门店的盘点制度

门店的盘点制度篇一：零售店盘点制度盘点制度 一、目的 为有效监督仓库、门店库存的帐实情况，保证帐实相符，减少库存差异，降低损失，加强存货管理，特制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于公司直接管辖下的所有零售店面，同时也包括不同形式的由公司合营投资及联营投资的零售店面。三、盘点前准备事项 1、商品部将监盘需求人数告知人事部负责人，人事部负责人在盘点通知下 发前反馈具体人员，商品部提前五个工作日下发盘点通知并粘贴于告示栏。 2、盘点前各相关部门需将系统内的未达单据全部处理完毕，门店之间的调 拨货品交接到位，零售部负责跟进落实。若跟进后在盘点前仍遗留有未达单据，门店可暂停本次盘点，并将情况反馈至商品部，商品部查实未达单据后，对相关责任人进行 50 元/单的处罚。 3、门店对货品的整理需要达到以下标准： 1) 门店后仓如有货品存放，盘点前必须按品牌、品类等归类整理； 2) 卖场内商品按品牌、品类归类整理，同一个商品必须放在一起（多 点陈列的商品除外） ； 3) 卖场货品抽屉内的商品同样按照品牌、品类、商品名称等归类整理。 四、盘点要求 1、门店每周根据货品情况自盘一次货品总数，每月进行一次自盘货品明细； 2、每季商品部组织进行一次监盘； 3、平时公司可进行不定期抽盘； 4、自盘、监盘须在相对静态下进行，盘点期间除正常零售销售以外，尽量 减少任何形式的收发货； 5、参加监盘的人员必须按要求认真盘点到位，并且能自行判断零售出现的 未达单据，在盘点期间是否属于正常； 6、自盘表格式详见“附表一” 。填写盘点数量时应认真填写，对于数量变动不允许涂改。盘点表每页最下面都必须写上当页盘点合计数，每张盘点表都必须有盘点人和门店负责人签字； 7、监盘人员需对店面盘点结果总数量进行签字确认；8、上交的纸质版本盘点表必须为点数时手工填写的原始表格，不允许提交 电脑打印的表格； 9、盘点次日店铺全部以手工小票开单销售商品，收到商品部通知后，再将 手工数据输入电脑。 五、盘点流程 1、门店根据盘点通知下达的时间进行自盘，商品部需按品牌、品类、商品 条码，商品名称等进行排序提供固定格式的电子版本空白盘点表给门店负责人，由门店负责人安排门店人员进行自盘； 2、门店自盘要求在一天内完成，门店自盘结束后由门店负责人和参加盘点 人员对盘点数据纸质版签字确认，并自行将此次盘点数据制作成电子版本；同时应仔细核对纸质档和电子档，确保数据的一致性； 3、监盘与自盘在同一天内完成。监盘日前一天17：00 参加监盘的公司人员 到商品部领取盘点表，按分配地点于次日各自直接到达指定店面进行盘点。盘点人员按照表上指定的内容进行点数，并与门店自盘数进行核对，若出现差异及时进行查找，并更改自盘数。监盘人员在门店监盘表上签字，并于次日 12：00 前将签字版本的监盘表交商品部； 4、各门店自盘电子档于自盘次日 9：00 前发商品部，签字确认的纸质版本 于自盘次日 14：00 以前上交商品部。外区域的零售门店电子版本按以上时间要求执行，纸质版本以邮件的形式寄至商品部； 5、上交后的盘点数据不允许做任何修改，商品部在收到盘点表电子档后一 个工作日内导入盘点单并完成差异表的出具，两个工作日内完成盘点结果报告的出具，并上交商品经理审核，总经理批示处理意见； 6、零售部负责人按总经理批示意见在一个工作日内上交赔款明细表给人事 部，人事部直接从当月工资中扣除。财务部凭赔款明细表进行往来挂账，完成系统盘点数据的处理。 六、盘点盈亏确认标准1、盘点产生的差异货品一律按零售价进行计算； 2、若为盘亏，店面赔偿方式为： 1) 先计算出人均分摊数； 2) 再确定店面主要责任人各自应承担的金额，以下表为标准： 3) 最后将剩余金额在店面剩余人员中进行平摊； 3、若为盘盈，则由财务直接进行数据调整平账。 八、盘点奖惩事项 1、未出现盘点差异，具体参照如下标准：对库存量在 15000 件以上（含 15000 件）的门店，盘点无任何差异，给予该店团队 600 元/次奖励；库存量在 15000 件以下（不含 15000 件）的门店，盘点无任何差异，给予该店团队 300 元奖励。 2、已安排参加监盘的人员在盘点期间出现未到位的情况，给予 100 元/次处 罚；特殊情况不能参与监盘的人员，由对应部门负责人进行临时更换人员安排，不得延误监盘时间，否则对部门负责人给予 100 元/次处罚； 3、监盘人员在监盘过程中不认真的（如：直接抄自盘数据；不认真复核数 据等） ，进行 50 元/店的处罚； 4、盘点数据一旦上交，不允许进行任何更改。若特殊情况需要更改盘点数 据的，经核实属于提供数据出错，由店面上交 100 元/次的罚款后，再予以更改； 5、店面提供的盘点数据若为直接导系统数据或直接抄系统数据，一经发现核实，将对店面第一负责人进行开除处理； 6、罚款金额全部记入盘点奖励基金。 七、附则 本制度自修订之日起实行，制度颁布日即为旧制度废止日。 八、附件 1、零售自盘方式的盘点表格式及填表说明，见附表一； 2、零售自盘差异表，见附表二； 3、零售监盘表及填表说明：见附件三。 4、盘点申请表见附件四。 附表一 门店*月*类盘点表 第 1 页，共 3 页 第 2 页，共 3 页盘点人员签字： 门店负责人签字：盘点日期： 附表二： *门店*月*日盘点差异表 篇二：零售门店盘点制度关于门店盘点操作规范及奖惩管理办法 【目 的】 经过近一年时间各门店盘点差异较前期大幅减少，各门店的商品管理意识都有所增强，但在门店盘点过程中发现很多问题，针对盘点中发现的问题，为从根源上改善北京分公司商品管理，推进实时录单制度执行而制定此管理办法。 【适用范围】 北京分公司所有门店 【执行时间】 XX 年 01 月 13 日开始执行。 【细 则】 一、月度盘点制度 1.商品盘点部门职责及盘点范围 商品盘点工作分为定期盘点和不定期盘点；定期盘点分为月度例行盘点、周盘点和日盘点，不定期盘点是商品管理方式重要手段，由商品管理或监督部门根据管理监督的需要组织，门店必须予以配合。在有人员异动时须安排全面盘点，盘点发现的差异上报区域经理、财务。 所有门店的商品、陈列样机（含在 POS 系统库存中） 、促销品（含会员卡） 、物料、赠品以及乐 E 保都必须参与月度盘点与周盘点，盘点过程中如发现存在任何库存不良品、滞销品或商品异常情况，必须在盘点表中予以反映。 2.盘点人员职责： 分公司月度门店盘点总负责人：分公司负责人 分公司月度门店盘点总监察人：分公司财务负责人 分公司具体实施组织责任人：各区域经理参与盘点人员：分支机构所有职能部门人员、各门店店长、店员（店长每月必须参与盘点，并至少指定一名对商品较熟悉店员参与盘点） 。 3.盘点时间： 以总部门户系统通知时间为准 4月度盘点工作流程如下： 1）所有门店全部实行条码盘点。 2）盘点前准备工作：对 POS 系统所有单据必须处理并审核完毕、盘点期间不能开单，另暂存、中转仓、DOA 非合格品、借出等商品，系统单据务必与库存实物保存一致；盘点前将所有商品分品类和型号摆放整齐；并提前将盘点软件安装在盘点使用笔记本电脑中（条码盘点软件请在门户系统中下载，下载路径：流动门户系统-常用资料-顾客购买体验中心-“条码盘点软件及说明文件” ） ，便于月度盘点工作的顺利开展及进行。 3）具体盘点流程为区域经理安排各区域门店盘点时间，由财务经理安排监盘人员后报分总审批，最后由人力行政部门通报全员。 4）盘点过程中注意事项： 所有参与监盘人员在盘点样机和拆封商品时必须盘点此部分商品的配件，各主件产品标配的配件如下： 对于售后维修商品，门店店长必须在盘点时将维修工单给监盘人员检查，并在盘点表中注明维修单号（若为做DOA 或第三方配件交无忧的，需登记如下表格） ，会计汇总整个北京分公司所有门店的售后维修商品发邮件无忧负责人确认并打印纸质售后商品交无忧负责人签字确认后存档，所有在盘点时不能现场提供纸质维修单监盘人员检查的均视同盘亏，按盘亏处理。售后机登记表 备注：此表门店和无忧都必须登记纸质表格签字确认5）门店盘点结束后，店长在一个工作日内将盘点表上报区域经理和区域会计，区域经理汇总各门店盘点结果，确保门店正确细致阐述差异原因，并形成所负责区域的盘点表、盘点报告、盘点差异汇总表于盘点结束后 3 天内发邮件给各区域会计、分公司财务负责人与分公司负责人、苹果运营中心（3C4U 为顾客购买体验中心） 。盘点报告必须包含：被盘点门店电子盘点表、差异数量、详细清晰的差异原因、差异原因分析与解决方案。 6）分公司财务负责人对门店盘点结果进行抽查，抽盘率不低于总体库存量的 15%。检核盘点工作执行的有效性与真实性，对于弄虚作假的人员报请公司从重处罚。 7）分公司负责人在门店盘点结束后组织分公司各有关部门以及所有店长召开当月盘点工作会议，分析库存管理情况，改善提高管理水平。 5、盘点差异方式处理（赔偿金额计算方法适月盘点、日盘点、周盘点） 盘点差异处理：盘亏、盘盈、串货，店长为第一负责人（差异数按实盘数-系统数的绝对值计算，如商品串色一个差异数应为 2） 串货：同一型号不同颜色的商品或虽为不同型号但功能相同外形相似及易弄混的商品间在数量上此消彼长的差异。 盘点差异率=盘点差异数绝对值之和/盘点日结库存数之和（注：日结库存数只包含商 品、赠品，不含物料、服务费、清洁费、门店订金、内存升级费、其他服务费等。 ）盘点时如发现串货商品，可按照盈亏抵消后的金额要求责任人赔偿，抵消后金额为正的不支付，但不抵消其他串货商品赔偿，不留转至下期。盘盈商品若为顾客未领取机器，门店必须在盘点后一周内通知顾客领取，顾客领取时需签收，注明所领取商品名称、规定型号、串号、姓名和联系方式，若在一周内未领取的，门店需将商品转交无忧负责人保管。 1）免罚条件（满足其一即可）： ? A. 上月销售额小于等于 400 万以下门店,月度四周的周盘点差异总和月度盘点差异 小于或等于 6 个 B. 上月销售额高于 400 万,小于等于 800 万的门店,月度四周的周盘点差异总和月度盘点差异小于或等于 8个 C. 上月销售额高于 800 万门店,月度四周的周盘点差异总和月度盘点差异小于或等于 10 个 2）差异处罚 （1）门店月度四周的周盘点差异总和月度盘点差异高于免罚数以上部分给予该门店每个差异处罚 5 元，罚款 400 元封顶。 ? （2）区域零售经理以所在区域其中任何一个门店盘点总差异超过月度四周的周盘点差 异总和月度盘点差异大于或等于 10 个，该区域经理承担连带责任罚款 100 元封顶。 3） 无差异奖励 ?(1)当月周盘点和月度盘点(转载于: 小 龙文档 网:门店的盘点制度)均无差异，且区域经理、财务、商务和无忧在门店巡检或盘点 等例行检查中未发现商品品质属性不符、日盘点全部按流程操作未发现异常（无应盘点商品漏列入日盘点表、无实物盘点人、系统核人和抽盘人签字不全现象，无日盘点表中系统数和实物数与实际不符现象）给予该门店奖励50 元活动基金，连续两个月无差异，给予该门店奖励 100元活动基金。 (2) 区域零售经理以所在区域平均每个门店盘点差异（含周盘点和月度盘点以及日盘点） 6 个为基数，总盘点差异小于基数 6 且该区域盘点差异率低于%，区域零售经理奖励 50 元;该区域平均门店盘点差异数低于 3 个且差异率低于%奖励 100 元/月，若区域内一月内有一笔一千元以上商品丢失则取消奖励. 3）公文及POS 系统盘点差异单未按时提交及过帐处罚 篇三：门店管理制度正蓉门店管理制度 为维护鸿阳化妆品品牌市场形象，规范门店日常的经营工作，特制定该管理制度： 门店的上班时间为 9:00-21:00 一、门店外部管理： 门口外面要干净，不要乱摆放自行车或者宣传广告牌等！ 进店门开放，门干净清洁。 二门店内部管理： 1、门店各类证照、公告应整齐悬挂在店面的醒目位置，框架大小要一致。 2、门店天花板、地面、墙壁、货架、空调、等必须保持清洁明亮，不得出现卫生死角。 3、门店在入口处进门左侧放置垃圾桶，方便顾客将随手的垃圾扔掉，轻松的身体状态选产品。垃圾桶旁边摆放鞋架方便顾客放雨伞，确保地面干爽，地面湿滑时应摆放防滑标识牌。 4、门店内各通道要保持通畅，不允许堆积任何物品。对于废弃的纸箱、条码纸、标价签等必须随时清理放于指定的地点（储藏间） ，保持整洁舒心的购物环境。 5、门店促销海报和告示牌等如脱落、破损应立即重新粘贴或更换，到期促销海报和告示牌及时拆除，拆除后应彻底清理干净。 6、门店使用的各类工具（包括清洁工具，如桶、抹布、清洁剂、拖把、扫把等） ，使用完后应立即放到指定位置（储藏间） 。 7、商品陈列以整体有序为原则，销售商品后要及时补货。 8、商品、货架要时刻保持整洁，不得放置任何生活用品。 三门店员工用餐管理： 门店员工用餐时，在休息室用餐。店面轮流在岗，保证店面一直有员工在岗状态。 四、员工服务礼仪制度： (一) 着装、仪容仪表及举止 1. 着装：整洁、大方、得体；仪容仪表：清新自然；1）员工衣着应当合乎企业形象及部门形象，着装要清洁整齐，上班要穿工服，工服要干净速 齐，钮扣要齐全，并扣好，不可敞胸露怀，衣冠不整，工牌要佩带于左胸前，不能将衣袖、裤 子卷起，女工作人员应穿肉色袜子，穿深色皮鞋，鞋跟不得低于 3 厘米并要保持光亮。 2）仪容要大方，指甲要常修剪，发式要按公司规定要求将头发挽起，不留怪异发型，头发要 梳洗整齐，不披头散发，前发不遮眼，后发不过肩。 3）注意个人卫生，手要保持清洁，早晚要刷牙，饭后要漱口，勤洗澡防汗臭，上班前不吃异 味食品及不喝含酒精的饮料。 4）上班要淡妆打扮，淡扫蛾眉，轻涂口红或唇彩，轻抹胭脂即可，不准戴夸张的饰品；不得 使用强烈气味香水；化妆要干净、清爽，非油腻外貌。每日上班前要检查自己的外表，在公共 场所需整理仪表时，要到卫生间或工作间，不要在公共场所整理。 2. 举止：文雅、礼貌、精神 1）上班时间保持良好的精神状态，精力充沛，精神饱满，乐观进取。 （注意休息好，充足睡眠、常做运动，保持良好的精神状态，不要上班时面带倦容。 ）2）.站立姿势：站立服务，不能驼背、耸肩、插兜等，不能叉腰、交抱胸前，或放在背后。站立时不能斜靠在货架或柜台上，不得盘腿。 3） 不能在营业场所里搭肩、挽手、挽腰，需顾客避让时应讲“麻烦您！请让一下” 。 4） 上班时间不能闲聊，不能玩手机、不能哼歌曲、吹口哨。 5） 不在营业场所议论顾客及其他同事是非。 6） 注意自我控制，在任何情况下不得与顾客、或同事发生争吵。 7） 上班时间不能吃东西包括口香糖，不得看书报杂志，不得无故脱岗。 8） 不得在营业场所内大声喧哗、打闹、嬉戏以及与顾客开玩笑等不雅动作。 9） 主动与客人打招呼，微笑热情地接待客人，使用敬语， 。 10）不随地吐痰，乱扔垃圾。 （二） 语言制度 1. 会话：亲切、诚恳、谦虚 1) 语音清晰、语气诚恳、语速适中、语调平和、语意明确言简。 2) 与顾客交谈，要专心致志，面带微笑，不能心不在焉、反应冷漠。 3) 严禁说脏话、忌语，使用文明用语。 4) 与顾客之间沟通问题时，应本着“换位思考、解决问题”的原则，语言应礼貌，委婉。 5) 见到顾客时应主动打招呼，不要推销用语，要用建议性的语言。不得盲目销售商品， 不得随意夸大商品功效，要实事求是介绍商品。 2、接待顾客 1）亲情服务标准接待用语：欢迎光临；您好；对不起；请稍等；麻烦您等敬语。 2）随时留意顾客的购物状态,当顾客表现出对商品感兴趣时,应及时上前询问顾客需要什么帮助。 3）当顾客需要帮助时,应面带微笑向顾客打招呼,应使用标准用语“先生/小姐:您好,请问有什么可以帮忙吗?”绝对不能置之不理。 4）如果正忙于接待顾客,另有顾客需要服务时,应用和缓的语气请其稍等,应说: “请稍等我马上就来”,并尽快完善对前一位顾客的服务。 5）遇到不会讲普通话的顾客,而又听不懂顾客的语言时,应微笑示意顾客稍等,并尽快请能听的懂该语言的人员协助。 6）停止营业后,如有顾客还未离开的意愿,要继续留岗。顾客在挑选商品时,不得有任何催促的言行,决不能说: “能不能快点,我们要下班了”此类的话,应象平常一样耐心为顾客提供服务。 7）不得用手指引导方向、不得由于任何原因怠慢顾客、不得使用禁忌语、不得不理睬顾客、不得有不耐烦表情，必须热情耐心地回答顾客提出的问题，尽可能的为顾客提供方便。8）在接待顾客时，不得让顾客自己费力去找商品，应该是将顾客所需要的商品送到其手上。 9）在听取顾客意见时，不得无故打断顾客发言。对因服务意识不强造成顾客投诉的，在店长的引导下要进行相应的赔礼道歉行为，让顾客心平气和的离开门店。 10）不得以任何理由与顾客发生口角、争吵等，若发现有顾客无理取闹，要进行必要的缓冲，带离营业场所，由主管人员妥善处理。 五、门店日常管理 1.上班时间不得迟到、早退。相应处罚参照鸿阳公司请假考勤管理规定执行。 2.员工不得将店内产品挪为私用，不得私自挪用各类赠品，不得随意接受顾客、厂商私下赠送的各种财物等。 3.整理店容店貌、商品陈列、商品补充、柜台收拾、备好零钞、清洁卫生。 4. 检查店内隐患，下班时打扫卫生、切断电源、关好门窗、锁好门锁等。 5.收银员在工作时间内，不得带亲友进入收银台，非收银人员不得私自进入收银台。 6.提倡团队精神，相互协作，有事情及时上报店长。 7.商品的陈列及维护每日由店长或主管进行检查。 8.未经门店管理人员的同意，店员工不得私自操后台机器。 10.调班、请假需店长批准，然后报给总部主任登记。11.原则上不允许电话请假，除非紧急情况。请假在2 天以内由店长批准，超过 2 天的由公司经理批准，报行政部登记。 12.门店所有员工必须听从店长或当值主管的合理安排，不得敷衍了事，无故顶撞、拒不执行、不服从安排管理的从严处罚。 14.各级主管人员对员工应该亲切指导。 15.工作态度要积极，对公司下达的文件精神要执行。16.同事之间要相互帮忙，相互尊重人格，协同合作。六、门店人员管理 （一）店长岗位 1、切实贯彻执行公司各项管理制度,对门店部门下达的各项任务指标和销售政策要传达落实并严格执行。 2.对门店货物安全负有管理责任,每月组织门店的盘点工作,做到经营商品货帐相符(盘点前先上报盘点计划)。 3.对门店现金管理负有相应责任,及时上缴货款.每月与财务核对购、销、存明细帐,做到帐货相符。 4.对门店请货计划,店长应该审核,有前瞻性和预见性的提出合理的要货数量,对要货数量不合理的并造成相关损失的要追究期相应责任。 5.对相关票据,文件资料,要妥善保管保存包括进货凭证等） 。 6.负责加强对效期商品的管理，切实落实公司各项对效期商品的销售政策。 7.对门店日常消耗品和必需品的领发以及其他费用的支出,需要建立相应的台帐,附上明细和相关票据。 8.负责安排店员排班,日常事务的分工管理,监督、指导、激励门店员工以及安排相关培训。 9、负责贯彻执行规范服务,积极处理门店纠纷。 10、负责组织门店相关人员会议工作,及时解决存在的问题,对店员提出的合理化建议及时上报运营部。 11、对每月销售情况进行总结,对发现的问题要采取必要的应对措施,并以书面报告的形式上报公司总部以便制定更加合理的销售政策。 12.及时兑现相关销售费用，积极融洽相互关系，维护团队的稳定。 13.积极调查周围情况，及时上报相关信息，配合公司总部各项调整工作，这里主要指价格调整等。 14.积极完成总部交代的其他工作。15对店的消耗和自用要控制成本。 公司店长制度：上岗前学习制度，如出现违价行为（贴错价签、卖错价格、不出示会员卡打折、抹零超过元以上、没有会员卡打折办会员、私自赠送服务如：修眉、美甲、面护全脸）第一次罚款 500 元；第二次罚款 1000 元；第三次自动离职； （二）见习店长岗位 1.协助店长做好各项工作。 2.当店长因事不在岗位时，要积极临时承担起店长职责。 3.积极承担店长授权的各项职责。 4. 积极完成上级交代的其他工作。 （三）营业员岗位 1.整理店容店貌，做好店内清洁工作，保持店内整体环境整洁、明亮。 2.负责检查店内各种隐患，协助店长积极做好各项预防工作。 3.积极维护公司整体形象，端正服务态度，确保营业秩序的正常运转。 4.积极热情的接待顾客，正确全面的向顾客介绍产品，准确介绍产品的相关知识，确保产品适合顾客的需求。 5.交接班前清点产品，整理好货柜。 6.积极协助店长做好请货计划，优化品种结构。 7.积极协助店长做好相关工作。 8.必须坚守岗位，不得无故串岗、离岗。 9.对于门店的盘点和各项销售活动，要予以积极配合和执行。 10.积极完成上级交代的其他工作。 （四）收银员岗位 1.严格遵守收缴款制度，负责准确无误地进行收缴款工作。 2.负责前台票据信息的正确录入和门店销售核算，保证数据处理正确并传输至门店后台。 3.在营业时间内必须做到人不离岗，绝对不可以在接待顾客时中途离岗，如确实需要离开，应报请店长同意并指定专人代替后方可。 4.做好零钞的调配工作，在收款时，做到唱收唱付。 5.做好顾客退货、退款处理工作，接待顾客要主动、热情、耐心、周到等。 6.严格现金管理制度，不得擅自挪用或私自借用营业款。 7.交接班时必须做好票据移交和货款交接，要求做好记录并签字。 8.做好营业款的日清工作，并要求做到及时上缴营业款，帐款一致。 9.负责收银工作环境的卫生清洁，设备的维护和保养。10.遵守门店的各项规章制度和工作程序。 11.积极完成店长及财务部门交代的其他工作。 七、门店商品管理 （一）商品缺货管理 1.由店长或者指定人员按规定的时间及时进行上报购货计划。 2.购货计划的制定应该根据实际情况的需要合理的确定请货数量。 3.购货计划的制定应该要有前瞻性和预见性，如果因为请货计划的不当，造成退货、商品积压、滞销或近效期等，由各个门店自行负责。 4.门店可以根据实际情况，申请采购新品种。 （二）商品验收管理 1.所有商品依各个门店经营需要，由公司配送中心按门店请货计划配送。 2.门店按配送单验收，核对商品品名、规格、数量、单价等信息，一一核对，要求准确无误，符合 要求，如有异议当天要和库房主管联系，过期店自行承担责任。（三）商品陈列管理 1.商品名称正面朝外，每种商品必须有标价签。 2.商品摆放要整齐，一个系列、一个系列摆放。 3.店内人员都有责任检查商品的有效