中国石油西气东输管道公司承包商hse监督管理规定

1 中国石油西气东输管道公司 承包商 HSE 监督管理规定 （GZ30/ZA A/2） 第一章 总 则 第一条 为加强中国石油西气东输管道公司承包商 HSE 监督 管理工作，防止和减少承包商事故发生，保障人身和财产安全， 保护区域环境安全，依据中华人民共和国安全生产法 、 中华 人民共和国环境保护法等法律法规和中国石油天然气集团公 司承包商安全监督管理办法等有关规定，制定本规定。 第二条 本规定适用于公司各部门以及为公司提供现场（包 括公司拥有或租赁的场地）服务的承包商。非现场服务的承包商 可参照本规定执行。 第三条 本规定所称承包商是指在公司范围内承担工程建 设、工程技术服务、装置设备维修检修等建设（工程）项目的单 位。 第四条 本规定所称项目管理部门是负责与承包商签订合 同并对项目实施进行管理的职能部门或派出机构，是承担承包商 HSE 管理的责任主体。 2 第五条 公司承包商 HSE 监督管理工作遵循以下原则： （一）安全第一、环保优先、预防为主； （二）统一领导、分级负责，直线责任、属地管理； （三）谁发包、谁监管，谁用工、谁负责； （四）建设单位安全环保生产责任不可替代。 第二章 工作分工 第六条 质量安全环保处是承包商HSE 监督工作的归口管理 部门，履行以下主要职责： （一） 贯彻落实国家有关承包商 HSE 监督管理的法律、 法规、 规章和标准； （二）组织制修订公司承包商 HSE 监督管理规章制度； （三）组织开展授权范围内承包商HSE 准入的评审和审批； （四）检查、指导、考核承包商 HSE 监督管理工作； （五） 协调解决承包商 HSE 监督管理工作中出现的重大问题， 参与承包商安全环保事故的调查工作。 第七条 项目管理部门是承包商 HSE 管理的责任主体，履行 以下主要职责： （一）负责承包商选择、使用、评价等环节的 HSE 监督管理 工作，及时清退不合格承包商； （二）组织对承包商采用的新工艺、新技术、新材料、新设 3 备进行 HSE 评估和审核； （三）保证建设（工程）项目所需安全环保投入、工期、施 工环境、安全监管人员配备等资源； （四）参与、配合做好本单位承包商安全环保事故的调查处 理工作。 第八条 建设（工程）项目实行总承包的，项目管理部门对 总承包单位的安全环保工作负有监管责任，总承包单位对施工现 场的安全环保工作负总责。 总承包单位应当承担对分包单位的安全环保职责，对分包单 位实行全过程安全环保监管，并对分包单位的安全环保生产承担连 带责任。 第三章 承包商准入的 HSE 监督管理 第九条 公司实行承包商准入 HSE 资质审查制度，质量安全 环保处对进入本单位市场的承包商进行 HSE 资质审查，HSE 资质 审查不合格的承包商禁止办理准入。 第十条 HSE 资质审查主要内容包括安全生产许可证、 安全监 督管理机构设置、HSE 或者职业健康安全管理体系、安全生产资源 保障和主要负责人、项目负责人、安全监督管理人员、特种作业人 员安全资格证书，以及近三年HSE 业绩证明等有关资料。 第十一条 公司准入管理部门应当建立承包商 HSE 业绩记 4 录， 按照有关程序清退不合格承包商， 定期公布合格承包商名录。 第四章 承包商合同的准备与签订 第十二条 项目管理部门 HSE 专业人员应参与制定招标书， 应当在招标文件中提出承包商遵守的安全环保标准与要求、执行 的工作标准、人员的专业要求、行为规范及安全工作目标，以及 项目可能存在的安全环保风险。 承包商投标文件中应当包括施工作业过程中存在风险的初 步评估、HSE 作业计划书、安全环保技术措施和应急预案，以及 安全生产施工保护费用使用计划。 第十三条 项目管理部门应当在招标文件中列出安全生产 施工保护费用项目清单 （可参照附件 1） ， 承包商的报价中应当单 列此项费用。 项目管理部门应当及时足额将安全生产施工保护费用拨付 给承包商，费用应当满足有关标准规范及现场风险防范的要求， 不得挪作他用，不得擅自削减。 第十四条 项目管理部门应当选派掌握有关安全环保标准 和要求的人员，审核承包商投标文件中的 HSE 作业计划书、安全 环保技术措施和应急预案，以及承包商编制的安全生产施工保护费 用概算及构成。 第十五条 依据公司招标管理规定可不招标项目，项目管理 5 部门在谈判阶段应当提出承包商遵守的安全环保标准与要求、执 行的工作标准、 人员的专业要求、 行为规范及安全环保工作目标， 以及项目可能存在的安全环保风险和安全环保施工保护费用项目 清单。 第十六条 项目管理部门与承包商签订的安全生产（HSE） 合同，应采用公司制订的示范文本。 按照有关规定不需要单独签订安全生产（HSE）合同的，在 工程服务合同中应具有 HSE 条款，明确双方的 HSE 责任。 第十七条 安全生产（HSE）合同应当与工程服务合同同时 谈判、同时报审、同时签订。工程服务合同没有相应的安全生产 （HSE）合同或者安全生产条款内容的，一律不准签订。 第十八条 安全生产（HSE）合同中至少应当约定以下内容： （一）工程概况：对项目作业内容、要求及其危害进行基本 描述； （二）建设单位安全环保权利和义务； （三）承包商安全环保权利和义务； （四）双方安全环保违约责任与处理； （五）合同争议的处理； （六）合同的效力； （七）其他有关安全环保方面的事宜。 第十九条 安全生产（HSE）合同签订后，应当与相应的工 程服务合同同时履行，同级安全管理部门负责监督。 6 第二十条 两个及以上承包商在同一作业区域内进行施工 作业，可能危及对方生产安全的，在施工开始前建设单位应当组 织区域内承包商互相签订安全生产（HSE）合同，明确各自的安 全管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全监督管理人 员进行安全检查与协调。 第二十一条 项目实行总承包的，项目管理部门应当在与总 承包单位签订的合同中明确分包单位的HSE资质， 分包单位的HSE 资质应当经项目管理部门认可；总承包单位与分包单位签订工程 服务合同的同时，应当签订安全生产（HSE）合同，约定双方在 安全环保方面的权利和义务，并报送项目管理部门备案。 第五章 承包商使用的 HSE 监督管理 第二十二条 项目管理部门应当在合同中约定，承包商根据 建设（工程）项目安全施工的需要，编制有针对性的安全环保教 育培训计划，入厂（场）前对参加项目的所有员工进行有关安全 生产法律、法规、规章、标准和建设单位有关规定的培训，重点 培训项目执行的规章制度和标准、HSE 作业计划书、安全环保技 术措施和应急预案等内容，并将培训和考试记录报送项目管理部 门备案。 第二十三条 项目管理部门对承包商员工离开工作区域 6 个 月以上、调整工作岗位、工艺和设备变更、作业环境变化或者承 7 包商采用新工艺、新技术、新材料、新设备的，应当要求承包商 对其进行专门的安全环保教育和培训。经项目管理部门考核合格 后，方可上岗作业。 第二十四条 项目管理部门应当对承包商项目的主要负责 人、分管安全生产负责人、安全管理机构负责人进行专项安全环 保培训，考核合格后，方可参与项目施工作业。 第二十五条 项目管理部门应当对承包商参加项目的所有 员工进行入厂（场）施工作业前的安全环保教育，考核合格后， 发给入厂（场）许可证，并为承包商提供相应的安全环保标准和 要求。 入厂（场）安全环保教育开始前，项目管理部门应当审查承 包商参加安全环保教育人员的职业健康证明和安全生产责任险， 合格后才能参加安全环保教育。 第二十六条 工程建设项目具备开（复）工条件后，项目管 理部门依据工程服务承包商开（复）工前质量、HSE 审核检查 表 （见附件 3，包括但不限于此内容）负责组织对工程服务承包 商的 HSE 体系建立情况、合规保障、开工前准备、营地建设等方 面开展工程开（复）工前质量、HSE 审计，审计结果报项目所属 业务主管部门审查备案，抄送质量安全环保处。质量安全环保处 根据项目的性质、规模和风险等因素组织对工程服务承包商开 （复）工前质量、HSE 审计工作进行抽查复审。 第二十七条 需进入站场、阀室内施工的项目，项目管理部 8 门和承包商均需严格执行中国石油西气东输管道公司站场阀室 安全管理规定要求。 项目管理部门应当对承包商作业过程进行 HSE 监管，按照公 司 HSE 监督管理有关规定，结合项目规模和风险程度向建设（工 程）项目派驻 HSE 监督人员。 项目管理部门选择的工程监理、派驻的工程监督应当按照规 定履行对建设（工程）项目承包商的 HSE 监督管理职责。 第二十八条 项目管理部门安全监督人员主要监督下列事 项： （一）审查施工、工程监理、工程监督等有关单位资质、人 员资格、安全生产（HSE）合同、安全生产规章制度建立和安全 组织机构设立、安全监管人员配备等情况； （二）检查项目安全环保技术措施和 HSE“两书一表” ，人员 安全培训、施工设备、安全设施、技术交底、开工证明和基本安 全生产条件、作业环境等； （三）检查现场施工过程中安全环保技术措施落实、规章制 度与操作规程执行、作业许可办理、计划与人员变更等情况； （四）检查有关单位事故隐患整改、违章行为查处、安全生 产施工保护费用使用、事故（事件）报告及处理等情况； （五）其他需要监督的内容。 第二十九条 项目管理部门应当提供符合规定要求的安全 生产条件，对承包商进行安全技术交底或者生产与施工的界面交 9 接，同时提供项目存在的危害和风险、地下工程资料、邻井资料、 施工现场及毗邻区域内环境情况等有关资料， 并保证资料的真实、 准确、完整。 第三十条 项目管理部门应当核查承包商现场作业人员，是 否与投标文件中承诺的管理人员、技术人员、特种作业人员和关 键岗位人员一致，是否按规定持证上岗。 第三十一条 项目管理部门应当检查承包商列入概算的安 全生产施工保护费用是否按规定使用、是否专款专用。 第三十二条 项目管理部门应当根据识别的项目危害因素， 对承包商作业过程中采用的工艺、技术、设备、材料等进行安全 风险评估，对安全环保技术措施和应急预案的落实情况进行监督 检查。 第三十三条 承包商应定期对其 HSE 管理系统运行情况进行 内部审核，并将审核结果提供给项目管理部门。项目管理部门应 定期对承包商进行 HSE 审核，包括现场作业活动的审核和承包商 HSE 管理系统的全面审核，并把发现的问题告知承包商。新、改、 扩建工程项目、大修理和更新改造项目开工后，项目管理部门应 每月组织开展一次施工现场质量、HSE 管理监督检查活动（不足 一月的工程至少一次） ，依据工程服务承包商质量、HSE 施工现 场检查表 （见附件 4，包括但不限于此内容） ，查找施工过程中 的质量、HSE 问题并监督整改，做好相关检查记录存档备查。 第三十四条 项目管理部门发现承包商违反有关规定的，应 10 当及时通知其采取措施予以改正；发现存在事故隐患无法保证安 全的，或者发现危及员工生命安全的紧急情况时，应当责令停止 作业或者停工。 第三十五条 项目管理部门应当要求承包商员工进厂（场） 必须携带入厂（场）许可证。从事特种作业的承包商员工必须取 得有效的特种作业资格证，方可进行作业。 发现承包商员工存在下列情形之一的，由项目管理部门按照 有关规定清出施工现场，并收回入厂（场）许可证： （一）未按规定佩戴劳动防护用品和用具的； （二）未按规定持有效资格证上岗操作的； （三）在易燃易爆禁烟区域内吸烟或携带火种进入禁烟区、 禁火区及重点防火区的； （四）在易燃易爆区域接打手机的； （五）机动车辆未经批准进入爆炸危险区域的； （六）私自使用易燃品清洗物品、擦拭设备的； （七）违反操作规程操作的； （八）脱岗、睡岗和酒后上岗的； （九）未对动火、进入有限空间、挖掘、高处作业、吊装、 管线打开、临时用电及其他危险作业进行风险辨识的； （十）无票证从事动火、进入有限空间、挖掘、高处作业、 吊装、管线打开、临时用电及其他危险作业的； （十一）未进行可燃、有毒有害气体、氧含量分析，擅自动 11 火、进入有限空间作业的； （十二）危险作业时间、地点、人员发生变更，未履行变更 手续的； （十三）擅自拆除、挪用安全防护设施、设备、器材的； （十四）擅自动用未经检查、验收、移交或者查封的设备的； （十五）违反规定运输民爆物品、放射源和危险化学品； （十六）未正确履行安全职责，对生产过程中发现的事故隐 患、危险情况不报告、不采取有效措施积极处理的； （十七）按有关要求应当履行监护职责而未履行监护职责， 或者履行监护职责不到位的； （十八）未对已发生的事故采取有效处置措施，致使事故扩 大或者发生次生事故的； （十九）违章指挥、强令他人违章作业的、代签作业票证的； （二十）未按环评要求或环保法律法规要求擅自处理固体废 物、废水或施工过程中造成噪声超标排放的； （二十一）其他违反安全生产规定应当清出施工现场的行 为。 第三十六条 承包商发生安全环保事故后，项目管理部门应 当要求承包商采取措施防止事故扩大，保护事故现场，并按照有 关规定向地方政府有关部门和项目管理部门报告，项目管理部门 接到事故报告后应按照公司事故管理有关要求逐级上报。内部承 包商发生安全环保事故的， 内部承包商应当同时向股份公司报告。 12 第三十七条 承包商安全环保事故的调查处理按国家有关 法律法规和公司事故管理规定执行。 外部承包商发生的事故对项目管理部门进行考核，内部承包 商发生的事故应当根据责任划分进行考核，并按照事故调查结论 追究有关单位和责任人责任。 第三十八条 对承包商因管理混乱、违章施工导致生产安全 事故的，以及项目结束后因承包商作业质量缺陷导致生产安全事 故的，项目管理部门应当按照国家、公司有关规定和合同约定进 行调查处理，追究有关单位和责任人责任。 第三十九条 承包商员工应参与项目主管部门组织的应急 演习。 第四十条 承包商在运送危险物料（如辐射源和化学品）进 入施工场地前要提前通知项目管理部门，并获得批准。承包商涉 及危险物料（如辐射源和化学品）的运输、存储和使用，应遵守 相关法律法规要求，并提前告知项目管理部门。 第六章 项目竣工 第四十一条 承包商应汇总项目各阶段的记录和资料，分析 并形成项目 HSE 总结。项目 HSE 总结至少应包括以下内容： （一）作业计划书完成情况； （二）作业过程中的监测结果； 13 （三）作业过程中各方监督的意见记录； （四）不符合项的改进情况； （五）变更； （六）审核与评审结果； （七）好的经验推荐和分享； （七）需要改进的建议和意见。 第四十二条 承包商编写完成项目 HSE 总结报告并填报承 包商工程技术服务 HSE 验收申请单后，可向业主申请项目竣工 验收。 第四十三条 项目竣工验收时，同级安全部门参加竣工验收， 重点验收安全生产（HSE）合同履行情况，并签署意见。 第七章 承包商评价的 HSE 监督管理 第四十四条 项目管理部门应当建立承包商 HSE 绩效评估制 度，组织开展承包商选择阶段的 HSE 能力评估、使用阶段的日常 HSE 工作评估、项目结束后的 HSE 绩效综合评估。开展承包商业 绩评价时应当进行 HSE 绩效评估。 项目管理部门应制定适用的承包商HSE评估表 （参见附件2） ， 至少应包括以下内容： （一）HSE 目标的完成情况； （二）健康、安全、环保事故统计数据； 14 （三）不符合项的数量和整改情况； （四）HSE 作业计划书（如适用）的执行情况； （五）承包商管理层的安全意识。 第四十五条 承包商违反国家安全生产、环保法律法规和合 同约定的，项目管理部门应当依据合同约定对其进行责任追究； 对内部承包商，按照规定追究有关单位和责任人责任。 第四十六条 若承包商 HSE 评估结果不能满足公司的要求， 项目管理部门应要求承包商及时进行整改。必要时，项目管理部 门可根据合约条款决定中止合同。 第四十七条 项目管理部门在项目结束后，应当对承包商 HSE 能力、日常 HSE 工作情况进行综合分析，形成承包商 HSE 绩 效的总体评估结果，并提交准入管理部门建立档案，作为承包商 年度评价的重要依据。 第四十八条 公司将承包商 HSE 绩效评估结果作为选择使用 的依据，优先选择 HSE 绩效良好的承包商。 第四十九条 承包商存在下列情形之一的，由承包商准入审 批部门按照有关规定予以清退，取消准入资格，并及时向有关部 门和单位公布承包商 HSE 业绩情况及生产安全环保事故情况： （一）提供虚假安全资质材料和信息，骗取准入资格的； （二）现场管理混乱、隐患不及时治理，不能保证生产安全和 环保的； （三）违反国家有关法律、法规、规章、标准及股份公司有 15 关规定，拒不服从管理的； （四）承包商 HSE 绩效评估结果为不合格的； （五）发生一般 A 级及以上工业生产安全责任事故的和一般 环境污染和生态破坏事故。 第八章 考核与奖惩 第五十条 公司将承包商 HSE 监督管理工作作为项目管理部 门年度安全生产考核的重点内容，考核结果作为评选安全生产先 进单位的依据。 第五十一条 公司定期组织对承包商 HSE 监督管理工作进行 检查考核， 对于承包商 HSE 监督管理工作成绩显著的单位和个人， 给予表彰奖励。 第五十二条 公司准入管理部门、招标管理部门、合同承办 部门、项目管理部门、HSE 监督管理部门及其工作人员不作为， 或者玩忽职守、徇私舞弊、滥用职权造成事故的，按照公司有关 规定追究责任。 第九章 附则 第五十三条 本规定由质量安全环保处负责解释。 第五十四条 本规定自发布之日起执行。 原有的 承包商 HSE 16 管理规定 （GZ30/ZA A/1）废止。 附件：1. 项目 HSE 费用预算表（JL-GZ30/ZA-01） 2. 承包商 HSE 评估表（JL-GZ30/ZA-02） 3. 工程服务承包商开（复）工前质量、HSE 审核检 查表 （JL-GZ30/ZA-03） 4. 工程服务承包商质量、HSE 施工现场检查表 （JL-GZ30/ZA-04） 17 附件 1 项目 HSE 费用预算表 表单号：JL-GZ30/ZA-01 部门：ZA 序号 项目明细 费用明细 （元） 具体用途明细 1 HSE文件开发费 2 培训费 3 会议费 4 检测费 5 审核费 6 医疗设施、 安全设 施、 环保设施及应 急设施费 7 废物处理费 8 人员保护设施费 9 其它 合计 18 附件 2 承包商 HSE 评估表 表单号：JL-GZ30/ZA-02 部门：ZA 承包商名称 合同名称 合同号 评估日期 评估人 序 号 评估内容 1 2 3 4 5 1 HSE指标 2 HSE费用项目落实情况 3 HSE作业计划书执行的情况 4 不符合项及整改 （不符合数量 ） 5 管理层的安全意识 6 遵循现场安全和健康规则情况 7 作业许可制度落实 8 事故事件及报告情况 （事故事件数量 ） 9 个人防护装备情况 10 工作态度和配合度 11 应急 12 承包商员工安全能力 得分汇总 评估结论： 注：(一)由项目经理、项目所在区域主管、安全总监（监督）及相关部门人员共同进行评估。 (二)依据评估内容完成的情况进行评分，依次为：1 完全不能接受；2 需要改进后后可接受；3 基本满足要求；4满足要求；5非常优越。不适用项目不评分。 (三)评价结果应则折算为百分制。 19 20 附件 3 工程服务承包商开（复）工前质量、HSE 审核检查表 （施工承包商-通用） 表单号：JL-GZ30/ZA-03 部门：ZA 工程名称： 施工单位： 检查结果 检查项 目 序号 检查内容 符 合 基本 符合 不符 合 检查描述 检查人 1 是否建立起项目质量、HSE管理体系组织机构，职责是否明确， 是否符合实际 2 是否编制质量保证手册、 相关操作指导文件等， 是否经监理 （业 主）审批 3 质量保证手册、相关操作指导文件内容是否符合项目管理实际 4 是否编制HSE“两书一表”，是否经监理、业主审批 5 “两书一表”，特别是作业计划书内容中，风险识别、防控措 施、应急预案是否符合实际，是否对重要危险因素和环境因素 制定了控制目标和管理方案 质量、 HSE体 系建立 情况 6 是否编制体系审核、检查、考核程序或计划 7 有无适用于本项目的质量、HSE法律法规，并附有清单 合规保 障 8 HSE合同是否签订 21 9 质量、HSE 管理人员的资质（复印件），核查是否齐全及有效 性 10 特种作业人员的名册、资格证书（复印件），核查是否齐全及 在有效期内 11 机具和设备的安全保证资料（施工机具检查验收记录），如吊 车的年检报告，垂直升降机的防坠落装置的检测记录等是否齐 全。施工机具（含检试验仪器设备）入场前是否进行了报验 12 是否建立了个人职业健康档案，在进入项目前所有人员是否进 行了必要的体检 13 项目不可替代人员是否到位 14 包括“两书一表”、HSE 合同等内容的员工入场安全教育是否 开展，是否有记录，记录是否真实 15 施工组织设计、有关施工方案和施工安全措施是否进行交底， 是否有记录，记录是否真实 16 施工安全技术措施中的各种安全设施、防护装置的实施是否列 出任务清单，责任是否落实到人，并实行验收制度。 17 应急预案是否进行了演练，演练后是否进行了总结和评审，是 否有记录，记录是否真实 开工前 准备 18 作业许可申请和批复是否齐全 施工现 场 19 现场的安全警示牌是否满足要求，安放的位置是否合适 22 20 施工现场消防器材实际布置是否与消防器材布置图相符，施工 现场存在火灾危险的地点或区域是否配备了灭火器，灭火器的 种类和规格是否符合要求。消防器材和设备有无指定专人负责 管理，是否在有效期内； 21 检查施工现场的“五牌一图”（工程概况牌、管理人员名单及 监督电话牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌和施工现 场总平面图）是否齐全； 22 施工现场是否设置了“紧急集合点”，应急疏散通道旁是否设 置了“疏散通道”或“安全通道”标志牌。 23 现场人员入场证是否取得及佩戴； 24 现场人员劳保穿戴是否合格 25 施工现场是否配备有初级急救器械和药箱，药箱（急救包）内 的药品清单，药品的配备是否齐全、合理；急救人员是否经过 相关部门的培训并获得上岗证 26 现场是否建立了施工防尘、防噪音及施工不扰民措施。 27 施工单位PPE配备是否与承诺相符，是否满足施工需求 28 现场特殊工种（登高架设、起重、司炉、电工、无损检测、金 属焊接切割、机动车辆驾驶等七大工种）作业人员持证上岗且 证书在有效期内 29 现场机具设备是否合规使用，设备附带资质证明文件是否齐全 施工现 场 30 用电设备有保护接零或接地； 23 31 设备传动部位有防护罩； 32 固定施工机械和设备旁，在不影响操作人员视线的醒目位置是 否设置了该台机械或设备的安全操作规程和操作人、维修人铭 牌； 33 手持电动工具在潮湿场所或金属构架使用I类，符合线无接头 或破损； 34 焊作业区是否有可燃易燃物防火措施。 35 施工现场有无临时厕所，厕所有无专门的保洁和厕所管理制 度； 36 是否有有效地控制粉尘、噪声、固体废弃物、泥浆、强光灯对 环境的污染和危害的措施； 37 进入施工现场易燃易爆区域的机动车是否带阻火器； 38 施工现场内有限速标志，机动车按规定路线行驶，不许超过限 速； 39 施工现场必须实行封闭式施工，沿工地四周连续设置围栏并且 统一、整洁、美观； 40 施工现场是否实行封闭管理， 设置进出口大门， 制定门卫制度； 41 施工场地道路畅通、平坦、整洁、无散落物； 42 施工现场设置排水系统，排水畅通、不积水； 24 43 施工现场适当地方设置吸烟处，作业区内禁止吸烟； 44 建筑材料、构建、料具必须按施工现场总平面布置图堆放，布 置合理； 45 堆料分门别类，悬挂标牌，表明品名、数量等，堆放整齐，不 得超高； 46 危险化学品储藏区域是否张贴有化学品安全技术说明书 （MSDS） 47 油料储存区和加油外应采取防渗、防雨、防晒、防火措施，加 油口下方应设置具备防渗功能的集油池，其容积应能满足在阀 门失效情况下应急抢修的需要。 48 建立治安保卫责任制并落实到人，采取措施严防盗窃、斗殴、 赌博等事件发生； 49 营地选址、布局及周围环境卫生合理并符合要求 50 营地是否配备有消防器材，并布局合理 51 是否有营地卫生管理制度，是否得到很好执行 52 营地内环境卫生、垃圾存放处理、厕所卫生、污水处理是否有 规定、有措施，并得到落实 53 营区内应设置专用垃圾箱，其分类使用功能和标志应清晰，各 营房内应设废品桶等简易回收装置，对生活垃圾进行分类回收 处置。 营地建 设 54 是否有食堂卫生管理制度并得到很好执行 25 55 食堂选址及周围环境卫生合理并符合要求 56 食堂是否有卫生许可证，厨师是否持有健康证并有效 57 食堂功能间（主加工间、凉菜间、就餐间、库房）是否有防蝇 防尘防鼠设施，餐具及用具的消毒、保洁、冷藏设施 58 是否建立营地食用水检验机制，并得到执行 59 当地依托医院（依托协议书、联系人、通讯方式、车辆）是否 明确 60 是否配备有初级急救器械和药箱，药箱（急救包）内的药品清 单，药品的配备是否齐全、合理；急救人员是否经过相关部门 的培训并获得上岗证 61 营地用电管理是否合规 施工单位负责人： 时间： 检查人： 时间： 备注; 1、检查结果中，基本符合项占检查项80%以上，且无重大不符合项者判定合格。 2、对受检工程项目不适用的检查项，检查结果以中划线“ - ”表示，不纳入合格判定项计算。 26 工程服务承包商开（复）工前质量、HSE 审核检查表 （监理单位-通用） 表单号：JL-GZ30/ZA-03 部门：ZA 工程名称： 监理单位： 检查结果 检查项 目 序号 检查内容 符 合 基本符合 不符合 检查描述 检查人 1 是否建立起项目质量、HSE管理体系组织机构，职责 是否明确，是否符合实际 2 是否编制质量保证手册、 监理规划和实施细则等文件， 是否经业主审批 3 质量保证手册、监理规划和实施细则等文件内容是否 符合项目管理实际 4 是否编制HSE“两书一表”，是否经业主审批 5 “两书一表”，特别是作业计划书内容中，风险识别、 防控措施、应急预案是否符合实际，是否对重要危险 因素和环境因素制定了控制目标和管理方案 质量、 HSE体系 建立情 况 6 是否编制体系审核、检查、考核程序或监测计划 7 有无适用于本项目的质量、HSE法律法规、标准，并 附有清单 8 HSE合同是否签订 合规保 障 9 质量、HSE管理人员的资质（复印件），核查是否齐 全及有效 27 10 监理例会记录、监理评估报告、监理日志、监理月报 的编制是否符合实施细则的要求 11 是否制订不合格品控制程序及详细的监督、检查计划 12 项目总监或代表是否具备相应的资格证书 13 监理人员数量及资历（上岗证和资质证书等复印件） 是否符合监理合同、监理规划的要求，核查是否齐全 及有效性 14 是否设置HSE监理工程师岗位，并培训或持证上岗 15 施工技术与安全技术交底的编制内容是否符合设计与 质量验收规范、安全技术规范及工程强制性标准要求 16 是否具备符合项目阶段要求的仪器和检测工具，是否 有及时校准的证明 17 是否建立质量保证资料和记录的管理办法和控制程 序，并合规 18 相关人员入场前是否经业主培训并考核合格，记录是 否齐全 19 是否建立了个人职业健康档案，在进入项目前所有人 员是否进行了必要的体检 20 是否有对施工承包商体系文件审核记录，并齐全 21 是否开展内部质量及HSE体系审核，并保存记录 开工前 准备 22 相关人员是否按合同要求到位 28 23 监理程序与技术总交底、安全监理总交底、重要分部、 分项工程施工技术与安全技术交底是否及时完成，施 工前是否及时下达施工单位 24 与项目监理有关的质量验收规范、安全技术规范、标 准图集、质量记录及监理表格准备是否齐全 25 包括HSE合同相关内容的员工入场安全教育是否开 展，是否有记录，记录是否真实 26 是否对施工组织设计、有关施工方案、检测方案等进 行审查，是否有记录，记录是否真实 27 是否对施工机械设备安装资料进行审批、使用管理 28 上墙资料是否齐全（质量方针和目标、组织架构和岗 位职责、总进度计划、总平面布置、紧急事件处理流 程、形象进度图（表）、工程照片等） 29 作业许可申请和批复是否齐全 30 现场监理人员是否到位并符合要求，携带工器具、记 录是否齐全 31 是否有已到场物资质量记录 32 是否对场内危险品进行报审管理 33 现场监理人员入场证是否取得及佩戴 施工现 场 34 现场监理人员劳保穿戴是否合格 35 营地选址、布局及周围环境卫生合理并符合要求 36 营地是否配备有消防器材，并布局合理 营地建 设 37 是否有营地卫生管理制度，是否得到很好执行 29 38 营地内环境卫生、垃圾存放处理、厕所卫生、污水处 理是否有规定、有措施，并得到落实 39 是否有食堂卫生管理制度并得到很好执行 40 食堂选址及周围环境卫生合理并符合要求 41 食堂是否有卫生许可证，厨师是否持有健康证并有效 42 食堂功能间（主加工间、凉菜间、就餐间、库房）是 否有防蝇防尘防鼠设施，餐具及用具的消毒、保洁、 冷藏设施 43 是否建立营地食用水检验机制，并得到执行 44 当地依托医院（依托协议书、联系人、通讯方式、车 辆）是否明确 45 是否配备有初级急救器械和药箱，药箱（急救包）内 的药品清单，药品的配备是否齐全、合理；急救人员 是否经过相关部门的培训并获得上岗证 46 营地用电管理是否合规 监理单位负责人： 时间： 检查人： 时间： 备注; 1、检查结果中，基本符合项以上占检查项80%以上，且无重大不符合项者判定合格。 2、对受检工程项目不适用的检查项，检查结果以中划线“ - ”表示，不纳入合格判定项计算。 30 工程服务承包商开（复）工前质量、HSE 审核检查表 （检测单位-通用） 表单号：JL-GZ30/ZA-03 部门：ZA 工程名称： 检测单位： 检查结果 检查项目 序号 检查内容 符 合 基本符合 不符合 检查描述 检查人 1 是否建立起项目质量、HSE管理体系组织机构，职责 是否明确，是否符合实际 2 是否编制质量保证手册、校准制度、操作程序等相 关操作指导文件等，是否经监理（业主）审批 3 质量保证手册、校准制度、操作程序等相关操作指 导文件内容是否符合项目管理实际 4 是否编制HSE“两书一表”，是否经监理（业主）审 批 5 HSE“两书一表”(特别是作业计划书)内容中，风险 识别、防控措施、应急预案是否符合实际，是否对 重要危险因素和环境因素制定了控制目标和管理方 案 质量、 HSE 体系建立 情况 6 是否编制体系审核、检查、考核程序或监测计划 7 有无适用于本项目的质量、HSE法律法规，并附有清 单 8 HSE合同是否签订 合规保障 9 从事检验和试验人员是否具有相应的资质，并符合 要求 31 10 是否建立自购材料检验、放射源管理、废液回收等 规章制度 11 是否具备符合项目阶段要求的检验、测量和试验设 备，其精度是否满足工程建设规范标准的要求，是 否有及时校准的证明并经国家法定计量部门鉴定合 格，且在有效期内使用 12 是否建立员工职业健康档案和定期体检制度，在进 入项目前所有人员是否进行了必要的体检，职业禁 忌症的人员严禁从事射线探伤作业 13 项目不可替代人员是否到位 14 是否经监理（业主）组织的开工前质量、HSE审计 15 包括“两书一表”、HSE合同相关内容在内的员工入 场安全教育是否开展，是否有记录，记录是否真实 16 放射源是否告知地方有关部门并获准使用、合规管 理 17 放射源存放地是否有警示标识，是否有领取记录， 并定期开展环境放射剂量监测 18 是否与具备资质单位签订废液回收协议 19 自购材料是否经检验，并有质量检验证明 20 是否按照西气东输管道工程无损检测管理办法 和相关技术规范做好各项技术准备工作 开工前准 备 21 作业人员是否经过射线源泄漏事故的应急处理培 训，是否有记录，记录是否真实 32 22 作业许可申请和批复是否齐全 23 现场用辐射安全警示标志是否有并满足要求 24 作业人员是否配备个人剂量计并合格，劳保配备是 否合格 25 作业人员入场证是否取得 26 是否配备有初级急救器械和药箱，药箱（急救包） 内的药品清单，药品的配备是否齐全、合理；急救 人员是否经过相关部门的培训并获得上岗证 27 营地选址、布局及周围环境卫生合理并符合要求 28 营地是否配备有消防器材，并布局合理 29 是否有营地卫生管理制度，是否得到很好执行 30 营地内环境卫生、垃圾存放处理、厕所卫生、污水 处理是否有规定、有措施，并得到落实 31 是否有食堂卫生管理制度并得到很好执行 32 食堂选址及周围环境卫生合理并符合要求 33 食堂是否有卫生许可证，厨师是否持有健康证并有 效 34 食堂功能间（主加工间、凉菜间、就餐间、库房） 是否有防蝇防尘防鼠设施，餐具及用具的消毒、保 洁、冷藏设施 营地建设 35 是否建立营地食用水检验机制，并得到执行 33 36 当地依托医院（依托协议书、联系人、通讯方式、 车辆）是否明确 37 营地用电管理是否合规 检测单位 负责人： 时间： 检查人： 时间： 备注; 1、检查结果中，基本符合项占检查项80%以上，且无重大不符合项者判定合格。 2、对受检工程项目不适用的检查项，检查结果以中划线“ - ”表示，不纳入合格判定项计算。 34 工程服务承包商开（复）工前质量、HSE 审核检查表 （施工承包商-储气库钻井） 表单号：JL-GZ30/ZA-03 部门：ZA 工程名称： 施工单位： 检查结果 检查项 目 序号 检查内容 符 合 基本符合 不符合 检查描述 检查人 1 是否建立起项目质量、HSE管理体系组织机构，职责 是否明确，是否符合实际 2 施工组织设计中是否编制质量管理、质量控制相关 要求，是否经监理（业主）审批 3 是否编制HSE“两书一表”，是否经监理、业主审批 4 “两书一表”，特别是作业计划书内容中，风险识 别、防控措施、应急预案是否符合实际，是否对重 要危险因素和环境因素制定了控制目标和管理方案 质量、 HSE体 系建立 情况 5 是否编制检查计划并实施 6 有无适用于本项目的质量、HSE法律法规，并附有清 单 7 HSE合同是否签订 合规保 障 8 HSE管理人员的资质（复印件），核查是否齐全及有 效性 35 9 井控操作合格证及其他特种作业人员的名册、资格 证书（复印件），核查是否齐全及在有效期内 10 机具和设备的安全保证资料（施工机具检查验收记 录），如钻机的年检报告是否齐全。施工机具（含 检试验仪器设备）入场前是否进行了报验 11 是否建立了个人职业健康档案，在进入项目前所有 人员是否进行了必要的体检 12 项目不可替代人员是否到位 13 包括“两书一表”、HSE合同等内容的员工入场安全 教育是否开展，是否有记录，记录是否真实 14 施工组织设计、有关施工方案和施工安全措施是否 进行交底，是否有记录，记录是否真实 15 施工安全技术措施中的各种安全设施、防护装置的 实施是否责任是否落实到人，并有相应的检查记录 开工前 准备 16 应急预案是否进行了演练，演练后是否进行了总结 和评审，是否有记录，记录是否真实 17 现场的安全警示牌是否满足要求，安放的位置是否 合适 施工现 场 18 施工现场存在火灾危险的地点或区域是否配备了灭 火器，灭火器的种类和规格是否符合要求。消防器 材和设备有无指定专人负责管理，是否建立台账， 是否在有效期内； 36 19 检查井场是否设置钻机井场示意布置图，是否与现 场相符，是否在井场入口、钻井平台等醒目位置设 置相应的井场安全警示标志。 20 施工现场是否设置了“紧急集合点”，应急疏散通 道旁是否设置了“疏散通道”或“安全通道”标志 牌。 21 井队配备正压式空气呼吸器、有毒有害气体检测仪 并有相应的仪器检定报告； 22 现场人员劳保穿戴是否合格 23 施工现场是否配备有初级急救器械和药箱， 药箱 （急 救包）内的药品清单，药品的配备是否齐全、合理； 急救人员是否经过相关部门的培训并有培训记录 24 施工单位PPE配备是否满足施工需求 25 现场特殊工种（司钻、司索、指挥、电工等）作业 人员持证上岗且证书在有效期内 26 现场机具设备是否合规使用，设备附带资质证明文 件（合格证、检定报告等）是否齐全 27 用电设备有保护接零或接地； 28 钻机、泵、发电设备等否设置了相应的操作人、维 修人，并有相应的维护保养记录； 施工现 场 29 施工现场有无临时厕所 37 30 是否有有效地控制固体废弃物、钻井泥浆对环境的 污染和危害的措施，并签订处理协议 31 进入施工现场易燃易爆区域的机动车是否带阻火 器； 32 施工现场必须实行封闭式施工，设置围栏或警戒带； 33 施工场地平坦、整洁、无散落物； 34 施工现场设置排水系统，排水畅通、不积水； 35 钻杆、管材、料具必须布置合理，堆放整齐，不得 超高； 36 危险化学品储藏区域是否张贴有化学品安全技术说 明书（MSDS） 37 落实治安保卫责任，采取措施严防盗窃、斗殴、赌 博等事件发生； 38 营地选址、布局及周围环境卫生合理并符合要求 39 营地是否配备有消防器材，并布局合理 40 营地内环境卫生、垃圾存放处理、厕所卫生、污水 处理是否有规定、有措施，并得到落实，签订垃圾 处理协议 营地建 设 41 厨师是否持有健康证并有效 38 42 食堂功能间（主加工间、凉菜间、就餐间、库房） 是否有防蝇防尘防鼠设施，餐具及用具的消毒、保 洁、冷藏设施 43 当地依托医院（依托协议书、联系人、通讯方式、 车辆）是否明确 44 是否配备有初级急救器械和药箱，药箱（急救包） 内的药品清单，药品的配备是否齐全、合理；急救 人员是否经过相关部门的培训并有培训记录 45 营地用电管理是否合规 施工单位负责 人： 时间： 检查人： 时间： 备注; 1、检查结果中，基本符合项占检查项80%以上，且无重大不符合项者判定合格。 2、对受检工程项目不适用的检查项，检查结果以中划线“ - ”表示，不纳入合格判定项计算。 39 工程服务承包商开（复）工前质量、HSE 审核检查表 （施工承包商-储气库造腔） 表单号：JL-GZ30/ZA-03 部门：ZA 工程名称： 施工单位： 检查结果 检查项 目 序号 检查内容 符 合 基本符合 不符合 检查描述 检查人 1 是否建立起项目质量、HSE管理体系组织机构，职责 是否明确，是否符合实际 2 是否编制质量保证手册、相关操作指导文件等，是 否经业主审批 3 质量保证手册、相关操作指导文件内容是否符合项 目管理实际 4 是否编制HSE“两书一表”，是否经业主审批 5 “两书一表”，特别是作业计划书内容中，风险识 别、防控措施、应急预案是否符合实际，是否对重 要危险因素和环境因素制定了控制目标和管理方案 质量、 HSE体 系建立 情况 6 是否编制检查计划并实施 7 有无适用于本项目的质量、HSE法律法规，并附有清 单 合规保 障 8 HSE合同是否签订 40 9 HSE管理人员的资质（复印件），核查是否齐全及有 效性 10 特种作业人员的名册、资格证书（复印件），核查 是否齐全及在有效期内 11 机具和设备的安全保证资料（施工机具检查验收记 录），如吊车的年检报告，变电所电气设备的检测 记录等是否齐全。 12 是否建立了个人职业健康档案，在进入项目前所有 人员是否进行了必要的体检 13 项目不可替代人员是否到位 14 包括“两书一表”、HSE合同等内容的员工入场安全 教育是否开展，是否有记录，记录是否真实 开工前 准备 15 应急预案是否进行了演练，演练后是否进行了总结 和评审，是否有记录，记录是否真实 16 现场的安全警示牌是否满足要求，安放的位置是否 合适 17 施工现场存在火灾危险的地点或区域是否配备了灭 火器，灭火器的种类和规格是否符合要求。消防器 材和设备有无指定专人负责管理，建立台账，是否 在有效期内； 18 施工现场是否设置了“紧急集合点”，应急疏散通 道旁是否设置了“疏散通道”或“安全通道”标志 牌。 施工现 场 19 现场人员劳保穿戴是否合格 41 20 施工现场是否配备有初级急救器械和药箱， 药箱 （急 救包）内的药品清单，药品的配备是否齐全、合理； 急救人员是否经过相关部门的培训并存有记录 21 现场是否建立了施工防尘、防噪音及施工不扰民措 施。 22 施工单位PPE配备是否满足施工需求 23 现场特殊工种（起重、电工、化验员、机动车辆驾 驶等）作业人员持证上岗且证书在有效期内 24 现场机具设备是否合规使用，设备附带资质证明文 件（合格证、检定报告等）是否齐全 25 用电设备有保护接零或接地； 26 设备传动部位有防护罩； 27 固定施工机械和设备旁，在不影响操作人员视线的 醒目位置是否设置了该台机械或设备的安全操作规 程和操作人、维修人铭牌； 28 手持电动工具在潮湿场所或金属构架使用 I 类，符 合线无接头或破损； 29 是否有有效地控制固体废弃物、卤水罐清罐产生的 淤泥对环境的污染和危害的措施，并签订处理协议 施工现 场 30 进入施工现场易燃易爆区域的机动车是否带阻火 器； 42 31 施工现场是否实行封闭管理，设置