xx年集团工作会总经理报告.docx

XX 年集团工作会总经理报告 XX 年，xxx 集团坚持“做国际化、专业化生物技术大 公司”战略目标，聚焦“上销量、强管理、保利润”的基 本任务，取得了营业收入较快增长、经营质量明显提高、 行业影响力持续扩大、品牌美誉度空前提升的良好成绩。 在此，我谨代表公司管理层，向海内外 xxx 员工表示 衷心的感谢并致以诚挚的问候！ 第一部分 XX 年的工作回顾 XX 年，集团实现营业收入 x 亿元，同比增长 x4%；实 现税金总额 x 亿元，同比增长 x%；归属于母公司所有者的 净利润恢复增长。 一、主导业务全面发展、新业务奋力提升 自 XX 年 7 月以来，集团营业收入已连续 18 个月实现 良好增长。国内市场和海外市场在 XX 年分别增长 x%和 x%。 、烘焙与发酵面食业务 酵母营销中心实现销售收入 x 亿元，同比增长 x%；贡 献净毛利 x 亿元，同比增长 xx%，完成计划的 x%。食品原 料和民用调味品分别增长 x%和 x%。高毛利的低糖酵母、耐 高糖酵母、油条膨松剂等产品实现快速增长， “新软欧”系 列原料的推广大获成功，包子系列原料投放市场广受好评， 半干酵母在全国范围的经销商和冷链布局基本完成。 进出口事业部实现销售收入 x 亿元，同比增长 x%；贡 献净毛利 x 万元，同比增长 x%，完成计划的 x%。食品原料 出口收入首次突破 x 万元，第一个支持经销商建立的海外 烘焙原料项目开始投产，成功开发 xx 第一大面包厂家， B2B 国际电商工作进步显著。 2、酵母抽提物业务 酵母抽提物在食品调味和微生物营养两大领域累计实 现销售收入 x 亿元，同比增长 x%。 yE 食品调味事业部实现销售收入 x 亿元，同比增长 x%，其中出口收入增长 x%；贡献净毛利 x 亿元，同比增长 x%，完成计划的 x%。 微生物营养事业部实现销售收入 x 亿元，同比增长 x% ，其中出口收入增长 x%；贡献净毛利 x 万元，同比增 长 x%，完成计划的 x%。 3、其他酵母相关业务 动物营养事业部实现销售收入 x 亿元，同比增长 x%， 其中出口收入增长 xx%；贡献净毛利 x 万元，同比增长 x%，完成计划的 x%。 酿造与生物能源事业部实现销售收入 x 亿元，同比增 长 x% ；贡献净毛利 x 万元，同比增长 x%，完成计划的 x%。 营养健康事业部实现销售收入 x 亿元，同比增长 x%； 贡献净毛利 x 万元，实现了扭亏为盈，完成计划的 x%。 植物营养与保护事业部实现销售收入 x 亿元，同比增 长 x% ；贡献净毛利 x 万元，完成计划的 x%。 电子商务事业部实现销售收入 x 万元，同比增长 x%； 贡献净毛利 x 万元，同比增长 x%，完成计划的 x%。 酶制剂事业部实现销售收入 x 万元，同比增长 x%；总 体业务仍处于亏损。 4、非酵母业务 宏裕塑业实现销售收入 x 亿元，同比增长 x%，其中外 单 x 亿元，同比增长 x%；实现净利润 x 万元，同比增长 x%。 喜旺公司实现销售收入 x 万元，同比增长 x%；实现净 利润 xx 万元，同比增长 x%。 糖业受全球糖价低迷不利影响，出现亏损。xx 糖业实 现销售收入 c 万元，同比下降 x%,亏损 x 万元；伊力特糖业 实现销售收入 x 亿元，同比下降 x%,亏损 xx 万元。 二、生产系统稳定运行，制造优势逐步形成 全年发酵总产量 x 万吨，同比增长 x%,完成全年计划的 x%。其中干酵母 x 万吨、酵母抽提物 x 万吨，分别增长 x% 和 x%。通过技术升级改造，酵母发酵和干燥能力提升 x%以 上；全面质量管理成效显著，酵母生产一次合格率达到 x%，同比提高 x 个百分点;酵母抽提物生产一次合格率达到 x%，同比提高 x 个百分点；吨酵母环保成本降低 x%。 新建工厂均运行良好，xx 工厂酵母抽提物质量大幅提 升，基本上发挥了现有产能；xx 工厂、德宏工厂的产能利 用率分别达到 x%和 x%。 生产组织和计划物流进步明显，得到了各业务部门和 客户的广泛认可。订单准时交付率达到 x%以上，国内吨产 品物流成本同比下降 x%。 采购成本控制良好。集团实现采购利润 x 万元，甘蔗 糖蜜采购单价低于预算 x%，甜菜糖蜜采购单价与预算持平。 安全控制良好，全集团未发生重伤以上事故，生产系 统三级安全培训率达 x%。各工厂主要污染物总体实现达标 排放，全年未发生外部环境污染事故和重大污染物超标排 放事故。 三、在建项目有序推进，工程管理加强 XX 年在建工程项目计划投资总额 x 亿元，已完成投资 额 x 万元。其中 x 工厂环保脱硫扩建项目、x 产业园年产 x 吨甜酒曲项目、滨州年产 x0 吨半干酵母、xx 肥料项目、广 州总部功能性完善项目等均已建成投产；德宏二期扩建项 目、崇左鲜酵母项目、喜旺搬迁改造项目均在年底开工建 设。 四、技术创新成效显著，再获国家科技进步奖 全年共立项科研课题 x 项，其中重大项目 x 项，重大 项目综合完成率达 x%。新产品上市 x 余个，销售收入占比 x%， “高耐性酵母关键技术研究与产业化”项目荣获国家科 技进步二等奖。 本年度重点攻关项目高糖酵母耐防腐剂性能提高 x%， 富硒酵母发酵合格率提升至 x%以上；酵母抽提物 kk02、酵 母粉、酵母蛋白胨 FP103、包子鸡精、纯熟面包预拌粉、冷 冻生坯改良剂、玛咖片、酵母精华面膜、紫花苜蓿专用肥 等一批新产品成功上市，得到很好的市场反响。 开放开发取得良好成绩，xxx-中科院天津工业生物技 术研究所联合实验室签约挂牌，开启了 xxx 对外技术合作 的新征程；与台湾中华谷类食品工业技术研究所签订合作 备忘录，推动了双方的合作迈上新台阶；xxx 还成功竞得 XX 年全国微生物学会大会的承办资格。 五、深入贯彻卓越绩效，科学管理全面推进 XX 年，公司进一步加强了卓越绩效标准的贯彻，巩固 了健康、持续发展的基础。公司高层更加聚焦关键，着眼 发展，依靠组织，培养队伍；加强了以事业部为主的利润 中心建设，实施了组织岗位的填平补齐、充分授权和平衡 计分卡的推广应用，增强了利润中心全面履责的能力；改 进了计划与物流管理，提高了订单准时交付率和客户满意 度；优化了业务审批等关键流程，实施了“加强流动资产 管理” 、 “提高产品竞争力” 、 “提高市场工作效率” 、 “提高 研发工作效率”等专项改进行动，提高了公司运营效率和 敏捷度；建立了电子采购平台，启用了新 oA 办公系统及公 司网站，推动信息化再上台阶。 六、国际化运营能力增强，行业影响力空前提升 海外市场全面增长，多个业务均创历史最好水平，出 口增长已高于国内增长；xx 工厂全年保持满负荷生产，产 品得到普遍认可，区位优势愈发凸显；公司取得“开展跨 国公司外汇资金集中运营管理业务”资格，入选海关“AA 类企业” ，获准成为美国烘焙协会正式会员，促进了全球化 资金运营管理及出口业务发展；公司新当选为中国焙烤食 品糖制品工业协会副理事长、中国粮油学会副理事长单位， 抢占了行业制高点，树立了服务行业、引领行业的良好形 象。 XX 年，我们在取得以上可喜成绩的同时，还存在部分 新业务发展缓慢、各项费用增长较快、部分营运指标不够 理想等问题和不足，我们要正确认识，认真审视，采取强 有力的措施加快改进。 第二部分 XX 年经营目标和措施 XX 年，公司各方面都要紧密围绕董事长提出的“强产 品，上规模，重营运，增效益”十二字方针，聚精会神抓 经营，全力以赴谋发展，确保实现年度经营目标，夯实 “百年 xxx”的基础。 “强产品” ，就是要通过质量改进、技术进步增强产品 竞争力；通过研发制造、oEm 及贸易等多种方式壮大产品组 合。 “上规模” ，就是要尽快扩大销售规模。要充分利用好 各生产线，提高产能利用率；充分发挥全球网络渠道优势， 提升销量和市场占有率。 “重营运”就是要精细管理，优化 各项经济指标，提升经营质量；“增效益”就是要提高净 资产收益率，提升盈利能力。 一、经营目标 、关键财务指标 实现主营业务收入确保 x 亿元，力争 x 亿元，确保净 利润增长 x%以上。 2、各业务单元销售收入目标 酵母营销中心 x 亿元，增长 x%； 进出口事业部 x 亿元，增长 x%； 酿造及生物能源事业部 x 亿元，增长 x%； yE 食品调味事业部 x 亿元，增长 x%； 动物营养事业部 x 亿元，增长 x%； 植物营养与保护事业部 x 亿元，增长 x%； 营养健康 事业部 x 亿元，增长 x%； 微生物营养 事业部 x 亿元，增长 x%； 酶制剂事业部 xx 万元，增长 x%； 电子商务事业部 xx 万元，增长 x%； 喜旺公司 x 万元，增长 x%； 宏裕外单 x 亿元，增长 x%； 蓝天糖业 x 亿元，增长 x%。 伊力特糖业 x 万元。 3、关键生产指标 实现发酵总产量 1x 万吨，同比增长 x%。其中，干酵母 总产量 x 万吨，增长 x%；鲜酵母产量 x 吨，增长 x%；抽提 物产量 x 万吨，增长 x%。 酵母一次合格率达 88%，抽提物的计划一次合格率达 x%， 高糖酵母的一级品率达 x%，无糖酵母的一级品率达 x%。 订单准时交付率达 99%，国内吨物流成本降低 x%。 所有工厂进一步加强安全管理，杜绝重大安全事故。 环保确保 x%达标排放，解决气味问题，达到老百姓满意的 环保水平。 4、发展性项目计划 XX 年新建和在建的项目计划投资总额 x 亿元，重点包 括产业园新建年产 1x 吨烘焙原料项目、云南新建 2x 吨酵 母项目 、xx 新建年产 x 吨抽提物项目、德宏新增干燥车间项 目、喜旺搬迁改造项目，其他环保配套项目。 XX 年共确立重大研发项目 x 项，重点包括酵母工艺进 步、高 I+G 产品改进、酵母水解物性能强化及应用研究、 谷胱甘肽酵母后提取、冷冻生坯预拌粉开发、包埋酵母开 发、米发糕专用酵母开发、复配蛋白酶应用研究、高蛋白 酵母培养及检测装备技术应用、水溶性葡聚糖研发等。 二、XX 年的主要工作措施 加强市场开发与管理，提高市场工作效率 、进一步强化各业务的战略导向、高目标导向，细化 发展规划和经营计划，加强对计划的执行力，确保年度经 营目标的实现。 2、深入贯彻“全品种、全业务、全领域”的市场策略， 全面推进多品种、多业务、多领域的发展。做到“寸土不 让、寸土必争” ，全面稳固现有市场，进一步提升市场份额。 3、进一步加强国际市场开发。更好、更全面地发挥出 口部的平台作用及国际业务孵化器的作用，推动出口业务 的全面发展，不断向国际市场推出新产品，培育新业务。 4、进一步加强销售工作的计划与总结，提高营销活动 策划水平，采取科学方法，提高营销活动效率，降低销售 费用。加强退货管理，降低退货率，减少退货损失。 5、提高大客户开发、管理的效能和水平，抢占市场制 高点。 6、充分运用信息化工具和手段，加强营销宣传，提高 对市场和客户的反应速度和服务质量。 7、进一步贯彻“营销+技术服务”的市场策略，提升 应用技术研究推广水平，巩固技术服务优势。 8、大力推动电商业务的发展。要充分发挥电商事业部 和新成立的电商公司的作用，进一步做大电商规模；要利 用电商平台搜集市场及客户反馈信息，为新产品开发与改 进提供参考；各事业部都要利用电商扩大业务，占领制高 点。 强化生产及质量管理，提升制造优势 、强化“打造制造优势”的战略行动，落实各工厂对 产量、质量、成本、安全、环保、一次合格率、计划完成 率等关键指标的主体责任，优化权责分配与岗位设置，提 高工厂经营的自主性、创造性。 2、加快工艺升级与技术改造，大胆应用新的先进技术 和先进装备，提高机械化、自动化水平，降低员工劳动强 度，提高劳动生产率。 3、进一步加强质量管理。识别质量控制点和完善控制 方法，解决季节性波动、非一致性、保存率等产品质量问 题；酵母工厂要继续践行“严格工艺，稳定质量，全面创 新，学赶萨福”的十六字方针；要加强原材料采购、进厂、 使用各环节的质量控制；要严格质量事故处理，落实“四 不放过”原则；要更全面、更好地运行质量管理体系，落 实员工质量培训和质量责任。 4、更加重视安全环保管理，常态化地识别和排查安全 隐患，加强各类异味防治和管理，达到让社会满意的环保 效果。全面加强环保技术进步、环保装备进步、环保处理 运行进步、全面推行清洁工艺等关键行动，向环保零成本 迈进。 加快研究开发与技术进步，增强产品竞争力 、深化“提升产品竞争力”专项行动，加快产品改进 与新产品开发，确保主导产品和技术的“顶尖” 、 “一流” 水平。 2、以市场需求为导向，以加快产品、技术的商品化为 目的，在研发的内部组织、工作方法、作息时间、整合资 源、服务市场方面下功夫，全面提高研发效率。 3、各事业部要成为产品改进和开发的主体责任单位， 提出需求、掌握动态，督促进度，每个月通报产品开发和 改进进展。 4、各事业部都要进一步加快 oEm 和贸易类产品的开发， 明确专人推动，壮大产品组合。 抓好发展性项目管理，提升项目效益 、加强对新投产项目的辅导，全面组织后评估，及时 解决各类瓶颈，努力实现设计目标，降低运行成本。 2、对在建的项目要确保按时、高质量地建成并投产。 要坚决、有效地贯彻“节俭建工厂，建先进工厂”的理念， 凡是不影响产品质量，不影响生产安全，不违反国家法规 的，应考虑降低建设标准，以简单实用为原则，降低工程 造价。 3、遵循“不关键的不投，不紧急的不投”原则，尽可 能减少固定资产投资，把发挥现有固定资产效率作为重点。 对新建的大、小投资项目，要严格前期审核，不该上的坚 决不上。已确定的投资项目要严格单项工程、工艺、造价 的评审程序。各工程在开工前需完成所有审批手续。 以采购为关键，全面降低成本 、进一步加强采购系统的优化，明确采购分工，做好 信息共享；要通过减少库存、加快周转、增加应付降低采 购成本；要坚定不移地推动集团化、国际化采购，充分依 靠规模采购降低采购单价；要尽快扩大电子采购平台的使 用面，促进采购的充分竞争，发挥平台效益。 2、进一步推动生产系统节能降耗，大力降低产品单耗， 提高收率和一次合格率。 3、从运输工具、线路和物流商三个方面考虑，整合公 司物流，提高准时交付率，降低运费。 4、全面降低期间费用。严格销售费用、研发费用、办 公费用和财务费用的管理，减少低效和无效支出，控制出 差人员，提高出差效率。 以卓越绩