能力整改报告

2011 年度重庆市实验室检测能力验证能力验证整改报告检 测 项 目 ： 沥 青 （ 软 化 点 ） 实验室代码： 064 单 位 名 称 ：重庆市酉阳县振兴公路工程质量检测中心 单位负责人： (签字)整 改 日 期 ： 重庆市质量技术监督局重庆市认证认可协会二零一一年七月存在可疑结果的整改要求根据本次能力验证方案的相关规定：对于有指标存在可疑的实验室,要求其提交相应可疑指标的原因分析报告，查找结果偏差较大的原因，并采取纠正措施以利于进一步提高承检机构的检测质量。建议从以下几个方面进行整改：1、影响检测结果的因素分析2、就因素进行排查3、提出改进措施：如仪器核查、人员核查、人员再培训4、组织实施的情况说明5、整改结果和今后的注意事项，必要时可开展一次内审，审核的重点为可疑结果涉及的要素。整改完成后各实验室应形成原因分析报告，提交本次能力验证专家组，对整改内容和提出的改进措施的有效性等进行确认。原因分析报告中应包含以下几个方面的要素：1、不符合事实的描述；2、最根本原因分析及相关证据；3、采取的纠正措施及相关证据；4、对已发出报告的影响及证据。原因分析报告中还应酌情提供以下证据:1、质量记录：不符合工作控制记录、纠正措施记录、预防措施记录、人员培训纪录、修改的体系文件等；2、技术记录：原始记录、验证记录等。一、能力验证检测结果1、实验室代码：0642、检测项目：沥青（软化点）3、检测依据：JGJ052-2000 公路工程沥青及沥青混合料试验规程4、实验条件：检测仪器 DF-4 型电脑自动沥青软化点测定仪，试验室温度能控制在 202范围内， 检测人员持有试验检测员资格证书。5、检测结果：62.06、Z 比分数：11.2二、检测结果可疑原因分析：能力验证活动中沥青软化点检测过程发现 3 个不符合项及检测结果因素分析：一一 试验检测人员未认真阅读领会和熟悉掌握重庆市认证认可协会下发的沥青检测能力验证作业指导书和 T0606-2000 沥青软化点试验方法与步骤，在试验检测过程中出现偏差，未能控制试验数据的准确可靠，造成检测结果偏大。一一 检测样品试样未经 0.6mm 沥青筛进行过滤造成沥青密度不均匀，软化点测试值时大时小，测定值离散性大。一一 检测时未按试验规程规定使用冰块降温至 5，导致软化点高于或低于“ 规范试验 ”结果，增加了测试结果的不确定性。三、纠正措施计划：针对本次验证活动中出现的不符合项所提出的纠正/纠正措施计划：1 、对本次能力验证活动中检测人员未能认真熟悉领会作业指导书及相关试验规程造成沥青三大指标中软化点测试结果偏大、离群。经中心研究，技术负责人（杨吉昌）批准，在参加能力验证补测工作之前，由质量负责人（杨彬）组织相关检测人员（张洪兴、黎波、夏清俊）进行学习整改。2、检测样品试样未经 0.6mm 沥青筛过滤，造成密度不均匀，影响 测试结果，计划于 2011 年 8 月 19 日在补测试验时进行现场纠正。 （见纠正/纠正措施验证附件 2）3、 检测 中未按试验规程规定使用冰块降温至 5，导致测试结果不确定性增大。经 市认证认可协会召开的能力验证结果技术分析报告会学习总结后，计划于 2011 年 8 月 19 日在补测试验过程中进行纠正。 （见纠正/纠正措施验证附件 3）四、技术质量部门评价：针对重庆市认证认可协会组织的 2011 年试验室检测能力验证活动中，沥青软化点测试结果偏大、离群。试验室通过学习整改，从人员素质、环境条件、仪器设备、 检测方法等多方面进行了复查，找出了误差原因，提出了整改报告，进行了补测试验工作，效果比较明显，措施得当。试验室必须长期认真学习标准、规范，加强内部管理，以此次 质量活动为 契机，进一步提高检测质量及人员能力，不断完善检测条件，提高检测水平，确保检测数据的准确可靠，更好服务于客户和社会。负责人： 年 月 日五、质量负责人审批：2011 年度试验室能力验证活动中，沥青三大指标软化点测试结果偏大、离群，试验室 负责人组织相关人员参加市认证认可协会召开的能力验证结果技术分析会议，会后对可疑指标软化点测试结果偏差较大的原因进行了分析、排查，制定了 纠正措施计划，纠正措施计划完成有效果，纠正措施验证得当，持续改进措施充分有力。负责人： 年 月 日六、措施完成情况：1、2011 年 8 月 18 日，依据纠正/纠正措施计划由中心技术负责人（杨吉昌）组织相关试验检测人员（杨彬、张洪兴、黎波、夏清俊）在会议室展开学习2011 年沥青检测能力验证作业指导告知书及 JTJ052-2000公路工程沥青及沥青混合料试验规程，纠正措施已完成，有效果。 （见附件 1）.2、对不符合项样品试样未经 0.6mm 沥青筛过滤在补测试验时进行了现场纠正，纠正得当。 （见附件 2）3、对不符合项检测过程中未按试验规程规定使用冰块降温至 5，已在补测试验中进行了纠正，纠正得当。 （见附件 3）七、纠正措施验证：验证图片 1 验证图片 2验证图片 3 验证图片 4验证图片 5八、持续改进措施：为保持实验室持续，有效运行1、 实验室在仪器核查方面：仪器设备是实验室检测/校准工作质量获取可靠数据的基础，仪器设备必须由授权人操作，并按规定时间程序进行检定或校准、维护，利用期间核查以保持设备校准状况的可信度，强化维护保养程序，使设备始终处于完好状态。2、 实验室在人员核查方面：检测和管理人员的素质与水平很大程度上决定实验室水平高低优劣，实验室必须有与其从事检测和/或校准活动相符的专业技术人员、管理人员。所有从事检测和/或校准、签发检测/ 校准报告、操作设备人员都必须持证上岗。并严格审查资格，确保实验室专业技术人员和管理人员符合规定。3、 实验室人员在培训方面：按相关要求和规定确定人员培训计划