年加工5000吨脱水蔬菜和速冻食品项目可行性研究报告.doc年加工5000吨脱水蔬菜和速冻食品项目可行性研究报告.doc

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年加工5000吨脱水蔬菜项目项目编制单位泗县中小企业服务中心QQ693307011电话15178299669PANDE_JUN126COM1目录第一章总论211、项目提要312、可行性研究报告编制依据513、综合评价和论证结论5第二章项目背景及必要性721、项目建设背景722、项目区农业产业化经营发展现状823、项目建设的必要性及目的意义9第三章建设条件1231、泗县概况1232、工业园基础状况1333、水文地质1534、场址及土地选择16第四章市场分析与销售方案1841、市场分析1842、产品生产及销售方案19第五章项目建设方案2351、建设任务和规模2352、生产技术方案及工艺流程2353、设备方案2754建筑方案28年加工5000吨脱水蔬菜项目项目编制单位泗县中小企业服务中心QQ693307011电话15178299669PANDE_JUN126COM255、项目实施进度安排30第六章环境影响评价3161环境影响3162环境保护与治理措施31第七章项目组织与管理3271、组织机构与职能划分3272、项目经营管理模式3373、经营管理措施3375、劳动保护与安全卫生34第八章投资估算与资金筹措3681估算结果3682建设投资估算依据3683投资计划与资金筹措36第九章技术经济分析与评价3791概述3792企业工作制度、劳动定员及劳动生产率3793总成本费用估算3794经济效益3895不确定性分析40第十章农业产业化经营与农民增收效果评价42第十一章可行性研究结论与建议44附表4456年加工5000吨脱水蔬菜项目项目编制单位泗县中小企业服务中心QQ693307011电话15178299669PANDE_JUN126COM3第一章总论11、项目提要1、项目名称年加工5000吨脱水蔬菜和速冻食品项目2、建设性质新建3、项目建设单位、项目负责人建设单位泗县天华食品有限公司项目负责人王志永(江苏泗洪金锁镇)4、建设地点、规模、期限及建设内容建设地点泗城镇工业园区建设规模年加工脱水蔬菜产品5000吨建设年限8个月(2010年4月-2010年12月)建设内容建筑面积6200平方米,其中蔬菜加工车间2000平方米,冷藏库1000平方米,保鲜库1500平方米;综合办公楼1500平方米;制冷机房及附属设施200平方米;购置蔬菜加工设备、制冷设备19台(套)、水电配套系统、科技研发设施等。5、投资规模及资金构成项目总投资114631万元。其中固定资产投资10223万元(土建投资4033万元,设备及安装投资496万元,安装工程费25万元,土地及其它投资98万元。)铺底流动资金投资12401万元。6、资金筹措项目总投资114631万元,用于固定资产投资10223万元。资金来源主要于企业自筹。7、主要经济技术指标根据静态分析,项目达产后,年加工蔬菜7600吨,产成品5000年加工5000吨脱水蔬菜项目项目编制单位泗县中小企业服务中心QQ693307011电话15178299669PANDE_JUN126COM4吨,年均实现销售收入204273万元。项目总成本172596万元,利税53435万元,其中销售税金及附加25187万元,销售利润28248万元。投资利润率2406,内部收益率256,财务净现值379984万元,静态投资回收期485年。单位万元序号项目名称数据1项目总投资143567其中计算注册资本的总投资11463111建设投资1022312建设期利息13流动资金41337其中铺底流动资金124012资金筹措14356721项目资本金114631其中注册资本11463122项目债务资金28936其中与注册资本匹配资金23其他资金3年均销售收入2042734年均总成本费用168335年均销售税金及附加13996年均增值税174927年均息税前利润(EBIT)345448年均利润总额345449年均所得税629610年均净利润2824811总投资收益率()240612投资利税率()372213项目资本金净利润率()246414贷款偿还期15平均利息备付率()16平均偿债备付率()17项目投资税前指标财务内部收益率()2756财务净现值(I0)379984全部投资回收期(年)48518项目投资税后指标财务内部收益率()2445年加工5000吨脱水蔬菜项目项目编制单位泗县中小企业服务中心QQ693307011电话15178299669PANDE_JUN126COM5财务净现值(I0)310733全部投资回收期(年)50719资本金内部收益率292920盈亏平衡点生产能力利用率()5208销售价格()82288、项目辐射范围及带动能力建设该项目,填补了泗县脱水蔬菜加工的空白,可有效地带动全县及周边地区蔬菜种植业的发展,促进农业种植结构的优化调整。新发展脱水蔬菜基地2000亩,带动脱水蔬菜种植面积5万亩,带动5000农户种植致富,项目区人均增加纯收入960元。蔬菜加工可安置农村剩余劳动力400人,实现农村劳动力向二、三产业转移。12、可行性研究报告编制依据本报告主要依据以下文件和资料编写1、安徽省农业综合开发办公室、安徽省财政厅关于做好2010年农业综合开发项目前期有关工作的通知。2、国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲。3、农业部优势农产品区域布局规划20052010。4、泗县国民经济与社会发展“十一五”规划及2010年发展目标纲要。5、泗县2010年农业开发总体规划。6、本项目其他有关资料。13、综合评价和论证结论1、综合评价项目地处皖北地区,自然环境和社会条件优越。蔬菜生产基础较好,被国家命名为“中国山芋之乡”。各种蔬菜种植20万亩,并且品种齐全,资源丰富。该项目建设主要充分利用当地环境资源优势,年加工5000吨脱水蔬菜项目项目编制单位泗县中小企业服务中心QQ693307011电话15178299669PANDE_JUN126COM6把千家万户的小生产通过整合,达到标准化生产。并以项目建设单位为龙头,把产品推向市场。该项目符合国家产业化政策,符合当地农村经济发展的要求,有利于带动当地农民种菜致富,促进农业产业结构的调整,增加农民收入。通过可行性分析,财务有盈余,社会有效益,财政有增长,农民有收入,是一个可行的项目。2、论证结论年加工5000吨脱水蔬菜项目,通过从技术、经济、社会和生态环境各方面进行反复调查研究和分析论证,该项目选项合理,技术方案具有一定的先进性,承建单位在经济实力、技术人才、管理措施、运行机制、产品销售、基地建设等方面具有很强的优势。项目建设具有显著的经济、社会和生态效益,符合2010年国家农业综合开发扶持产业化项目申报指南的要求,项目完全可行,是非常必要的。14、存在的问题与建议1、存在问题目前,国内出口蔬菜种植和加工业。主要存在的问题是如何有效地控制药残、肥残和灌溉水水质的问题。如不能解决上述问题,产品将因质量出口受阻。2、建议原料生产必须实现标准化。该项目产品的销售定位于国际市场,产品的质量至关重要。因此,产品生产必须从源头抓起,采取切实可靠的措施,解决好蔬菜基地的标准化生产技术问题,合理用药、施肥,确保产品原料质量。要严格按照国家脱水蔬菜生产标准,杜绝蔬菜药残,产品生产符合国际标准。年加工5000吨脱水蔬菜项目项目编制单位泗县中小企业服务中心QQ693307011电话15178299669PANDE_JUN126COM7第二章项目背景及必要性21、项目建设背景1、脱水蔬菜生产是政府长久支持的重点行业。脱水蔬菜生产和加工是当今世界农业发展的方向。泗县是蔬菜种植面积较大,是全县农业生产的支持产业。当地政府把蔬菜生产作为振兴农村经济的重要产业,出台一系列优惠政策,扶持发展。2、行业和市场优势突出。蔬菜作为我国农业生产中的第二大产业,其年产量高达4亿多吨,产值超过5000亿元。但在流通中,绝大部分蔬菜均以未经任何处理的毛菜形式出现在农贸市场上,造成高产后损失,高成本流通,高度环境污染。随着人们生活水平的日益提高,人们对无公害绿色食品、脱水食品的需求量越来越大,于是生产保鲜、速冻的蔬菜深加工产品受到了人们的广泛关注。我国大中城市超市保鲜、速冻蔬菜销量不断增长。特别是一些发达国家和地区,如日本、香港、韩国、荷兰、美国、新加坡、法国等,对我国的蔬菜出口需求量更大,我国蔬菜出口总量为200多万吨。因此,开发高档保鲜蔬菜,进一步提高城市蔬菜供应的水平、质量,扩大出口创汇,增加菜农收入,繁荣城乡经济,提高综合效益,是蔬菜产业发展的必然趋势。3、项目建设弥补泗县蔬菜加工空白,可促进农民经济收入增长。就泗县当前蔬菜生产形势看,虽然是蔬菜种植大县,但生产存在盲目性,市场销售也存在很大的被动,蔬菜产品常常出现滞销或脱销,应有的经济效益没能得到很好的发挥。究其主要原因,一是产品自身属性决定其采收时间短而集中,加上当地没有合适的防护和贮存措施,
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