公司车补制度

公司车补制度篇一：车补管理制度私车公用补贴制度 一、总则 随着公司业务的发展和经营规模的扩大，对外经营工作和接待任务日益增加，交通工具在公司经营管理活动中的作用越来越明显。从提高办事效率等方面考虑，并根据公司的具体情况，促进公司业务更好地发展，同时考虑员工车主的切身利益，制定“私车公用”管理办法，具体规定如下： 二、 “私车公用”原则 1有利于公司对外业务的开展原则； 2有利于提高办事效率原则； 3有利于提升公司形象原则。 三、适用对象 经过公司同意批准进行私车公用的人员或因工作需要经常外出的员工。 四、适用范围及补助标准额度 出差人员出差补助的规定 员工出差应填写出差申请单，并按规定程度报批后，到财务部门预借差旅费。 员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，按规定的时间及审批手续到财务部门报销。 2、员工差旅费报销标准。 员工出差分“长途和短途”两种，即当天能往返的为“短途” ，出差时间在一天以上的为“长途” 。 出差地点区分为“市内”和“市外”两种，即呼和浩特所属区内的为“短途” ，呼和浩特所属区外的为“长途” 。出差补助标准 员工短途出差视同出勤，不再享受出差补贴。 员工出差交通报销标准：实报实销3、员工差旅费报销规定： 住宿费，出差住宿费报销标准：120（元/人/天） ，超标自付（如有特殊情况需总经理批准方可报销） ，节约归已。膳食费，出差膳食费报销标准：50（元/人/天） ，超标自付（如有特殊情况需总经理批准方可报销） ，节约归已。交际费用由领导核定填写报销单，经总经理批准方可报销。 财务报销程序及规定， 1、借款报销的审批权限 公司员工因工出差借款或报销，由各部门经理审签后，报公司财务部门审核，并送公司总经理批准，方能借款或报销。 员工出差返回后于 5 个工作日内报销，未按规定时间报销的， 财务部门应于当月工资中扣回预借的差旅费，待报销时再行支付。 超过 1 个月以上的出差单据、假票据或不符合规则的票据，财务部门不予报销。 财务部有权对不实的出差费用向员工出差居住地酒店直接查询，如有虚假行为公司将按情节轻重处罚 五、实施细则 车辆发生的费用应凭正式发票经审批后在财务部限额按月报销，全部费用均由个人先行支付。 实行私车公用的购车人，在工作时间内车辆应用于该部门的业务，其余时间由购车人自行支配使用，车辆在行驶过程中如产生交通事故由购车人承担全部责任，与公司无涉。 实行私车公用的购车人，如因公出呼和浩特本地，须预先提出申请，经批准后可报销过路过桥费及相应里程的汽油费。未经批准的异地出差所产生费用自行承担。 可报销的费用包括：油费、过路过桥费、停车费、正常修理及保养费。 费用较大的修理费、年费、保险费用可累积滞后报销，但不得提前报销和跨年度报销（除 12 月当月外） 。 六、管理及费用补助办法 1、车辆在使用中购车人要严格遵守国家所有相关法律、法规，车辆出现任何的违章行为均由购车人自行负责，与公司无关。 2、补助实行实报实销，领取补助时须提供：1、正式发票（油费、路桥费、停车费；其他费用）和填写每月公里数、油耗表数字；2、出差登记表。 七、附则 本制度由人事行政部负责解释修改，经总经理颁发后生效。 篇二：公司车辆管理办法及员工自有车辆补贴标准实施条例(定稿版)成都安迪生测量有限公司文件 成安字【XX】 号 关于贯彻执行总公司 公司车辆管理办法及员工自有车辆补贴标准 （试行） 司办发（XX）4 号文件的补充条例 公司各部门： 为了妥善管理公司的所有车辆，并认真贯彻落实总公司司办发XX4 号文件精神，鼓励员工自己购车，并确保高效、安全使用车辆，减少经费支出，经公司领导研究，结合安迪生公司的现状，特制定本补充条例。 一、公司车辆管理办法 1、总经办统一负责公司车辆的证照、保险、验车、牌照、稽核、维修监管、清洁检查、临时调派协调等各项管理工作。 2、总经办负责定期或不定期检查各部车辆状况，若有违反公司管理制度及要求的，有(转 载 于: 小 龙文 档 网:公司车补制度)权酌情扣除 1001000 元的车辆年费用额度。若有屡次违反的部门，总经办有权上报公司领导，收回车辆管理权。 3、各部门使用车辆实行费用包干核算制，管理和控制办法各部自行负责。 4、所有可能驾驶公司车辆的员工应与公司签订车辆安全责任书 ，见附件。 5、各部门所使用的车辆费用核算额度标准为 24000 元/年/辆，包含汽油费、过路过桥费、停车费、洗车费、保养费、维修费、年审和保险费等所有费用。以上费用核销时，由总经办负责登记核算费用累计，报销时单独票据粘贴。因公外出成都市大辖区范围外的过路费、油费可单独按实报销，不在核算范围之内。 6、各部车辆费用与各部的团队建设费用挂钩。实际使用费用有节余的，节余部分直接转入团队建设费，超出的部分，由部门团队费用进行调节，即扣发团对建设费。总经办直接管理的车辆不适用本规定。 7、若因各种原因，无法有效管理本部门车辆的部门，可将车辆交还公司，由总经办管理；以后公务用车与其它无车部门用车流程一样，向总经办提交申请，走用车申请流程程序。8、 若根据需要和可能临时征用部门车辆的，公司将根据情况补贴部门车辆实际油费。 9、车辆因特殊情况公车私用的，费用自理，引发的各种交通、安全责任自负，与公司无关。 二、员工自有车辆管理办法： 1、凡公司员工合法拥有、且自己能合法使用的车辆，均可按员工自有车辆补贴标准填写员工自有车辆补贴申请表 ，通过备案、审批申请补贴。申请程序完毕后次月生效。 2、凡是申请了补贴的员工车辆，补贴方式以公司固定的加油站油卡每月固定时间段充值的方式体现。若因职务或岗位变动，从职务或岗位变动次月起调整补贴额度。若补贴人员在服务期内，由公司或个人提出终止劳动合作关系的，则补贴自动取消。 3、凡是申请了车辆补贴的员工，应随时保证车况良好，且每天驾车上下班和满足自己外出办事需求。 4、总经办对员工自有车辆无调配权限，但有核查管理权力。 5、凡申请了补贴的员工，在成都市辖区范围内外出办事不得再申请用公用车辆（因公接待等除外） ，也不得再报成都市辖区范围内产生的过路过桥费、油费、公交费、汽车费、出租车费等。因公外出成都市大辖区范围外的过路费、油费可单独按实报销。 三、附则 1、本条例由总经办负责解释。 2、本条例从 XX 年 12 月 1 日起执行，原有规定与本条例有冲突的，以本条例为准。 四、附件附件一：员工自有车辆补贴标准及要求 附件二：公司车辆分配方案及其它要求 附件三：用车申请表附件四：员工自有车辆补贴申请表 附件五：驾驶员安全责任书 附件六：车辆使用全责任书（部门） 附件七：公司车辆费用登记表 附件八：车辆定期检查记录 附件九：车辆行驶记录表 成都安迪生测量有限公司 二一三年十一月二十九日 主题词： 车辆管理 补充条例 抄 送： 公司领导公司各部门 成都安迪生测量有限公司二 O 一三年十一月二十九日印 共印 1 份 员工自有车辆补贴标准及要求一、补贴标准 二、要求1、符合车辆补贴条件（范围）的公司员工，需由本人事先提出车辆补贴申请，同时提交员工自由车辆补贴申请表 、本人驾驶证、行驶证、保险单原件及复印件，经部门负责人、分管领导同意并签字后，提交总经办审批，呈报总经理批准后，方可享受车辆补贴。备案资料有变更的，应主动及时到总经办更新备案。 2、享受补贴车辆应购买车辆强制险、商业险（乘客座位险） ，各项费用由员工自行支付。在使用期间，若车辆发生交通事故，一切责任也应由员工个人承担。 3、总经办将不定期对享受补贴的车辆人员进行抽查，若发现有驾驶证过期或被吊销、未办理年检相关手续、超出车辆使用年限以及保险过期等，总经办将有权取消车辆补贴资格。因违反管理制度及要求的，产生的一切后果由员工自行承担。 4、享受车辆补贴驾驶自购车辆的公司员工须严格遵守国家相关交通法律法规和公司的相关管理规定，并自行承担交通安全责任。 5、本补贴标准由公司总经办负责解释。 成都安迪生测量有限公司 二一三年十一月二十九日 公司车辆分配方案及其它要求一、分配方案 二、其它要求1、分配到各部的公司车辆由各部责任人自己管理。包括车辆的保养、维修、清洁、按要求填写行使记录等。 2、总经办统一负责公司车辆的证照、保险、验车、牌照、稽核、维修监管、清洁检查、临时调派协调等各项管理工作。 3、在试行期间，总经办有权对公司所有车辆进行重新调配的权力。 4、负责人必须随时保证车辆的清洁、完好，保持车况在良好状态。 5、总经办负责定期或不定期检查各部车辆状况，若有违反公司管理制度及要求的，有权酌情扣除 1001000元的车辆年费用额度。若有屡次违反的部门，总经办有权上报公司领导，收回车辆管理权。 6、各部门所使用的车辆实行费用包干制，费用核算额度标准为 24000 元/年/辆，包含汽油费、过路过桥费、停车费、洗车费、保养费、维修费、年审和保险费等所有费用。以上费用核销时，由总经办负责登记核算费用累计，报销时单独票据粘贴。因公外出成都市大辖区范围外的过路费、油费可单独按实报销，不在核算范围内。 7、未分配到车的部门有用车需求时，须提前填写用车申请表向总经办申请用车。 8、车辆分配方案可能会随公司的发展而调整，本方案由总经办负责解释。 篇三：公司车辆交通费补贴管理办法(XX)公司车辆交通费补贴管理办法（XX） 一、目的： 为提高工作效率、满足企业员工工作用车的需求、完善公司福利制度。经公司研究决定，明确车辆使用及其相关费用的处理，特制定本办法。 二、 适用范围： 公司主管级以上正式员工； 三、使用规定 ： 1、 报销目标车辆为以员工本人名义购买的车辆，并将相关手续递（驾驶证、车辆行驶证）交行政部备案。 2、 享有公司油费补助的员工应保证本车辆为亲自驾驶、供白天上班及外出办公时使用，不得将车辆私自转至他人使用。 3、 享有油费补助的员工将不再享有市内交通补助费用和办公车费报销，如遇市外、省外出差，按照差旅费报销标准执行。 4、请假天数3 天，在财务核定的最终报销金额基础上，按实际出勤天数核算。 四、报销事项： 1、补助以本车当月使用的油票单据为报销依据，不超过补助上限金额，对于非当月单据，不予以报销。 2、 每月 1-5 日为上月 1-31 日油费补助报销时间。 3、油费补助每月以报销形式进行现金补助。 五、补贴相关细则 补贴是一种公司行为，是公司对员工在日常工作中外出办公各项耗费，及上下班发生的各项耗费进行一定程度的资金补给，而非对其所发生全部耗费进行实报实销； 1、 补贴原则： 补贴具有职级差别，只有具有相应职级才可享有相应补贴。 2、 补贴职级确定： 公司总经理、公司副总经理、总经理助理、部门经理、部门