公司软件管理制度

公司软件管理制度篇一：公司设备和软件管理制度第一章 IT 资产管理制度 第一节 总则 第一条 为进一步加强公司 IT 设备资产和软件资产的管理，保证其正常使 第二条 第三条 第四条 第五条 用，特制定本规定。 IT 设备在本办法中指PC 机、笔记本电脑、PC 服务器、工作站、小型机、存储设备、防火墙、终端、打印机、扫描仪、UPS 不间断电源、网络产品等用电子化资金购置的计算机设备（以下简称“设备” ） 。软件资产包括作为公司无形资产公司购买的成熟外购软件和由公司自行或联合软件公司开发的软件。 本制度适用于总部及各分公司信息技术单位对 IT 设备资产和软件资产的管理。本制度中如有与公司资产管理制度冲突的内容，以公司资产管理制度为准。 第二节 到货验收 设备和软件到货后，设备管理员和供货方根据合同规定当场拆箱验货；有条件的，应加电检查设备是否有损坏，备品、部件、资料、软件等是否齐全。到货验收合格，由设备管理员签收到货单，并复印存档。若到货验收不合格，设备管理员拒绝签收。设备签收后，设备管理员应及时进行验收登记，认真填写验收记录。 设备的系统软件的安装应由设备供应商操作、系统管理员验收： 1 、 安装系统软件的过程中，根据已制定的系统安全管理要求设置 新安装的系统软件，确保与整体安全要求的一致性； 2 、 确定系统软件的安装步骤，并根据各安装步骤的预期结果制定 安装手册；在系统软件安装过程中作详细记录，并根据安装手 册保存操作结果； 第六条第七条 第八条 第九条 第十条 第十一条 第十二条 3 、 比较安装过程中的操作结果和安装手册的要求，确保系统安装是按照安装要求进行； 第三节 入库 设备和软件正式入库时，设备管理员应填写入库单并在设备管理系统中登记。入库设备和软件由设备管理员负责保管，设备管理员同时应将该设备的名称、型号、序列号、基本配置、购机日期等相关信息在设备档案卡片及设备管理系统上进行登记。对于软件，需填写软件的版本情况。 第四节 出库（设备和软件的领用） 有关人员领用设备和软件时，必须办理设备和软件的领用手续。设备管理员根据相关领导签批的申请来通知有关人员领取设备和软件，设备管理员在填写出库单和领用单后进行设备和软件介质的发放，并在设备管理系统中进行登记。 领用设备的部门和个人应由其部门领导和个人在接收设备时在领用单上签字。 员工在离司或退休时，需将其所领用的设备退还信息技术部，同时由设备管理员更新设备档案卡片并在设备管理系统中进行登记。总部范围内调动的员工，其领用的设备可随人搬移，同时更改设备管理卡片。 第五节 出库（设备借用） 有关人员借用设备时，必须办理设备借用手续。设备管理员根据相关领导签批的申请来通知有关人员领取借用设备，填写出库单和借用单 ，并在设备管理系统中进行登记。 借用设备的部门或个人应由其部门领导或个人在接收设备时在借 用单上签字。 第六节 设备和软件的初验 第十三条 第十四条 第十五条 设备投入使用后，由设备管理员负责组织设备领用部门对设备进行初验，初验的项目和过程按照设备购买合同的约定进行。对于进口设备，必须在索赔有效期内验收，以防止索赔逾期给公司造成损失。初验通过后，设备管理员应详细记录初验过程，并由其与使用部门双方共同在初验报告上签字。软件投入使用后，由设备管理员负责组织软件使用部门进行初验，初验过程包括软件的安装调试等，由供应商组织完成。初验过程必须按照购买合同的约定进行。初验通过后，设备管理员应详细记录初验过程，并由其与使用部门双方共同在初验报告上签字。 初验报告一式三份，供应商、设备管理员、设备领用部门各留存一份。 （总公司组织集中采购的设备和软件要求提交初验报告到总公司设备管理员， ，非总公司集中采购的分公司设备管理员留存即可） 。 第七节 设备和软件的终验 设备和软件初验通过并投入正常运行到合同约定期限后，由设备管理员负责组织设备和软件领用部门对设备进行终验，终验的项目和过程按照购买合同的约定进行。终验通过后，领用部门应详细记录终验过程，并在终验报告上签字， 终验报告一式三份，供应商、设备管理员、设备领用部门各留存一份。 （总公司组织集中采购的设备和软件要求提交初验报告到总公司设备管理员，非总公司集中采购的分公司设备管理员留存即可） 。 第八节 设备使用 未经信息技术部许可，设备不得随意调换、拆动、借出。 第十六条第十七条 第十八条 第十九条 第二十条 第二十一条 第二十二条 第二十三条 设备的正常运行应采取“预防为主，维修为辅”的方针，设备维护部门应建立切实可行的设备使用、维护保养及检查制度，充分发挥设备的整体功能。 设备发生故障后由维护部门负责报修，应该有设备使用方领导的审批，同时应在故障排除后将故障现象、原因、维修结果记录告知设备管理员，再由设备管理员在设备档案卡片及设备管理系统中进行登记。 第九节 设备调配 由于计算机设备更新换代较快，为充分发挥计算机的功能，保护计算机投资，信息技术部有权统一调配总部范围内的所有计算机及其辅助设备。 总部与分公司之间的设备调配，须由财务部填写固定资产调拨单 ，在履行完相关财务手续后方能调配。 设备调配时设备管理员应及时做好登记工作，修改相应的设备档案卡片及设备管理系统记录。 第十节 系统和文档管理 设备档案卡片是设备管理工作的重要组成部分，应当由专人负责。 设备信息发生的任何变化，都要在设备档案卡片及设备管理系统中及时进行登记。 第十一节 设备丢失、损坏的处理 因工作失职造成计算机设备损坏者，视其情节和使用年限确定赔偿 比例；造成计算机设备丢失的，由财务部门估计设备现值，视情节 予以赔偿。责任人应填写设备丢失、损坏处理登记表 。 第十二节 赠与设备与软件的处理第二十四条 对于外公司合同中赠与的计算机设备和软件，按照正常设备和软件第二十五条 第二十六条 第二十七条 第二十八条 第二十九条 第三十条 第三十一条 第三十二条 进行入库和出库操作，并按照合同明细进行设备验收工作。这部分设备和软件也一并按照相关财务制度处置 第十三节 设备的报废处理审批 设备超过规定使用年限（按公司固定资产折旧的有关规定执行） ，失去使用价值，设备管理员可申请对设备进行报废处理。 申请报废的设备必须是由总公司电子化资金统一购置的、购买价格在 XX 元以上（含 XX 元）的固定资产。 设备报废要由维护部门递交设备报废申请表 ，注明设备名称、设备型号、购入时间、设备原值、报废原因等信息，并由部门负责人签字后提交信息技术部。 报经信息技术部鉴定并填写报废处理意见后，提交公司主管领导签署意见。 财务部按固定资产管理权限上报上级公司审批后方可报废。 报废的设备实物由各分公司作统一处理。报废设备应在设备帐务上核销，设备残值或变价收入按固定资产管理有关规定手续办理。 第十四节 附则 本制度由公司总部信息技术部负责解释和修订。 本制度自发布之日起开始执行。 篇二：企业软件管理办法软件管理办法 1、目的：为有效使用及管理计算机软件资源,并确保公司计算机软件之合法使用避免人员因使用非法软件，致触犯著作权法、智能财产权，影响公司声誉或造成计算机病毒侵害，影响日常工作之进行，故订定本办法。 2、适用范围：本办法适用于本公司软件使用之相关信息作业管理。 3、名词定义:非法软件指未取得合法授权之软件。即非授权公司使用或超过使用授权数量之软件。自由软件(Free Software) 是指可以自由使用、下载、修改、散布的不需付费的软件。 4、作业办法 权责单位: 信息室负责间接部门所使用之原始合法软件保管及安装。 为确保公司计算机软件之合法使用，各单位对该部门的每台计算机应指定保管人，共享计算机则由单位指定人员保管，保管人对计算机软、硬件具使用、保管及合法软件使用之责。 各部门应指派专人管理监督该部门软件使用及授权情形，并负责软件预算编列及软件异动等事项。以确保该部门软件的合法使用，若发现使用之计算机存在来历不明之软件，则应移除或连络信息室协助移除。 软件增置之方式如下： A.自行开发。 B.购置。 C.委托开发。 D 授权使用。 E.随硬设备附赠。 F.赠与。 计算机软件之采购与接受赠予,取得资料如下： 采购与接受赠与之软件应有合法之版权授予，若授权书应取得版权所有人或赠予单位之可资证明版权来源之文件或签证。 软件之采购应依据正常之请购等手续，并于取得软件及授权证明后，统一交由信息室管理人员登录软件变动登录表(附件二)经造册查验无误后，始得依据该授权数量安装于公司计算机内使用。 计算机软件安装及保管： 公司之各类计算机软件，应以具著作版权者为限，并统一由信息室负责安装保管，并每年至少进行一次盘点。各单位因业务需要需使用时可提出申请，由信息室依该软件之授权使用范围进行安装。严禁个人私自于公司计算机安装未获授权、非授权公司使用或超过使用授权数量之软件。未经授权或同意,使用者不得私自于计算机内安装任何软件或信息；经授权同意者始得于计算机内安装合法授权之软件或信息。 公司拥有之相关计算机软件，若有人员要安装则必须先提出软件安装变动申请单(附件一),申请并经单位主管及副总级以上主管同意后,方得依授权数量安装，未取得授权部份由该申请单位编列预算处理。信息室管理人员则依据申请单位提出之申请内容，安装至各计算机之内。 软件保管人对软件负保管之责，软件之使用者如有使用不当，造成毁损或遗失，应负赔偿责任。 各部门软件分配使用后，保管人或使用人职务变动或离职时，应移交其保管或使用之软硬件，并办理交接。 为使各单位了解所使用之软件是否为合法软件，信息室应协助各单位列出每部计算机所附合法软件清单。 计算机设备软硬件清单 (附件三)。 各部门增购之软件，于购入后将需将正版软件交由软件管理单位信息室,由信息室填具软件变动登录表 ，为软件做增加变动登记。如有异动时，依发生之事实，记录于软件变动登录表(附件二)。 软件使用之权利及义务: 禁止员工使用会干扰或破坏网络上其它使用者或节点之软、硬件系统，此种干扰与破坏如散布计算机病毒、尝试侵入未经授权之计算机系统、或其它类似之情形者皆在禁止范围内。 网络上存取到之任何资源，若其拥有属个人或非公司所有，除非已正式开放或已获授权使用，否则禁止滥用或复制使用此等资源。 公司员工使用计算机与网络相关资源依信息安全作业管理办法中信息作业规定处理，并尊重知识财产权，不使用任何非法之软件包于计算机系统内，不利用公司计算机从事任何违规或违法之行为；并遵守公司之规范。违者依工作规则惩处。 禁止员工使用非法软件,或私人拥有之计算机软件安装使用于公司计算机上或将私人计算机带至公司，亦不得将公司合法软件私自拷贝、借于他人或私自将软、硬件带回家中，如因此触犯著作权者，则该员应负刑事及民事之全部责任,并依工作规则惩处。 为确保公司计算机软件之合法使用，各单位对使用之计算机应指定保管人，以负责管理该设备所使用之软件，若发现使用之计算机存在来历不明之软件，应连络信息 室协助处理软件保管人或使用人，对于保管或使用之软件不可盗卖、循私营利或其它不法情事,违者除提报主管及依公司规定惩处外, 如因此触犯著作权者，则该员应负刑事及民事之全部责任。 尊重知识财产权,于公司内务必使用合法软件，而由网络上所存取之任何资源，限其个人使用，并禁止下载有版权之音乐（尤其是 MP3） 、影片及非法软件。 软件稽查: 为使软件在计算机中发挥应有之效用，并避免非法软件流入公司，信息室及稽核室可定期或不定期稽查，并依据下列原则办理： 由信息室或稽核室人员采定期或不定期检视计算机内相关软件或信息。 为确保公司计算机软件之合法使用，信息室或稽核室可不定期检查公司各单位所使用的软件是否合法，如发现使用非法计算机软件者，除提报与主管外，并追究责任。软件借用: 软件文件及计算机硬件外围借用需填写计算机作业文件软件借用登记表(附件四)、软件借用除计算机作业文件软件借用登记表(附件四)外尚需填写软件借用申请书(附件五)并经主管核准后以书面为之始得借用。借用之软件，仅能在公司内原已合法使用之计算机上使用。使用者借用之软件严禁自行拷贝留存或违反智能财产权相关规定之行为，若触犯法律者应负刑事及民事之全部责任。 借用软件于使用后应归还公司，并将安装于私有计算机内之相关软件予以删除，不得留存备份。 借用之软件若有遗失或不正常使用导致损坏，无法正常使用，借用人应负赔偿之责。(正常使用之毁损不在此限，但须交回原借用之光盘或磁盘)。 信息室对于购入之合法软件由信息室网管人员保管。借用或归还软件，须直接洽软件管理人员，不可私自转借，并不得委任借还。 计算机软件之使用，应以原己有合法软件之安装且有问题需重灌者为目的。若被借用之软件，涉及非法拷贝、贩售、或有违智能财产权之法律规定，则该软件借用者须自行负责赔偿及所有法律责任。 软件采购: 各单位之软件管理者对该单位使用中之软件，应视需要查核实际使用状况，以作为软件增置与编列预算之参考。 使用单位在做软件请购时应考量软件用途、授权形式及价格以评估软件需求。 软件采购原则如下： A.相同之软件集中采购。B.使用者多之软件，采用网络版或授权使用方式。 5、相关文件 信息安全作业管理办法 工作规则 6 附件: 软件安装变动申请单 附件一 软件变动登录表 附件二 计算机设备软硬件清单 附件三 计算机作业文件软件借用登记表 软件借用申请书附件五 附件四 篇三：公司软件管理规范XXXXXX 有限公司 文件制订（修订、作废）申请单 NO.:表格编码： 1. 目的 为规范公司软件、程序的管理，确保开发、使用、变更等过程得以受控，根据本公司实际情况，特制定本规范。2. 适用范围 本规范适用于公司所有自主开发、外购、客供软件、程序的管理。 （如无特别说明,本规范内“软件”包含软件、程序） 3. 软件分类: 产品源程序: 由研发部软件开发工程师编写，实现产品功能的烧录文件。 ATE 测试软件及测试程序： 是指由信息技术部负责编写的配套 ATE 硬件使用的产品测试软件平台,及在此平台下针对不同型号产品编写的测试程序。 设备应用程序: 是指工程部在设备操作系统下针对不同产品型号编写的对应程序（ATE 除外） 。如：打码程序、贴片程序、SPI检测程序、AOI 检测程序、分板程序、回流焊程序、X-Ray测试程序等。 管理应用软件: 是指企业使用的电子化管理工具或系统平台。如:ERP系统、品质管理系统、SPC 系统、生产报表系统、电子看板系统、绩效管理系统、项目管理系统等 办公软件：Windows、office、Coremail、PDM、AutoCAD、杀毒软件等。4、职责定义: 原则上公司各部门均可依据自身需求提出软件申请，由技术部门进行开发，交由使用部门进行管理，异常无法解决时,可向技术部门寻求技术支援。具体定义如下： 需求提出部门:依据公司或者部门的实际情况,提出软件需求申请。软件需求多由软件使用部门提出，但也可以由其它部门提出。 使用/管理部门:对提出的申请进行评估,确定需求后向开发部门发起正式申请;在软件验收合格后负责日常的管理、维护等；当异常时且无法解决时，及时向开发部门反馈,并要求协助处理。 开发部门:对于使用/管理部门提出的申请进行评估,确定执行方案,并最终完成软件开发；开发部门也负责后期的技术支援。 监控部门:负责对软件验收完成后的使用过程