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文档简介

财政局上半年财政预算执行情况报告财政局上半年财政预算执行情况报告一、全市 2016 年 1-6 月份预算执行情况 今年以来,面对国内外复杂多变的宏观经济环境和繁重艰巨的财税改革任务,在市委、市政府的坚强领导下,在市人大的监督支持下,全市财税部门主动适应和把握新常态,认真执行市十六届人大五次会议审查批准的预算,以全面深化改革促进经济发展、结构调整、民生改善。上半年,财政运行总体平稳,较好地服务了全市经济社会发展大局。(一)全市 2016 年 1-6 月份公共预算收支情况1、公共预算收入情况1-6 月累计,全市公共预算总收入 24.93 亿元,完成年度预算(55.19 亿元)的 45.2%,同比下降 3.6 %;一般公共预算收入 18.36 亿元,完成年度预算(36.98 亿元)的 49.6%,同比增长 9.3 %;上解中央收入 6.57 亿元, 完成年度预算(18.21 亿元) 的 36.1%,同比下 降 27.6%。其中: 1-6 月累计,国税部门税收总收入 7.23 亿元,完成年度预算计划(21.5 亿元)的 33.6%,同比下降 21.4 %;地税部门税收总收入 10.64 亿元, 完成年度预算计划 (24.89 亿元)的42.8%,同比增长 1%;财政非税收入 7.06 亿元, 完成年度预算计划(8.8 亿元) 的 80.2%,同比增长 15.1%。2、一般公共预算支出情况1-6 月累计,全市一般公共预算支出(含上级转移支付支出)22.74 亿元,同比增长 5.94%。其中本级财力安排的一般公共预算支出 21.21 亿元,完成年度预算(35.36 亿元)的60.0%。(二) 全市 2016 年 1-6 月份政府性基金收支情况1、政府性基金收入情况1-6 月累计,全市政府性基金收入 6.36 亿元,完成年度预算(30.9 亿元) 的 20.6%,同比增长 30.31%。其中: 国有土地使用权出让收入 5.69 亿元,完成年度预算(28.31 亿元)20.12%,同比增长 28.41%。2、政府性基金支出情况1-6 月累计,全市政府性基金支出 4.42 亿元 ,完成年度预算(30.9 亿元) 的 14.3%,同比下降 67.27%。其中: 国有土地使用权出让收入相关支出 3.55 亿元,完成年度预算(28.31亿元)的 12.5%,同比下降 68.76%。受土地收入不足影响,政府性基金支出相应下降。(三) 国有资本经营预算执行情况上半年,市级国有资本经营预算收入尚未入库,支出相应也未拨付。主要是国有企业上年度企业财务年报后还须中介审计,计收利润需要一段时间,市级国有企业应交国有资本收益入库通常集中在下半年。(四)社会保险基金预算执行情况1-6 月累计,市级社会保险基金收入 3.69 亿元(不含机关事业单位基本养老保险,下同),完成预算(4.78 亿元)77.2%。其中:城乡居民基本养老保险基金收入 1.24 亿元,完成预算(1.6 9 亿元)的 73.4%;城镇居民基本医疗保险基金收入( 含新型农村合作医疗保险基金,下同)2.81 亿元,完成预算( 3.09 亿元 )的 90.9%。市级社会保险基金支出 2.15 亿元,完成预算(4.32 亿元)的 49.8%。其中:城乡居民基本养老保险基金支出 0.64 亿元,完成预算(1.28 亿元)的 50.0%;城镇居民基本医疗保险基金支出 1.51 亿元,完成预算(3.03 亿元)的 49.8%。机关事业单位基本养老保险基金收入年初预算 3.52 亿元, 机关 事业单位基本养老保险基金支出年初预算 2.35 亿元,由于技术性原因目前机关事业单位基本养老保险还未上线实施,按照省市统一口径暂不列入社保基金预算。二、政府性债务收支情况按债务限额管理统计口径,2016 年初政府性债务余额32.11 亿元( 不含自来水回购贷款等表外债务,下同),2016 年新增地方政府性债券 3 亿元,2016 年归还 bt 债务 3.01 亿元,2016 年 6 月末政府性债务余额 32.1 亿元(其中:土储贷款 8亿元、地债及置换债券 12.9 亿元、bt 债务 10.86 亿元)。三、财政预算执行情况分析上半年,我们坚持以十八大精神为指引 ,认真贯彻落实市委经济工作会议精神,想方设法 ,攻坚克难,全力保障财政经济平稳运行。(一 )着力加强财源建设,大力支持企业发展。2016 年上半年市委、市政府先后出台了关于印发加快 xx 市电商与物流业发展的若干意见(试行) 的通知、xx 市人民政府关于惯彻福建省福州市加快发展智能制造业九条措施的实施意见 、xx 市人民政府关于贯彻福建省福州市扶持小微企业加快发展的实施意见、xx 市人民政府关于印发xx 市关于促进 2016 年外贸稳增长若干措施的通知、xx 市人民政府关于印发化解房地产库存促进房地产市场稳定健康发展的实施意见的通知、xx 市关于促进 vr 产业发展的十条措施等相关惠企政策,扶持相关产业发展,积极培植新增税源 。(二)优化支出结构,重点保障民生支出。上半年在经济下行压力和财政收支矛盾较大的情况下 ,财政部门按照市委、市政府决策部署,贯彻落实积极的财政政策和中央、省关于盘活存量、用好增量的要求,采取有效措施 ,优化财政支出结构,加快各项重点支出的资金拨付,及时下达上级转移支付资金,确保了重点领域支出需要。上半年民生与民生相关的支出达 18.11 亿元,占一般公共预算支出 80%,同比增长 22.9%; 从主要支出项目情况看:教育支出 5.03 亿元,增长 8.59%;科学技术支出 0.56 亿元,增长 25.02%;文化体育与传媒支出 0.4 亿元,增长 86.88%;社会保障和就业支出 2.49 亿元,下降-11.99%;医疗卫生与计划生育支出 2.85 亿元,增长 31.02%;城乡社区支出 3.41 亿元,增长754.83%。(三)深入推进财税改革, 巩固财政科学管理水平。进一步推进预算公开工作, 按照省委办公厅 关于进一步推进预算公开工作的实施意见的通知精神,扩大预决算公开范围,细化预决算公开内容,规范预决算公开方式。继续完善预算管理体系,按照国务院要求,将水土保持补偿费、政府住房基金等政府性基金项目收入转列一般公共预算,加大政府性基金预算与一般公共预算的统筹力度。积极支持推进专项改革,支持深化医药卫生体制改革,加快推进公立医院改革,推动建立可持续的基本医疗保障制度。健全财政扶贫资金投入机制,按我市上年地方一般公共预算收入的 2筹集资金,专项用于精准扶贫、精准脱贫,有效整合扶贫资金,加大扶持力度,加强规划统筹。全面推进营改增试点,贯彻落实全面推开营改增试点改革的具体部署,5月 1 日起在建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等行业实施营改增试点改革。在总结成绩的同时,我们也清醒看到了我市财政工作中存在着诸多的问题:一是收入总量难以提升 。对照福州市下达的“双过半”目标任务,上半年全市公共预算总收入应完成 27.35 亿元,实际完成 24.93 亿元,较目标任务差 2.42 亿元 ,下降 3.6%,增幅居福州末位;上半年一般公共预算收入应完成 18.34 亿元,实际完成 18.36 亿元,靠非税收入拉动勉强完成目标任务,增幅达 9.3%,在福州市增幅排名第 8 位;二是税收收入持续低迷。上半年税收总收入只实现 17.87 亿元,仅完成全年目标任务的 38.5%,低于时间进度近 11.5 个百分点,下降9.4%。特别是国税部门上半年税收收入仅实现 7.23 亿元,完成全年目标任务的 33.6%,低于时间进度近 16.4 个百分点,下降 21.4%,成为我市公共预算总收入无法实现双过半的主要原因;三是财政收入质量下降,上半年,我市财政收入的增长主要依靠非税收入的拉动,非税收入占财政总收入的比重达 28.7%位居福州首位,比福州市平均占比 13.9%,高出14.8 个百分点,比我市上年同期占比 23.6%也多出 5.1 个百分点,财政收入结构有待优化。出现上述问题,其主要原因:一是受经济下行压力影响, 重点企业 支撑作用减弱,部分重点 企业主体税收零入库或近乎零入库;二是固定资产增值税进项抵扣额居高不下,目前,除正常抵扣外 ,月末留抵额均还保持在 10 亿元左右。三是房地产业仍处于去库存化阶段 ,我市出台了实施购房补贴等刺激房产消费的政策措施,促进了住房消费,初见成效,但税收效益无法立竿见影,需延后显现 。四是结构性减税政策,对我市财税收入增长的影响逐步显现,特别是 5 月1 日实施的全面“营改增 ”后,预计还将造成税收收入减收,削弱我市财力 。五是土地市场冷淡,商住土地出让步伐偏慢。16 月份,商住用地仅两宗商住出让成交价 4.21 亿元,加上去年年末出让的一宗地块,近一年半时间我市商住地块仅出让 3 宗。由于商住地块出让数量及金额不足,上半年我市土地出让收入仅能入库 5.83 亿元(含工业出让),仅完成计划任务 30 亿元的 19.4%。这样,与土地出让相关的教育资金收入和农田水利建设资金收入两项公共预算收入无法按预期或进度计提,相应影响了一般公共预算收入的进度;同时 ,也造成从土地出让收入中筹集的建设性资金面临短缺境况。一方面,收入增长明显放缓,可用财力增长有限;另一方面,公共财政保障范围不断扩大,各种刚性支出需求快速增加。面对需要和可能矛盾突出的状况,下一阶段,(1)我们将密切关注经济财政运行变化,加强监测分析,对其中的苗头性、趋势性问题及时做好预研预判,积极采取有效措施,促进收入平稳增长。(2)继续优化土地收储,加快土地出让,尽快推出城区及首占营前新区商住优质地块出让,促进土地基金及非税收入入库。(3)同时以改革促发展,继续深化财税体制改革,通过优化支出结构 ,

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