供应商考核制度

供应商考核制度篇一：供应商考核评价制度北京鼎汉技术股份有限公司 采购管理部文件 北京鼎汉采购字【XX】001 号 签发人： 【密级】内部公开 供应商考核评价制度 一：目的 规范和明确供应商绩效管理的评估标准； 对供应商供货质量进行绩效评估，维护正常的供货秩序； 为供应商采购分配比例、财务付款等提供依据。 二：适用范围： 试用业务：对参与生产制造及发货的物料和委外加工业务的供应商绩效管理业务适用制度； 涉及内容 按季度执行技术、成本、质量、货期、服务等评估； 完成供应商绩效评估报告； 三：评估标准 评估项目包括：产品质量评价、供货评价、产品价格评价和服务评价，分别按下表的考核办法、权重由考核责任人完成数据的统计，由采购管理部进行数据汇总，每季度对外进行公布； 四、评分及管理规定1、得分在 90100 分者为 A 级，为优秀供应商可加大采购量。 2、得分在 7589 分者为 B 级，为合格供应商可正常采购。 3、得分在 6174 分者为 C 级，为辅助供应商，需进行辅导，减量采购或停止采购。 4、得分在 60 分下为 D 级，为不合格供应商，在不影响供货的情况下，可以直接给予淘汰； 5、以上 4 项，出现一次单项得分为零分，则降一级；出现两项及两项以上得分为零，则直接停止合作。 6、对于 A 类供应商具有付款优先权，可以享受大于80%以上的采购分配比例； 7、连续两个季度被评为 A 级供应商，可以进行放大采购量及提前付款的奖励； 8、对于连续两个季度被评为 C 级供应商，将缩小采购量或停止采购，或进行延期付款等处罚； 五、考核周期 每月一次，次月 3 个工作日内完成上一月相关评价及汇总，并发送至相关部门。 六、工作记录及参考资料 供应商绩效评估报告； 供方定期质量评价规范 XX 年度供应商考核评价表 采购管理部 二一三年四月十日 发至：北京鼎汉技术股份有限公司全体 印发单位：采购管理部印发时间：二一三年四月十日 （共印发一份） 篇二：供应商量化考核制度供应商量化考核制度 一、目的 建立科学、完善的供应商考核体系，通过考核评价工作，激励供应商提供优质的产品和服务。 二、适用范围 1、本制度适用于对本公司供应商进行考核评价工作；2、凡列入公司“合格供应商名单”的供应商均为本公司供应商监督与考核的对象。 三、管理职责 采购部职责 1、采购部长负责供应商考核标准、考核方案的制定，评价与评分工作的执行； 2、主管副总负责供应商考核标准、方案的审核； 3、总经理负责供应商考核结果的审批，供应商处理办法的审批； 4、采购人员负责日常采购过程中供应商的监督，采购资料的汇总与归档，协助采购部长制定考核方案，协助考核供应商，进行考核结果的整理与汇总等各项工作。 其他相关部门 生产部、技术部、质检部等其他相关部门负责反馈所采购物资的交期、质量、数量等情况，并协助采购部的供应商考核工作。 四、考核实施 考核方法 公司对供应商实行评分、分级制度，供应商考核项目包括质量、交期、价格、服务等项目。 考核频率 1、关键、重要设备物资（如模具、螺杆机筒等）的供应商每季度考核一次，对外协加工户每季度考核一次，对普通物料的供应商每半年考核一次； 2、每年对合格的供应商进行一次复查，复查流程和供应商的调查与选择相同； 3、当供应商出现重大品质、交货日期、价格、服务等问题时，公司有权随时进行供应商复查。 供应商量化考核表 供应商： 考核周期： 供应商日常监督 1、采购人员需对合格供应商进行交货期监督，要求其准时交货，同时核算由供应商延期交货引起的损失； 2、采购部应对合格的供应商进行质量监督，由质检部和采购部记录合格供应商的供货质量记录，出现不 合格产品时应当对供应商提出警告，连续两批产品不合格的应暂停采购； 3、责令质量严重不合格的供应商查明原因并提高产品质量，如果有所改进，则再另行决定是否继续采购。如果供应商不能在规定限期内提高产品质量，则由采购部长报总经理批准之后，终止与其合作。 供应商考核工作纪律 1、规定考核周期内，采购部需对所辖供应商进行公平、公开、公正地考核工作； 2、考核过程中，由各相关部门按照供应商考核表上所列项目对供应商进行评分，并由采购部将评分结果传至供应商； 3、采购部将各项考核结果汇总，根据汇总结果确定供应商级别并报请总经理对其进行处理。 五、考核结果运用 供应商考核等级划分 根据月度和年度考核结果，将供应商划分为A、B、C、D，4 个等级； 供应商考核结果应用 1、A 类（90 分以上）为优秀供应商，采购部应优先向其采购，予以付款、订单等的优惠政策； 2、B 类（8089 分）为良好供应商，由采购部提请厂商改善不足之处； 3、C 类（7179 分）为合格供应商，由采购部要求其对不足部分进行整改，并将整改结果以书面形式 提交，经技术部、采购部、质检部等部门进行确认，并决定是否继续采购，或减少采购量； 4、D 类（70 分以下）为不合格供应商，应从“合格供应商名单”中删除，并终止向其采购； 5、被淘汰厂商如欲再向本公司供货，需再次经过供应商的调查评估。 六、本制度之解释权归采购部，本制度经总经理核准后实施。 篇三：供应商选择和考核管理制度供应商选择及评价管理制度 1、目的 为了有效的评价和选择合格供应商，优化公司供应结构，完善公司供应体系，提高供应水平，确保供应商其供货质量、价格、生产交付能力能持续符合公司要求，并能提供优质的售后服务，以保证公司正常生产的需要。 2、范围 本制度规定了企业在采购原辅材料、五金配件、机柜附件、机械加工、标准件、物流运输时开发供应商；对供应商的日常管理考核的工作程序、规范。 3、职责 评定小组 供应商资质评定。 采购部- 采集供应商的资料和查证合格供应商的日常管理考核；对供应商的交货能力、价格、售后服务的资质的准确性、真实性负责。 品环部 参与供应商资质评定、样品验证、供货质量管理及考核。 4、供应商开发评定 合格供应商的选定 合格供应商必备条件 必须具备有效的营业执照、税务登记证、注册资金。如属特种行业，必须具备国家认可的相关资质。如有知识产权注册，应注明并提供相关材料。 必须具有国家相关法规要求的生产营业场所；有必需的行业法规，具有相应的生产、供应交付与服务能力。 具备符合要求的质量保证和检测能力，并同意缴纳质量保证金。 供应商必须以“诚信、质量第一”的原则提供产品及服务。 选择原则 1）采购员在采购物资时应按比质、比价原则。 2）在市场上有一定的知名度，有行业应用经验，可以提供相关客户使用案例。 3）体系建立前已与公司有往来且绩优的供应商。 4）公司指定承认的供应商。 5）若供应商已取得 QS9000/ISO9000 第三方质量管理体系认证合格证书的，则优先考虑。 6）经以下程序规定评审合格的供应商。新供应商评价 采购业务人员对供应商的生产能力、质量保证体系基本了解后，填写供应商基本情况调查表 。 对供应原辅材料的供应商，采购业务人员对供应商情况基本了解后，应组织品环、生产部门人员对供应商进行质量、生产能力现场评估，现场评审一般由采购部、生产部及品环部人员一起进行。 现场评估结束后应组织评审会议，对存在的问题进行总结并告知供应商以及采取相应的改善措施。 现场评估完成后，参与评审的采购、品环、生产等相关人员应根据供应商的实际情况在供应商供货能力评价表上打分并出具评审意见，对达到合格条件要求的供应商，采购部门将此表及供应商基本情况调查表、供应商营业执照、税务登记证等其它资料，按照供应商审批程序上报，经领导批准后列入合格供应商名单。 对小五金配件、办公用品新供应商评估时，视具体情况可以免除现场评估，但必须核对供应商营业执照、税务登记及基本信息的真实性、有效性。 对一次性采购或偶尔采购（同样产品一年采购不超过3 次）的非生产常用的材料或配件设备供应商，视具体情况可以免除供应商评估，但必须核对供应商营业执照、税务登记及基本信息的真实性、有效性。且在做采购呈批时，应在呈批表上注明是“一次性采购” ，且将供应商营业执照、税务登记及其它相关资料附后。 5、质量异常的处理 当发现合格供应商供货质量发生波动时，采购部门应组织品管和技术部门对供应商进行现场工艺技术验证，分析原因，提出改善措施。并由双方书面确认。 当发生重大质量事造成损失，应按质保金制度向供应商索赔。经评审后整改不力、质量仍不稳定的应予以撤销供应资格。 6、供应商日常管理及年度考核 为规范对供应商的管理，采购部应建立合格供应商名录，并及时更新，在未经公司允许的情况下，采购部门不得向未列入合格供应商名录里的供应商采购。 为确保供应商的交货质量、交付期限持续不断满足公司要求，必须强化对供应的日常 管理工作，采购部负责将供应商的交货状况及服务记录在供应商供货情况统计表中，品环部将供应商的交货质量记录在供应商供货质量合格率统计表中，作为半年一次的供应商考评依据。每半年由采购部组织品环部对供应商的业绩考核一次，考核时间定在当年的 6 月、12 月份，