持整洁,通道畅通,标志明显。3.1.2 下班无人时,应切断电源,关好门窗。3.1.3 设备应及时排除“跑、冒、滴、漏” ,经常保持清洁,地上不得有污渍、杂物。3.1.4 工具箱应外表清洁,内部整齐。3.1.5 操作人员进入生产区,穿戴应符合要求,不允许赤膊、散发、光脚或穿拖鞋上班。3.1.6 工作时间不得闲谈、串岗、看书报;不得乱扔果皮、纸屑、烟蒂、杂物;不准酒后操作;机器启动后操作者不得离开。3.2 办公场所安全文明管理3.2.1 办公室应窗明几净,案头整齐,墙壁无灰,地面清洁,烟蒂入缸,吐痰入盂,废纸进篓,报纸上架,图表张贴端正。3.2.2 工作时间不得擅离职守、闲谈或大声喧哗。3.2.3 接待客户谦虚诚恳,礼貌热情,该办的事不推不阻,不能办的事耐心解释。3.2.4 无人办公时应关灯关门。3.3 干部职工要把安全工作放在首位,采取扎实有效措施,杜绝各类事故的发生,保障自己和他人在生产和其他工作活动中的安全。3.4 对新进职工或实习、换岗人员,未经安全教育和岗位培训者(或安全教育,培训考核不合格者) ,不得在生产现场操作。3.5 生产现场人员,必要时要按规定穿戴好防护用品,不准留长发或长辫子,严禁戴手套操作,也不准穿裙子上班。3.5 操作机械时,

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